大慶石化第四小學(xué)部門決算公開Word版

1、大慶石化第四小學(xué)部門決算公開目錄第一部分大慶石化第四小學(xué)概況一、部門基本職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況三、人員構(gòu)成四、部門決算編報(bào)范圍第二部分大慶石化第四小學(xué)2016年度決算表一、部門收支決算總體情況表二、部門收入決算總體情況表三、部門支出決算總體情況表四、財(cái)政撥款收支決算總體情況表五、一般公共預(yù)算支出決算情況表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表七、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況表八、政府性基金預(yù)算收支決算表第三部分 大慶石化第四小學(xué)2016年度決算情況說明一、大慶石化第四小學(xué)2016年度預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。二、大慶石化第四小學(xué)2016年度財(cái)政撥款支出決算情況說明三、“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)

2、算財(cái)政撥款支出情況說明四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明五、政府采購支出情況說明六、國有資產(chǎn)占用情況說明七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明第四部分名詞解釋精選推薦大慶石化第四小學(xué)部門決算公開第一部分 大慶石化第四小學(xué)概況我校在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門指導(dǎo)下，履行以下主要職責(zé)：（一）部門基本職能 大慶石化第四小學(xué)是一家事業(yè)單位，隸屬于龍鳳區(qū)教育局。學(xué)校財(cái)務(wù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一預(yù)算，納入國庫集中和支付管理范圍。我校秉承“以人為本、著眼未來、給學(xué)生與社會(huì)最需要的”辦學(xué)理念和“立德樹人，情理并重，多元發(fā)展，適應(yīng)未來”的育人理念，實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。(二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：行政辦、教務(wù)處、總

3、務(wù)處及各年級組。下屬單位：無下屬單位。(三）人員構(gòu)成我單位現(xiàn)有編制47人，年末在職教職工共計(jì)47人，外聘教師和臨時(shí)工共計(jì)29人，退休人員64人。精選推薦(四）部門情況編報(bào)范圍編報(bào)范圍：2016年納入預(yù)算部門決算編報(bào)范圍的單位有1個(gè)：大慶石化第四小學(xué)。第二部分 大慶石化第四小學(xué)2016年度決算表部門收支決算總體情況表部門收入決算總體情況表部門支出決算總體情況表財(cái)政撥款收支決算總體情況表一般公共預(yù)算支出決算情況表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況表政府性基金預(yù)算收支決算表（具體內(nèi)容見附表）第三部分大慶石化第四小學(xué)2016年度決算情況說 明一、大慶石化第四小學(xué)

4、2016年度預(yù)算執(zhí)行總體情況說明：（一）大慶石化第四小學(xué)2016年度收入決算807.85萬元 。與2015年收入決算無法相比，原因：我校2016年4月正式由石化教育中心歸屬龍鳳區(qū)管理，2016年以前為非獨(dú)立預(yù)算單位，沒有2015年數(shù)據(jù)。其中：1、財(cái)政撥款收入807.85萬元； 2、其他收入0萬元。精選推薦（二）大慶石化第四小學(xué)2016年度支出決算762.97萬元。與2015年收入決算無法相比，原因：我校2016年4月正式由石化教育中心歸屬龍鳳區(qū)管理，2016年以前為非獨(dú)立預(yù)算單位，沒有2015年數(shù)據(jù)。其中：1、教育支出486.23萬元；2、社會(huì)保障和就業(yè)支出205.29萬元；3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃

5、生育支出34.63萬元；4、住房保障支出36.82萬元。（三）大慶石化第四小學(xué)2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.88萬元。與2015年收入決算無法相比，原因：我校2016年4月正式由石化教育中心歸屬龍鳳區(qū)管理，2016年以前為非獨(dú)立預(yù)算單位，沒有2015年數(shù)據(jù)。二、大慶石化第四小學(xué)2016年度財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款支出總體情況大慶石化第四小學(xué)撥款支出762.97萬元，其中基本支出 712.97萬元，占本年財(cái)政撥款支出93.45 %；項(xiàng)目支出50萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.55 %。（二）財(cái)政撥款支出構(gòu)成情況精選推薦大慶石化第四小學(xué)財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：1、教育支出486.

6、23萬元；2、社會(huì)保障和就業(yè)支出205.29萬元；3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出34.63萬元；4、住房保障支出36.82萬。三、“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明2016年， “三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1.25萬元，與年初預(yù)算相比無增減變化，與上年同期無法相比，原因2016年以前為非獨(dú)立預(yù)算單位，即2016年4月由石化教育中心歸屬龍鳳區(qū)，沒有2015年數(shù)據(jù)無法相比。其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，占比0%；與上年同期無法相比，原因：我校2016年4月正式由石化教育中心歸屬龍鳳區(qū)管理，2016年以前為非獨(dú)立預(yù)算單位，沒有2015年數(shù)據(jù)。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.25萬元，占100%；與上年同期

7、無法相比，原因：我校2016年4月正式由石化教育中心歸屬龍鳳區(qū)管理，2016年以前為非獨(dú)立預(yù)算單位，沒有2015年數(shù)據(jù)。精選推薦公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占0%。與上年同期無法相比，原因：我校2016年4月正式由石化教育中心歸屬龍鳳區(qū)管理，2016年以前為非獨(dú)立預(yù)算單位，沒有2015年數(shù)據(jù)。其中因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0組，人數(shù)0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量1；國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人數(shù)0人。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明我單位是事業(yè)單位,沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。五、政府采購支出情況說明2016年本部門政府采購支出總額0萬元。與年初預(yù)算0萬元無法相比，原因：我校2016年4月正式歸屬區(qū)管理， 2016年及

8、以前為非獨(dú)立預(yù)算單位，沒有2015年具體數(shù)據(jù)。六、國有資產(chǎn)占用情況說明截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。精選推薦七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明大慶石化第四小學(xué)財(cái)政撥款807.85萬元，支出762.97萬元，用于工資375.94萬元，辦公經(jīng)費(fèi)3.61萬元， 郵電費(fèi)0.09萬元，維修費(fèi)0.23萬元，水費(fèi)0.41萬元，電費(fèi)2.95萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.25萬元。收專項(xiàng)撥款0萬元，專項(xiàng)支出0萬元。第四

9、部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指當(dāng)年從省級財(cái)政取得的公共預(yù)算財(cái)政撥款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述在“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。精選推薦六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。七、一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共

10、服務(wù)的支出。如財(cái)政廳保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。八、教育(類)支出：指政府教育事務(wù)支出。包括教育管理事務(wù)、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育等。如省教育廳及省屬高校、直屬教育事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展教育管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。九、科學(xué)技術(shù)(類)支出：指科學(xué)技術(shù)方面的支出。包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開展國際重大科技合作、重大專項(xiàng)、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)、科技獎(jiǎng)勵(lì)等。十、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事

11、務(wù)、財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。精選推薦十一、節(jié)能環(huán)保（類）支出：指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護(hù)支出、天然林保護(hù)工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。如環(huán)保廳及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展環(huán)境保護(hù)管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）支出：指城

12、鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出等。如國土廳用新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)安排的耕地開發(fā)、土地整理支出。十三、農(nóng)林水事務(wù)（類）支出：指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如水利廳及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展水利管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。精選推薦十四、資源勘探電力信息等事務(wù)（類）支出：指資源勘探電力信息等事務(wù)支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管

13、理支出等。如國資委機(jī)關(guān)（含監(jiān)事會(huì)）所屬單位履行職能、開展業(yè)務(wù)等所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。十五、住房保障（類）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等。十六、其他支出：指除以上支出（類）以外的其他政府支出。十七、結(jié)余分配：事業(yè)單位對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計(jì)算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。十八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余精選推薦十九、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。二十、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。二十一、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各