一般業(yè)務管理總流程

1、般業(yè)務管理總流程 采購部與供應商洽談新商品引進 訂貨管理作業(yè)流程 收貨工作流程 * 商場進行商品銷售、管理 是 新商品轉正流程 供應商分析淘汰流程 新供應商商品引進流程 采購員洽談新供應商 及新商品 將供應商詳細資料列 表，上報采購經理審 批。并注明更換供應商 原因：如供貨價較低、 是生產廠家等 已有經營 填寫新商品錄入資 料表和供應商錄 入表 將供應商詳細情況 資料列表 采購部錄入組錄入: 1、新供應商資料 2、新商品資料 3、設定商品狀態(tài) 采購員下新品訂單，并通 知門店 舊供應商新商品引進流程 供應商帶新商品樣品及 資料與采購部采購員洽 談 采購文員填寫新品錄入 資料表 同意 采購員下新品

2、訂單，并 通知營運部 聯(lián)營及代銷供應商引進流程 采購部與供應商協(xié)商 代銷或扣點條件 采購主管與供應商草簽 供應商洽談記錄表 9 10 米購員填寫新品錄入資料表 和供應商資料表 整理費用收 取清單 電腦部錄入供應商和商品資料, 進入訂貨程序 新商品轉正流程 電腦部每周一次檢查, 試銷已到期新商品 11 信息部出需淘汰到期 新商品明細表 類別、品名、規(guī)格、進 價、售價、毛利率、單 品平均日銷、類別平均 日銷、名次、進貨總量、 銷售總量、現(xiàn)庫存 采購部、賣場考評 給出書面意見 一次 12 未 退 貨 通 知 通知采購部 及電腦部商 品轉正 采購部將商品基礎 資料屬性改為： 不可訂、不可進 13 淘汰

3、 通知電腦部淘汰及 退貨期限 第二 財務部結清 余款及費用 已退貨 供應商分析淘汰流程 電腦部每周進行一次檢查，已 入場三個月供應商，以及供應 商銷售排行榜 14 電腦部列供應商經 營情況一覽表 編號、供應商名稱、 進場日期、品種數(shù)、 平均日銷、結款方式、 庫存金額 通 知 采 購 及 15 采購部將該供應 商資料訂為不可 訂或不可進 退貨流程 采購部書面填報各 廠家特別費用清單 財務部匯總并收取 廠家各項費用 16 租賃結算流程 每月指定交款日期，租賃供 應商到財務部交租金 財務部結清 供應商余款 17 財務部根據合同查 驗應收租金額 收取租賃供應商各 種雜費及租賃費用 采購部書面填報各供

4、應商特別費用清單 財務部匯總采購部及營運 部各項費用，列明細表 財務列未交款供應商明 細交采購部催交 18 本月收款工作到期后， 財務部 將各表交至指定部門 已交款供應商明細表 未交款供應商明細表 19 合同已到期供應商明細表 聯(lián)營供應商結算流程 每月指定對帳日期，聯(lián)營供應 商到財務部查詢銷售額及可 結款金額 采購部書面填報各供 應商特別費用清單 收取聯(lián)營供應商 各種雜費 20 采購部經理簽名 提出處理意見 通知聯(lián)營供應商開發(fā)票 到財務部結算 21 總經理簽名同意 通知采購部、營運部、 財務部淘汰供應商 供應商清算 代銷結算流程 財務部查詢供應商可結算金額并 填單交采購部簽名 采購部書面填報供

5、 應商特別費用清單 22 財務部匯總各項費 用，列明細表 財務部核對應結 款余額，收取供應 商各項費用 財務總監(jiān)簽名同意 23 供應商按單開 具結算發(fā)票 財務部確認支票日期 出納員付款，在電腦系 統(tǒng)內做付款確認 財務每月交代銷供應商 結算情況表于總經理 24 購銷（先貨后款）結算流程 供應商檢查驗收單和送貨 單并更正 每月5日至15日供應商持驗 收單至財務部對帳 財務部對帳組將供應商驗收 單和電腦驗收單進行核對 無 補做調整單 25 采購在每月7日前 統(tǒng)計供應商的各 項應扣費用 數(shù)量有誤，由| 收貨部提出 解決方案 金額有誤，由 采購部提出 解決方案 到期 財務部結轉已平帳單據， 財務總監(jiān)結轉

6、不平帳單據 財務總監(jiān)審批同意 交采購經理簽名確認應付 款金額， 總經理簽名同意 權限金額范圍之外 26 權限金額之內 財務總監(jiān)簽名同意 通知供應商在每月 20日前領 款并提交增值稅發(fā)票 財務部確認付款日期，出納員 付款并在電腦內做付款確認 購銷（先款后貨）結算流程 采購部與供應商協(xié)商商品 付款條件并簽訂合作合同 27 不同意 同意 財務部合同正本備案 總經理在合同上簽 名，蓋公司合同章 采購部合同副本備案 采購部填寫現(xiàn)金使 用申請單 供應商合同正本備案 28 店長在現(xiàn)金使用申 請單上簽名 財務總監(jiān)簽名確認 并且查驗合同書 采購員下訂單 29 店長每月至少 一次查詢分類 商品情況 30 財務部出

7、納員與采購員 提貨并且付款 類別單品數(shù)量管理流程 店長及采購部經理根據公 司情況，確定商品類別及 每類應做品種類 廣通知采購部經理，由采 由總經理、店長與其它高層領導 購部經理匯報差異原因 1、確定各采購分管大類 2、確定各大類應有商品品種 3、確定各大類應占用面積及樓層位置 較大 合理 由電腦部 1、錄入商品分類資料 2、設定每類商品種類 3、設定各采購分類管理權限 31 采購部負責整改，增 加新品或淘汰滯銷品 完成，下次再查 峙 不合理 贈品送貨流程 32 采購部 執(zhí)行商品進貨流程 1、錄入商品驗收單 2、手工填制贈品收貨單一式兩聯(lián)，收、付貨雙方代 表簽字后自留一聯(lián)，另一聯(lián)返供貨商。 3、執(zhí)行商品入賣場流程 收貨部 4、贈品入贈品庫 1、根據用途，從贈品庫中提出贈品，組織發(fā)放。 2、未發(fā)放完的贈品，視具體情況上報有關領導批準 后，可移交行政庫、供貨商或轉為自營商品出售。 賣場 33 行政庫 供貨商 34 該類商品經營組 場內、場外促銷活動流程 1、供應商自行舉辦的活動: 供應商 向采購部提出申請，并上報活動方案 1、審核方案，與供應商洽談活動所需人員、場地、物品等事 項。 2、視情況制定費用標準。 3、店長審核、簽批。 4、開具交費單據。 35 采購部 財務部收取費用，開具收據。 企劃部審核收據，安排活動 賣場 安排活動場地 2、公司舉辦的活動: 36 1、擬訂