壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件全文

1、文件編號(hào)gcgn/kz-2-2013版 次1類別口受控版修 訂 號(hào)0口非受控版有限責(zé)任公司壓力管道安裝改造維修質(zhì)量控制程序文件發(fā)布日期：2013年09月01日 實(shí)施日期：2013年09月01日有限責(zé)任公司程 序 文 件 目 錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)對(duì)應(yīng)要求 章節(jié)頁碼1文件控制程序gcgn/kz-2-20133.14-112記錄控制程序gcgn/kz-2-20133.212-163采購控制程序gcgn/kz-2-2013617-274材料代用控制程序gcgn/kz-2-20136.628-315作業(yè)(工藝)控制程序gcgn/kz-2-2013732-386焊接質(zhì)量控制程序gcgn/kz-2-201

2、3839-527熱處理分包控制程序gcgn/kz-2-2013953-578無損撿測分包控制程序gcgn/kz-2-20131058-619理化檢驗(yàn)分包控制程序gcgn/kz-2-20131162-6410檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序gcgn/kz-2-20131265-7211設(shè)備管理和維修控制程序gcgn/kz-2-20131373-7912不合格品控制程序gcgn/kz-2-20131480-8213質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序gcgn/kz-2-20131583-8614人力資源管理控制程序gcgn/kz-2-20131687-9115合同控制程序gcgn/kz-2-2013492-9616管理評(píng)審控

3、制程序gcgn/kz-2-20131.497-10117質(zhì)量計(jì)劃管理控制程序gcgn/kz-2-20132.4102-10418施工組織設(shè)計(jì)控制程序gcgn/kz-2-20132.4105-10819焊接材料管理控制程序gcgn/kz-2-201317109-11120焊接工藝評(píng)定管理控制程序gcgn/kz-2-201317112-11421焊接材料烘焙管理控制程序gcgn/kz-2-201317115-11722壓力管道安裝工程擋案管理程序gcgn/kz-2-201317118-12023顧客服務(wù)及質(zhì)量信息反饋管理程序gcgn/kz-2-201317121-12224接受監(jiān)督監(jiān)察以及第三方檢

4、驗(yàn)管理gcgn/kz-2-201317123-124 文件編號(hào)gcgn/kz-2-2013版 次1類別口受控版修 訂 號(hào)0口非受控版 壓力管道管理體系文件文件控制程序編制:審核:批準(zhǔn): 發(fā)布日期：2013年09月01日 實(shí)施日期：2013年09月01日有限責(zé)任公司 1.目的: 為了對(duì)公司所屬范圍內(nèi)的管理體系及壓力管道安裝改造維修有關(guān)的所有文件進(jìn)行有效控制，確保各相關(guān)部門及場所都能及時(shí)得到所需文件的有效版本，控制和杜絕使用作廢文件，保證文件的可追溯性，確保公司壓力管道安裝改造維修質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行而編制此程序文件。 2.適用范圍: 適用于公司與壓力管道安裝改造維修質(zhì)量有關(guān)的所有文件的管理控制

5、。 3.依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): 3.1 tsg z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量許可體系基本要求 3.2壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定3.3壓力管道安裝許可規(guī)則3.4壓力管道安裝改造維修質(zhì)量手冊 4 職責(zé): 4.1主責(zé)部門 辦公室是管理體系文件、外來文件以及公司有關(guān)行政文件的主責(zé)管理部門，負(fù)責(zé)管理手冊、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、修改、評(píng)審、更新、保管、回收和作廢的管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各職能部門、項(xiàng)目部對(duì)文件的控制情況。并建立公司受控文件清單。4.2相關(guān)部門4.2.1 經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布?jí)毫艿腊惭b改造維修質(zhì)量手冊4.2.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)審核壓力管道安裝改造維修質(zhì)量手冊

6、4.2.3 安質(zhì)科是壓力管道安裝改造維修工程施工過程資料文件及數(shù)據(jù)控制的主管部門并負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法規(guī)的識(shí)別工作。負(fù)責(zé)本部門制定的程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)層文件的管理，并建立本部門的受控文件清單。4.2.4 其它各部門負(fù)責(zé)編制相應(yīng)程序文件及管理文件，并組織實(shí)施與評(píng)審修訂，且建立本部門的受控文件清單。4.2.5 各項(xiàng)目部設(shè)專人負(fù)責(zé)文件的管理，并保證及時(shí)將有關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)的崗位，且建立本項(xiàng)目部的受控文件清單。 5.文件控制程序內(nèi)容： 5.1文件的分類 5.1.1管理體系文件 1）管理手冊 (含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo))； 2）程序文件(含記錄)； 3）管理層文件(如:各項(xiàng)管理制度、規(guī)定辦法)。

7、5.1.2 技術(shù)類文件 作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量記錄、其它質(zhì)量文件（含工藝文件、 規(guī)程、質(zhì)量計(jì)劃、采購文件)等。 5.1.3 外來文件a）國家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；b) 設(shè)計(jì)單位出具的施工圖紙、技術(shù)說明書；c) 與質(zhì)量、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)有關(guān)的行政文件；d) 與建設(shè)單位簽訂的合同等具有法律效力的文件。5.1.4文件形式可呈現(xiàn)任何媒體形式。如，紙質(zhì)文檔、文字資料、硬拷貝或電子媒體等。5.2文件編號(hào)5.2.1質(zhì)量手冊 -2-2012 gcgn有限責(zé)任公司tx 壓力管道體系文件1 質(zhì)量手冊版次；如: 、修改次數(shù)；如: 0、15.2.2 程序文件2 程序文件a、b 程序排

8、序；如：a 文件控制程序 5.2.3 管理文件3 作業(yè)指導(dǎo)書5.2.4記錄 05 記錄5.3 文件的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布 質(zhì)量保證手冊由質(zhì)保工程師組織編寫，質(zhì)保工程師審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量文件由控制責(zé)任人員編制，質(zhì)保工程師審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)。通用工藝（如各種檢驗(yàn)規(guī)程、通用工藝文件、操作規(guī)程等)由相關(guān)質(zhì)量控制人員編寫，相關(guān)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。技術(shù)性文件由相關(guān)工藝人員或部門人員編制，質(zhì)保工程師審核。文件要確保有針對(duì)性且正確、清晰、易協(xié)調(diào)和管理。 文件發(fā)布前必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員對(duì)其的準(zhǔn)確性、適應(yīng)性和充分性進(jìn)行審批。分類與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件編號(hào)編制更改審核批準(zhǔn)a質(zhì)量手冊安質(zhì)科質(zhì)保工程師公司

9、經(jīng)理b程序文件相關(guān)部門主管科長質(zhì)保工程師b記錄相關(guān)部門主管科長質(zhì)保工程師c管理文件相關(guān)部門主管科長質(zhì)保工程師c公司下發(fā)的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的行政文件辦公室主管科長公司經(jīng)理5.4 文件的狀態(tài) 5.4.1 文件分受控、非受控版本。5.4.2 受控文本是指文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用評(píng)審、更改、作廢回收等均應(yīng)納入程序，按規(guī)定管理。 5.4.3 非受控文本，指對(duì)質(zhì)量手冊，主要是對(duì)外宣傳和承攬任務(wù)使用。 5.4.4受控的管理體系文件有： a) 質(zhì)量手冊 (含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)) b) 程序文件（含記錄) c) 管理文件 (含管理規(guī)定、施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書等) 5.5 受控文件的標(biāo)識(shí)a)公司質(zhì)量手冊、程序文

10、件、管理文件由辦公室在發(fā)放使用前，在文件封面受控狀態(tài)后加蓋受控章。以示受控，并分發(fā)受控編號(hào)。受控編號(hào)分別用01, 02等表示。b)其它文件辦公室一律在文件的封面右上角打受控編號(hào)或以記錄的方法表示受控;并執(zhí)行審批、登記、發(fā)放、評(píng)審、更改和回收等控制管理規(guī)定。發(fā)放受控文件時(shí)要與文件的使用者做好對(duì)應(yīng)登記，非受控文件需要發(fā)出時(shí)，只需做好記錄即可。5.6 文件的發(fā)放5.6.1 文件的發(fā)放范圍質(zhì)量手冊、程序文件的發(fā)放范圍由質(zhì)保工程師確定，其它受控文件發(fā)放范圍由各相關(guān)部門規(guī)定確保各相關(guān)部門得到現(xiàn)行有效版本。5.6.2公司各部門、項(xiàng)目部設(shè)專人負(fù)責(zé)文件和資料的收文登記，及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放到位，確保對(duì)管理體系有效運(yùn)行起

11、重要作用的各個(gè)場所，都能得到并使用相關(guān)文件的有效版本。 5.6.3 文件發(fā)放單位應(yīng)填寫文件發(fā)放登記表，收文部門應(yīng)填寫 文件收文登記表以便確認(rèn)。 5.6.4辦公室及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)管理體系活動(dòng)有關(guān)的外來文件，并履行收發(fā)文登記和規(guī)定。 5.6.5各有關(guān)部門、項(xiàng)目部要建立 受控文件清單。 5.7文件的修改、更新、換版 5.7.1 文件的評(píng)審與修改更新 a)公司每年對(duì)質(zhì)量手冊和程序文件進(jìn)行一次評(píng)審。在體系管理評(píng)審前進(jìn)行，以確定文件是否需要更改，使質(zhì)量手冊、程序文件始終符合管理體系的需要。當(dāng)需要更改時(shí)，文件的更改的起草、審核、批準(zhǔn)按程序5.3 條規(guī)定執(zhí)行；必要時(shí)應(yīng)增加文件評(píng)審的頻次。b)文件修改、更新時(shí)必須由文件

12、修改人填寫文件修改 (通知)單。經(jīng)原審核部門審核，報(bào)該文件的批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，交辦公室。由辦公室下發(fā)各相關(guān)部門，由各單位實(shí)施更改。同時(shí)將原文件收回。決定銷毀的文件，經(jīng)公司經(jīng)理審批后，根據(jù)其銷毀量判斷由辦公室統(tǒng)一銷毀或部門銷毀。辦公室做好文件銷毀登記表。 c)文件經(jīng)多次更新，需要換版時(shí)，應(yīng)通過管理評(píng)審做出決定，并按原編制、審核、批準(zhǔn)權(quán)限實(shí)施控制。 5.7.2文件的換版a）文件的換版要求同5.7.1條規(guī)定；b)作廢的文件由該文件的負(fù)責(zé)部門及時(shí)通知各持有部門進(jìn)行回收登記，由回收部門交由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行銷毀，對(duì)需要保留參考的文件，應(yīng)加蓋“作廢”、“僅供參考”章并交由檔案室妥善保管。5.7.3應(yīng)回收的文件和資

13、料a) 壓力管道安裝改造維修質(zhì)量手冊；b）壓力管道安裝改造維修質(zhì)量控制程序文件；c)工程施工各類施工法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范等；d)公司各類管理制度、規(guī)章辦法、作業(yè)指導(dǎo)書等。5.7.4其它針對(duì)某項(xiàng)活動(dòng)的文件如計(jì)劃、通知等，在該活動(dòng)結(jié)束后自行作廢，不需回收。5.8 外來文件的控制5.8.1有關(guān)的法律法規(guī)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的控制 a)由安質(zhì)科根據(jù)公司施工特點(diǎn)和要求對(duì)與管理體系有關(guān)的法律法規(guī)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)規(guī)程、施工及驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行識(shí)別，確認(rèn)其適用性，并及時(shí)掌握文件發(fā)布換版信息； b)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外來文件進(jìn)行管理和控制，建立相關(guān)法律法規(guī)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單，每年初向有關(guān)部門發(fā)布； c)與產(chǎn)品要求有關(guān)的文件資

14、料、技術(shù)規(guī)程，需識(shí)別其適用性，建立臺(tái)帳并及時(shí)收集文件的修訂信息，同時(shí)對(duì)其受控狀態(tài)加以識(shí)別，并及時(shí)收回作廢版本； d)外來文件編號(hào)（如技術(shù)文件、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等) 直接采用原文件名稱、編號(hào)。按檔案管理的要求，由相關(guān)部門做好記錄臺(tái)帳。 5.8.2與管理體系有關(guān)的行政文件的控制 a)當(dāng)辦公室收到內(nèi)部制定的行政文件，政府及上級(jí)下發(fā)的行政文件時(shí)，報(bào)公司經(jīng)理確認(rèn)并識(shí)別該文件是否與管理體系運(yùn)行有關(guān)，將與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件予以登記列入受控文件清單，并做好實(shí)施結(jié)果記錄； b)與管理體系有關(guān)的行政文件，經(jīng)質(zhì)保工程師確認(rèn)，按文件的需求批轉(zhuǎn)給管理體系過程主責(zé)部門，對(duì)行政文件的重要程度做出鑒定后，分別進(jìn)行實(shí)施

15、； 1.如行政文件中的規(guī)定要求屬于強(qiáng)制或長期性的則應(yīng)對(duì)有關(guān)的管理體系文件進(jìn)行修訂，將其內(nèi)容補(bǔ)充進(jìn)管理體系文件中或制定專門的作業(yè)文件支持管理體系文件的運(yùn)行，以保持管理體系適應(yīng)社會(huì)或行業(yè)的要求。 2.如行政文件中規(guī)定要求屬于臨時(shí)性的或一次性的，則由有關(guān)的主責(zé)部門組織貫徹實(shí)施。 c）公司經(jīng)理批轉(zhuǎn)與管理體系有關(guān)的行政文件時(shí)，在批轉(zhuǎn)給管理體系過程主責(zé)部門貫徹實(shí)施前，應(yīng)先批轉(zhuǎn)給辦公室登記。 d)行政文件，在組織貫徹實(shí)施以后，主責(zé)部門應(yīng)將實(shí)施要求和實(shí)施結(jié)果報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，主責(zé)部門做好實(shí)施結(jié)果登記。5.8.3 各部門應(yīng)建立本部門受控文件清單，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本.5.8.4 對(duì)管理體系文件進(jìn)行編

16、號(hào)管理，按本程序5.2 條款規(guī)定執(zhí)行。 5.8.5 應(yīng)保存所有文件的原批件，并由辦公室存檔。 5.9 作廢文件和數(shù)據(jù)處理5.9.1作廢的文件，由該文件的負(fù)責(zé)部門及時(shí)通知各持有部門并進(jìn)行回收登記，由回收部門負(fù)責(zé)銷毀。需保留參考的文件，要加蓋“作廢”、“僅供參考”印章。5.9.2 應(yīng)回收的文件和資料 1) 壓力管道安裝改造維修質(zhì)量手冊； 2) 壓力管道安裝改造維修質(zhì)量控制程序文件； 3) 施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；4) 管理辦法、規(guī)章制度。 5.9.3其它針對(duì)某項(xiàng)活動(dòng)的文件如計(jì)劃、通知等，在該活動(dòng)結(jié)束后自行作廢，不需回收。 5.10文件的更改 5.10.1 質(zhì)量體系文件需修訂時(shí)，有執(zhí)行者或部門提出修改意

17、見報(bào)原文件編寫部門，由該部門下達(dá)修改通知。 5.10.2文件經(jīng)多次修改不能保持原樣時(shí)，由原編制部門組織修編后重新發(fā)布。 5.10.3 施工設(shè)計(jì)圖紙的更改，由項(xiàng)目工藝責(zé)任師與設(shè)計(jì)單位或顧客聯(lián)絡(luò)，辦理設(shè)計(jì)變更通知單或工程聯(lián)絡(luò)單。 6.文件保管與處理 6.1檔案室管理6.1.1管理原則a) 檔案庫房管理貫徹“以防為主、防治結(jié)合”的原則，切實(shí)做好溫、濕度的控制和調(diào)節(jié)。做好防止有害生物、粉塵、防火、防盜等工作。b) 庫房嚴(yán)禁無關(guān)人員入內(nèi)、打鬧和喧嘩。c) 庫房內(nèi)裝具、檔案應(yīng)排放整齊，保持清潔衛(wèi)生。d) 庫房無人時(shí)應(yīng)關(guān)好門窗，節(jié)假日庫房要貼封條。6.1.2控制方法a)庫房應(yīng)裝有溫、濕度計(jì)，隨時(shí)掌握溫濕度變

18、化情況，經(jīng)常檢查檔案存放情況，隨時(shí)予以控制和調(diào)節(jié)。b)裝有射線底片的檔案與墻壁保持一定距離，射線底片檔案柜離墻不小于10 厘米，以便于通風(fēng)降溫。c)檔案庫房應(yīng)定期檢查蟲霉和鼠害情況，發(fā)現(xiàn)檔案蟲霉、鼠咬要及時(shí)處理。 d)加密封門，并經(jīng)常消除庫房內(nèi)灰塵，做到除塵和防塵相結(jié)合。 e）檔案庫房內(nèi)配備適合檔案用的消防器材，并按要求定期檢查、更換，檔案人員要會(huì)使用消防器材。 f)檔案庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁明火裝置和使用電熱設(shè)備及存放易燃易爆物品。 g)檔案庫房門窗要牢靠。 h)檔案庫房不宜采用自然光源，有外窗時(shí)用窗簾或窗板等遮光措施。 i)檔案在任何情況下均應(yīng)避免陽光直射。 6.2文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)

19、制與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，按規(guī)定權(quán)限審批后向資料員借閱并填寫“文件借閱記錄”后方可借閱，若出現(xiàn)問題資料員負(fù)責(zé)。文件編號(hào)gcgn/kz-2-2013版 次1類別受控修 訂 號(hào)0非受控壓力管道管理體系文件 記錄控制程序編制: 審核: 張 敬 農(nóng)批準(zhǔn): 發(fā)布日期：2013年09月01日 實(shí)施日期：2013年09月01日有限責(zé)任公司1.目的 質(zhì)量記錄是壓力管道質(zhì)量體系文件的組成部分，用來證明施工或服務(wù)滿足要求的質(zhì)量文件,為了使質(zhì)量記錄的管理工作達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，以保證能提供壓力管道安裝改造維修質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和工程產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境行為及安全管理的符合性的證據(jù)，并且對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、管

20、理體系出現(xiàn)的問題具有可追溯性，便于產(chǎn)品質(zhì)量的提高、管理體系的持續(xù)改進(jìn)，從而達(dá)到顧客滿意，為制定糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)，而制定本程序文件。 2.適用范圍 本程序適用于公司辦公、生活、施工生產(chǎn)活動(dòng)、壓力管道安裝工程質(zhì)量形成全過程及其質(zhì)量體系運(yùn)行全過程中的質(zhì)量記錄以及管理體系運(yùn)行記錄的管理控制。 3.依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 3.1 tsg z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量許可體系基本要求 3.2壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定 3.3壓力管道安裝許可規(guī)則3.4 hgjt/tx-2-2012壓力管道安裝改造維修質(zhì)量手冊 4.職責(zé) 公司對(duì)記錄的管理、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索及保存期限和處置制定了控

21、制程序。 4.1主責(zé)部門 安質(zhì)科負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制程序的編制和質(zhì)量記錄運(yùn)行效果的監(jiān)督、檢查、管理工作，對(duì)所有記錄表格的有效性進(jìn)行控制，并負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量記錄清單。4.2相關(guān)部門 公司各部門及項(xiàng)目部是本程序的相關(guān)部門，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的管理體系過程運(yùn)行記錄及工程產(chǎn)品質(zhì)量形成過程相關(guān)記錄的形成和保管工作，負(fù)責(zé)建立本部門和項(xiàng)目部的質(zhì)量記錄清單。4.2.1安質(zhì)科負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)、計(jì)量器具檢定(校準(zhǔn))、標(biāo)準(zhǔn)化、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，不合格品控制、顧客的記錄控制與管理。4.2.2 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程實(shí)現(xiàn)過程的記錄、竣工數(shù)據(jù)和糾正措施記錄的控制與管理。4.2.3 設(shè)備材料科負(fù)責(zé)采購物資及產(chǎn)品防護(hù)、焊接過程原材料及焊材管理等記錄的

22、控制與管理。 4.2.4辦公室負(fù)責(zé)文件資料、員工技能和教育培訓(xùn)等方面記錄的控制與管理。 4.2.5安質(zhì)科負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)相關(guān)過程及職業(yè)健康安全、環(huán)境管理等有關(guān)過程記錄的控制與管理。 4.2.6工程科負(fù)責(zé)合同評(píng)審、招投標(biāo)控制、工程施工概預(yù)算、與顧客有關(guān)過程等記錄的控制與管理。 4.2.7設(shè)備材料科負(fù)責(zé)公司所有與工程施工設(shè)備資產(chǎn)有關(guān)的管理范圍內(nèi)的記錄的控制與管理。 4.2.8辦公室負(fù)責(zé)公司所有與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的車輛的調(diào)派及人員的安排等記錄的控制與管理(包括外用車輛的協(xié)議的簽定及履約)。 5.程序內(nèi)容 5.1質(zhì)量記錄的類別及范圍 5.1.1工程產(chǎn)品質(zhì)量記錄 5.1.2管理體系運(yùn)行記錄 (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

23、康安全) 5.1.3凡是與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄、報(bào)告及與施工產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)等均屬于記錄的范圍。 5.2質(zhì)量記錄的形成要求5.2.1質(zhì)量記錄由公司各職能部門和項(xiàng)目部的責(zé)任人員，依據(jù)質(zhì)量手冊、程序文件、合同文本及有關(guān)的施工驗(yàn)收規(guī)范、交工檔案編制規(guī)定等要求，與管理體系過程的運(yùn)行和工程產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)現(xiàn)過程同步形成，并由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)執(zhí)行，各部門負(fù)責(zé)收集整理本部門的質(zhì)量記錄。 5.2.2記錄應(yīng)由不易褪色的墨水書寫，字跡工整，不應(yīng)復(fù)寫或復(fù)印。 5.2.3記錄中的內(nèi)容與數(shù)據(jù)必須要準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰、完整、有效、統(tǒng)一。因某種原因不能填寫的項(xiàng)目用單杠劃去，不允許空白。記錄不得隨意更改，確需更改的用劃改

24、方式，并要在更改處簽名、注明日期。所有的質(zhì)量記錄都要有編制人和授權(quán)人員審核的簽字。5.3記錄的檢索要求5.3.1工程產(chǎn)品竣工后，將工程產(chǎn)品記錄裝訂成冊，按單位工程匯編并按交工規(guī)定統(tǒng)一編目立卷，原件交由顧客檔案室存檔，本單位留存清晰復(fù)印件備查，如公司有原件余留則必須交由辦公室存入公司檔案室?guī)旆拷y(tǒng)一保管。 5.3.2管理體系運(yùn)行記錄，按年分類裝訂成冊，統(tǒng)一編目由公司檔案室統(tǒng)一保管，三年為一個(gè)保管周期，期滿后由檔案室會(huì)同有關(guān)人員一同監(jiān)督銷毀。 5.4記錄的保管和貯存要求 5.4.1記錄應(yīng)分類整理集中保管，保管要有防火、防潮、防曬、防蟲、防塵、防盜等措施，防止記錄損壞和丟失，保證記錄的齊全完整。 5.

25、4.2工程產(chǎn)品記錄，按檔案管理規(guī)定的期限保存。 5.4.3管理體系記錄保存期限為三年、 5.5記錄的標(biāo)識(shí)收集編目和處理要求 5.5.1管理體系運(yùn)行記錄按文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，工程產(chǎn)品記錄按合同規(guī)定及交工規(guī)定標(biāo)識(shí)。所有壓力管道安裝的質(zhì)量記錄都應(yīng)有工程編號(hào)，壓力管道竣工后所有記錄資料都由檢驗(yàn)部門匯集整理，一個(gè)工程編號(hào)一份工程竣工資料。工程竣工后應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)給用戶提供壓力管道安裝竣工資料，每份工程的竣工資料，按壓力管道竣工資料的要求進(jìn)行編制目錄、歸類保管，以便檢索。 5.5.2記錄達(dá)到規(guī)定的保存期后，由辦公室做好記錄銷毀登記表，在記錄主管部門監(jiān)督下集中銷毀，需要保留的記錄蓋“作廢”或“僅供

26、參考”標(biāo)識(shí)，由辦公室歸檔保存。 5.5.3記錄空白表式的管理 各種記錄的空白表式由各部門依據(jù)公司質(zhì)量手冊、質(zhì)量控制程序文件及相關(guān)技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行編制，相應(yīng)的質(zhì)量控制責(zé)任人或部門負(fù)責(zé)人審核，辦公室匯集記錄表式樣存檔，各部門將各記錄表式統(tǒng)一編號(hào)，以便于管理、使用和檢索。5.6工程交工記錄的管理 工程竣工后經(jīng)顧客及第三方確認(rèn)返回一份工程技術(shù)檔案(如沒有原件可復(fù)印后)交給辦公室存檔，經(jīng)審查不符合的記錄應(yīng)附審查記錄一份返回項(xiàng)目部，責(zé)令限期整改。記錄資料的保存期超過1年的交由檔案室負(fù)責(zé)保管，其余記錄由各部門自行保管。檔案室應(yīng)建立檔案臺(tái)帳，其保存期應(yīng)在記錄清單中注明。壓力管道安裝竣工資料保存期限一般

27、不少于7年以上，屬于長期保管類別。5.7圖紙及工藝發(fā)放的控制圖樣及工藝技術(shù)文件由工程科管理，統(tǒng)一由文檔員負(fù)責(zé)發(fā)放。圖樣及工藝技術(shù)文件按下述規(guī)定發(fā)放 部門圖樣表格工藝文件（安裝、焊接工藝卡和工序過程卡）備注安質(zhì)科11工程科211另一份做竣工圖項(xiàng)目部111檔案室1115.7.1表內(nèi)未包括的其它記錄，由文件的編制者決定文件數(shù)量和分發(fā)部門，圖樣及工藝文件交接需辦理簽字手續(xù)。 5.7.2質(zhì)量記錄與壓力管道質(zhì)量活動(dòng)的發(fā)生同步形成，并注明日期及有被授權(quán)的責(zé)任人員簽名或蓋章認(rèn)可。 5.7.3質(zhì)量記錄的內(nèi)容應(yīng)符合顧客要求或法律法規(guī)的要求，數(shù)據(jù)、內(nèi)容準(zhǔn)確，字跡清晰，標(biāo)識(shí)明確，便于檢索查閱和追溯。在出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)對(duì)

28、其性質(zhì)及原因和處置不合格品、采取糾正和預(yù)防措施時(shí)的檢查能夠提供相應(yīng)檔案備查。5.7.4安裝過程中破損的圖樣或工藝技術(shù)文件如需要更換時(shí)，應(yīng)以舊換新，丟失文件必須由丟失部門負(fù)責(zé)人以書面文件說明丟失原因，并提出切實(shí)可行防范措施。經(jīng)工程科同意后方準(zhǔn)補(bǔ)發(fā)。5.7.5嚴(yán)格執(zhí)行單位的保密制度，凡保密范圍內(nèi)的各類資料，未經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)借出印制。5.8記錄管理情況。每季度檢查一次，由辦公室組織有關(guān)人員對(duì)各項(xiàng)目部、公司職能部門按施工準(zhǔn)備階段、施工階段、竣工驗(yàn)收階段進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括，記錄的形成、標(biāo)識(shí)、檢索、貯存、保護(hù)處置等是否按規(guī)定執(zhí)行。文件編號(hào)gcgn/kz-2-2013版 次1類別受控修 訂 號(hào)

29、0非受控壓力管道管理體系文件采購控制程序編制: 審核: 張 敬 農(nóng)批準(zhǔn): 發(fā)布日期：2013年09月01日 實(shí)施日期：2013年09月01日有限責(zé)任公司 1.目的 為有效的控制工程產(chǎn)品和施工環(huán)境、安全管理所用的設(shè)備，材料及構(gòu)配件以及工程、勞務(wù)、檢驗(yàn)供方質(zhì)量保證能力，使供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，滿足顧客對(duì)工程產(chǎn)品的質(zhì)量要求?？刂茐毫艿拦こ趟栌梦镔Y的采購、驗(yàn)收、存放、保管、發(fā)放過程。確保采購的產(chǎn)品從采購到發(fā)放各個(gè)環(huán)節(jié)工作符合規(guī)定的要求而編制本程序。 2.適用范圍 適用于本公司承接的各類壓力管道安裝工程施工所需材料的采購和材料的質(zhì)量管理 (鋼材、焊材、鍛件及外協(xié)、外購件等材料)采購訂貨控制。

30、3.職責(zé) 3.1材料質(zhì)量控制由設(shè)備材料科歸口管理，安質(zhì)科、工程科配合；設(shè)備材料科負(fù)責(zé)組織原材料供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，建立供方的檔案，對(duì)供方原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)證，負(fù)責(zé)采購合同的簽證。 3.2 安質(zhì)科負(fù)責(zé)提供采購產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，參與供方的評(píng)價(jià)工作。材料的采購訂貨由材料責(zé)任師負(fù)責(zé)，由設(shè)備材料科統(tǒng)一實(shí)施。 3.3 材料的采購訂貨接受質(zhì)量保證師的監(jiān)督檢查，工程科對(duì)采購控制的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，參與供方的評(píng)價(jià)工作。 4.采購質(zhì)量控制 4.1 采購計(jì)劃 4.1.1 采購計(jì)劃應(yīng)包括下述內(nèi)容， (1)工程項(xiàng)目名稱。 (2)材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及需滿足的材料標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)質(zhì)量要求。 (3)材料供貨日

31、期。4.1.2工藝員根據(jù)壓力管道施工標(biāo)準(zhǔn)和施工圖紙技術(shù)要求、合同、設(shè)計(jì)通知單、設(shè)計(jì)更改及施工要求編制壓力管道的材料采購計(jì)劃數(shù)量、材料采購標(biāo)準(zhǔn)及詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求并交由材料采購員制定采購計(jì)劃。4.1.3采購文件由材料責(zé)任師審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后交設(shè)備材料科進(jìn)行采購。4.2設(shè)備材料科對(duì)材料供方進(jìn)行廣泛的調(diào)查，并進(jìn)行分析、比較，篩選、擬定合格供方名單，合格供方應(yīng)選用有壓力管道元件制造許可證企業(yè)的產(chǎn)品。設(shè)備材料科將擬定好的合格供方名單報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后登記注冊，并編制合格供方名錄。 4.2.1供貨方評(píng)價(jià)和選擇 4.2.1.1為確保供貨方具備滿足訂貨合同要求，應(yīng)對(duì)材料供貨單位進(jìn)行考察、評(píng)價(jià)、跟蹤等方法，對(duì)供

32、貨方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)定和控制，一般應(yīng)采取以下方法評(píng)定： (1)對(duì)供貨方過去提供的類似產(chǎn)品的歷史情況、試驗(yàn)結(jié)果及使用經(jīng)驗(yàn)等作評(píng)價(jià)； (2)對(duì)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)按某一適合的質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)價(jià)或?qū)徍耍?(3)查閱供貨方產(chǎn)品認(rèn)證或質(zhì)量體系證書。 4.2.l.2 合格供貨方的評(píng)審由采購部門會(huì)同材料責(zé)任師、檢驗(yàn)責(zé)任師和質(zhì)量保證師對(duì)其質(zhì)量保證能力、履約能力、信譽(yù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)合格供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每年重新進(jìn)行一次評(píng)價(jià)。 4.2.1.3采購部門提供合格供方的生產(chǎn)許可證書、企業(yè)資質(zhì)證書等企業(yè)資料，材料責(zé)任師建立合格供方檔案。 4.2.1.4 對(duì)工程質(zhì)量有重大影響的管道組成件如本公司沒有能力加工制造的或外協(xié)加工

33、，委托加工前，應(yīng)對(duì)分包或外委的單位進(jìn)行評(píng)審，壓力管道承壓部件必須選擇由取得生產(chǎn)許可證的制造企業(yè)制造，并簽訂外協(xié)委托加工書，以此確保加工件的制造質(zhì)量。 5 簽定采購合同 5.l 質(zhì)量保證協(xié)議應(yīng)包括以下內(nèi)容: (l)供方應(yīng)提供材料質(zhì)量證明書原件或加蓋供方質(zhì)量檢驗(yàn)專用章和經(jīng)辦人章的原件及復(fù)印件，內(nèi)容符合采購文件的要求，并能追溯到材料的技術(shù)條件、牌號(hào)、類型或級(jí)別以及爐號(hào)批號(hào)等。 (2)需方提供的技術(shù)質(zhì)量要求，供方應(yīng)予以保證。 (3)需方提出的特殊或附加檢驗(yàn)項(xiàng)目，供方應(yīng)予以保證。 (4)特殊工藝要求，供方應(yīng)提交檢驗(yàn)、試驗(yàn)資料或工序控制記錄。 5.2驗(yàn)證方法協(xié)議是供需雙方就質(zhì)量要求方面的解釋和檢驗(yàn)、試驗(yàn)及

34、抽樣方法達(dá)成協(xié)議，以驗(yàn)證是否符合需方要求。 5.3 質(zhì)量爭端處理協(xié)議可采取供需雙方協(xié)商或申請質(zhì)量監(jiān)察機(jī)構(gòu)仲裁解決。5.4 采購合同就上述內(nèi)容以外，還應(yīng)包括:材料名稱、牌號(hào)、材料標(biāo)準(zhǔn)、供貨狀態(tài)、規(guī)格。數(shù)量價(jià)格、供貨日期、運(yùn)輸及財(cái)務(wù)結(jié)算方式和其他附加需求等內(nèi)容。5.5 例外采購 因生產(chǎn)急需從合格供方以外的廠家采購時(shí)，又來不及對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，需經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，并對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格進(jìn)貨檢驗(yàn)，合格后方可使用。這種情況只限于初次，不納入合格供方名冊，如需繼續(xù)采購該供方產(chǎn)品，要按4.2.1條款對(duì)該供方進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇。 6 采購物資的驗(yàn)收 6.1 材料進(jìn)廠后，材料采購員應(yīng)填寫材料到貨交驗(yàn)通知單或焊接材料到貨交驗(yàn)通知

35、單，并提供材料質(zhì)量證明書原件(如復(fù)印件的必須有經(jīng)銷單位蓋章或經(jīng)辦人簽名)交材料庫房保管人員，經(jīng)核對(duì)無誤后轉(zhuǎn)材料檢驗(yàn)員驗(yàn)收。 6.2 材料檢驗(yàn)員根據(jù)不同材料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和本公司通用檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)質(zhì)量證明書各項(xiàng)內(nèi)容逐一校對(duì)，并對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收，填寫材料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄、焊接材料檢驗(yàn)記錄的檢驗(yàn)記錄。6.2.1壓力管道的材料根據(jù)gb50235工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定，凡設(shè)計(jì)文件有低溫沖擊韌性試驗(yàn)要求時(shí)，應(yīng)提供試驗(yàn)結(jié)果的文件，不銹鋼材質(zhì)的管子、管件有晶間腐蝕試驗(yàn)要求時(shí)，應(yīng)提供晶間腐蝕試驗(yàn)結(jié)果的文件。 6.3 檢驗(yàn)確認(rèn)材料合格后方可辦理材料入庫手續(xù)，填寫原材料驗(yàn)收入庫單焊接材料驗(yàn)收入庫通知單連同所有資料交材

36、料責(zé)任師審核后方可入庫，并應(yīng)及時(shí)辦理監(jiān)檢確認(rèn)。6.4 外協(xié)件到貨后由工程科填寫到貨通知單外協(xié)件到貨通知單，連同圖紙技術(shù)文件移交安質(zhì)科，外協(xié)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，填寫外協(xié)件入庫通知單，并將測試結(jié)果做好記錄，并簽名確認(rèn)，經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人員審核將檢驗(yàn)結(jié)果記錄，報(bào)告整理好待工程完工后一并歸檔。6.5 如工程的材料由甲方提供，則也要按自購料方式同樣辦理。7材料的標(biāo)識(shí)、驗(yàn)收、存放、保管和發(fā)放7.1材料的驗(yàn)收材料到貨后，采購員與材料責(zé)任師辦理實(shí)物及產(chǎn)品質(zhì)量證明或合格證、說明書等文件的交接手續(xù)，保管員負(fù)責(zé)將材料按材料標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格、材質(zhì)、爐批號(hào)等分別編號(hào)堆放在待檢區(qū)內(nèi)并登記、建帳，及時(shí)通知材料責(zé)任師進(jìn)行驗(yàn)收。材

37、料責(zé)任師根據(jù)采購合同和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)到達(dá)的材料外觀質(zhì)量、標(biāo)識(shí)、尺寸和包裝狀態(tài)等逐一進(jìn)行檢查，同時(shí)核對(duì)材料的質(zhì)量證明文件同實(shí)物標(biāo)識(shí)的符合性。7.2材料的標(biāo)識(shí)材料堆放應(yīng)以區(qū)域標(biāo)識(shí)辦法進(jìn)行，進(jìn)貨材料堆放在待檢區(qū)并掛牌，合格材料堆放在合格區(qū)，不合格材料堆放在不合格區(qū)，并及時(shí)處理。對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料，材料責(zé)任師在“特種設(shè)備材料驗(yàn)收入庫通知單”、“特種設(shè)備外購、外協(xié)件驗(yàn)收入庫通知單”或“特種設(shè)備焊材驗(yàn)收入庫通知單”等文件上簽字確認(rèn)，同時(shí)在實(shí)物和質(zhì)量證明書上做出廠內(nèi)材料編號(hào)及標(biāo)記，然后通知保管員入庫，保管員負(fù)責(zé)將材料分類存放于合格區(qū)內(nèi)，在實(shí)物上作出合格標(biāo)記。 7.3不合格材料由材料責(zé)任師在實(shí)物上做出標(biāo)識(shí)，填寫

38、不合格報(bào)告，按不合格品控制程序的規(guī)定進(jìn)行處理。保管員將不合格材料存放在不合格區(qū)內(nèi)等待處理。 7.4 材料儲(chǔ)存保管 7.4.1材料嚴(yán)格按待檢區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)進(jìn)行三區(qū)管理，按規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、批號(hào)分別存放，做到材料標(biāo)識(shí)明顯清晰。 a)管道組成件的標(biāo)識(shí)應(yīng)作在外表面，管子的標(biāo)識(shí)應(yīng)在距管端loomm以內(nèi)，色標(biāo)應(yīng)沿管子軸線全長大于15mm的色帶制作。閥門、管件應(yīng)在本體中部、緊固件、墊片上標(biāo)記清晰。焊接材料應(yīng)在包裝外表面，螺栓的色標(biāo)應(yīng)在端部，螺母的色標(biāo)應(yīng)在六方平面上。 b)管材的標(biāo)識(shí)一般用標(biāo)簽方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)直徑大于或等于100mm的鋼管應(yīng)逐件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)直徑小于loomm 的鋼管采用批標(biāo)識(shí)。 7.4.2

39、料場和庫內(nèi)材料的擺放應(yīng)達(dá)到:區(qū)域標(biāo)牌明顯，標(biāo)記清晰牢固，擺放縱橫成線，防銹保養(yǎng)適當(dāng)，便于收發(fā)、盤點(diǎn)和裝卸。 7.4.3材料的儲(chǔ)存條件應(yīng)滿足不同物資的管理要求,防止銹蝕、損傷或變形,有腐蝕性的物資及其他有害物資，不得與金屬材料混放，保持場地及庫房干燥和通風(fēng)。油漆制品的存放應(yīng)有防火措施。 對(duì)于不銹鋼和有色金屬材料，在儲(chǔ)存、搬運(yùn)過程中，應(yīng)注意不得與黑色金屬物件直接接觸。堆放在不受雨霧侵蝕的室內(nèi)專用場地，不允許與碳鋼和水泥地面直接接觸，應(yīng)用木板墊起，吊運(yùn)不得直接用鋼絲繩起吊、搬運(yùn)。 體積小的材料及外購件、零配件，應(yīng)擺放在庫房內(nèi)貨架上，貴重材料入庫應(yīng)加鎖，專人保管。 對(duì)易發(fā)生銹蝕的材料，應(yīng)盡可能在庫房內(nèi)

40、儲(chǔ)存，其銹蝕及污物應(yīng)及時(shí)清除，并按規(guī)定在材料入庫時(shí)對(duì)材料的機(jī)加工表面和法蘭密封面等部位進(jìn)行涂油防護(hù)。7.4.4保持材料標(biāo)記及入廠檢號(hào)的清晰，如標(biāo)記、檢號(hào)不清或脫落，應(yīng)及時(shí)經(jīng)材料檢查員核實(shí)后予以恢復(fù)并確認(rèn)。7.4.5做好材料臺(tái)賬、領(lǐng)用單據(jù)、資料證件的管理將材料的質(zhì)量證明書、材料驗(yàn)收入庫通知單、檢查復(fù)驗(yàn)報(bào)告，以及臺(tái)賬、領(lǐng)料單等一并立卷妥善管理，切實(shí)達(dá)到可追溯性的要求。 7.4.6做好對(duì)材料的日常維護(hù)保養(yǎng)和防火防盜工作，庫容應(yīng)做到整齊、安全、衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)反饋并組織解決。 7.4.7材料質(zhì)量證明文件由材料責(zé)任師負(fù)責(zé)保存待工程竣工后交由檔案員一并歸檔。 7.5材料的領(lǐng)用、發(fā)放 7.5.1材料發(fā)放

41、的依據(jù) 原材料的發(fā)放領(lǐng)用由工程科憑安裝材料明細(xì)表、“原材料領(lǐng)用單到庫房辦理領(lǐng)料手續(xù)保管員應(yīng)在安裝材料明細(xì)表及領(lǐng)料單上填上材料牌號(hào)、入庫編號(hào)、規(guī)格、實(shí)發(fā)數(shù)量并由領(lǐng)料者簽字，材料檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)后方可發(fā)料。 (1)材料發(fā)放的依據(jù)是“材料采購計(jì)劃單”、“材料代用批準(zhǔn)單”及“材料領(lǐng)料單”，并按材料消耗定額進(jìn)行控制。 (2)發(fā)料前材料保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)“材料領(lǐng)料單”上的材料牌號(hào)、規(guī)格及其它要求是否與庫存材料相一致，填上廠內(nèi)編號(hào)嚴(yán)格按料單發(fā)料，不得自行改變。 (3)發(fā)料時(shí)，材料責(zé)任師應(yīng)核對(duì)材料標(biāo)記及入廠檢號(hào)，核對(duì)無誤后在“領(lǐng)料單”上蓋章，由材料保管員簽名后方可發(fā)料，并及時(shí)在臺(tái)帳上登記，并由材料責(zé)任師確認(rèn)。 (

42、4)需要切割發(fā)放的材料，應(yīng)按材料標(biāo)記的規(guī)定先進(jìn)行標(biāo)記移植，并經(jīng)材料責(zé)任師確認(rèn)后方可切割發(fā)放。 (5)材料發(fā)放要做到及時(shí)、準(zhǔn)確，手續(xù)齊全、憑證完整。 7.5.2 材料的領(lǐng)用 (1)使用前應(yīng)對(duì)材料的牌號(hào)、規(guī)格、尺寸及表面質(zhì)量進(jìn)行檢查，應(yīng)符合圖紙、標(biāo)準(zhǔn)要求。 (2)對(duì)壓力管道主要受壓元件材料，使用前還應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)或其他產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的附加項(xiàng)目檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)規(guī)定。 (3)下列材料不得用于壓力管道受壓元件 a)無質(zhì)量證明書的材料; b)無鋼號(hào)、爐(批號(hào)) 或其它識(shí)別標(biāo)記的材料; c)標(biāo)記不清且不能確認(rèn)的材料; d)經(jīng)檢查、檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)不合格的材料，以及未經(jīng)檢查驗(yàn)收的材料。 (4)當(dāng)材料迸行冷、熱加工后將原有的材料

43、標(biāo)記去除時(shí)，加工人員應(yīng)事先做好記錄，加工后立即恢復(fù)標(biāo)記。 7.6 標(biāo)識(shí)和可追溯性的質(zhì)量控制 7.6.1 目的 為防止在工程實(shí)現(xiàn)全過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯要求，必須利用適宜的標(biāo)識(shí)方法予以控制與管理。 7.6.2適用范圍 適用于壓力管道工程從物資采購到預(yù)制、安裝、交付的全過程。 7.6.3 職責(zé) a)安質(zhì)科是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制的主管部門，檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)制定相關(guān)程序文件，并監(jiān)督相關(guān)部門貫徹執(zhí)行。 b)設(shè)備材料科負(fù)責(zé)采購物資的標(biāo)識(shí)和記錄 c)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)壓力管道施工過程的標(biāo)識(shí)和記錄。 d)材料責(zé)任師負(fù)責(zé)保管物資的標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。 e)檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)施工各階段的標(biāo)識(shí)和可追溯

44、性的控制。 7.6.4 管理內(nèi)容和要求 7.6.4.1采購物資的標(biāo)識(shí) a)采購物資由材料責(zé)任師組織驗(yàn)收后，按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)等; b)對(duì)直達(dá)施工現(xiàn)場的采購物資，由材料責(zé)任師負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的確認(rèn)。7.6.4.2 防腐保溫管的標(biāo)識(shí) 防腐保溫管，應(yīng)用不干膠在管端進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括:產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)單位等，瀝青管還應(yīng)標(biāo)明防腐等級(jí)。7.6.4.3施工過程標(biāo)識(shí)和可追溯性a)壓力管道管件、管道焊口無損檢測部位應(yīng)具有可追溯性。對(duì)具有可追溯性的產(chǎn)品或部位，應(yīng)具有唯一性標(biāo)識(shí)，在施工過程中標(biāo)識(shí)應(yīng)始終保持;b)壓力管道工程按施工組織設(shè)計(jì)或作業(yè)指導(dǎo)書要求，每根管道焊縫一側(cè)用記

45、號(hào)筆標(biāo)明焊工代號(hào)，檢驗(yàn)人員填寫焊接記錄;c)竣工后的壓力管道工程，用單線圖的形式對(duì)管道進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容是管線定向、焊縫位置、焊工代號(hào)、無損檢測情況等;d)焊縫無損檢測要部位由無損檢測人員在x射線片子加以標(biāo)識(shí)，其它無損檢測要填寫探傷報(bào)告。 7.7顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 7.7.1目的 對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行控制，使其免遭損壞，以保證工程滿足顧客的要求。 7.7.2 職責(zé) a)設(shè)備材料科是顧客提供的產(chǎn)品控制的主管部門，材料責(zé)任師負(fù)責(zé)制定顧客提供產(chǎn)品的控制程序，保存控制記錄; b)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行控制。 7.7.3管理內(nèi)容和要求 a)顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)在合同或協(xié)議中明確。 b)對(duì)顧客提供的產(chǎn)

46、品，項(xiàng)目部應(yīng)與顧客代表一起按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行聯(lián)合檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收包括下列主要內(nèi)容: (1)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì); (2)產(chǎn)品的質(zhì)量; (3)產(chǎn)品外觀和標(biāo)識(shí)在運(yùn)輸中的損壞與丟失情況; (4)檢測設(shè)備應(yīng)在檢定周期內(nèi)。 7.7.4 儲(chǔ)存 a)項(xiàng)目部在施工現(xiàn)場提供適宜的儲(chǔ)存條件，對(duì)顧客提供的產(chǎn)品妥善保管; b)儲(chǔ)存期內(nèi)的物資應(yīng)加以防護(hù)，防止丟失、損壞和變質(zhì)。 7.7.5產(chǎn)品責(zé)任 a)顧客提供的產(chǎn)品本身有缺損或其他質(zhì)量問題時(shí)，由顧客承擔(dān)其責(zé)任; b)顧客提供的產(chǎn)品驗(yàn)收合格，如因儲(chǔ)存保管不當(dāng)，造成丟失、損壞、變質(zhì)等質(zhì)量問題，由項(xiàng)目部承擔(dān)責(zé)任。 7.8 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 為了保持產(chǎn)品原有質(zhì)量，在公司內(nèi)部處

47、理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，對(duì)產(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格的防護(hù)控制，使產(chǎn)品按規(guī)定完好地交付給顧客。7.8.1 職責(zé)a)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的具體實(shí)施。b)安質(zhì)科負(fù)責(zé)組織編制產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)文件。c)設(shè)備材料科負(fù)責(zé)該過程的協(xié)調(diào)與監(jiān)督 7.8.2 工作程序 a) 標(biāo)識(shí) 建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)。 b)搬運(yùn) (1) 提供適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法和相應(yīng)的機(jī)具，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)時(shí)受到損壞; (2)大宗材料由供方負(fù)責(zé)搬運(yùn)至現(xiàn)場，生產(chǎn)急需零散原材料時(shí)，項(xiàng)目部可自行安排其它搬運(yùn)方式，根據(jù)原材料的特性，在運(yùn)輸過程中應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防震、防壓、防倒置、防破損、防腐蝕、防泄漏措施。 (3)化

48、學(xué)助劑成品搬運(yùn)時(shí)應(yīng)防止倒置，部分產(chǎn)品搬運(yùn)時(shí)應(yīng)具備防火措施; (4)其它管件、閥門、機(jī)電產(chǎn)品在搬運(yùn)時(shí)應(yīng)防止磕碰，以避免造成產(chǎn)品損傷。 c)貯存 (1)庫房內(nèi)產(chǎn)品的貯存由各級(jí)保管員負(fù)責(zé)，保管員對(duì)原料、半成品、成品依據(jù)材質(zhì)、規(guī)格分類貯存堆放，做到不混放、錯(cuò)放。庫房保管員對(duì)庫存物品進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，倉庫保管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的接收、發(fā)放和庫房的管理; (2)倉庫內(nèi)應(yīng)通風(fēng)、干燥，對(duì)易燃物應(yīng)專人負(fù)責(zé)，并備有消防器材; (3)庫房保管員應(yīng)定期檢查庫存物品的質(zhì)量情況，對(duì)貯存品原則上本著先進(jìn)先出的方式，避免長期積壓、受潮、變質(zhì)、保證產(chǎn)品貯存期間不受損壞和變質(zhì)，做到入庫驗(yàn)收，出庫復(fù)核，帳、物、卡相符。 d)

49、設(shè)備材料科負(fù)責(zé)采購材料包裝外觀的檢查、驗(yàn)收，確保包裝標(biāo)志清晰、完整，按規(guī)定的要求注明產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)果等。 e)防護(hù) (1)產(chǎn)品未交給顧客之前，項(xiàng)目部對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存、交付等環(huán)節(jié)采取有效的防護(hù)措施，防止損壞，保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量。(2)對(duì)發(fā)現(xiàn)有問題的產(chǎn)品要放在指定的隔離區(qū)，按不合格品控制程序執(zhí)行。f)交付 在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，對(duì)產(chǎn)品采取有效的保護(hù)措施，設(shè)備材料科負(fù)責(zé)按雙方所簽訂合同的要求及時(shí)辦理交付。7.9材料質(zhì)量控制程序 通過對(duì)進(jìn)貨物資質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，以保證壓力管道工程使用符合設(shè)計(jì)圖紙、施工及規(guī)范所要求的材料、產(chǎn)品。 7.9.1范圍 適用于壓力管道安裝工程進(jìn)貨檢驗(yàn)全

50、過程。 7.9.2 職責(zé) a)設(shè)備材料科是進(jìn)貨檢驗(yàn)工作的主管部門，負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨物資檢驗(yàn)計(jì)劃。 b)材料責(zé)任師負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部質(zhì)檢員對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行檢驗(yàn)。 c)安質(zhì)科對(duì)設(shè)備材料科進(jìn)貨檢驗(yàn)實(shí)施監(jiān)督。 7.9.3 管理內(nèi)容和要求 進(jìn)貨檢驗(yàn) (1)檢驗(yàn)內(nèi)容包括：檢查驗(yàn)收合格證明文件、外觀質(zhì)量檢驗(yàn)、內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)、數(shù)量驗(yàn)收; (2)材料責(zé)任師在對(duì)供方質(zhì)量體系和其提供的進(jìn)貨物資質(zhì)量證明文件進(jìn)行審查后，確定是否全數(shù)檢驗(yàn)，或抽樣檢驗(yàn); (3)材料責(zé)任師對(duì)進(jìn)庫貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)和記錄; (4)直達(dá)施工現(xiàn)場的物資或顧客提供的產(chǎn)品，由材料責(zé)任師會(huì)同項(xiàng)目部質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)，并做好記錄; (5)需進(jìn)行內(nèi)在質(zhì)量檢

51、驗(yàn)(如機(jī)械性能、化學(xué)分析等)的材料，項(xiàng)目部提出委托，理化責(zé)任師辦理，并對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé); (6)未經(jīng)檢驗(yàn)的物資不準(zhǔn)辦理入庫手續(xù)，不準(zhǔn)放行到工程中，除本程序4.1.7條規(guī)定外，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資執(zhí)行不合格品控制程序; (7)因施工急需而來不及檢驗(yàn)的進(jìn)貨物資，由設(shè)備材料科或項(xiàng)目部做好標(biāo)識(shí)和記錄，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，方能放行; (8)保溫防腐材料、鋼管、鋼板、電焊條、油漆等則不能放行。 8形成文件和記錄8.1 采購計(jì)劃和要求8.2 采購標(biāo)準(zhǔn)目錄清單8.3 顧客提供產(chǎn)品的合同或協(xié)議8.4 合格供方名錄8.5 供方評(píng)價(jià)審核表 8.6市場詢價(jià)記錄8.7材料驗(yàn)收入庫通知單8.8材料出、入登記臺(tái)賬8.9庫

52、存材料季度清點(diǎn)記錄8.10不合格品處置記錄8.11材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)記；8.12采購物資驗(yàn)收記錄8.13預(yù)制產(chǎn)品出廠記錄8.14顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)收記錄8.15進(jìn)貨物資驗(yàn)收記錄8.16材料理化性能試驗(yàn)報(bào)告文件編號(hào)gcgn/kz-2-2013版 次1類別受控修 訂 號(hào)0非受控 壓力管道管理體系文件 材料代用控制程序編制: 審核: 張 敬 農(nóng)批準(zhǔn): 發(fā)布日期：2013年09月01日 實(shí)施日期：2013年09月01日有限責(zé)任公司 1目的 加強(qiáng)對(duì)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理，確保壓力管道用材料的正確合理的使用?？刂扑璐貌牧?，保證材料代用符合規(guī)定要求。 2適用范圍 適用于公司承接的各類壓力管道施工的鋼材、焊材的代用、標(biāo)記移植的質(zhì)量管理控制。 3職責(zé) 材料代用由設(shè)備材料科歸口管理，工程科、安質(zhì)科等配合支持，控制實(shí)