ehs環(huán)境因素危險源識別和風險評價控制程序

1、環(huán)境因素、危險源辨識和風險評價控制程序編 制： 審 核： 批 準： 編 號： EHS- 01xxxxx 有限公司編號：EHS-01版本：B/1環(huán)境因素、危險源識別和風險評價控制程序編制日期：2013-1-22生效日期：2013-1-301.目的為了識別、評價公司能夠控制以及可施加影響的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危害，確定、更新重要環(huán)境 因素、職業(yè)健康安全危害，并對其進行管理，特制定本程序。2. 范圍本程序適用于活動、產品或服務過程中環(huán)境因素、危險源的識別、評價、更新和管理。3. 職責安全部 環(huán)境因素、危險源辨識和風險因素評價的歸口管理部門。負責組織各部門所有過程中環(huán)境因素、危險源和風險因素進行評價

2、工作。各部門負責本部門的的環(huán)境因素、危險源辨識和風險評價工作?？偨浝碡撠煂徟匾h(huán)境因素、重大危險源和風險因素。4. 工作程序4. 1環(huán)境因素、危險源辨識和風險因素評價及控制過程環(huán)境因素、危險辨識、風險評估控制圖如下:風險評價的基本過程如下圖風險評價和確定過程本程序的條款對照環(huán)境因素、危險源和風險因素識別評價適用的法律法規(guī)、其他要求、評價準則等重要環(huán)境因素、重大危險源和風險因素確認風險等級并予以記錄在公司各層次上建立目標和表現準則制定有效的程序、作業(yè)文件和應急預案環(huán)境因素、危險源和風險因素識別評價環(huán)境因素、危險源和風險因素的識別環(huán)境因素的識別范圍：a)各部門工作區(qū)域中的活動、產品和服務中產生的

3、環(huán)境污染、能源消耗、資源消耗等，參見表1。b)C）環(huán)境因素的識別應包括與所有活動、產品和服務過程中可控制和可對相關方施加影響的環(huán)境因素。識別環(huán)境因素應考慮以下三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）和三種時態(tài)（過去、現在、將來）三種狀態(tài)正常指正常活動情況異常指關閉與啟動、檢修等條件下或可合理預見的其它情況緊急不可預見何時發(fā)生，對環(huán)境造成較大影響的情況三種時態(tài)過去以往遺留的環(huán)境問題現在現場的、現有的污染及環(huán)境問題將來將來潛在的法律法規(guī)和其他要求，以及計劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題危險源和風險因素的辨識范圍:各部門活動、產品和服務中可能的職業(yè)病、 健康因素、危險源、存在的風險因素等，參見表 危險源和風險因素的

4、辨識過程應包括1)活動、產品或服務全過程；2)3)常規(guī)和非常規(guī)的工作環(huán)境及操作條件；事件及潛在的緊急情況，包括來自：a材料的缺陷；b結構失效；c氣候、地理及其它外部自然災害；d違反法規(guī)、安全規(guī)程及健康衛(wèi)生要求；4)5)以往活動遺留下來的潛在危害和影響；6）將識別出的環(huán)境因素、危險源和風險因素登記在 表中，按照 條款的要求進行評價。所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動； 工作場所的設施（無論由本公司還是外界所提供）。環(huán)境因素識別和評價表和危險源辨識和評價表1 識別環(huán)境因素、危險源和風險因素應考慮下列類型（但不限于）環(huán)境因素的識別危險源和風險因素的辨識向大氣排放的污染物車輛傷害（

5、交通）向水體排放的污染物觸電固體廢物污染物火災（燃燒介質、應急準備）噪聲對周圍環(huán)境的影響高處墜落、高空墜物有毒有害廢棄物物體打擊（設施、設備、材料的接觸）土壤污染機械傷害（設施、設備、工具的使用）植被破壞燙傷輻射污染物理爆炸（壓力容器）對周圍社區(qū)及居民生活的環(huán)境影響化學爆炸（危險化學品）燃氣、煤炭、電等的能源消耗自然災害（水災、地震、突發(fā)事件）水、材料、辦公及生活用品等資源消耗塌方管理過程中的環(huán)境影響中毒和窒息（有毒有害化學品）特定敏感區(qū)域的環(huán)境影響地方病、中暑、凍傷等其他環(huán)境因素、危險源和風險因素的評價 環(huán)境因素的評價方法見表2表2 重要環(huán)境因素的評價方法項目代碼分值54321環(huán) 境 污 染

6、影響范圍A全球范圍周圍社區(qū)周邊小范圍周邊5人以 上周邊14人影響程度B嚴重較嚴重一般較輕輕微污染量C非常大較大中等較小極小發(fā)生頻次D持續(xù)發(fā)生間歇發(fā)生夜間發(fā)生白天發(fā)生偶然發(fā)生法規(guī)符合性E超標超標不多接近標準標準值以下 不多標準值50%以下社區(qū)關注程度F強較強一般較弱弱能 源 消 耗年耗量G大較大中較小小可節(jié)約程度H加強管理后 明顯見效稍加投資后 可明顯見效增加投資后 可明顯見效加大投資后 才能見效較難節(jié)約確認重要環(huán)境因素將上述前六項之和大于 17的環(huán)境因素或后兩項之和大于 7的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素。 如下情況可直接判為重要環(huán)境因素：a)b)c)d)e)f)g)凡不符合法律、法規(guī)、標準和要求

7、的環(huán)境行為；潛在的環(huán)境事故和緊急事件；國家重點控制的危險化學品、危險廢棄物的處置； 污染物排放指標接近國家規(guī)定的排放標準；火災和爆炸；凡不符合公司EHS方針的； 凡不符合與相關方(特別是顧客)達成合同的有關規(guī)定的。危險源和風險因素的評價危險源和風險因素的評價采用LEC法，參見表3。a)b)c)d)e)f)g)如下情況可直接判為重大風險因素： 凡不符合法律、法規(guī)要求的行為；潛在的事故和緊急事件；國家重點控制的危險化學品的使用；易發(fā)生火災和爆炸危險的場所和作業(yè)；易發(fā)生物體打擊、機械傷害、觸電和高處墜落危險作業(yè); 國家規(guī)定的職業(yè)病作業(yè)范圍，未采取任何防護措施的； 凡不符合公司 田S方針的；h） 凡不

8、符合與相關方（特別是顧客）達成合同的有關規(guī)定的；，參見法律、法規(guī)i） 凡不符合相應的健康安全標準的； 環(huán)境因素、危險源和風險因素的評價，重點應對照適用的法律法規(guī)和其他要求和3其。他 80為重大危險源。要求重要環(huán)境因素、重大危險源和風險因素控各部門應將評價出的重要環(huán)境因素 、重大危險源和風險因素， 登記在重要環(huán)境因素清單和重大危險源和 制風險因素清單中，經所在部門經理審核批準后上報至安全部進行匯總。公司采用 LEC 評價法對危險源和風險因素進行評價，具體評價標準見表安安全部建立公司的重要環(huán)境因素清單和重大危險源和風險因素清單，用以作為對現全場各類隱患的關鍵控制點。在EHS管理和檢查過程中，通過對

9、各類隱患的檢查和監(jiān)督，實現優(yōu)化對績效測量和監(jiān)視控制程序 、合規(guī)性評價控制程序的規(guī)定） 各重大風險因素的風險等級評估和確定 部 門的安重大風險等級評估確認表風險評估結果中控制（執(zhí)人員”中的具體量化要求：分為無傷害、輕微傷害、一般傷害、重大傷害、一人死亡、多人死亡等6等級。風險評估結果中財產”分為無損失、輕微損失、一般損失、局部損失、重大損失、特大損失等6等級。風險評估結果中環(huán)境”分為無影響、輕微影響、一般影響、局部影響、重大影響、巨大影響等6等級。 風險評估結果中名譽”分為無影響、輕微影響、有限影響、很大影響、全國影響、國際影響等6等級。0、 1 、 2、 3、 4、 5 。6 個等級的影響值（

10、嚴重級別）分別為“風險幾率”分為業(yè)界從未發(fā)生A業(yè)界發(fā)生過 B本單位發(fā)生過位某崗位多次發(fā)生 E 等 5 個等級。風險等級以“ 1B“ 3 C “ 5A“2E”等表示。C本單位每年多次發(fā)生D本單和重大危險源和風險因素清單進行分類匯總，形成公司的記錄。估確，安全部負責公司的重大風險等 級評估確認表。表3 LEC評價法LEC評價法事故發(fā)生的可能性暴露于危險環(huán)境的頻繁程度發(fā)生事故產生的后果危險等級劃分D=L*E*C可能性程度L頻繁程度E嚴重程度C危險程度D完全可以預料10連續(xù)暴露10數人死亡或財產損失 50萬元以上100極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)320相當可能6每天工作時間暴露61人死亡或造成永久性能力喪失

11、，財務損失10-50 萬40高度危險.需立即整改160320可能但不經常3每天幾次或偶然 暴露3某些工作能力永久性喪失或10天以上不能工作，財務損失1-10萬元15顯著危險.需要整改80160可能性小.完 全意外1每月幾次暴露2休息2-10天，財務損 失1000-1萬元7一般危險.需要注意4580很不可能.可 以設想每年幾次暴露1休息1天，財務損失400-1000元3稍有危險.可以接受 45極不可能非常罕見地暴露輕微傷害，損失財產 400元以下1實際不可能重大風險因素的風險等級的控制要求參見表4表4 重大風險因素的風險等級的控制要求矩陣表圖形描述輕微風險一般風險重要風險1嚴重風險不可容許 的風

12、險可通過常規(guī)制度和措施，加強管 理實現控制應建立相應的指導書、制度、應急措 施，必要時包括程序應有程序、應急預案、計劃書 /指 導書等應建立風險削減措施，必要時應設置 目標、表現準則等必須停工整改，直至風險降至可容許的范圍。注a)b)c)d)e)f)環(huán)境因素、危險源和風險因素的更新環(huán)境因素、危險源和風險因素的識別、評價原則上每年進行一次。 遇有下列情況，及時更新環(huán)境因素和風險信息：有關的法律、法規(guī)與標準提出新的要求；活動、產品和服務現場性質發(fā)生變化；采用了新工藝、新技術和新材料；相關方有合理的抱怨；公司的生產經營活動性質發(fā)生了較大的變化；環(huán)境因素、危險源和風險因素的識別有遺漏。環(huán)境因素、危險源

13、和風險因素的控制各類風險的控制方式參見表4。1)除管理程序外，其它 控制措施應由基層 單位制定，按文 件控制程序完成 審批后，報安全部備案;公司普遍存在的重大（包括）以上風險的控制措施由安全部統(tǒng)一組織指導制定，由安全部經理審批, 總經理批準后下發(fā)實施。2）3）所有措施由基層組織實施，各項職責落實到崗位，由部門兼職安全員檢查措施實施效果。安全部定期組 織進行監(jiān)督檢查。重要環(huán)境因素和重大風險通過制定EHS體系管理方案、執(zhí)行相應的運行控制程序及應急準備與響應控制程序加以控制。與環(huán)境、風險因素有直接關系的操作人員必須通過培訓,對各種因素進行理解并掌握控制措施的實施。5 記錄環(huán)境因素識別和評價表危險源辨

14、識和評價表重要環(huán)境因素清單重大危險源和風險因素清單重大風險等級評估確認表環(huán)境因素識別和評價表（部門名稱）部門:編制：審批:日期:環(huán)境污染因素序 號產品/ 活動/ 服務環(huán)境因素時態(tài)狀態(tài)是否 合規(guī)影響 范圍影響 程度社會 關注 程度發(fā)生 頻次污染量合值重 要 因素 判定責任 主體現行措施/制度文件要求能源消耗因素序號產品/活動/服務環(huán)境因素時態(tài)狀態(tài)年耗量可節(jié)約程度合值重要因 素判定責任 主體現行措施/制度文件要求日期:區(qū)域序號產品/活動/服務重要環(huán)境因素職能 部門目標指標管理方案運行措施應急措施部門：:編制:重要環(huán)境因素清單（部門名稱）審批：序 號崗位業(yè)務 活動危險源可能導致 事故傷害的可 能性繁處于風險中 頻繁程度傷害的嚴重程度