沅江市公路建設(shè)養(yǎng)護中心

1、沅江市公路建設(shè)養(yǎng)護中心2020年部門預(yù)算說明根據(jù)湖南省財政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江 市公路建設(shè)養(yǎng)護中心2020年部門預(yù)算編制說明如下：一、工作職責(zé)1、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)公路交通管理的法律、法規(guī)、政 策，制定全市公路發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和管理辦法，并負責(zé)組織 實施;2、負責(zé)編制公路建設(shè)、養(yǎng)護計劃；3、具體組織實施國省干線公路及縣道的日常養(yǎng)護、危 橋改造、安保工程、水毀處置、應(yīng)急搶險、公路戰(zhàn)備等工作;4、負責(zé)全市路政管理、路政執(zhí)法和公路超限超載治理 工作；5、負責(zé)全市立項的農(nóng)村公路建設(shè)項目的工程設(shè)計、施 工和質(zhì)量安全。6、負責(zé)全市農(nóng)村公路的建設(shè)、管理和養(yǎng)護，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街 道）對鎮(zhèn)（街道）、村級公路

2、的管理和養(yǎng)護、應(yīng)急搶險等工 作；7、制定公路科技政策和規(guī)范，負責(zé)公路科學(xué)技術(shù)研究 和新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣運用；8、負責(zé)本單位精神文明建設(shè)、黨的建設(shè)、干職工隊伍 建設(shè)和勞動人事管理等工作；9、負責(zé)管理本局下屬各單位；10、承辦市委、市人民政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的 其他事項。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室10個，所屬事業(yè)單位0個, 全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。三、部門預(yù)算人員構(gòu)成截止2019年12月（預(yù)算編制時間），我系統(tǒng)納入部門預(yù) 算編制105人。其中：實有在職人員97人，離退休人員8 人。另外遺屬16人。四、2020年收支預(yù)算2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和

3、所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯 總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實行綜合 預(yù)算制度，即全部收入和支出都及映在預(yù)算中。支出情況分 別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經(jīng)濟分類科目反 映。(-)收入預(yù)算2020年單位預(yù)算收入2167.71萬元，其中：一般公共預(yù) 算撥款1005. 75萬元，政府性基金撥款50萬元，上級補助 收入1111.96萬元。收入較去年增加35.06萬元，主要是增 加了一般公共預(yù)算撥款。(二) 支出預(yù)算2020年單位預(yù)算支出2167.71萬元，其中：1、按支出項目類別分：基本支出896. 15萬元，分別為：人員經(jīng)費支出791.46 萬元，公用經(jīng)費支出97萬元，對個人和家庭的

4、補助支出7. 69 萬元。主要是保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而 發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費 以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng) 費。項目支出1271.56萬元，其中：農(nóng)村公路養(yǎng)護項目支出 1111.96萬元，主要用于農(nóng)村公路路面養(yǎng)護、危橋改造、生 命防護工程等方面；公路超限運輸項目支出114.6萬元，主 要用于治理公路超載案件處罰等方面；公路路政項目支出20 萬元，主要用于路產(chǎn)路權(quán)的保護；渡口支出25萬元，主要用 于車輛渡運。2、按支出功能分類股目:2140101行政運行600. 28萬元;2140102 一般行政管理實務(wù)97萬元。2140

5、201社會保險經(jīng)辦機構(gòu)198. 87萬元。21406 專項支出1271.56萬元3、按支出經(jīng)濟分類股目：工資福利支出791.46萬元；商品和服務(wù)支出97萬元；對個人和家庭的補助支出7. 69萬元；項目支出1271.56萬元;2020年全年收支預(yù)算平衡。五、其他重要事項（一）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況2020年單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 1005. 75萬元，比2019年預(yù)算增加35. 06萬元,增加3.6%。 增加原因為：職工工資調(diào)級。（二）“三公”經(jīng)費情況2020年，我系統(tǒng)“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3萬元, 其中：公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置費用0萬元，公務(wù) 用車運行維護費0萬元。同

6、比上年減少5萬元，減少原因是 沒有公務(wù)用車使用費。（三）政府采購情況2020年，我單位安排政府釆購預(yù)算萬元，使用采購 1136. 96萬元，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護、危橋改造、生命防 護工程、渡口設(shè)備維修等。（四）國有資產(chǎn)占用使用情況截止2019年12月30日，我單位共有車輛2輛，價值 36.6萬元；電腦32臺，價值21萬元；專用設(shè)備35臺，價 值750萬元等，資產(chǎn)總價值1052. 56萬元。（五）預(yù)算績效評價情況2020年度，本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管 理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額2167.71萬 元，其中，基本支出896. 15萬元，項目支出1271.56萬元。農(nóng)村公路養(yǎng)護項目績效評價：項目金額1111.96萬元， 完成項目目標(biāo)，達到預(yù)期成效，獲得滿意收益。公路超載運輸及路政支出項目績效評價：項目金額 134.6萬元，完成項目目標(biāo)，達到預(yù)期成效，獲得滿意收益。六、名詞解釋1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、 專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取 暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng) 費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車 購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費 反映單位