質(zhì)量管理工作模板

1、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化工作模板專冊（草稿）青海省電力公司二九年十二月目 錄ZL1 工程質(zhì)量目標(biāo)管理2ZL2 工程質(zhì)量管理大綱3ZL3 工程達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃6ZL6 工程質(zhì)量管理體系檢查表18ZL10 工程質(zhì)量管理培訓(xùn)管理124ZL12 工程質(zhì)量事故管理126ZL13工程施工現(xiàn)場工程質(zhì)量定期（隨機(jī) ）檢查管理127ZL1 輸變電工程質(zhì)量目標(biāo)管理工程名稱建設(shè)管理單位/業(yè)主項目部名稱項目負(fù)責(zé)人電話填報單位項目負(fù)責(zé)人電話目標(biāo)完成時 間目標(biāo)下達(dá)文件號公司下達(dá)質(zhì)量目標(biāo)工程質(zhì)量細(xì)化目標(biāo) 填報單位：年 月 日建設(shè)管理單位/業(yè)主項目部意見 年 月 日公司基建部意見 年 月 日指標(biāo)完成情況跟蹤 公司基建部 年 月 日說明：1

2、、本表一式三份，公司工程部業(yè)主項目部、填報單位（工程相關(guān)參建單位）各執(zhí)一份。2、質(zhì)量目標(biāo)要求在公司下達(dá)總體目標(biāo)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)化，要求指標(biāo)更清晰、準(zhǔn)確，符合公司及本單位的實際情況。3、本表最終作為質(zhì)量目標(biāo)的考核依據(jù)。4、質(zhì)量目標(biāo)完成情況及考核有公司工程部處負(fù)責(zé)。 ZL3 工程達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃*工程建設(shè)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃編制單位：（建設(shè)管理單位） 編制時間： 年 月 日（編制時間以批準(zhǔn)日期為準(zhǔn)）批準(zhǔn)： 年 月 日 審核： 年 月 日 編寫： 年 月 日 目 錄一、概述（一）編制目的 （二）編制依據(jù)（三) 二、工程概況三、工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)（一）工程質(zhì)量四、工程創(chuàng)優(yōu)措施 （一）質(zhì)量管理措施（二）工程投運后的創(chuàng)優(yōu)措施一

3、、概述 (一) 編制目的 通過明確工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、責(zé)任主體及重點措施，指導(dǎo)本工程參建單位(設(shè)計、施工、監(jiān)理等)創(chuàng)優(yōu)實施細(xì)則的編制及實施，最終實現(xiàn)工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。 (二) 編制依據(jù)1.國家電網(wǎng)公司工程建設(shè)質(zhì)量管理規(guī)定 2.工程建設(shè)質(zhì)量責(zé)任考核辦法（試行） 3.國家電網(wǎng)公司輸變電工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核辦法 4.國家電網(wǎng)公司輸變電優(yōu)質(zhì)工程評選辦法 5.國家電網(wǎng)公司輸變電工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作指導(dǎo)意見6.國家電網(wǎng)公司輸變電工程施工工藝示范手冊 7.電力建設(shè)房屋工程質(zhì)量病防治工作規(guī)定（電建質(zhì)監(jiān)200418 號）8.相關(guān)的施工及驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗及評定規(guī)程 注：以上文件、規(guī)程規(guī)范均需列明現(xiàn)行文件名稱及有效版本號(或文號)

4、。 二、工程概況（一）工程建設(shè)意義(簡述)（二）工程建設(shè)主要特點 工程地理位置、地理地質(zhì)條件、建設(shè)規(guī)模、自然及社會環(huán)境條件等（線路工程增加地主要地形地貌、重要交叉跨越等）,對明顯增加安全質(zhì)量控制難度的工程特點重點進(jìn)行闡述。（三）工程參建單位 （四）針對本工程主要特點，要求設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位提出相應(yīng)的創(chuàng)優(yōu)措施。 三、工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo) 根據(jù)“管理規(guī)范、質(zhì)量優(yōu)秀、技術(shù)先進(jìn)、功能完備、運行可靠、投資合理”的創(chuàng)優(yōu)工作總體要求，制定本工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)：(一) 工程質(zhì)量 明確本工程的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)（魯班獎、國家優(yōu)質(zhì)工程、國家電網(wǎng)公司優(yōu)質(zhì)工程）。 按單位工程質(zhì)量（線路按分部工程）控制要點或質(zhì)量通病預(yù)防的角度提出具體要求

5、，盡可能將控制指標(biāo)定量化，強(qiáng)調(diào)可操作性，并充分考慮經(jīng)濟(jì)性合理性。 (二) 工程安全 除了人身傷亡率等“大目標(biāo)”外，重點對安全技術(shù)措施落實、重要設(shè)施安全驗收、安全檢查到位率及“三違”情況等具體目標(biāo)提出要求，做到事前控制、嚴(yán)格過程控制實現(xiàn)施工安全的可控、能控、在控。 (三) 文明施工和環(huán)保 依據(jù)國家電網(wǎng)公司輸變電工程安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)定的要求，對安全文明施工設(shè)施、安全標(biāo)識標(biāo)志、綠色施工等方面提出實施要求。 (四) 工期和投資管理 外部協(xié)調(diào)、工程設(shè)計變更控制等目標(biāo)。 (五) 工程檔案管理 真實、完整，與工程進(jìn)度同步形成，按期整理歸檔等目標(biāo)。 四、工程創(chuàng)優(yōu)措施 根據(jù)強(qiáng)化過程創(chuàng)優(yōu)意識(加強(qiáng)工程設(shè)計

6、階段、設(shè)備采購與制造階段、工程施工與試驗調(diào)試等階段工程質(zhì)量的全過程控制，在工程建設(shè)過程中落實提高施工工藝、治理質(zhì)量通病的各項具體措施，倡導(dǎo)工程建設(shè)期間的一次成優(yōu))及樹立全方位的質(zhì)量觀念（做到工程的觀感及工藝水平與工程投運后的安全可靠運行水平并重、工程的實體質(zhì)量水平與建設(shè)管理水平并重、工程的質(zhì)量目標(biāo)與安全、進(jìn)度與投資控制等其他工程建設(shè)目標(biāo)并重，避免片面強(qiáng)調(diào)工程的觀感而忽視工程內(nèi)在質(zhì)量、片面追求高檔裝修裝飾而忽視工程投資控制等現(xiàn)象）的創(chuàng)優(yōu)工作的主要指導(dǎo)思想，根據(jù)本工程實際，制定以下創(chuàng)優(yōu)措施： (一) 綜合管理措施 1. 分解創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，明確創(chuàng)優(yōu)責(zé)任 (將本工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)分解至設(shè)計、施工、監(jiān)理等工程參建

7、單位，明確各單位的創(chuàng)優(yōu)工作責(zé)任，如明確設(shè)計優(yōu)化工作目標(biāo)、勘察設(shè)計工作深度要求、施工圖紙質(zhì)量要求等) 2. 優(yōu)選設(shè)計、施工、監(jiān)理隊伍，落實組織措施（通過招標(biāo)，擇優(yōu)選定有創(chuàng)優(yōu)實力設(shè)計、監(jiān)理、施工承包商和設(shè)備材料制造商。并根據(jù)工程特點和創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，對工程參建單位提出針對性的要求，如相似工程參建經(jīng)歷及業(yè)績，工程主要參建人員如項目經(jīng)理、總監(jiān)、設(shè)總的工作經(jīng)歷及創(chuàng)優(yōu)工作經(jīng)驗，以及確保其到位盡職的相關(guān)措施等） 3. 認(rèn)真審查設(shè)計、施工、監(jiān)理創(chuàng)優(yōu)實施細(xì)則，確保實施細(xì)則的針對性、可執(zhí)行性和有效性。（依據(jù)本工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作目標(biāo)、工程特點及創(chuàng)優(yōu)重點措施的要求，對設(shè)計、施工、監(jiān)理單位提交的創(chuàng)優(yōu)實施細(xì)則組織審查。確定審查組

8、織、時間，確保實施細(xì)則的針對性、可執(zhí)行性和有效性的審查手段等） (二) 過程管理措施 制定加強(qiáng)過程監(jiān)督的有關(guān)措施，確保工程創(chuàng)優(yōu)實施細(xì)則落實到位。 1. 強(qiáng)化過程監(jiān)督檢查，定期對創(chuàng)優(yōu)實施細(xì)則的落實情況進(jìn)行檢查，做到創(chuàng)優(yōu)工作的持續(xù)改進(jìn)等 （應(yīng)明確檢查周期、組織形式、整改閉環(huán)管理等具體要求；如根據(jù)被檢查對象的不同，明確由建設(shè)單位組織，或委托監(jiān)理單位組織；建設(shè)單位一個月對現(xiàn)場創(chuàng)優(yōu)細(xì)則實施情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)；監(jiān)理單位根據(jù)日常質(zhì)量控制對施工創(chuàng)優(yōu)實施細(xì)則落實情況組織專題分析會或結(jié)合施工協(xié)調(diào)會對有關(guān)問題進(jìn)行分析研究，制定改進(jìn)措施；依據(jù)公司優(yōu)質(zhì)工程評審標(biāo)準(zhǔn)，按要求認(rèn)真開展自查工作，做到整改閉環(huán)、持續(xù)改進(jìn)等）。 2

9、. 制定相應(yīng)的糾偏措施 （如召開質(zhì)量分析會，制定獎懲制定等） (三) 質(zhì)量管理措施 根據(jù)質(zhì)量控制目標(biāo)的內(nèi)容，對管理主體、質(zhì)量工作主要環(huán)節(jié)提出相應(yīng)的質(zhì)量控制措施： 1. 設(shè)計質(zhì)量管理 設(shè)計前期質(zhì)量控制 （加強(qiáng)對初步設(shè)計方案的合理性與先進(jìn)性、典型設(shè)計的應(yīng)用情況的審查，鼓勵設(shè)計針對本工程特點開展的設(shè)計技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化，并提出具體要求。如實行投資控制，嚴(yán)格控制主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。多方案、多角度進(jìn)行設(shè)計優(yōu)化，實現(xiàn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)性、功能可靠性、投資合理性、施工運行便利性，以及全壽命周期成本管理、環(huán)保節(jié)能要求等的和諧統(tǒng)一；如采用先進(jìn)的工程勘察設(shè)計手段進(jìn)行勘察設(shè)計，采用同塔多回、緊湊型、全聯(lián)合構(gòu)架、高塔跨越、全方位高低

10、腿等先進(jìn)成熟的技術(shù)方案，選用成熟可靠、性能價格比高的新型設(shè)備材料等技術(shù)措施，以及從設(shè)計角度提出消除質(zhì)量通病的措施，為施工創(chuàng)優(yōu)提供相關(guān)技術(shù)支持等）。 施工圖紙的審核 （加強(qiáng)對于施工圖質(zhì)量的審查管理，加強(qiáng)專業(yè)接口的審查，避免簡單圖紙?zhí)子?，?yán)禁控制因設(shè)計工作深度設(shè)計不夠造成的設(shè)計差錯，減少設(shè)計原因造成的變更，杜絕因設(shè)計原因造成的工程返工等）。 工代服務(wù)管理 （對設(shè)計工代服務(wù)提出具體要求，如及時、合理解決現(xiàn)場與設(shè)計相關(guān)的技術(shù)問題等） 設(shè)計質(zhì)量工作考核 （對設(shè)計質(zhì)量進(jìn)行考核、評價，建立相應(yīng)的激勵、懲治措施或制度） 2. 施工質(zhì)量管理 充分發(fā)揮施工自身質(zhì)量控制體系的作用（如要求施工質(zhì)量管理體系健全并正常運

11、轉(zhuǎn)，落實三級質(zhì)量檢查驗收制度，杜絕個別驗收環(huán)節(jié)流于形式等） 對各主要施工工序，編制施工創(chuàng)優(yōu)細(xì)則，明確施工工藝要點、技術(shù)措施及成品質(zhì)量要求。 依靠技術(shù)進(jìn)度和精細(xì)管理，有效消除施工質(zhì)量通病。（根據(jù)地區(qū)氣候、施工工期等因素，制定防范、消除施工質(zhì)量通病的管理和技術(shù)措施，突出針對性和有效性） 實施試點先行、樣板引路（通達(dá)開展試點、樣板等有效手段，積累經(jīng)驗、統(tǒng)一工藝） 施工質(zhì)量工作考核 （對施工質(zhì)量定期進(jìn)行檢查考核、評價，建立相應(yīng)的激勵、懲治措施或制度） 3. 監(jiān)理工作質(zhì)量管理 對監(jiān)理獨立工作能力提出具體要求，尤其是與安全質(zhì)量緊密相關(guān)的見證、簽證、旁站、巡視、平行檢驗、監(jiān)理初檢，以安全質(zhì)量控制工作的獨立、

12、有效開展（如要求增加監(jiān)理工作的可追溯性，建立監(jiān)理過程控制檔案，尤其是要建立質(zhì)量關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的數(shù)碼檔案，確保隱蔽工程質(zhì)量的有效控制和促使監(jiān)理自身工作的到位等）。 加強(qiáng)監(jiān)理質(zhì)量控制力度和效果的監(jiān)督檢查，確保監(jiān)理工制度及措施的落實（如建設(shè)單位定期通過監(jiān)理資料檢查、現(xiàn)隨機(jī)抽查等，以督促監(jiān)理到位盡職。） 明確監(jiān)理負(fù)責(zé)各類缺陷處理的組織和監(jiān)督，對階段和竣驗收提出的問題進(jìn)行消缺整改，并實現(xiàn)閉環(huán)管理，努力實現(xiàn)缺陷移交生產(chǎn)運行。 監(jiān)理質(zhì)量工作考核 （對監(jiān)理工作質(zhì)量定期進(jìn)行檢查考核、評價，建立相應(yīng)的鼓勵、懲治措施或制度，提高監(jiān)理工作成效）。 4. 設(shè)備材料質(zhì)量管理 明確設(shè)備材料進(jìn)場驗收、使用（安裝）過程質(zhì)量控制工

13、作序和工作要求（如如何加強(qiáng)設(shè)備材料招標(biāo)、主要設(shè)備材料監(jiān)開箱驗收及運輸保管等環(huán)節(jié)的管理），確保設(shè)備材料質(zhì)量。 （四）安全文明施工管理措施 1.管理及工作要求 管理組織、職責(zé)、工作要求（嚴(yán)格按國家電網(wǎng)公司輸變工程安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)定及圖冊的要求，結(jié)合工實際，落實安全文明施工工作責(zé)任、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作要求）。 2.措施費用管理 安全措施補(bǔ)助費、安全文明施工費列支、使用管理等（根據(jù)本工程特點，按要求編制費用使用、管理制度）。 3.檢查指導(dǎo)、監(jiān)督管理 （安全生產(chǎn)委員會定期會議、檢查，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)安全文明施工的重大問題；建設(shè)管理單位代表日常檢查、指導(dǎo)，促使工工程設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位對安全文明施工盡職盡

14、責(zé)；監(jiān)理單位對安全文明施工協(xié)調(diào)、控制等方面做出具體工作規(guī)定） （五）投資管理措施 要把質(zhì)量控制工作與工程創(chuàng)優(yōu)工作緊密結(jié)合，通過提高輸變電工程的土地利用效率、嚴(yán)格控制土建和裝修等標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格控制工程拆遷跨越及征地等賠償費用、防止工程返工等措施控制工程質(zhì)量。提倡建設(shè)符合輸變電工程特點的優(yōu)質(zhì)工程，開展“兩型一化”（節(jié)約形、環(huán)保形、工業(yè)化）變電站建設(shè)試點，實現(xiàn)價與優(yōu)質(zhì)的合理平衡點。 （六）進(jìn)度管理措施 堅持合理工期，否則應(yīng)采取保證工程質(zhì)量的有效措施（根據(jù)工程實際編寫相關(guān)內(nèi)容）。 （七）檔案管理措施 切實提高對工程檔案管理重要性認(rèn)識，采取有效措施加強(qiáng)工程檔案管理（如在工程開始前，事先對工程檔案管理進(jìn)行策劃

15、明確檔案歸檔原則、標(biāo)準(zhǔn)，立卷方法要求，文字與電子版檔案要求，明確檔案移交對象單位，明確專人進(jìn)行檔案管理；，在檔案形成過程加強(qiáng)檢查、指導(dǎo)，要求工程檔案與工程進(jìn)展同步形成；嚴(yán)格按照國網(wǎng)公司有關(guān)工程檔案歸檔規(guī)定，及時完成竣工資料的收集、整理和移交工作；制定確保檔案資料的真實性、有效性和完整性的措施）。 （八）工程投運后的創(chuàng)優(yōu)措施 建設(shè)管理單位要積極與生產(chǎn)運行部門溝通，協(xié)調(diào)做好工程創(chuàng)優(yōu)工作。 1工程驗收中提出的尚未處理的缺陷，建設(shè)單位應(yīng)組織力量盡快處理，并及時組織對工程遺留問題的處理，根據(jù)合同做好相關(guān)保修工作。 2運行及后期施工（二次線敷設(shè)）要注意成品保護(hù)，如打開的防火封堵等應(yīng)恢復(fù)原狀或驗收規(guī)范要求。

16、 3做好生產(chǎn)準(zhǔn)備、運行管理及設(shè)備維護(hù)檢修等工作。 4及時辦理政府有關(guān)部門對環(huán)保、消防、檔案等專項驗收意見（或文件），按時組織達(dá)標(biāo)投產(chǎn)及評優(yōu)自查、申報等工作。 ZL6 工程質(zhì)量管理體系檢查表工程項目項目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話開工時間竣工時間一、工程質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)檢查組織機(jī)構(gòu)單 位建設(shè)管理單位/業(yè)主項目部設(shè)計單位監(jiān)理單位施工單位人 員聯(lián)系方式持證情況二、質(zhì)量管理制度檢查情況三、技術(shù)管理制度檢查情況評價意見 檢查人： 年 月 日說明：1、 組織機(jī)構(gòu)中要求必須設(shè)置專職質(zhì)量管理專責(zé)，且各單位質(zhì)量專責(zé)是工程全過程質(zhì)量管理的核心，在公司基建部安全質(zhì)量處的直接業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。2、 質(zhì)量管理專責(zé)應(yīng)具備本專業(yè)中級以

17、上任職資格或經(jīng)過專門機(jī)構(gòu)質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量檢查方面的培訓(xùn)取得相關(guān)證書。3、 質(zhì)量管理制度應(yīng)符合青海省電力公司質(zhì)量管理體系的相關(guān)要求，或各單位貫標(biāo)體系的要求。4、 技術(shù)制度滿足輸變電工程十項管理導(dǎo)則的要求。5、 本表作為各單位考核的依據(jù)。6、 本表考核由各單位質(zhì)量管理專責(zé)負(fù)責(zé)。ZL10 工程質(zhì)量管理培訓(xùn)管理單位培訓(xùn)名稱培訓(xùn)對象培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時間培訓(xùn)部門 組織期望崗位業(yè)務(wù)內(nèi)容和要求培訓(xùn)方式培訓(xùn)教師培訓(xùn)教材培訓(xùn)效果備注說明：1、按要求各單位必須進(jìn)行質(zhì)量管理培訓(xùn)，且不得小于2次，培訓(xùn)結(jié)果納入基建標(biāo)準(zhǔn)化評價的范圍。2、評價單位對被評價單位培訓(xùn)組織過程進(jìn)行檢查，或直接參與其培訓(xùn)活動。3、評價效果與工程實際應(yīng)用情況對照進(jìn)行核查，并按照工程檢查結(jié)果進(jìn)行綜合評定。 ZL12 工程質(zhì)量事故管理工程名稱工程負(fù)責(zé)人質(zhì)量專責(zé)事故發(fā)生時間地點事故原因單位意見公司意見省公司意見考核結(jié)果說明：1、省公司基建部負(fù)責(zé)公司基建系統(tǒng)一般質(zhì)量事故的調(diào)查處理，其他事故按標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)規(guī)定按程序進(jìn)行參與配合。2、質(zhì)量事故實行一票否決制，質(zhì)量事故的認(rèn)定以省公司、國家電網(wǎng)公司最終處理決定為主。3、質(zhì)量事故單位除按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰外，并在單位業(yè)績考核中進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。ZL13 工程施