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文檔簡介
1、蘭州材公司2019年*系統(tǒng)裝置停工大檢修 工作考核方案 *系統(tǒng)裝置停工大檢修是公司2019年設(shè)備系統(tǒng)重點工作之一, 其工作質(zhì)量的好壞影響著公司未來三至四年生產(chǎn)裝置的安全、穩(wěn)定運 行。為了實現(xiàn)“四好六保證一實現(xiàn)”的大檢修目標,確保檢修工作全 而受控,特制定大檢修工作考核方案。 一、檢修前期的各項準備工作 1各參會單位應(yīng)當(dāng)按照前期準備協(xié)調(diào)會會議通知要求安排專人 參加,參會人員變動時應(yīng)履行請假手續(xù),不按時參加大檢修前期準備 協(xié)調(diào)會議,或不認真準備會議匯報材料,考核參會人員20元/次。 2. 沒有及時落實會議精神和相關(guān)工作要求,沒有正常理由造成工 作拖拉、停滯不前者,考核該單位主管領(lǐng)導(dǎo)50元/次。 3
2、. 二級單位不及時組織本單位的檢修準備協(xié)調(diào)會,沒有形成正式 的會議紀要,考核該單位0.2分/次。 4. 沒有對自己的工作進行梳理,查擺工作問題,制定問題清單及 應(yīng)對措施表,考核該單位0.2分。, 5. 二級單位及車間沒有按照規(guī)定成立大檢修指揮部或組織機構(gòu), 并對前期準備工作進行研究討論、督查和考核??己嗽搯挝?分。 6. 在裝置大檢修期間實施的委托設(shè)計項目,不及時進行技術(shù)協(xié)議 簽訂、反饋訂貨信息、進行圖紙審查,造成設(shè)計進展緩慢,影響材料 訂貨,考核責(zé)任單位1000元/項。 7. 未按要求編制采購計劃,不跟蹤采購進程,未及時更新采購信 息動態(tài)情況,考核采購單位0.2分。 8不及時按照采購要求提供
3、獨家報告、技術(shù)規(guī)格、技術(shù)協(xié)議、圖 紙資料等相關(guān)文件,造成無法執(zhí)行采購,考核責(zé)任單位1分。 9. 與大檢修同步實施的三措、產(chǎn)品升級、隱患治理、零購更新等 項目統(tǒng)籌考慮,項目必須在裝置停工前6個月完成初步設(shè)計,轉(zhuǎn)給項 目現(xiàn)場實施主管部門,(工程項目及技改技措等應(yīng)提前六個月完成設(shè) 計)否則考核責(zé)任部門1分/項次。 10. 檢修計劃應(yīng)提前6個月定稿下發(fā),計劃準確率不低于92%, 否則考核屬地車間0.5分;檢修開始后補充項目、隱蔽項目費用不得 超過大修計劃的5%,否則考核屬地車間0.5分;檢修費用超過計劃 費用的3%,考核責(zé)任二級單位0.5分。 11. 沒有按照*企業(yè)規(guī)范化檢修100條的要求,編制腐蝕檢
4、 查、定力距緊固、小接管排查等計劃,考核責(zé)任單位1分/項。 12. 按項目編制檢修方案和檢修作業(yè)規(guī)程,檢修方案的編制要符 合蘭州*公司檢維修施工方案編制標準的要求,若屬地單位在審 核中未發(fā)現(xiàn)方案編制不符合標準的,要求施工單位修改的,施工單位 不按時按要求修改,考核施工單位2000元/份。經(jīng)審核批準的方案不 符合標準要求,考核施工單位1000元/份,考核屬地單位1分。 13. 沒有按照公司管理要求進行施工方案評審、會簽,考核編制 單位1000元/份,考核屬地單位0.2分。 14. 物資采購管理部負責(zé)編制大檢修物資采購計劃,按照采購需 求到貨時間制定采購統(tǒng)籌,要有詳細的采購明細表和動態(tài)跟蹤,按照
5、產(chǎn)品駐場監(jiān)造目錄或公司要求進行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管。否則,考核物 資采購管理部1分。 15. 大型設(shè)備、關(guān)鍵材料及長周期材料應(yīng)在裝置檢修前到貨,未 按照入庫手續(xù)進行質(zhì)量驗收,考核物資采購管理部1分。 16. 二級分廠組織編制木單位大檢修整體統(tǒng)籌和各個裝置檢修統(tǒng) 籌,明確檢修主線項目,檢修統(tǒng)籌圖上明確高風(fēng)險項目、作業(yè)的工序、 時段、檢修內(nèi)容和風(fēng)險消減措施,否則,考核責(zé)任單位1分。需要預(yù) 制的項目,應(yīng)結(jié)合裝置檢修統(tǒng)籌,提前編制預(yù)制計劃,否則,考核責(zé) 任單位0. 5分。 17. 裝置停工前2個月,二級單位組織屬地車間向承包商管理、 技術(shù)、施工人員進行全面交底,交底內(nèi)容不限于項目、方案、標準、 技術(shù)、質(zhì)量、安
6、全、進度、費用,沒有按要求進行或交底不完整,考 核責(zé)任單位0.5分;施工承包商應(yīng)按屬地的要求向作業(yè)人員進行安 全、技術(shù)和施工方案交底,否則,考核承包商1000元。 18. 裝置停工前,施工單位應(yīng)根據(jù)對接情況并依據(jù)開停工總體統(tǒng) 籌將檢修項目逐項落實到作業(yè)班組和個人,并進行現(xiàn)場交底。否則, 考核施工單位1000元/項。 19. 裝置檢修前,屬地單位與承包商應(yīng)聯(lián)合組織檢修突發(fā)事件的 應(yīng)急演練,否則,考核屬地單位0.5分,考核承包商1000元。 20. 承包商應(yīng)在裝置停工前2個月編制大型吊車需求計劃,并提 交給各二級單位檢修指揮部,否則,考核相關(guān)責(zé)任單位0.2分,承包 商5000元。 21. 承包商應(yīng)
7、編制工機具使用需求計劃,大型機具、專用工具(包 括定力矩緊固工具)沒有提前落實,否則,考核施工單位1000元。 22. 檢修前,系統(tǒng)及裝置停工方案、吹掃置換方案、化學(xué)清洗方 案、裝置隔離方案、物料平衡及存儲方案、停工應(yīng)急預(yù)案等技術(shù)資料 須編制完成,并按照流程完成評審、審批工作,相關(guān)方案對崗位人員 進行培訓(xùn),否則,考核責(zé)任單位1分/項。 23. 裝置停工自燃物處置(如FeS等)、停工產(chǎn)生的?;?、危 廢物收集、貯存、運輸、利用處置等過程管理專項方案編制、審核完 成,否則,考核責(zé)任單位0.5分/項。 24. 建立起各級安全管理體系,明確組織成員,職責(zé)分工明確, 生產(chǎn)屬地單位對檢修作業(yè)安全監(jiān)護人進行
8、培訓(xùn),否則,考核責(zé)任單位 1分。 25. 建立各級質(zhì)量管理體系,明確質(zhì)量管理分工,每個檢修項目 責(zé)任到人,嚴格執(zhí)行質(zhì)量驗收的步步確認,上道工序沒有經(jīng)過質(zhì)量驗 收就開始下一道工序,考核施工單位2000元。 26. 未制定大檢修環(huán)保管控方案、未將環(huán)保管控方案納入裝置開 停工方案的,扣責(zé)任單位2分;環(huán)保管控方案不具體、不具備操作性 的,扣責(zé)任單位1分。 二、裝置停工及交接界面管理 1. 不按照停車進度安排及停車方案組織停車,出現(xiàn)特殊情況時沒 有及時進行變更,考核責(zé)任單位1分。 2. 裝置停工過程中加熱爐、焚燒爐、鍋爐等廢*管控不到位,造 成冒黑煙、黃煙等現(xiàn)象或超標排放,扣責(zé)任單位1分/項。 3. 裝
9、置停工未嚴格執(zhí)行大檢修環(huán)保管控方案,污*、污水、廢 *、固體廢物的處理措施不合規(guī),考核屬地車間1分/項。 4. 沒有嚴格執(zhí)行密閉吹掃要求,考核屬地車間0.5分。 5. 因異味、噪聲造成投訴等不良影響,引發(fā)員工投訴,扣責(zé)任 單位0.5分/項;引發(fā)社會投訴,扣責(zé)任單位3分/項。 6. 未落實停工火炬管控方案,裝置停工因管控不力造成火炬冒 黑煙或超時燃放,考核責(zé)任單位2分/次。 7. 停工進度不受控,影響工藝交檢修,考核責(zé)任單位0.5分。 8. 設(shè)備、管道等內(nèi)部介質(zhì)全部退凈,達到規(guī)定標準,并有相關(guān)記 錄和分析數(shù)據(jù),否則,考核屬地車間1分。 9. 裝置放射源關(guān)閉、轉(zhuǎn)移等未辦理相關(guān)手續(xù)的,考核屬地車間
10、0. 5分/項次。 10沒有按照隔離方案加盲板,不落實盲板司令專管責(zé)任,對盲 板規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)實行動態(tài)管理,盲板臺賬記錄和現(xiàn)場不一致,考 核屬地車間0.5分/項次。 11. 污水井、雨排井、地溝、地漏封堵統(tǒng)一編號,比照盲板要求 進行管理。沒有嚴格按要求執(zhí)行考核生產(chǎn)屬地單位0.2分。 12. 按計劃儲存物料的設(shè)備、管理、容器得出入口必須加盲板與 外界隔離,并劃岀警戒區(qū)攔上警戒繩,掛上“內(nèi)存物料! ”的警示牌, 否則,考核屬地車間1分/項。 13. 氮*系統(tǒng)應(yīng)由專人管理,每天進行巡檢,進行動態(tài)管理,檢 查記錄填寫不及時,考核屬地車間0. 5分/項次。 14. 停工過程中對動靜設(shè)備、特殊閥門、儀表
11、及在線分析設(shè)施等 的保護措施不當(dāng),停工過程中造成設(shè)備的損壞,考核生產(chǎn)屬地單位1 分。 15. 嚴格執(zhí)行工藝向檢修交出管理規(guī)定,車間組織相關(guān)專業(yè)按照 界而交出確認表專項進行現(xiàn)場核對,做到界面清晰,責(zé)任明確,否則 考核相關(guān)責(zé)任人100200元。 16. 關(guān)鍵裝置的工藝向檢修交出實行升級管理,關(guān)鍵生產(chǎn)裝置應(yīng) 由公司層而負責(zé),由生產(chǎn)處組織相關(guān)處室進行現(xiàn)場確認,落實現(xiàn)場交 出條件,發(fā)現(xiàn)不合交出規(guī)定內(nèi)容,考核屬地責(zé)任人200300元。 三、檢修過程管理 1. 各檢修單位每天組織木單位檢修會議、安排專人參加公司大檢 修協(xié)調(diào)會,做到上情下達、下情上達,積極協(xié)調(diào)檢維修存在的各種問 題,否則考核責(zé)任單位0.5分,
12、考核承包商1000元。 2. 嚴格執(zhí)行公司大檢修安全監(jiān)管方案,明確三方五級安全人 員的職責(zé),確定每天的重點監(jiān)督內(nèi)容,完成甲乙雙方現(xiàn)場監(jiān)護人員的 監(jiān)護培訓(xùn),否則考核責(zé)任單位0.1分,考核承包商1000元。 3. 嚴格檢修人員實名制管理,特種作業(yè)人員(如電工、電焊工、 起重工、架子工等)必須持證,并經(jīng)過公司考核確定、驗證后發(fā)放確 認證后方可上崗,各種檢修機具檢驗合格并貼有合格證,不合規(guī)者嚴 禁辦理作業(yè)許可票證,進入裝置現(xiàn)場作業(yè)。否則考核屬地車間單位 0.2分,考核承包商2000元。 4. 嚴格執(zhí)行公司作業(yè)許可管理,以簽發(fā)的“裝置(單元)停 工檢修交接任務(wù)書”為開項依據(jù),涉及到的特殊作業(yè)辦理專項作業(yè)
13、許 可證,未辦理作業(yè)許可證進行施工,考核施工單位2000元,情節(jié)嚴 重清除出場。 5. 屬地車間應(yīng)組織各承包商之間相互簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議。統(tǒng)一協(xié) 調(diào)多工種、多層次交叉作業(yè),對交叉作業(yè)產(chǎn)生安全風(fēng)險進行辨識,采 取隔離措施或限制作業(yè)許可等舉措。否則考核屬地車間單位0. 5分, 考核承包商1000元。 6. 嚴格作業(yè)許可票證的辦理,辦理不規(guī)范、作業(yè)現(xiàn)場風(fēng)險識別不 充分、風(fēng)險削減措施落實不到位,不允許施工作業(yè),否則考核責(zé)任單 位1分;作業(yè)時甲乙雙方必須同時安排安全監(jiān)護人員,安全監(jiān)護人要 佩戴明顯的監(jiān)護標識。作業(yè)期間,監(jiān)護人不得離開監(jiān)護現(xiàn)場。否則, 考核監(jiān)護人員100元。 7. 每天作業(yè)前,屬地車間應(yīng)組織
14、承包商召開工具箱會議,對施工 作業(yè)人員進行安全警示教育,對當(dāng)天的作業(yè)內(nèi)容、安全風(fēng)險及質(zhì)量標 準進行要求,對現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險和安全措施進行再檢查、再確認;當(dāng)現(xiàn) 場發(fā)生變化時,需重新進行風(fēng)險辨識。否則考核屬地車間0.2分,考 核承包商1000元。 8. 檢修危險作業(yè)實行硬隔離,吊裝區(qū)域、設(shè)備的人孔、有限空間 的進出口、高處臨邊、坑池孔洞采取防護措施,以防止無關(guān)人員誤入。 轉(zhuǎn)動設(shè)備、電*設(shè)備檢修時必須先切斷電源(動力源),并在配電柜 上掛“有人作業(yè)、禁止合閘”警示牌。否則考核責(zé)任單位0. 2分/項 次。 9. 動火作業(yè)、臨時用電作業(yè)、腳手架搭設(shè)、吊裝作業(yè)、高處作業(yè)、 有限空間作業(yè)、施工用工業(yè)*瓶必須符合
15、國家及行業(yè)制定的相關(guān)技術(shù) 規(guī)范和要求,滿足*公司制度要求,否則考核承包商200元/項次。 10. 使用單位有權(quán)拒收沒有進行復(fù)檢或無質(zhì)量證明書的檢修材 料、無試壓驗證報告的閥門,由此造成的工期延誤由責(zé)任單位負責(zé), 并考核責(zé)任單位1000元。 11. 施工單位要嚴格執(zhí)行檢修施工方案,按照檢修作業(yè)規(guī)程進行 施工,施工質(zhì)量符合標準、規(guī)范及相關(guān)技術(shù)文件要求,未經(jīng)批準,作 業(yè)時不得隨意變更檢修施工方案,否則考核承包商2000元/次。 12. 沒有按項目設(shè)置質(zhì)量專職人員,編制質(zhì)量控制管理程序,或 沒有按其嚴格執(zhí)行,考核生產(chǎn)屬地單位0.5分。 13. 承包商必須建立有效的質(zhì)量控制保證體系,實行動態(tài)管理, 堅持
16、“三檢”制,加強事前控制與事中控制,杜絕事后返工。加強施 工的全過程管理,保證每項施工作業(yè)有方案或規(guī)程,有專人負責(zé)。嚴 格執(zhí)行質(zhì)量控制技術(shù)要求和質(zhì)量檢查。發(fā)生一次質(zhì)量返工,未造成工 期拖延考核承包商2000元;造成工期拖延考核承包商10000元/天; 14.1序之間、關(guān)鍵部位、隱蔽項目實行停點檢查,特別是隱蔽 工程要進行重點跟蹤檢查,隱蔽工程施工要設(shè)置質(zhì)量驗收停檢點,施 工單位質(zhì)量專職人員驗收合格后,屬地車間專項負責(zé)人進行簽字確 認,否則不得進行下道工序施工。違反規(guī)定要求,考核承包商2000 元/次。 15. 定力矩緊固計劃內(nèi)的密封而必須嚴格執(zhí)行定力矩緊固,按照 定力矩緊固管理規(guī)定,正確使用法
17、蘭、螺栓、墊片,整個過程實行步 步確認,專人對密封面質(zhì)量、緊固次數(shù)及力矩值進行驗收、簽字確認。 違反規(guī)定要求,考核承包商1000元/對法蘭。 16. 加強檢維修現(xiàn)場焊接作業(yè),嚴格執(zhí)行焊接作業(yè)質(zhì)量監(jiān)督標準, 落實屬地與承包商職責(zé),否則,考核相關(guān)責(zé)任單位0.5分,考核承包 商1000元。 17. 檢修過程中,及時完成隱蔽工程確認和質(zhì)量檢查驗收記錄, 采用表格化、影像化等手段,做好檢修過程的資料留存,否則考核生 產(chǎn)屬地單位0.2分,承包商2000元。 18. 未按照檢修施工統(tǒng)籌及日工作清單開展檢修作業(yè),生產(chǎn)屬地 車間沒有與施工作業(yè)單位提前一天核對第二天的日工作量清單,進行 第二天的工作布置,沒有提前
18、完成相關(guān)作業(yè)許可安排,對應(yīng)的安全、 質(zhì)量要求沒有體現(xiàn)在工作安排中,考核生產(chǎn)屬地單位0. 2分/次。 19. 按照檢修統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)節(jié)點每天檢查施工進展,對滯后網(wǎng)絡(luò)節(jié)點 的項目,第一時間組織施工單位分析原因,落實補救措施,確保檢修 總體工期應(yīng)與計劃統(tǒng)籌相符。否則考核責(zé)任單位0.5分,或者考核承 包商5000元。 20. 檢修計劃必須逐項落實項目負責(zé)人,不允許隨意甩項、漏項 和變更項目實施內(nèi)容,在若因條件限制造成項目無法按計劃實施,必 須組織取消項目的評審,并制定相應(yīng)的控制措施。否則考核責(zé)任單位 0.5分/項,考核責(zé)任人100元/項。 21. 排入公司統(tǒng)籌計劃的,隨檢修同步實施的三措、隱患治理、 零購更
19、新、盲腸死角、目視化、工程項目甩碰頭項目及特種設(shè)備、安 全附件及壓力管道檢驗項目與裝置檢修同步完成。否則考核責(zé)任單位 0. 5分/項。 22. 檢修現(xiàn)場實行規(guī)格化管理,裝置進行全封閉,施工人員、工 器具、臨時用電、隔離措施實行目視化,工具箱、自行車、施工機具、 檢修物資、換熱器頭蓋、機組零部件、工業(yè)廢料及生活垃圾等定制擺 放,密封面保護、管道封口、螺栓入箱等實行標準化作業(yè),否則,考 核承包商1000元/次。 23. 按照“五不準”、“三不見天”、“三不落地”、“三條線”、 “十不亂用”的檢修規(guī)定,做到科學(xué)、環(huán)保檢修,未按要求執(zhí)行的考 核施工單位200元/次。 24. 臨時電纜敷設(shè)要橫平豎直,不
20、得交叉拉線,不得直接與金屬 構(gòu)件接觸;催化劑、保溫、襯里等物資做好防雨、防潮等措施;管材、 閥門、法蘭、彎頭、未安裝的設(shè)備和預(yù)制構(gòu)件等一律分類標識、擺放 整齊,標清數(shù)量、規(guī)格、型號,小件物品要及時入庫;用過的電焊條 要隨時回收入筒,不得隨意亂丟。否則考核承包商200元/次。 25. 保持檢修現(xiàn)場干凈整潔,不亂排水、亂跑*,清掃出的有機 固體物(如自聚物、*泥、罐底泥等)不得與地面直接接觸,地面無 臟水、污*、朵物,垃圾要日產(chǎn)日清,未按要求執(zhí)行的考核施工單位 200元/處。 26. 化學(xué)清洗溶劑藥品不得傾倒在地面上,清洗液、廢酸、堿水 必須中和處理,達到相應(yīng)指標后才能排入污水處理裝置,未按要求執(zhí)
21、 行的考核施工單位500元/次。 27. 嚴格按時限辦理物資岀入庫手續(xù),入庫手續(xù)2個工作日內(nèi)完 成;出庫1個工作日內(nèi)完成,隨物發(fā)放有關(guān)技術(shù)證明文件齊全,如合 格證、質(zhì)量證明書、材質(zhì)證明書等;拆除的廢舊物資及時組織車輛清 運并做好保管工作。否則考核物采部門0. 1分/次。 28. 現(xiàn)場檢修無亂排亂放,采取有效措施,防止設(shè)備拆解過程中 殘余物料造成環(huán)境污染;文明檢修,檢維修過程產(chǎn)生的廢物分類和存 放,不得將危險廢物與一般廢物、工業(yè)垃圾、生活垃圾混放。檢維修 工作結(jié)束后及時將施工廢棄物拉運出施工場地,恢復(fù)施工作業(yè)場所原 有的環(huán)境而貌,做到工完料凈場地清。否則,扣責(zé)任單位1分/項次。 29. 凡涉及將
22、放射源臨時拆除貯存于源庫的,應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù), 報環(huán)監(jiān)部備案后實施,移動時應(yīng)遵照放射源移動計劃執(zhí)行,使用單位 應(yīng)在起運地和接收地與放射源運輸單位辦理交接手續(xù);凡涉及無損檢 測、探傷等射線作業(yè)的,應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù),報環(huán)監(jiān)部備案后實施,作 業(yè)時應(yīng)遵照方案實施,落實告知、隔離、警戒等防護措施,配備相應(yīng) 劑量計、便攜式報警檢測儀等設(shè)備,作業(yè)結(jié)束后應(yīng)對防護用品和作業(yè) 場所進行表而放射性污染水平監(jiān)測。否則,扣責(zé)任單位0.5分/項次。 四、裝置開工及交接界面管理 1. 檢修項目按計劃組織完成,且均通過單項質(zhì)量驗收,遺留項目、 未完成項目有整改計劃說明,設(shè)備隱患已采取了防范措施,有方案。 否則考核公司相關(guān)單位0.
23、2分。 2. 扶梯、圍欄、樓板、井蓋、孔洞、圍提、接地、安全附件、安 全設(shè)施、電*儀表,使之恢復(fù)原狀,完好無缺;檢修中開挖的溝、坑 等應(yīng)及時填平、夯實,一時不能填埋的,要設(shè)圍欄、警示牌、警示燈; 敷設(shè)的臨時管線、電線及其他臨時設(shè)施要及時拆除。否則考核承包商 1000元/次。 3. 嚴格對照檢修交生產(chǎn)確認表,逐項行現(xiàn)場核對,相關(guān)責(zé)任人員 簽字確認,交接資料齊全。裝置界而交接實行分級管理,一般裝置由 分廠機動科組織交接,公司級關(guān)鍵裝置由公司機動處組織交接。否則 考核公司相關(guān)單位0.5分。 4. 裝置開工前,要按照投用前安全檢查管理規(guī)定,各專業(yè)對 照PSSR清單逐項進行落實。否則考核公司相關(guān)責(zé)任單位
24、0. 2分。 5. 因技術(shù)改造、工藝、設(shè)備變更等引起的操作步驟變化,需要對 對應(yīng)的操作規(guī)程進行了修訂、審批,并對崗位人員進行了培訓(xùn)。否則 考核生產(chǎn)屬地單位0.2分。 6. 開工方案編制完成,內(nèi)容應(yīng)包括:單機試運、*密試驗、* 體置換和安技裝備的調(diào)試的程序、方法及安全注意事項;經(jīng)相關(guān)部門 評審、審批,并對崗位人員進行了培訓(xùn);開工審批單批準有效,嚴格 執(zhí)行開工方案和操作規(guī)程,服從生產(chǎn)調(diào)度統(tǒng)一指揮。否則考核生產(chǎn)屬 地單位0.2分。 7. 開工過程要按“投用前安全檢查、檢修交生產(chǎn)界面交接、吹掃 試壓、單機試車、引入開工介質(zhì)、升溫升壓*密、烘爐煮爐*運、投 料條件確認、投料開工、調(diào)整操作”等十個步驟嚴格執(zhí)行,做到“開 的起、穩(wěn)的住、長周期”,確保平穩(wěn)運行。否則考核責(zé)任單位0.5分。 8. 接受易燃、易爆物料的容器、設(shè)備,在接受物料前必須按規(guī) 定進行*體置換至合格;應(yīng)按盲板流程圖逐個抽出盲板,并進行復(fù)核。 否則考核屬地車間
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