XX公司內(nèi)審檢查表

1、浙江* *電子線(xiàn)有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢查表 QR822-03 受審核部門(mén)： 公司 高層 領(lǐng)導(dǎo) 陪同接待人： 審核日期：年 月 日 NO.: 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者是否規(guī)定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和對(duì) 質(zhì)量的承諾，并形成了文件？ 質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了供方的組織目標(biāo)以及顧客的期望和需 求？ 質(zhì)量方針能否被整個(gè)組織理解、并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行？ 1 對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員是否規(guī)定 了他們的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并形成文件？ 1 是否給有關(guān)人員授權(quán)，使他們能獨(dú)立開(kāi)展以下工作： -防止

2、不合格的發(fā)生？ -確認(rèn)并記錄質(zhì)量問(wèn)題？ -提出、執(zhí)行并驗(yàn)證糾正措施？ -控制過(guò)程的進(jìn)一步進(jìn)行？ -在內(nèi)部職能部門(mén)中代表顧客的需求？ 2 是否確定了所需的資源，對(duì)管理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)（包 括內(nèi)部審核）是否提供了充分的資源， 包括委派經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的 人員？ 3 是否明確指定管理者代表，授其職責(zé)和權(quán)限以保證滿(mǎn)足QS 9000要求，并報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況？ 4 是否建立了概念開(kāi)發(fā)、樣件試制和生產(chǎn)活動(dòng)的管理體系（見(jiàn) APQP手 冊(cè)）？ 4 是否運(yùn)用了多方論證的方法進(jìn)行決策？ 4 是否能夠按顧客要求的方式傳遞必要信息和資料？ 5 對(duì)糾正措施負(fù)有職責(zé)和權(quán)限的管理者是否能夠及時(shí)獲得產(chǎn) 品或過(guò)程不符合規(guī)范要求的

3、信息？ 浙江* *電子線(xiàn)有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢查表 QR822-03 受審核部門(mén)： 公司高 層領(lǐng) 導(dǎo)/管理部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 ；.1.3.1； 負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者是否按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量體系 的所有要素進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性？ 是否編制了正式的形成文件的全面的業(yè)務(wù)計(jì)劃，包括短期和 長(zhǎng)期目標(biāo)和計(jì)劃？ 業(yè)務(wù)計(jì)劃是否屬受控文件？ 目標(biāo)和計(jì)劃是否在對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品和汽車(chē)行業(yè)內(nèi)外冋類(lèi)廠家進(jìn) 行分析的基礎(chǔ)上制定的？ 是否有適當(dāng)?shù)姆椒▉?lái)確定當(dāng)前以及未來(lái)

4、顧客的期望？ 4.1.6 是否具有客觀的程序來(lái)確定收集信息的范圍以及信息（顧客 期望和顧客滿(mǎn)意）收集的頻次和方法？ 追溯、更新、修改和評(píng)審業(yè)務(wù)計(jì)劃的方法是否形成文件，以 確保計(jì)劃在組織內(nèi)部得到適當(dāng)?shù)慕涣骱蛯?shí)施？ 是否將質(zhì)量發(fā)展的趨勢(shì)、運(yùn)行性能及關(guān)鍵產(chǎn)品與服務(wù)特性的 現(xiàn)行質(zhì)量等級(jí)形成文件？ 數(shù)據(jù)和資料的發(fā)展趨勢(shì)是否與以下幾個(gè)方面進(jìn)行比較？ -競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手； -適當(dāng)?shù)哪繕?biāo)廠家； -業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并轉(zhuǎn)化為可操作的信息以支持： -優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問(wèn)題？ -確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢(shì)？ 浙江* *電子線(xiàn)冷限公司 Zhejia ng * Electrical Wire C|亞Td. 內(nèi)審檢查表 QR82

5、2-03 受審核部門(mén)：公司高層領(lǐng)導(dǎo)/銷(xiāo)售部陪同接待人： 審核日期：年 月日NO.: 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 是否制定了確認(rèn)顧客滿(mǎn)意度的書(shū)面程序，包括確認(rèn)的頻次以 及如何保證確認(rèn)過(guò)程的客觀性和有效性？ 顧客滿(mǎn)意度的趨勢(shì)和不滿(mǎn)意的主要因素是否形成文件，是否 有客觀材料支持并經(jīng)高級(jí)管理層評(píng)審？ 1 當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)被顧客指定為 QS-9000所列的某個(gè)狀態(tài)時(shí)，是否有 證據(jù)證明組織在 5個(gè)工作日內(nèi)通知了認(rèn)證機(jī)構(gòu)？ 浙江* * 電子線(xiàn)* 有 限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., L -TD. 內(nèi)審 檢查 表 QR822-03 受審核部門(mén)：公司高層領(lǐng)導(dǎo)/技術(shù)部陪同

6、接待人： 審核日期：年 月日NO.: 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 質(zhì)量手冊(cè)的每個(gè)要素是否都有足夠的程序文件（第二層次） 支持？ 質(zhì)量策劃過(guò)程是否與質(zhì)量體系的所有其它要求相一致，并以 適當(dāng)?shù)男问叫纬晌募欠襁m當(dāng)考慮了與下列活動(dòng)有關(guān)的質(zhì) 量體系要素： 確定并配備所有檢驗(yàn)和生產(chǎn) /服務(wù)所需的資源？ 進(jìn)行設(shè)計(jì)和過(guò)程可行性的研究？ 更新并保持所有質(zhì)量控制和檢測(cè)手段？ 確定在適當(dāng)階段進(jìn)行合適的驗(yàn)證？ 直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)、裝配和服務(wù)過(guò)程？ 制定控制計(jì)劃和失效模式及后果分析（FMEAS ？ 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范評(píng)審？ 1; 423.2 是否有執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程的證據(jù)？ 1 在新產(chǎn)品或更改產(chǎn)品的生產(chǎn)

7、中，組織是否建立了多方論證小 組，是否使用了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃參考手冊(cè)中 適當(dāng)?shù)募夹g(shù)？ 2 顧客要求時(shí)，對(duì)于影響特殊性的關(guān)鍵工序，是否在過(guò)程控制 指導(dǎo)書(shū)及類(lèi)似文件上使用顧客規(guī)定的符號(hào)加以標(biāo)識(shí)？ 3 在簽訂生產(chǎn)某種新產(chǎn)品合同前，是否分析并確定了制造該產(chǎn) 品的可行性，并形成文件（以 小組可行性承諾 形式）？ 4 設(shè)計(jì)控制和過(guò)程控制的指導(dǎo)思想和實(shí)施過(guò)程是否適當(dāng)考慮 了產(chǎn)品安全特性？ 4 對(duì)安全的考慮在內(nèi)部是否達(dá)成共識(shí)？ 浙江* *電子線(xiàn)有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢查表 QR822-03 受審核部門(mén)： 公司高 層領(lǐng) 導(dǎo)/技術(shù)部

8、陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 5 過(guò)程失效模式及后果分析 （PFMEA）是否考慮了所有特殊特 性？ 5 是否有證據(jù)表明使用過(guò)程失效模式及后果分析（PFMEA技 術(shù)是努力預(yù)防缺陷而不是找出缺陷？ 6 4.10.3 ； .2 是否米用了適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù)， 應(yīng)包括但不限于在過(guò)程、 設(shè)施、 設(shè)備、工裝的策劃以及在解決問(wèn)題的過(guò)程中使用？ 7 是否米用多方論證的方法在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料 等各個(gè)層次制定控制計(jì)劃， 并列出了過(guò)程控制中使用的所有 方法？ 7 控制計(jì)劃是否包括 QS-9000附錄J “控制計(jì)劃”中規(guī)定的 內(nèi)容？ 7 控制計(jì)劃是否

9、按顧客的要求包括了樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)三個(gè) 階段？ 7 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，控制計(jì)劃是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和更新： -產(chǎn)品或過(guò)程更改； -發(fā)現(xiàn)過(guò)程不穩(wěn)定或過(guò)程能力不足； -檢驗(yàn)的方法、頻次等發(fā)生改變？ 1 是否完全符合生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP手冊(cè)中提出的所有要 求？ 2 是否對(duì)分供方米用了一種零件批準(zhǔn)程序？ 浙江* * 電子線(xiàn)有 限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., L -TD. 內(nèi)審 檢查 表 QR822-03 受審核部門(mén)：公司高層領(lǐng)導(dǎo)/技術(shù)部陪同接待人： 審核日期：年 月 日 NO.: 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 3 是否有證據(jù)表明對(duì)產(chǎn)品更改進(jìn)行了適

10、當(dāng)?shù)拇_認(rèn)？ 1; 423.7 在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程中，制定設(shè)施、設(shè)備和過(guò)程計(jì)劃時(shí)， 是否采用了多方論證的方法進(jìn)行決策？ 1 工廠的布局是否有利于最大限度地減少材料的交轉(zhuǎn)和搬運(yùn)， 便于材料的同步流動(dòng)，并最大限度地使場(chǎng)地得到增值使用？ 1 是否制定了評(píng)價(jià)現(xiàn)有操作及過(guò)程效果的方法，并考慮了如下 因素：總體工作計(jì)劃、適當(dāng)?shù)淖詣?dòng)化、人機(jī)工程與人的因素、 操作者與生產(chǎn)線(xiàn)的平衡、貯存與周轉(zhuǎn)庫(kù)存量和增值勞動(dòng)含 量？ 2 是否建立并實(shí)施了工裝管理系統(tǒng)，其中包括維護(hù)與修理的設(shè) 施和人員、貯存與修復(fù)、工裝準(zhǔn)備、易損工具的更換計(jì)劃、 工具的修整包括工具設(shè)計(jì)修改？ 2 在工裝和量具的設(shè)計(jì)、 制造和全尺寸檢驗(yàn)過(guò)程中，是

11、否可得 到適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源？ 2 如果工裝的某些工作被分包， 是否建立了追溯和跟蹤系統(tǒng)？ 浙江* *電子線(xiàn) 有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi)審檢查表 QR822-03 陪同接待人： 受審核部門(mén)：公司高層領(lǐng)導(dǎo)/品質(zhì)部 審核日期：年 月 日 NO.: 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 1; 4.1.6 是否有證據(jù)證明在質(zhì)量（延伸至產(chǎn)品特性）、服務(wù)（時(shí)間安 排和交付）和價(jià)格方面實(shí)施了持續(xù)改進(jìn)以利于所有顧客？ 1 持續(xù)改進(jìn)是否涉及到產(chǎn)品特性，尤其是應(yīng)最優(yōu)先考慮的特殊 特性？ 1 當(dāng)過(guò)程顯示穩(wěn)定，具有可接受的能力和性能時(shí)，組織是否制 定了實(shí)施持

12、續(xù)改進(jìn)的優(yōu)先化的行動(dòng)計(jì)劃？ 2 是否確定了改進(jìn)需要，并實(shí)施了適當(dāng)?shù)奶岣哔|(zhì)量和生產(chǎn)率的 改進(jìn)項(xiàng)目？ 3 是否已掌握持續(xù)改進(jìn)的知識(shí)，并適當(dāng)米用有關(guān)的措施及技 術(shù)？ 浙江* *電子線(xiàn) 有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi)審 檢查表 QR822-03 受審核部門(mén)： 管理者代表/ 管理部 陪同接待人： 審核日期： 年 月日 NO.: 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 供方是否按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核？ 4.17.1 內(nèi)部審核是否按照活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來(lái)安排日程計(jì) 劃？ 實(shí)施審核的人員是否與被審核的部門(mén)沒(méi)有直接責(zé)任？ 4.16 是否記錄了審核

13、結(jié)果并提請(qǐng)責(zé)任人員的注意？ 是否及時(shí)米取了糾正措施？ 4.16 是否進(jìn)行跟蹤審核，以記錄和驗(yàn)證糾正措施的有效性？ 內(nèi)部審核是否覆蓋所有班次？ 內(nèi)部審核計(jì)劃安排是否隨年度更新？ 浙江* *電子線(xiàn) 有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi)審檢查表 QR822-03 受審核部門(mén)：銷(xiāo)售部陪同接待人：審核日 期：年 月 日NO.: 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 是否對(duì)標(biāo)書(shū)、合冋或訂單進(jìn)行評(píng)審，以確保所有要求已被理 解并能夠滿(mǎn)足，任何出現(xiàn)誤解和不一致的情況在合同或訂單 接受前已得到解決？ ；.12.1 對(duì)于合冋中顧客的具體要求，包括QS-9000第

14、n部分的內(nèi) 容，有關(guān)職能部門(mén)是否已經(jīng)充分考慮并能夠完全滿(mǎn)足？ 是否有文件規(guī)定如何將合冋修訂的信息通知有關(guān)的職能部 門(mén)？ ；.16 是否保存了合同評(píng)審的記錄？ .16 是否有證據(jù)證明對(duì)產(chǎn)品丟失， 損壞或不適用的情況進(jìn)行了記 錄并向顧客報(bào)告？ 顧客所有的工具和設(shè)備是否進(jìn)行了永久標(biāo)識(shí)，以便清楚確定 其所有者？ 是否有書(shū)面證據(jù)證明服務(wù)滿(mǎn)足規(guī)定要求？ 是否建立了報(bào)告和驗(yàn)證系統(tǒng)，使服務(wù)問(wèn)題信息與供方制造、 工程及設(shè)計(jì)部門(mén)之間可以互相溝通？ 內(nèi)審檢查表 QR822-03 受審核部門(mén)：技術(shù)部陪同接待人：審核日 期：年 月 日NO.: 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 1 是否能夠利用以前設(shè)計(jì)工作中得到

15、的經(jīng)驗(yàn)來(lái)指導(dǎo)目前及以 后類(lèi)似的設(shè)計(jì)項(xiàng)目？ 是否對(duì)每個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目都編制了計(jì)劃并明確職責(zé)分工？ 計(jì)劃是否隨著設(shè)計(jì)工作的進(jìn)展加以更新？ 1; 4.18 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)工作的人員是否具備“所需技能”并配備了充分資 源？ 參加設(shè)計(jì)的不同小組之間是否明確了組織接口，是否有證明 必要的信息已形成文件，進(jìn)行傳遞并定期評(píng)審？ 4.3 是否確定了設(shè)計(jì)輸入要求，包括適用的法律和法規(guī)要求，形 成文件并進(jìn)行評(píng)審？ 4.3 不完善、含糊的或矛盾的要求是否已得到解決？ 1 如未經(jīng)顧客聲明放棄，是否具備以下條件： -為開(kāi)展計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、工程和分析工作提供適當(dāng)?shù)?資源和設(shè)施？ -如果CAD/CAE被分包，組織是否提供技術(shù)支持？ -C

16、AD/CAE系統(tǒng)是否有能力與顧客的系統(tǒng)雙向接口？ 設(shè)計(jì)輸出是否形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn) 證和確認(rèn)的形式來(lái)表達(dá)： -是否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入的要求？ -是否包括或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則？ -是否確定了特殊特性？ -設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前是否經(jīng)過(guò)評(píng)審？ 內(nèi)審檢查表 QR822-03 受審核部門(mén)：技術(shù)部陪同接待人：審核日 期：年 月 日NO.: 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 1 設(shè)計(jì)輸出是否是下列過(guò)程的結(jié)果： -簡(jiǎn)化、優(yōu)化、創(chuàng)新及減少浪費(fèi)？ -幾何尺寸和公差分析（GDT （如適用）？ -成本/性能/風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡分析？ -試驗(yàn)、生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)的反饋信息？ -設(shè)計(jì)失效模式及后果分析（DFMEA ? ；.

17、16 是否有記錄證明在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段、由適當(dāng)部門(mén)的人員按設(shè) 計(jì)計(jì)劃進(jìn)行正式的文件化的設(shè)計(jì)評(píng)審？ ；.16 是否有進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證的記錄，以確保設(shè)計(jì)輸出滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入 的要求？ 是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合使用者規(guī)定的需要和 /或要求？ 1 設(shè)計(jì)確認(rèn)是否按照顧客的時(shí)間要求進(jìn)行？ 1; 4.16 是否有設(shè)計(jì)確認(rèn)的記錄，它們是否包括設(shè)計(jì)失效？ 1 設(shè)計(jì)失效是否引用了指定的糾正和預(yù)防措施程序？ 設(shè)計(jì)更改在實(shí)施前是否加以確定，形成文件，并經(jīng)過(guò)評(píng)審和 授權(quán)人員的批準(zhǔn)？ 浙江* *電子線(xiàn)有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi)審檢查表 QR822-03 受審核部

18、門(mén)：技術(shù)部陪同接待人： 期：年 月日NO.: 審核日 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 1 設(shè)計(jì)更改在生產(chǎn)實(shí)施前，是否經(jīng)過(guò)了顧客的書(shū)面批準(zhǔn)或聲明 放棄批準(zhǔn)？ 1 對(duì)有專(zhuān)利的設(shè)計(jì)，組織是否與顧客共冋確定設(shè)計(jì)更改對(duì)外 形、裝配、功能、性能和 /或耐久性的影響？ 2 是否考慮了設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品應(yīng)用系統(tǒng)的影響？ 當(dāng)顧客要求時(shí)，供方是否有全面的樣件計(jì)劃？ 如可能，分承包方制造樣件使用的工裝和過(guò)程是否與正式生 產(chǎn)時(shí)相同？ 是否進(jìn)行性能試驗(yàn)（適用時(shí)考慮并包括壽命、耐久性、可靠 性）以跟蹤預(yù)期的完成情況及符合性？ 如果設(shè)計(jì)驗(yàn)證服務(wù)被分包，供方是否提供技術(shù)指導(dǎo)？ 與顧客簽訂合冋開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品以及有關(guān)的產(chǎn)品信息

19、，供方能否 保密？ 內(nèi)審檢查表 QR822-03 受審核部門(mén)： 管理部 陪同接待人： 審核日 期：年 月日 NO.: 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 外來(lái)文件是否受控？ 文件和資料在發(fā)布前是否經(jīng)授權(quán)人員的審批？ 是否具有并可隨時(shí)得到識(shí)別文件修訂狀態(tài)的控制清單（或等 效文件）？ a 是否建立了程序以確保在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用 的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本？ b 是否建立程序以確保從使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和/或作廢的 文件，或以其它方式確保防止誤用？ c 為法律和/或知識(shí)積累的目的所保留的作廢文件是否進(jìn)行了 適當(dāng)標(biāo)識(shí)？ 1 顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改是否能及時(shí)評(píng)審、分發(fā)

20、并實(shí) 施？ 1; 4.16 是否保存了工程更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄？ 實(shí)施更改是否包括更改所有的相關(guān)文件？ 浙江* *電子線(xiàn)有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi)審檢查表 QR822-03 受審核部門(mén)：管理部 期：年 月日 陪同接待人： NO.: 審核日 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 文件和資料的更改是否由該文件的原審批部門(mén) /組織進(jìn)行審 批（除非另外專(zhuān)門(mén)指定）？ 若指定其他部門(mén)或組織審批時(shí)，該部門(mén)或組織是否獲得了審 批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料？ 所有的文件更改是否都在文件或相應(yīng)的附件上注明？ 所有對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)需求是否

21、都能得到滿(mǎn) 足？ 4.10.6.2 是否按照所要求的必要的教育、培訓(xùn)和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考 核？ 4.16 是否保存了培訓(xùn)記錄？ 是否定期評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果？ 浙江* *電子線(xiàn)有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi)審檢查表 QR822-03 受審核部門(mén)：采購(gòu)部陪同接待人： 年 月日NO.: 審核日期： 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 1 如顧客提供了經(jīng)批準(zhǔn)的分承包方名單，供方是否按要求使 用？ 2 用于零件生產(chǎn)所采購(gòu)的所有材料是否都符合生產(chǎn)和銷(xiāo)售國(guó) 的適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)？ a 對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)和選擇是否以他們滿(mǎn)足質(zhì)量體系和質(zhì)量 保證要求

22、的能力為依據(jù)？ b 是否明確了對(duì)分承包方實(shí)施控制的方式和程度？ c 是否建立并保存了合格的分承包方的質(zhì)量記錄？ 1 是否把QS- 9000第I部分作為基本質(zhì)量體系要求進(jìn)行的， 最終目標(biāo)是分承包方滿(mǎn)足 QS- 9000要求？ 浙江* *電子線(xiàn) 有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi)審檢查表 QR822-03 受審核部門(mén)：采購(gòu)部陪同接待人：審核日期: 年 月 日NO.: 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 2 是否向分承包方提出 100%$時(shí)交付的要求？ 2 供方是否提供必要的策劃信息和采購(gòu)承諾，以確保分承包方 滿(mǎn)足100%$時(shí)交付的要求？ 2

23、 是否有證據(jù)證明實(shí)施了監(jiān)督分承包方交付能力的管理系統(tǒng)， 包括所有附加運(yùn)費(fèi)和適當(dāng)?shù)募m正措施的證據(jù)？ 采購(gòu)文件是否能清楚地說(shuō)明訂購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)的資料？ 是否有證據(jù)證明組織在采購(gòu)文件發(fā)放前對(duì)規(guī)定要求的充分 性進(jìn)行了審批？ 1 適用時(shí)，采購(gòu)文件中是否規(guī)定了在分承包方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn) 品進(jìn)行驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品放行的方式？ 2 當(dāng)合冋（4.3 ）規(guī)定時(shí)，顧客或其指定代表是否有權(quán)在供方/ 分承包方處驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求？ 浙江* *電子線(xiàn)有 Zhejiang * Electrical Wire Co., L 限公司 表 內(nèi) 審檢查 QR822-03 受審核部門(mén)： 生產(chǎn)部 陪同接待人： 審核 日期： 年 月日

24、 NO.: 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 受控狀態(tài)是否包括如果沒(méi)有形成文件的程序就不能保證質(zhì) 量時(shí)，則應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的方法制定形成文件的程 序？ ；.9.b.1； .4 受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)設(shè)備并安排 適宜的工作環(huán)境，適宜的環(huán)境應(yīng)包括但不限于承諾保持有 序、清潔和完好狀態(tài)？ 2 是否制定了應(yīng)急計(jì)劃以便在發(fā)生緊急情況時(shí)合理地保障向 顧客的產(chǎn)品供應(yīng)？ 受控狀態(tài)是否包括符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) /法規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃和/或形成 文件的程序？ ；.9.d.1 受控狀態(tài)是否包括對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視 和控制，包括特殊特性的確定和文件化？ 受控狀態(tài)是否包括對(duì)過(guò)程和設(shè)備進(jìn)行

25、認(rèn)可（需要時(shí)）？ 受控狀態(tài)是否包括以最清楚實(shí)用方式規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則？ 受控狀態(tài)是否包括對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過(guò)程能 力？ 1 是否建立了有效的、有計(jì)劃的預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)以標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過(guò) 程設(shè)備，提供適當(dāng)?shù)馁Y源，這個(gè)系統(tǒng)是否至少包括： 描述計(jì)劃性維護(hù)活動(dòng)的程序？ 定期的維護(hù)活動(dòng)？ 預(yù)見(jiàn)性維護(hù)方法？ 為設(shè)備、工裝和量具提供包裝和防護(hù)的程序？ 隨時(shí)可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的備件？ 文件化、評(píng)估并改進(jìn)維護(hù)目標(biāo)？ 浙江* *電子線(xiàn)有 限公司 Zhejia ng * Electrical Wire Co., L -TD. 內(nèi) 審檢查 表 QR822-03 受審核部門(mén)： 生產(chǎn)部 陪同接待人： 審核 日期： 年 月

26、日 NO.: 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 當(dāng)過(guò)程的結(jié)果不能通過(guò)其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全證實(shí)時(shí)， 是否采用了由具備資格的操作者和/或連續(xù)的過(guò)程和參數(shù)監(jiān) 控的方法進(jìn)行控制？ .16; 4.18 是否規(guī)定了特殊過(guò)程運(yùn)行以及相關(guān)的設(shè)備和人員的資格要 求，并保存了有關(guān)記錄？ 是否為所有負(fù)責(zé)過(guò)程操作的人員提供了文件化的過(guò)程監(jiān)視 和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，這些指導(dǎo)書(shū)來(lái)源于產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控 制計(jì)劃（APQP參考手冊(cè)或其它等效文件，在工作崗位是否 易于得到作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？ ；9.4 必要時(shí)，過(guò)程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否包括或參考了以下內(nèi) 容： 過(guò)程流程圖中重要的作業(yè)名稱(chēng)和編號(hào)？ 零件名稱(chēng)和編號(hào)？ 現(xiàn)行工程等級(jí)/日

27、期？ 所需的工具、量具和其它設(shè)備？ 材料的標(biāo)識(shí)和處置扌曰導(dǎo)書(shū)？ 顧客和供方規(guī)疋的特殊特性？ 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC要求？ 相關(guān)的工程和制造標(biāo)準(zhǔn)？ 檢驗(yàn)和試驗(yàn)扌曰導(dǎo)書(shū)？ 反應(yīng)計(jì)劃？ 修訂日期和批準(zhǔn)？ 目視輔具？ 工具更換周期和作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書(shū)？ 浙江* *電子線(xiàn)有 限公司 Zhejia ng * Electrical Wire Co., L -TD. 內(nèi) 審檢查 表 QR822-03 受審核部門(mén)： 生產(chǎn)部 陪同接待人： 審核 日期： 年 月日 NO.: 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 ；.10.1 是否通過(guò)實(shí)施且符合控制計(jì)劃、過(guò)程流程圖、測(cè)量技術(shù)、抽 樣計(jì)劃和當(dāng)未滿(mǎn)足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃來(lái)

28、保持或超出執(zhí) 行PPAP時(shí)批準(zhǔn)的過(guò)程能力或性能？ 重大過(guò)程事件是否有記錄（在控制圖中）？ 對(duì)不穩(wěn)定的或過(guò)程能力不足的特性（在控制計(jì)劃中標(biāo)識(shí)）， 組織是否開(kāi)始實(shí)施適宜的反應(yīng)計(jì)劃，并有必要的記錄支持？ 反應(yīng)計(jì)劃是否包含以下內(nèi)容： 限制和100%勺檢驗(yàn)？ 規(guī)定糾正措施的進(jìn)度？ 明確職責(zé)？ 顧客批準(zhǔn)？ 當(dāng)顧客要求的能力或性能改變時(shí)，控制計(jì)劃是否進(jìn)行相應(yīng)的 更改？ 是否采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證？ ；.5.3 是否保存了過(guò)程更改生效日期的記錄？ ；.1.2.2 對(duì)于顧客指定的外觀項(xiàng)目： 在評(píng)價(jià)區(qū)內(nèi)是否有適當(dāng)?shù)恼彰鳎?能否得到所有適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)樣件？ 標(biāo)準(zhǔn)樣件和評(píng)價(jià)設(shè)備是否得到充分的維護(hù)和控制？ 對(duì)外

29、觀檢驗(yàn)人員的資格是否進(jìn)行驗(yàn)證？ 浙江* *電子線(xiàn)有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi)審檢查表 QR822-03 受審核部門(mén)：品質(zhì)部陪同接待人： 年 月日NO.: 審核日期： 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 是否在生產(chǎn)、交付和安裝的所有階段都保持了產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)？ .16 當(dāng)顧客要求時(shí)，可追溯性是否得到保持并加以記錄？ .1 如果對(duì)計(jì)劃型數(shù)據(jù)的接收準(zhǔn)則不是零缺陷，組織的接收準(zhǔn)則 是否形成文件并經(jīng)顧客批準(zhǔn)？ .1 是否能夠確保未按質(zhì)量計(jì)劃和 /或形成文件的程序進(jìn)行檢驗(yàn) 或驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工（緊急放行除外）？ .2 進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和

30、性質(zhì)是否是根據(jù)在分承包方處進(jìn)行的控 制的程度和所提供的合格證據(jù)確定的？ .3; 4.16 對(duì)于未經(jīng)驗(yàn)證投入生產(chǎn)的材料是否有明確標(biāo)識(shí)并做好記 錄？ .4 進(jìn)貨質(zhì)量系統(tǒng)是否米用了以下一種或多種方法： 由供方進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)接收和評(píng)價(jià)？ 進(jìn)貨檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)？ 當(dāng)有可接受質(zhì)量性能的記錄時(shí)，對(duì)分承包方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行 第一方或第二方評(píng)定或?qū)徍耍?由認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室所做的評(píng)價(jià)？ .a 是否按照質(zhì)量計(jì)劃（控制計(jì)劃）和/或形成文件的程序?qū)Ξa(chǎn) 品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)？ 浙江* *電子線(xiàn)有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi)審檢查表 QR822-03 受審核部門(mén)：品質(zhì)部 陪同接待人: 日

31、期：年 月日 NO.: 審核 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 .b 是否能夠在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必需的報(bào)告收到和 驗(yàn)證前，不將產(chǎn)品放行，除非有可靠的追回程序 （見(jiàn) 4.10.2.3）？ .c 所有的過(guò)程活動(dòng)是否都以缺陷預(yù)防為導(dǎo)向，例如統(tǒng)計(jì)過(guò)程控 制、防錯(cuò)、目視控制，而不是找出缺陷？ 是否按質(zhì)量計(jì)劃（控制計(jì)劃）和/或形成文件的程序進(jìn)行最 終檢驗(yàn)和試驗(yàn)？ 質(zhì)量計(jì)劃是否要求所有規(guī)定的進(jìn)貨、過(guò)程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 都必須實(shí)施并滿(mǎn)足規(guī)定要求？ 能否確保形成文件的程序中規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)已經(jīng)圓滿(mǎn)完成 且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能發(fā)出？ .1 是否按顧客要求的頻次（見(jiàn)QS-9000第

32、n部分）對(duì)所有產(chǎn) 品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)及功能驗(yàn)證？全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的 結(jié)果是否可供顧客評(píng)審？ .2 是否對(duì)已包裝的最終產(chǎn)品進(jìn)行按計(jì)劃的審核以驗(yàn)證是否符 合所有規(guī)定要求？ ;4.16 是否保存有關(guān)記錄以清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定的驗(yàn)收 準(zhǔn)則通過(guò)了檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)，是否標(biāo)明了負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授 權(quán)檢驗(yàn)者？ 浙江* *電子線(xiàn)有 Zhejiang * Electrical Wire Co., L 限公司 表 內(nèi) 審檢查 QR822-03 受審核部門(mén)： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核 日期： 年 月日 NO.: 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 ；.13 ； 4.16 當(dāng)產(chǎn)品未通過(guò)某項(xiàng)檢驗(yàn)和 /或試驗(yàn)時(shí)

33、，是否執(zhí)行了不合格品 控制？ .1； .3 實(shí)驗(yàn)室是否有其范圍且有文件化的方針、體系、大綱、程序、 規(guī)程和結(jié)果，以確保校準(zhǔn)和試驗(yàn)工作的質(zhì)量？ .2 實(shí)驗(yàn)室工作人員是否適當(dāng)?shù)谋尘昂徒?jīng)驗(yàn)？ .3 是否將項(xiàng)目保存到最終數(shù)據(jù)完成，以便能夠追溯原始數(shù)據(jù)？ .5 實(shí)驗(yàn)室是否米用試驗(yàn)和/或校準(zhǔn)的方法以滿(mǎn)足顧客的需求及 預(yù)期的使用要求？ .5 在進(jìn)行試驗(yàn)工作前，是否對(duì)試驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行驗(yàn)證？ 當(dāng)供方使用獨(dú)立的 /商業(yè)性的實(shí)驗(yàn)室時(shí)，它們是否經(jīng)過(guò)認(rèn) 可？ 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在使用時(shí)， 是否能確定知道其測(cè)量不 確定度，并與要求的測(cè)量能力一致？ 如果試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)（如試驗(yàn)硬件）用作檢驗(yàn)手段時(shí)， 使用前，是否進(jìn)行了校驗(yàn)

34、，以證明其能用于驗(yàn)證生產(chǎn)、安裝 和服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)品的可接收性？ 浙江* *電子線(xiàn)有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi)審檢查表 QR822-03 受審核部門(mén)：品質(zhì)部 陪同接待人： NO.: 審核 日期：年 月日 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、 證據(jù)及方法 審核記錄 ；4.16 是否規(guī)定了檢查的內(nèi)容和頻率， 的證據(jù)？ 并保存了有關(guān)記錄作為控制 當(dāng)顧客要求時(shí)，是否能夠提供檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù) 資料，以證實(shí)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的功能是適宜的？ .a 是否確定了測(cè)量參數(shù)及所要求的準(zhǔn)確度？ .a 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否具備所要求的準(zhǔn)確度和精密度？ .b 是否確

35、定了影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備？ b; .5 每一臺(tái)設(shè)備是否都按規(guī)定的周期并對(duì)照與國(guó)際或國(guó)家承認(rèn) 的基準(zhǔn)有已知有效關(guān)系的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，是否有適宜的環(huán) 境？ b. 1 檢驗(yàn)、測(cè)量或試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)是否由具備資格的實(shí)驗(yàn)室或顧 客承認(rèn)的政府部門(mén)承擔(dān)的？ .c 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)過(guò)程是否包含以下內(nèi)容： 設(shè)備型號(hào)？ 唯一性標(biāo)識(shí)？ 地點(diǎn)？ 校驗(yàn)周期？ 校驗(yàn)方法？ 驗(yàn)收準(zhǔn)則？ 糾正措施？ 浙江* *電子線(xiàn)有 Zhejiang * Electrical Wire Co., L 限公司 表 內(nèi) 審檢查 QR822-03 受審核部門(mén)： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核 日期： 年 月日 NO.: 準(zhǔn)條

36、款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 .d 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo) 志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄？ .e; 4.16 是否保存了檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄？ f 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)先前的檢 驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果是否進(jìn)行評(píng)定并形成文件？ .4； .g； 4.16 能否確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)的環(huán)境條件受到監(jiān)控、記錄并且 是適宜的？ .h 能否確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間， 其準(zhǔn)確度和適用性保持完好？ .i 能否防止檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（包括硬件和試驗(yàn)軟件）， 因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效？ 所有量具（包括員工自備量具）測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)/檢

37、 驗(yàn)記錄是否包括以下內(nèi)容： 按工程更改進(jìn)行的修訂（如必要）？ 送交校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)量具狀況和實(shí)際讀數(shù)？ 如可疑材料或產(chǎn)品已被裝運(yùn)，通知顧客？ 對(duì)于控制計(jì)劃中提到的所有測(cè)量系統(tǒng)，是否有證據(jù)證明進(jìn)行 了適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)研究工作， 以分析各種測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備測(cè)量結(jié) 果的變差？ 是否以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，以 便識(shí)別產(chǎn)品經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后的合格狀態(tài)？ 浙江* *電子線(xiàn)有 Zhejiang * Electrical Wire Co., L 限公司 表 內(nèi) 審檢查 QR822-03 受審核部門(mén)： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核 日期： 年 月日 NO.: 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 在產(chǎn)

38、品生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過(guò)程中，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)是 否按照質(zhì)量計(jì)劃（控制計(jì)劃）和 /或形成文件的程序的要求 得到保持？ 顧客要求時(shí)，附加的驗(yàn)證 /標(biāo)識(shí)的要求是否得到滿(mǎn)足？ ；4.13.1.1 對(duì)不合格品以及可疑的材料或產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔 離（可行時(shí)）和處置是否進(jìn)行了控制，并通知有關(guān)的職能部 門(mén)？ .2 是否對(duì)不合格品或可疑產(chǎn)品有可視的標(biāo)識(shí)，并且提供了隔離 場(chǎng)所？ 是否規(guī)定了對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審的職責(zé)和處置的權(quán)限？ 是否按照形成文件的程序?qū)Σ缓细衿泛涂梢僧a(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審， 并且： 進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求； 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收； 降級(jí)改作它用； 拒收或報(bào)廢？ 要求時(shí)，使用或返修不符合規(guī)定

39、要求的產(chǎn)品，是否向顧客提 出了讓步申請(qǐng)？ ；4.16 是否記錄了接收的不合格品及其返修情況，以說(shuō)明不合格品 實(shí)際狀況？ 浙江* *電子線(xiàn)有 Zhejiang * Electrical Wire Co., L 限公司 表 內(nèi) 審檢查 QR822-03 受審核部門(mén)： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核 日期： 年 月日 NO.: 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 對(duì)于返修和/或返工后的產(chǎn)品是否按照質(zhì)量計(jì)劃（控制計(jì)劃） 和/或形成文件的程序進(jìn)行重新檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)？ .1 是否對(duì)不合格品進(jìn)行定量化和分析，根據(jù)優(yōu)先程度制定減少 不合格品的計(jì)劃并進(jìn)行跟蹤？ 有關(guān)操作者在工作場(chǎng)所是否易于得到并使用返工指導(dǎo)書(shū)

40、？ 可見(jiàn)到返工痕跡的產(chǎn)品在用于維修前是否得到顧客維修零 件部門(mén)的批準(zhǔn)？ 當(dāng)產(chǎn)品或過(guò)程與現(xiàn)行的生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP不同時(shí)，組 織是否得到顧客的授權(quán)批準(zhǔn)？ 是否保存了工程批準(zhǔn)的產(chǎn)品授權(quán)（EAPAS的期限和數(shù)量的 記錄？ 當(dāng)授權(quán)期滿(mǎn)時(shí)，能否確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求？ 被批準(zhǔn)的材料裝運(yùn)時(shí)，是否在每個(gè)集裝箱上都作了適當(dāng)標(biāo) 識(shí)？ 浙江* *電子線(xiàn)有 Zhejiang * Electrical Wire Co., L 限公司 表 內(nèi) 審檢查 QR822-03 受審核部門(mén)： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核 日期： 年 月日 NO.: 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 為消除實(shí)際或潛在的不合格原

41、因，是否米取了適當(dāng)?shù)募m正或 預(yù)防措施？ 由糾正或預(yù)防措施所引起的形成文件和程序的更改是否得 到執(zhí)行并記錄？ .1 當(dāng)內(nèi)部或外部出現(xiàn)不合格時(shí)， 組織是否米取了規(guī)范且有效的 解決問(wèn)題的方法？ .1 是否按照顧客規(guī)定的方法對(duì)外部出現(xiàn)的不合格做出反應(yīng)？ .2 組織在其糾正和預(yù)防措施過(guò)程中是否米用了適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技 術(shù)？ .a 糾正措施程序是否包括有效地處置顧客的抱怨和不合格報(bào) 告？ b; 4.16 糾正措施程序是否包括調(diào)查與產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系有關(guān)的 不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果？ .c 糾正措施程序是否包括確定消除不合格原因所需的糾正措 施？ 浙江* *電子線(xiàn)有 Zhejiang * Electri

42、cal Wire Co., L 限公司 表 內(nèi) 審檢查 QR822-03 受審核部門(mén)： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核 日期： 年 月日 NO.: 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 .d 糾正措施程序是否包括頭施控制，以確保糾正措施的執(zhí)仃及 其有效性？ .1 從顧客制造廠、工程部門(mén)及代理商退回的產(chǎn)品是否經(jīng)過(guò)分 析，是否保存分析記錄并且要求時(shí)可以得到？ .1 必要時(shí)，組織是否采取了糾正措施和過(guò)程更改以防止再發(fā) 生？ .2 適用時(shí)，組織是否考慮了糾正措施對(duì)其它產(chǎn)品的影響？ .a 預(yù)防措施程序是否包括利用適當(dāng)?shù)男畔?lái)源，如產(chǎn)品質(zhì)量、 讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄等來(lái)采取預(yù)防措施？ .b 預(yù)防措施程序

43、是否包括對(duì)要求預(yù)防措施的問(wèn)題確定所需的 處理步驟？ .c 預(yù)防措施程序是否包括采取預(yù)防措施并實(shí)施控制，以確保有 效性？ .d; 4.1.3 預(yù)防措施程序是否包括將所采取措施的有關(guān)信息提交給管 理評(píng)審？ 浙江* *電子線(xiàn) 有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi)審檢查表 QR822-03 受審核部門(mén)：品質(zhì)部 陪同接待人: 日期：年 月日 NO.: 審核 準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審核記錄 是否保存了質(zhì)量記錄以證明質(zhì)量體系運(yùn)行有效并滿(mǎn)足規(guī)定 要求？ 受控的質(zhì)量記錄是否包括有關(guān)分承包方的質(zhì)量記錄？ 是否所有的質(zhì)量記錄都清晰并易于檢索，貯存在適宜的環(huán)境 中以防止變質(zhì)、損壞和丟失？ 是否規(guī)定并保持了質(zhì)量記錄的保存期限？ 合冋要求時(shí)，質(zhì)量記錄是否可提供給顧客評(píng)價(jià)時(shí)查閱？ 下列記錄是否至少保存： 生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、