原陽縣祝樓鄉(xiāng)第二初級中學(xué)

1、原陽2017 年度部門決算情況說明第一部分部門概況一、部門職責(zé)為了抓好學(xué)校常規(guī)管理，始終堅持制度管人管事的原 則，建立和完善教學(xué)管理制度， 并達到教育教學(xué)工作程序化、 服務(wù)規(guī)范化、管理科學(xué)化，不斷提高教職工業(yè)務(wù)水平和教學(xué) 水平，以促進基礎(chǔ)教育的發(fā)展。二、機構(gòu)設(shè)置我單位是全額撥款事業(yè)單位，屬于九年制學(xué)校，現(xiàn)有七 九年級共 16個教學(xué)班，教職工核定編制數(shù) 43人（其中專 業(yè)技術(shù)人員編制 43人，工勤編制 0人），在職實有人數(shù) 36人其中專業(yè)技術(shù)人員 36人，工勤人員 0人），退休 7人，學(xué)生人667人。第二部分 2017 年度部門決算公開表（見附表） 第三部分 2017 年度部門決算情況說明、收入

2、支出決算總體情況說明2017 年度收、支總計均為 376.05 萬元。與 2016 年相比， 收、支總計各增加 53.06 萬元，增長 16.43%。主要原因是 工 資標準調(diào)整，人員經(jīng)費明顯增長 ; 學(xué)生人數(shù)增加。、收入決算情況說明2017年度收入合計 376.05 萬元，其中：財政撥款收入376.05 萬元，占 100%；上級補助收入 0萬元，占 0%；事業(yè)收 入 0萬元，占 0%；經(jīng)營收入 0萬元，占 0%；附屬單位上繳收入 0萬元，占 0%；其他收入 0萬元，占 0%。、支出決算情況說明2017年度支出合計 372.24 萬元，其中：基本支出 346.58萬元，占 93.11%；項目支出

3、 25.66 萬元，占 6.89%；上繳上級 支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出 0萬元，占 0%；對附屬單位支出 0萬元，占 0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 2017 年財政撥款收、支總計均為 376.05 萬元。與 2016年相比，財政撥款收、 支總計各增加 53.06 萬元，增長 16.43%。主要原因 是工資標準調(diào)整，人員經(jīng)費明顯增長 ; 學(xué)生人數(shù)增加。五、般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明一）總體情況。2017 年一般公共預(yù)算財政撥款支出 372.24 萬元，占支出合計的 100%。與 2016 年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支 出增加 49.26 萬元， 增長 15.25%。變

4、動的主要原因是 工資標 準調(diào)整，人員經(jīng)費明顯增長 ; 學(xué)生人數(shù)增加。二）結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 372.24 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占 0%；外交（類）支出 0萬元，占 0%；國防（類）支出 0萬元，占 0%； 公共安全（類）支出 0萬元，占 0%；教育（類）支出 372.24 萬元，占 100%；科學(xué)技術(shù)（類）支出 0萬元，占 0%；文化體 育與傳媒（類）支出 0萬元，占 0%；社會保障和就業(yè)（類）支出 0萬元，占 0%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）支出0萬元， 占 0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出 0萬元，占 0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類） 支出 0萬元，

5、占 0%；農(nóng)林水（類）支出 0萬元，占 0%；交通運 輸（類）支出 0萬元，占 0%；資源勘探信息（類）支出 0萬元， 占 0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出 0萬元，占 0%；金融（類）支 出 0萬元，占 0%；援助其他地區(qū)（類）支出 0萬元，占 0%；國 土海洋氣象（類）支出 0萬元，占 0%；住房保障（類）支出 0 萬元，占 0%；糧油物資儲備（類）支出 0萬元，占 0%；其他類）支出 0萬元，占 0%；債務(wù)還本（類）支出 0萬元，占 0%； 債務(wù)付息（類）支出 0萬元，占 0%。三）具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為372.24 萬元，支出決算為 372.24 萬元，完成

6、年初預(yù)算的 100%。其中：1一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預(yù)算的 0%。般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項） 。年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成年 初預(yù)算的 0%。般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017 年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 346.58 萬元。與 2016 年相比，增加 23.6 萬元，增長 7.31%。變動的主要原因：工資標準調(diào)整，人員經(jīng)費明顯增長; 學(xué)生人數(shù)增加。其中：人員經(jīng)費 295.87 萬元，主要包括：基本工資、津貼 補貼、伙食補助費、績效工資、退休費、住房公積金、采暖

7、補貼、遺屬補助；公用經(jīng)費 50.71 萬元，主要包括：辦公費 25.61 萬元、印刷費 2.51 萬元、 電費 5.76 萬元、 差旅費 0.6 萬元、維修（護）費 6.44 萬元、培訓(xùn)費 0.23 萬元、勞務(wù)費 6.52 萬元、工會經(jīng)費 2.36 萬元、其它商品和服務(wù)支出 0.68 萬元。七、一般公共預(yù)算財政撥款 “三公 ”經(jīng)費支出決算情況說一） “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2017年度 “三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的 0%。二） “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國境）費

8、支出決算 0萬元，占 0%，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)用車 購置及運行費支出決算 0萬元，占 0%，完成預(yù)算的 0%；公務(wù) 接待費支出決算 0萬元，占 0%，完成預(yù)算的 0%。具體情況如1因公出國（境）費支出 0萬元。全年安排河南省新鄉(xiāng)市原陽縣祝樓鄉(xiāng)第二初級中學(xué)累計0人次。2公務(wù)用車購置及運行費支出 0萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出為 0萬元，購置車輛 0臺。公務(wù)用車運行支出 0萬元。 2017年期末，部門財政撥款公務(wù)用車保有量為 0輛。公務(wù)用車購置運行費支出決算比 2016年度增加 0萬元，增長 0%。3公務(wù)接待費支出 0萬元。河南省新鄉(xiāng)市原陽縣祝樓鄉(xiāng)第二初級中學(xué)2017年度共接待國內(nèi)來訪團組

9、0個、來訪人員 0人次（不包括陪同人員）八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預(yù)算的 0%。九、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明 2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 0萬元，較 2016年度增加 0萬元，增長 0%。、政府采購支出情況說明2017年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元，政府采購工程支出 0萬元，政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支 出總額的 0%。、國有資產(chǎn)占用情況說明2017 年期末，河南

10、省新鄉(xiāng)市原陽縣祝樓鄉(xiāng)第二初級中學(xué) 共有車輛 0輛，其中：一般公務(wù)用車 0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他用車 0輛；單位價值 50萬 元以上通用設(shè)備 0臺（套），單位價值 100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。二、其他重要事項的情況說明無。第四部分 名詞解釋、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展

11、非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入” 、“事業(yè)收入”、“上級補助收入” 、“附屬單位上繳收入、“經(jīng)營收入”等以外的收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后 年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。八、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)

12、 用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費 反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及 運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置 稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待含外賓接待）支出。、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金， 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日 常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、 辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護 費以及其他費用。二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社 會保險費等。