倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程0001

1、倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程一、目的 通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及流程，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，同時(shí)提高倉(cāng) 庫(kù)作業(yè)效率，降低和監(jiān)控庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)。二、范圍2、3、4、5、1 、涉及人員：倉(cāng)庫(kù)管理員、采購(gòu)、財(cái)務(wù)及相關(guān)人員； 倉(cāng)庫(kù)管理員和采購(gòu)共同負(fù)責(zé)物料的收貨、退貨、報(bào)修等工作； 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)入庫(kù)、發(fā)貨、擺放、檢查、儲(chǔ)存、防護(hù)、臺(tái)帳等工作； 倉(cāng)管、財(cái)務(wù)、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)盤點(diǎn)、廢棄品處理工作； 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品的核實(shí)確定。三、倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)1 、準(zhǔn)確地做好貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作，按分區(qū)分別建立臺(tái)帳。2 、嚴(yán)格按照貨物的驗(yàn)收要求做好驗(yàn)收工作。3 、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)貨物的分類擺放和保管工作。4 、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)

2、安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。5 、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨、出貨、退貨及盤點(diǎn)工作，并及時(shí)補(bǔ)充備用物料。6 、認(rèn)真做好工具和物料的借收登記工作。7 、根據(jù)實(shí)際提出對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 （ 1 ） 收貨及入庫(kù)1.1 嚴(yán)格按照收貨流程進(jìn)行作業(yè)：來(lái)料核對(duì)填入庫(kù)單財(cái)務(wù)、采購(gòu)復(fù)核 入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)的訂貨單，核對(duì)來(lái)貨物料是否與一致，核對(duì)好后填寫入庫(kù)單辦 理貨物入庫(kù)手續(xù)， 入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)留底保管，一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，一聯(lián)采購(gòu)存檔， 入庫(kù) 單需經(jīng)采購(gòu)、財(cái)務(wù)復(fù)核簽字后方可將來(lái)料入庫(kù)。1.2 倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)好后要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放 在倉(cāng)庫(kù)外，下班前必須將貨物檢查完放在倉(cāng)

3、庫(kù)內(nèi)部。1.3 收貨時(shí)須要求采購(gòu)給到 “訂貨單 ”，沒(méi)有訂貨單不可辦理入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)有 追查和保管單據(jù)的責(zé)任。1.4 所有產(chǎn)品入庫(kù)確認(rèn)必須由倉(cāng)庫(kù)人員和采購(gòu)共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。 新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品型號(hào)、描述等，以避免出錯(cuò)。1.5 倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)送貨單上的數(shù)量不符，應(yīng)找采購(gòu)簽字確認(rèn)， 由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問(wèn)題。不得隨意擺放物料， 不得在規(guī)劃的區(qū)1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放， 域外擺放物料，特殊情況需要當(dāng)天內(nèi)進(jìn)行整理歸位。1.7 物料擺放分為庫(kù)存?zhèn)湄泤^(qū)、項(xiàng)目備貨區(qū)、不良品區(qū)、報(bào)廢品區(qū)等。入庫(kù)時(shí)如入 庫(kù)物料是項(xiàng)目備貨，則在包裝箱上標(biāo)明具體“項(xiàng)目

4、名稱 ”，以便快速查找。1.8 當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。如需檢驗(yàn)測(cè)試的物料， 后， 告測(cè)試由主要由技術(shù)部負(fù)責(zé)，測(cè)試產(chǎn)品數(shù)量必須進(jìn)行登記。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉(cāng) 由倉(cāng)庫(kù)管理員點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，并將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。先辦完入庫(kù)手續(xù)入庫(kù) 再安排測(cè)試，測(cè)試須在一周內(nèi)完成，測(cè)試人員在檢測(cè)完成后需出具產(chǎn)品檢測(cè)報(bào) ，一聯(lián)提交給倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)給采購(gòu)、一聯(lián)留底保存。1.9 庫(kù)，1.10 倉(cāng)庫(kù)管理員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)， 即確認(rèn)登 帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有 借料的需要見(jiàn)到產(chǎn)品借用單據(jù)， 測(cè)試如來(lái)料不良的開(kāi) “退貨單 ”并扣除

5、等同入庫(kù)數(shù)量) 。 ( 2 )出庫(kù)規(guī)定及流程2.1 嚴(yán)格按照出貨流程進(jìn)行作業(yè)：出貨申請(qǐng)?zhí)顚懗鲐泦蝹}(cāng)庫(kù)管理員、財(cái) 務(wù)核實(shí)簽字出庫(kù)。由申請(qǐng)出貨人員填寫出貨申請(qǐng)單，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)相關(guān)部門已申請(qǐng)通過(guò)的出貨 申請(qǐng)單，填寫出庫(kù)單辦理貨物出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)， 一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，一聯(lián)客戶簽字后歸檔保存、一聯(lián)客戶保管。出庫(kù)單由領(lǐng)用人、倉(cāng)庫(kù) 管理員及財(cái)務(wù)簽字方可實(shí)物出庫(kù)。2.2 項(xiàng)目出貨，倉(cāng)管員需根據(jù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目入庫(kù)的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行出貨。特殊情況下，如 此項(xiàng)目有新增訂貨，可先從備用庫(kù)中補(bǔ)上，登記入帳時(shí)須注明從備用庫(kù)出貨；如備用 庫(kù)中無(wú)庫(kù)存，在急需的情況下，倉(cāng)管員需與其他項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，在情況允許下 可從

6、其他項(xiàng)目中借貨出庫(kù)， 但出貨申請(qǐng)人需寫借貨申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)、 財(cái)務(wù)簽字方可出貨。所借物料需由出貨申請(qǐng)人申請(qǐng)采購(gòu)及時(shí)補(bǔ)上，避免影響到其他項(xiàng)目物料出庫(kù)。2.3 所有售后維修、 更換貨物一律從庫(kù)存?zhèn)溆脜^(qū)出貨，不得將項(xiàng)目備貨區(qū)中借用出貨，如備用區(qū)中物料少于 10 個(gè)以下時(shí)，應(yīng)填寫采購(gòu)申請(qǐng)給下單員及時(shí)補(bǔ)充物料。2.4 出庫(kù)單應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目逐項(xiàng)填寫，不能缺項(xiàng)、漏填、涂改，如填寫不一致的情 況下，視為作廢。2.5出庫(kù)單 一經(jīng)簽字不得擅自修改， 倉(cāng)庫(kù)管理員需根據(jù)當(dāng)天實(shí)際出庫(kù)填寫的 出 庫(kù)單記賬，所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。并將 ”出庫(kù)賬目 ”每日 發(fā)送給財(cái)務(wù)、部門經(jīng)理審核。2.6 出庫(kù)單、入庫(kù)單都需填

7、寫原始單據(jù)編碼作為備查依據(jù)，且入庫(kù)單 及出庫(kù)單應(yīng)按順序編號(hào)，不得有漏號(hào)現(xiàn)象。(3) 退貨規(guī)定及流程3.1 需嚴(yán)格按照退貨流程進(jìn)行作業(yè)。3.2 來(lái)料退貨：倉(cāng)管員根據(jù)測(cè)試檢驗(yàn)報(bào)告填寫退貨單經(jīng)采購(gòu)確認(rèn)并簽字 辦理退貨記賬內(nèi)扣除退貨數(shù)。退貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購(gòu)、一聯(lián)財(cái)務(wù)、一聯(lián) 倉(cāng)庫(kù)留底保存。另明顯來(lái)料不良或有損壞的則直接退貨，不需入庫(kù)及記帳。3.3 客戶退貨：不良原因退貨，由技術(shù)測(cè)試確認(rèn)為產(chǎn)品本身質(zhì)量問(wèn)題后，直接交采購(gòu)負(fù)責(zé)與廠家 溝通辦理?yè)Q貨事宜；如人為原因?qū)е虏涣紕t將不予退換貨，轉(zhuǎn)技術(shù)售后部處理。4 其他原因退貨，如減少訂單量等，由銷售負(fù)責(zé)人申請(qǐng)退貨，經(jīng)公司同意，填寫 “客戶退貨單 ”由倉(cāng)管員辦理退

8、貨手續(xù)，但入庫(kù)前需進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)產(chǎn)品無(wú)損壞、無(wú)質(zhì) 量問(wèn)題，包裝完好情況下的可以辦理退貨及入庫(kù)。否則不予退貨及入庫(kù)。(4) 借貨規(guī)定4.1 需嚴(yán)格按照 “產(chǎn)品借用 “的流程進(jìn)行作業(yè)。產(chǎn)品借用申請(qǐng) 部門經(jīng)理簽字 財(cái)務(wù)審核 倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)簽字 借用出庫(kù) - 歸還4.2 “借用單 ”上特別需要注明物料產(chǎn)品名稱及規(guī)格等，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行物料 入庫(kù)作業(yè)。4.3 按期已辦理歸還的在借用登記帳務(wù)表上即時(shí)消掉，到期未歸還的，需對(duì)當(dāng)事 人進(jìn)行追查，如需延長(zhǎng)期限的辦理延長(zhǎng)期限申請(qǐng)，確定不能歸還的按出貨處理，責(zé)任 由申請(qǐng)人承擔(dān)。4.4 物料借用歸還時(shí)，倉(cāng)管員需在申請(qǐng)單上注明歸還時(shí)間及簽名確認(rèn)。(5) 物料報(bào)廢5.1 需嚴(yán)

9、格按照?qǐng)?bào)廢的流程進(jìn)行作業(yè)：物料報(bào)廢申請(qǐng) 財(cái)務(wù)確認(rèn) 總經(jīng)理簽字5.2 發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。5.3 需要嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)庫(kù)存物料報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回報(bào)廢部分、 客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。(6) 退貨物料處理6.1 填寫來(lái)料不良退貨單交采購(gòu)簽字，由采購(gòu)跟廠家辦理退換貨。6.2 來(lái)料不良物料需要及時(shí)給采購(gòu)處理并要求其簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。6.3 不良物料不允許給采購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。五、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理1 、 每天進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和 設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。2 、衛(wèi)

10、生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。3、物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。4 、每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗是否關(guān)閉，檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào) 告。5 、非倉(cāng)庫(kù)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)重地，如需要進(jìn)入必須經(jīng)管理員同意可進(jìn)入。7、6 、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。六、物料管理1、物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過(guò)程中，應(yīng) 小心輕放，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行反饋處理。2、發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要及時(shí)通知采購(gòu)處理。3、保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查。七、單據(jù)、卡、

11、帳務(wù)管理1、倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)的登帳當(dāng)天必須完成。2 、需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)要當(dāng)天給到財(cái)務(wù)。3 、每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)進(jìn)行分類保管。遺失需要追 查相關(guān)責(zé)任。4 、每月底 28-30 日進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存盤點(diǎn)，由倉(cāng)庫(kù)員初盤，采購(gòu)、財(cái)務(wù)復(fù)盤核對(duì)。5 、盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。6 、盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，不按盤 點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。7、盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。八、8 、庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。 倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度1、倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。2、倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。3、下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)