管理培訓課件：IATF-過程方法-烏龜圖與章魚圖

1、過程方法 -烏龜圖與章魚圖 中世紀攔路搶劫的騎士 每天的作業(yè)流程 開始 起床 早餐 登上塔樓 了望 騎馬出發(fā) 搶劫商人 看見商 人了嗎？ 爬下塔樓 掠奪東西拖回 結(jié)束 檢查表 從什么上面 可以認出商人 檢查表 行為方式 常用的藏身術(shù) 過程方法簡介過程方法簡介 典型的過程模型 輸入輸出轉(zhuǎn) 換 管理 資源 測量 目標 改進行動 持續(xù)改進 D A C P 要求 過程方法簡介過程方法簡介 過程化管理 輸入輸出 過程 程序控制方法 過程的有效性 有能力達到所確 定的目標 過程的效率 達到目標時所消 耗的資源 產(chǎn)品-過程的結(jié) 果 包括資源 監(jiān)控和測量的時機 事前、事中、事后 過程方法簡介過程方法簡介 過

2、程 顧 客 要 求 KCC/KPC資源 法 律 法 規(guī) 輸入 輸出 合格的產(chǎn)品 滿意的服務 符合的文件 規(guī)定過程實現(xiàn)的 方法途徑和步驟 程序 監(jiān)視測量 產(chǎn)品特性 過程特性過程績效 1 1、過程（、過程（ProcessProcess）： 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動 輸 出 輸 入 步 驟1 步 驟2 步 驟3 步 驟4 步 驟5 步 驟 N 2 2、過程方法（、過程方法（ProcessProcess approachapproach）：）：1/41/4 管理過程 過程（活動） 支持過程 顧客滿意 具有需求的顧客 期望需求被 滿足的顧客 輸入輸出 組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應用，連同

3、這些過程的識別和相互作用 及其管理，可稱之為“過程方法” 2 2、過程方法（、過程方法（ProcessProcess approachapproach）：）：2/42/4 輸 入 輸 出 組 織 過程(Process) 8 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 4.0質(zhì)量 管 理 體 系 5.0管理職責 8.0 測量、分 析和改進 6.0資源管理 7.0產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品 顧 客 滿 意 顧 客 要 求 輸出 輸入 COP在哪里？ 過程相互關(guān)系與作用 2 2、過程方法（、過程方法（ProcessProcess approachapproach）：）：3/43/4 9 實現(xiàn) 過程 顧客/ 相關(guān)方 要求 輸入輸出顧客

4、/ 相關(guān)方 滿意 管 理 過 程 支 持 過 程 2 2、過程方法（、過程方法（ProcessProcess approachapproach）：）：4/44/4 3 3 汽車行業(yè)的過程方法汽車行業(yè)的過程方法 就是以顧客導向為基礎的過程方法的總稱。 包括： COP過程：顧客導向過程 SP過程：支持過程 MP過程：管理過程 3.1 3.1 COPCOP過程（過程（Customer Orientation ProcessCustomer Orientation Process ）：）： 組織 2 支持 過程 1 2 3 4 輸入 （I） 輸出 （O） 1 顧客導向 過程（COP） 是增 值的 為顧

5、客導向過程，指那些通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。 （如產(chǎn)品設計、合同評審、交付等） 輸入 計劃和 項目確定 產(chǎn)品設計 和開發(fā) 過程設計 和開發(fā) 產(chǎn)品和 過程確認 反饋/評審 糾正措施 輸出 123 4 5 顧客樣件 顧客圖紙 符合顧客 圖紙產(chǎn)品 組織 組織 2 支持 過程 1 2 3 4 輸入 （I） 輸出 （O） 1 顧客導向 過程（COP） 是增 值的 供方 支持過程 的子過程 D C B A 輸入 （I） 輸出 （O） 2 支持 過程 3.2 3.2 SPSP過程（過程（ Support ProcessSupport Process：1/21/2） 為支持過程，指支持COP過程

6、實現(xiàn)的過程，可分為若干個層次。如人 員培訓、設備維護、品質(zhì)保證等） 輸入 計劃和 項目確定 產(chǎn)品設計 和開發(fā) 過程設計 和開發(fā) 產(chǎn)品和 過程確認 反饋/評審 糾正措施 輸出 123 4 5 FMEA 過程 流程 圖 試生產(chǎn) CP 編制 作業(yè) 文件 包裝 標準 產(chǎn)品實 現(xiàn)策劃 采購 過程 顧客要 求確定 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 過程是 有層次的 3.2 3.2 SPSP過程（過程（ Support ProcessSupport Process：2 2/2/2） 3.3 3.3 MPMP過程（過程（Management ProcessManagement Process）：）：1/21/2 供方 組織 輸出

7、 （O） 輸入 （I） 輸入 （I） 輸出 （O） 輸出 （O） 輸出 （O） 輸入 （I） 輸入 （I） 支持 過程 支持 過程 支持 過程 支持 過程 支持 過程 支持 過程 支持 過程 支持 過程 支持 過程 3 管理過程 指管理過程，為顧客導向的輸入和輸出交接處或COP過程與過程之間的 過程（如管理評審、資源配置、數(shù)據(jù)分析等） 15 輸入 計劃和 項目確定 產(chǎn)品設計 和開發(fā) 過程設計 和開發(fā) 產(chǎn)品和 過程確認 反饋/評審 糾正措施 輸出 123 4 5 階段 評審 階段 評審 階段 評審 階段 評審 3.3 3.3 MPMP過程（過程（Management ProcessManagem

8、ent Process）：）：2/22/2 顧客導向的過程的分析 O I 組織 這是一個過程 接口 組織外部環(huán)境 輸入(I） 接口 組織外部環(huán)境 輸出(O） 4 4 章魚圖分析方法章魚圖分析方法 17 4 IATF規(guī)定效分析的過程方法 顧客導向過程形成的組織“章魚圖”模式 I I O O 1.市場分析/顧客要求 2.投標(成本分析、核算) 3.訂單/要求(合同評審) 4.產(chǎn)品和過程設計(產(chǎn)品 實現(xiàn)、設計和開發(fā)) 5.產(chǎn)品和過程驗證/確認 6.產(chǎn)品生產(chǎn)(供應商) 7.交付 8.支付(財務追蹤) 9.擔保/服務 10.銷售/顧客反饋 1.市場調(diào)研 2.產(chǎn)品/過程設計 3.產(chǎn)品/過程設計確認 4.訂

9、單評審 5.生產(chǎn)制造 6.交付 7.銷售/支付 8.售后服務 顧客得到需 要的產(chǎn)品 顧客需求導向 顧客調(diào)研報告 顧客對產(chǎn)品的要求 滿足顧客要求的圖紙、工藝 文件、設備、工裝等 圖紙、文件等 產(chǎn)品驗證報告PPAP 顧客產(chǎn)品的需求 滿足客戶要 求的產(chǎn)品 顧客需求 的產(chǎn)品 顧客需求的產(chǎn) 品、交付計劃 顧客想購買的產(chǎn) 品/零件/價格 顧客得到的產(chǎn)品 和零件并支付 顧客需要 的服務 生產(chǎn)計劃、 原輔材料 顧客得到需 要的服務 TS16949TS16949及過程方法分析應用及過程方法分析應用“章魚圖章魚圖” 范例范例 超級市場超級市場 史密斯先生正在休假,今天下雨,他決定用大部分時間購物.現(xiàn)在他 在尋找超

10、級市場.史密斯先生從指路牌上看到一家名叫“不可思議的 好吃”的超級市場就在街道的拐角處,就決定去那里. 到達超級市場后，史密斯先生找到一個車庫，這樣可以使他的車 不被雨淋濕。 然后史密斯先生開始尋找購物車，并在他的汽車附近找到一輛。 史密斯先生進入超級市場，開始尋找妻子要求他采購的物品。他 很容易找到了他們，因為所有的商品已經(jīng)按類別劃分，并有指示標 志方向。 現(xiàn)在史密斯先生準備付款并開始排隊。沒有擁擠，他很快付了款。 在停車場指示牌的幫助下，他很快找到了自己的車。把物品放入后 備箱內(nèi)，然后交還了購物車。 在下頁我們將看到如何對這個場景使用顧客導向的過程分析方法 COPCOP過程方法圖過程方法圖

11、 想找到產(chǎn)品的 顧客（ I ） 2 拿到購物車的 顧客（ O ） 想運送采購物 的顧客（ I ） 已經(jīng)停好車的 顧客（ O ） 想要停車的顧 客（ I ） 知道“不可思議 好吃”超級市場 的顧客（ O ） 不知道“不可思議 好吃”超級市場的 顧客存在（ I ） 已經(jīng)找到車的顧 客存在（ O ） 想要找到車的 顧客存在（ I ） 已經(jīng)付款的顧 客（ O ） 想要付款的顧 客（ I ） 已經(jīng)找到產(chǎn)品 的顧客（ O ） 1 3 45 6 21 7.產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1 策劃 7.2 與顧客 有關(guān)的過程 7.4 采購過程 7.3 設計 和開發(fā) 7.5 生產(chǎn)和 服務提供過程 5 5 產(chǎn)品實現(xiàn)過程產(chǎn)品實現(xiàn)過程

12、 22 6 IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法 過程分析和過程審核的“烏龜圖” 輸出 填寫詳細的實際輸出,這 可能是產(chǎn)品、文件，而且 應該和實際有效性的測量 相聯(lián)系 輸入 填寫詳細的實際輸入,這 可能是一份文件、材料、 工具、計劃等 使用的關(guān)鍵準則是什 么？（測量/評估） 填寫過程有效性的測量， 比如矩陣和指標 如何做？（實現(xiàn)） （方法/程序/技術(shù)） 填寫相關(guān)的過程控制，支 持過程，程序，方法等的 詳細說明 誰進行？ （能力/技能/培訓） 填寫資源要求，特別注意 要求的技能和能力準則， 安全培訓等 使用什么方式？ （材料/設備） 填寫機器（包括試驗設備）， 材料，計算機系統(tǒng)，過程中 所使用的

13、軟件等的詳細說明 過程過程 填寫填寫COPCOP或過程名稱或過程名稱 6 6 烏龜圖烏龜圖過程設計開發(fā)示例過程設計開發(fā)示例 輸出 PPAP資料 和合格產(chǎn)品 輸入 技術(shù)規(guī)范 開發(fā)協(xié)議 適用法規(guī) 成本要求 戰(zhàn)略計劃 服務要求 以往經(jīng)驗 交付要求 KCC/KPC 使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估） 設計目標 質(zhì)量目標 完成進度 開發(fā)成本 開發(fā)業(yè)績 . 如何做？ APQP 產(chǎn)品設計程序 P-FMEA 多方論證方法 DOE QFD 樣件控制計劃 防錯法 . 誰進行？ 技術(shù)人員 工程人員 營銷人員 財務人員 質(zhì)量人員 管理人員 技能資質(zhì)培訓 使用什么方式？ CAD CAM 檢驗試驗設備 試制設備 試制

14、材料 供應商清單 試制場地 過程 過程設計 7 7 過程分析過程分析/ /改進改進 過程標準化 過程改進 YES 過程分析 合理化？ NO 尋求最佳實務 -Best Practice 效果確認 YES NO 日常管理 /過程監(jiān)測 過程再造 (BPR) 過程績效和有效性 質(zhì)量目標 質(zhì)量方針 數(shù)據(jù)分析 過程監(jiān)控和測量 知識管理過程改進經(jīng)營理念 8 8 過程監(jiān)控和測量過程監(jiān)控和測量 市場營銷 分析報告 輸入 COP1市場營銷銷售額 輸出 程序/方法 顧客滿意度 處置及時率 退貨PPM 公司客訴次數(shù) 評價/監(jiān)控 電話/傳真/電腦 /國際互聯(lián)網(wǎng) 主導：市場營銷部 設備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量

15、體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 合同 正式訂單 輸入 COP2合同評審 合同評審表 內(nèi)部銷售訂單/包裝卡 輸出 合同/訂單評審控制程序 程序/方法 評審及時率 評價/監(jiān)控 電話、傳真、電腦、 打印機、評審單、 合同章 主導：市場營銷部 協(xié)助：各相關(guān)部門 設備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 顧客要求 相關(guān)法律法規(guī) 類似經(jīng)驗 輸入 COP3過程設計 特殊特性清單 圖紙及技術(shù)規(guī)范 PPAP文件 輸出 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 程序/方法 產(chǎn)品交樣一次合格率 樣品交付準時率 評價/監(jiān)控 統(tǒng)計技術(shù)、測量系統(tǒng)分 析、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、 CAD軟件、辦公軟件

16、等、 以往類似產(chǎn)品的設計資料、 設計標準、檢驗/試驗設備 主導：技術(shù)部 設備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 業(yè)務計劃業(yè)務計劃 顧客訂單顧客訂單 生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)變更通知單生產(chǎn)變更通知單 輸入 COP4產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn) 滿足合同滿足合同/訂單訂單 要求的合格產(chǎn)品要求的合格產(chǎn)品 輸出 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 程序/方法 生產(chǎn)計劃達成率 生產(chǎn)目標達成率 制程不良率 報廢率 評價/監(jiān)控 1、臺鉆、車床、滾齒機、 滾 絲機、銑床、磨床、 組裝線、包裝線等 2、專用工裝模具、刀具、 彈簧夾具、橡膠夾具 3、量具、專用測量儀器 制造一部 制造二部 設備、工

17、具設備、工具 誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 顧客訂單顧客訂單 合格產(chǎn)品合格產(chǎn)品 出貨計劃出貨計劃/出貨通知單出貨通知單 輸入 COP5產(chǎn)品交付產(chǎn)品交付 交付準時率交付準時率 交付監(jiān)控記錄交付監(jiān)控記錄 輸出 產(chǎn)品防護與交付控制程序 程序/方法 交付準時率 附加運費 發(fā)貨出錯次數(shù) 評價/監(jiān)控 叉車、貨運車輛、 貨運公司 營業(yè)部 物管部 設備、工具設備、工具 誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 銷售及產(chǎn)品交付情況銷售及產(chǎn)品交付情況 輸入 COP6貨款回收貨款回收 貨款貨款 輸出 銷售核銷管理辦法 程序/方法 貨款回收完

18、成率 評價/監(jiān)控 電話、電算化財務 系統(tǒng)、應收帳款對帳、 應收帳款帳齡分析 主導：市場營銷部 管理統(tǒng)計部 設備、工具設備、工具 誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 顧客的顧客的 客戶信息客戶信息 技術(shù)服務協(xié)議技術(shù)服務協(xié)議 顧客投訴顧客投訴,抱怨記錄抱怨記錄 客戶退貨記錄客戶退貨記錄 輸入 客訴抱怨分析表客訴抱怨分析表 差異報告表差異報告表 輸出 電話/傳真/電腦 /國際互聯(lián)網(wǎng) 主導：質(zhì)控部質(zhì)控部 協(xié)助：營銷部 技術(shù)部 制造部門 客訴處理控制程序 顧客滿意度控制程序 程序/方法 顧客滿意度 處置及時率 退貨PPM 公司客訴次數(shù) 評價/監(jiān)控 COP7 設備、工

19、具設備、工具 誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 新產(chǎn)品開發(fā)、內(nèi)部新產(chǎn)品開發(fā)、內(nèi)部 需求、產(chǎn)品需求、產(chǎn)品/過程過程 更改、顧客投訴、更改、顧客投訴、 糾正預防措施改進、糾正預防措施改進、 文件和資料控制要求文件和資料控制要求 體系運作產(chǎn)生的記錄文件體系運作產(chǎn)生的記錄文件 輸入 1、所有文件和資料的編制、所有文件和資料的編制、 審核、批準、標識、貯存、審核、批準、標識、貯存、 發(fā)放、使用、修改發(fā)放、使用、修改/更改、更改、 處置得到有效控制處置得到有效控制 2、文件資料和記錄的、文件資料和記錄的 有效性和完整性有效性和完整性 3、便于查詢、便于查詢 輸出 內(nèi)

20、部網(wǎng)絡、計算機、 打印機、復印機、資 料柜、各種管制印章 主導：人力企劃部人力企劃部 技術(shù)部、質(zhì)控部技術(shù)部、質(zhì)控部 協(xié)助：各部門 文件及資料控制程序 文件制作控制程序 技術(shù)資料控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 程序/方法 1、文件有效率 2、記錄保存完好率 評價/監(jiān)控 SP1文件、資料文件、資料/ 質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄控制 設備、工具設備、工具 誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 1、市場資料、市場資料 2、公司經(jīng)營計劃、公司經(jīng)營計劃 和公司級數(shù)據(jù)和公司級數(shù)據(jù) 輸入 1、成本報告表、成本報告表 2、改善措施、改善措施 輸出 各質(zhì)量成本活動查檢表、 各部門質(zhì)量成本

21、月報表 主導：管理統(tǒng)計部 協(xié)助：各部門 質(zhì)量成本管理控制程序 程序/方法 1、內(nèi)部質(zhì)量損失率 2、外部質(zhì)量損失率 評價/監(jiān)控 SP2成本成本控制控制 設備、工具設備、工具 誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 1、崗位職責要求、崗位職責要求 2、人員編制表、人員編制表 3、培訓記錄、培訓記錄 輸入 1、培訓記錄、培訓記錄 2、合格人員、合格人員 3、員工檔案、員工檔案 輸出 電話、傳真、電腦、 網(wǎng)絡、招聘廣告、 培訓室、投影儀、 培訓教材、辦公用品 主導：人力企劃部 協(xié)助：各部門 人力資源管理控制程序 程序/方法 1、培訓計劃完成率 2、人員崗位要求符合率

22、3、員工滿意度 評價/監(jiān)控 SP3人力資源人力資源 管理及培訓管理及培訓 設備、工具設備、工具誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 1、生產(chǎn)計劃及、生產(chǎn)計劃及 交付計劃交付計劃 2、現(xiàn)場突發(fā)事件、現(xiàn)場突發(fā)事件 輸入 1、突發(fā)事件應急計劃、突發(fā)事件應急計劃 2、產(chǎn)品的準時交付、產(chǎn)品的準時交付 輸出 電話、 主導：營業(yè)營業(yè)/生管部生管部 市場營銷部市場營銷部 協(xié)助：各部門 應急處理控制程序 程序/方法 1、交付準時率 評價/監(jiān)控 SP4應急計劃管理應急計劃管理 設備、工具設備、工具 誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 1、顧

23、客訂單及顧客要求、顧客訂單及顧客要求 2、法律法規(guī)要求、法律法規(guī)要求 3、類似的經(jīng)驗、類似的經(jīng)驗 輸入 1、可行性分析報告、可行性分析報告 2、產(chǎn)品設計任務書、產(chǎn)品設計任務書 3、項目計劃、項目計劃 輸出 統(tǒng)計分析技術(shù)、計算機 網(wǎng)絡技術(shù)、CAXA/CAPP等 軟件、試生產(chǎn)設備、檢 驗/試驗設備 主導：技術(shù)部技術(shù)部 協(xié)助：營銷、質(zhì)控、 制造、生管、 采購、財務等 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 程序/方法 1、評審及時率 評價/監(jiān)控 SP5可行性分析可行性分析 設備、工具設備、工具 誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 1、顧客要求、顧客要求 2、法律法規(guī)要求、法律

24、法規(guī)要求 輸入 1、PFMEA報告報告 2、改進措施、改進措施 輸出 統(tǒng)計分析技術(shù)、 計算機網(wǎng)絡技術(shù)、 CAXA/CAPP等軟件、 辦公設備 技術(shù)部 質(zhì)控部 PFMEA控制程序控制程序 程序/方法 1、產(chǎn)品交樣一次合格率 2、樣品交付準時率 評價/監(jiān)控 SP6潛在失效模潛在失效模 式及其后果分析式及其后果分析 設備、工具設備、工具 誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 1、APQP開發(fā)資料開發(fā)資料 2、顧客要求、顧客要求 輸入 1、PPAP文件文件 2、產(chǎn)品、過程接收準則、產(chǎn)品、過程接收準則 輸出 統(tǒng)計分析技術(shù)、計算 機網(wǎng)絡技術(shù)、 CAXA/CAPP等軟件、

25、 試生產(chǎn)設備、檢驗 /試驗設備 技術(shù)部 生產(chǎn)件批準控制程序 程序/方法 1、產(chǎn)品交樣一次合格率 2、樣品交付準時率 評價/監(jiān)控 SP7生產(chǎn)件批準過程生產(chǎn)件批準過程 設備、工具設備、工具誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 1、顧客信息、顧客信息 2、成品圖、技術(shù)要求、成品圖、技術(shù)要求 輸入 1、更改詬合格的產(chǎn)品、更改詬合格的產(chǎn)品 2、相關(guān)的工藝開發(fā)資料、相關(guān)的工藝開發(fā)資料 輸出 統(tǒng)計分析技術(shù)、計算機 網(wǎng)絡技術(shù)、CAXA/CAPP 等軟件、辦公設備 技術(shù)部 工程更改控制程序 程序/方法 1、產(chǎn)品交樣一次合格率 2、樣品交付準時率 評價/監(jiān)控 SP8產(chǎn)品產(chǎn)品/過

26、程更改過程更改 設備、工具設備、工具 誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 1、采購資料、采購資料 2、項目進度表計劃、項目進度表計劃 3、初始材料清單、初始材料清單 4、采購通知單、采購通知單/申購單申購單 輸入 1、采購單、采購單 2、合格供應商名單、合格供應商名單 3、按時交付滿足采、按時交付滿足采 購資料要求的產(chǎn)品購資料要求的產(chǎn)品 4、供應商評價結(jié)果、供應商評價結(jié)果 輸出 電話、電腦、 打印機、傳真機、 主導：采購部采購部 生管部生管部 協(xié)助：質(zhì)控部 采購控制程序 供方選擇和控制程序 托外加工控制程序 程序/方法 1、進貨檢查批次 不合格率 2、斷料

27、次數(shù) 3、供方體系合格率 4、采購成本單價下降率 評價/監(jiān)控 SP9采購及采購及 供應商管理供應商管理 設備、工具設備、工具 誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 1、顧客、顧客 訂單和顧客要求訂單和顧客要求 2、月、周生產(chǎn)計劃、月、周生產(chǎn)計劃 3、生產(chǎn)工藝文件、生產(chǎn)工藝文件 4、生產(chǎn)變更通知單、生產(chǎn)變更通知單 輸入 1、滿足合同、滿足合同/訂單訂單 要求的合格產(chǎn)品要求的合格產(chǎn)品 2、過程監(jiān)控記錄、過程監(jiān)控記錄 3、過程確認記錄、過程確認記錄 （CPK報告）報告） 輸出 1、臺鉆、車床、滾齒機、 滾 絲機、銑床、磨床、 組裝線、包裝線等 2、專用工裝模具、刀

28、具、 彈簧夾具、橡膠夾具 3、量具、專用測量儀器 制造一部 制造二部 物管部 生產(chǎn)管理控制程序 作業(yè)指導書/檢驗指導書 程序/方法 1、廢品率 2、生產(chǎn)計劃達成率 3、制程不良率 4、生產(chǎn)成本目標達成率 評價/監(jiān)控 SP10生產(chǎn)過程生產(chǎn)過程 控制及確認控制及確認 設備、工具設備、工具 誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 顧客顧客 訂單和訂單和 顧客要求顧客要求 輸入 準時產(chǎn)付的產(chǎn)品準時產(chǎn)付的產(chǎn)品 輸出 電腦、打印機、 復印機機 生管部 生管控制程序 程序/方法 1、生產(chǎn)計劃達成率 評價/監(jiān)控 SP11生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃 及進度監(jiān)控及進度監(jiān)控 設備、工具設備、

29、工具 誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 1、設備增加申請單、設備增加申請單 2、設備保養(yǎng)計劃、設備保養(yǎng)計劃 3、圖紙、技術(shù)協(xié)、圖紙、技術(shù)協(xié) 議議/技術(shù)資料技術(shù)資料 輸入 1、設備驗收報告單、設備驗收報告單 2、設備臺帳及設、設備臺帳及設 備維護記錄表備維護記錄表 3、設備維護保養(yǎng)記錄、設備維護保養(yǎng)記錄 4、CMK分析表分析表 輸出 測量儀器、檢測設備、 配件加工設備、 專用工具 主導：工程部工程部 協(xié)助：制造部門 設備管理控制程序 程序/方法 1、設備保養(yǎng)缺失數(shù) 2、設備維修返修率 3、設備CMK符合率 4、設備完好率 評價/監(jiān)控 SP12設施、設施、

30、設備維護管理設備維護管理 設備、工具設備、工具 誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 1、模具及圖紙、模具及圖紙 技術(shù)要求技術(shù)要求 2、模具保養(yǎng)計劃、模具保養(yǎng)計劃 輸入 1、完好的模具、完好的模具 2、模具維護保養(yǎng)記錄、模具維護保養(yǎng)記錄 輸出 工裝模具加工設備、 檢測量具、 裝配工具 工程部 工裝、模具管理控制程序 程序/方法 1、工裝完好率 2、機物料備件斷料次數(shù) 評價/監(jiān)控 SP12.1工裝模具管理工裝模具管理 設備、工具設備、工具 誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 1、生產(chǎn)計劃及交付計劃、生產(chǎn)計劃及交付計劃 2、

31、檢驗結(jié)果、檢驗結(jié)果 3、現(xiàn)場管理要求、現(xiàn)場管理要求 輸入 1、合格證明、合格證明 2、管理有序的生產(chǎn)現(xiàn)場、管理有序的生產(chǎn)現(xiàn)場 3、有明確標簽進行、有明確標簽進行 標識且可追溯其標識且可追溯其 來源的產(chǎn)品來源的產(chǎn)品 輸出 各類標識卡、 各類質(zhì)量記錄表單 制造一部 制造二部 物管部 產(chǎn)品標識與可追 溯性控制程序 程序/方法 1、5S考核評分 2、工傷事故次數(shù) 評價/監(jiān)控 SP13標識和標識和 可追溯性管理可追溯性管理 設備、工具設備、工具 誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 1、顧客提供模具及、顧客提供模具及 圖紙技術(shù)資料圖紙技術(shù)資料 2、模具保養(yǎng)計劃、模具保

32、養(yǎng)計劃 3、易損備件更換計劃、易損備件更換計劃 輸入 1、合格證明、合格證明 2、管理有序的生產(chǎn)現(xiàn)場、管理有序的生產(chǎn)現(xiàn)場 3、有明確標簽進行、有明確標簽進行 標識且可追溯其標識且可追溯其 來源的產(chǎn)品來源的產(chǎn)品 輸出 電腦、打印機、叉車、 液壓車、倉庫等 物管部 工程部 技術(shù)部 顧客財產(chǎn)控制程序 程序/方法 1、工裝完好率 評價/監(jiān)控 SP14顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn) 設備、工具設備、工具誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 1、質(zhì)量體系要求、質(zhì)量體系要求 2、顧客對產(chǎn)品防護要求、顧客對產(chǎn)品防護要求 3、倉庫管理制度、倉庫管理制度 輸入 1、倉庫報表、倉庫報表 2、合

33、格的庫存產(chǎn)品、合格的庫存產(chǎn)品 輸出 倉庫等場地、塑料箱、 貨架、油布 物管部 產(chǎn)品防護與交付控制程序 程序/方法 1、庫存產(chǎn)品合格率 2、帳務準確率 3、庫存周轉(zhuǎn)率 評價/監(jiān)控 SP15產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護 設備、工具設備、工具誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 測量設備采購計劃測量設備采購計劃 測量設備臺帳測量設備臺帳 測量設備周期校驗計劃測量設備周期校驗計劃 控制計劃控制計劃 MSA計劃計劃 國家有關(guān)鑒定校正規(guī)程國家有關(guān)鑒定校正規(guī)程 /量具操作指導書量具操作指導書 輸入 合格的檢驗、測量合格的檢驗、測量 和試驗設備驗收、和試驗設備驗收、 校準記錄校準記錄

34、MSA結(jié)果結(jié)果 輸出 檢驗、實驗和 測量設備/ 電腦 主導：計量員計量員 協(xié)助：制造部 檢測設備控制程序 測量系統(tǒng)分析控制程序 程序/方法 定期校準計劃完成率 MSA符合率 評價/監(jiān)控 SP16 設備、工具設備、工具誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 產(chǎn)品檢驗計劃產(chǎn)品檢驗計劃 顧客要求顧客要求 法律法規(guī)法律法規(guī) 輸入 產(chǎn)品檢測報告產(chǎn)品檢測報告 輸出 金相顯微鏡 橡膠性能試驗設備 萬能試驗機 硬度機/投影儀/ 主導：試驗試驗/檢驗員檢驗員 協(xié)助：制造部 采購部 實驗室管理程序 試驗設備操作規(guī)程 程序/方法 錯檢率 漏檢率 定期試驗計劃完成率 評價/監(jiān)控 SP

35、17 設備、工具設備、工具誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 送檢通知單送檢通知單 待檢驗的產(chǎn)品待檢驗的產(chǎn)品 控制計劃控制計劃 輸入 進料檢驗履歷表進料檢驗履歷表 產(chǎn)品標識產(chǎn)品標識 輸出 游標卡尺、千分尺 量塊、偏擺儀、 高度尺、深度尺 主導：IQC 協(xié)助：倉管員 進料檢驗控制程序 外協(xié)檢驗作業(yè)標準 外購檢驗作業(yè)標準 程序/方法 及時率 誤檢率 漏檢率 評價/監(jiān)控 SP18-1 設備、工具設備、工具誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 游標卡尺、千分尺 量塊、偏擺儀、 高度尺、深度尺、 專用量具、量棒、 投影儀 主導：I

36、PQC 協(xié)助：作業(yè)員 制程檢驗控制程序 制程檢驗作業(yè)標準 工藝文件 程序/方法 及時率 誤檢率 漏檢率 評價/監(jiān)控 待檢驗的產(chǎn)品待檢驗的產(chǎn)品 控制計劃控制計劃 輸入 首件單首件單 自主檢驗報告自主檢驗報告 巡回檢驗報告巡回檢驗報告 產(chǎn)品標識產(chǎn)品標識 輸出 SP18-2 設備、工具設備、工具誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 已包裝好的產(chǎn)品已包裝好的產(chǎn)品 發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單 控制計劃控制計劃 輸入 產(chǎn)品檢驗報告單產(chǎn)品檢驗報告單 照片照片 輸出 計算器、數(shù)碼相機 主導：OQC 協(xié)助：市場營銷部 物管部 出貨檢驗控制程序 出貨檢驗作業(yè)標準 包裝標準 程序/方法

37、 及時率 誤檢率 漏檢率 評價/監(jiān)控 SP18-3 設備、工具設備、工具誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 進料不合格品進料不合格品 制程不合格品制程不合格品 成品不合格品成品不合格品 顧客退回不合格品顧客退回不合格品 過期庫存品、可疑產(chǎn)品過期庫存品、可疑產(chǎn)品 輸入 品質(zhì)異常報告品質(zhì)異常報告 返工返工/修單修單 報廢單報廢單 退貨通知單退貨通知單 糾正和預防措施單糾正和預防措施單 輸出 標簽、隔離區(qū)、 有標識的箱子 主導：質(zhì)控部質(zhì)控部 協(xié)助： 制造部、物管部 生管部、營銷部 不合格品控制程序 糾正/預防措施控制程序 返工/修作業(yè)指導書 程序/方法 產(chǎn)品入庫

38、不良率 制程不良點 評價/監(jiān)控 SP19 設備、工具設備、工具誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 過程業(yè)績數(shù)據(jù)過程業(yè)績數(shù)據(jù)/圖表圖表 市場信息市場信息 競爭對手資料競爭對手資料 輸入 業(yè)績狀態(tài)報告業(yè)績狀態(tài)報告 持續(xù)改進信息持續(xù)改進信息 輸出 電腦、互聯(lián)網(wǎng)、 統(tǒng)計用軟件 主導：管理者代表 協(xié)助：質(zhì)控部 統(tǒng)計過程控制程序 程序/方法 業(yè)績考核完成 及時率 評價/監(jiān)控 SP20 設備、工具設備、工具誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 信息綜合分析報告信息綜合分析報告 競爭對手分析報告競爭對手分析報告 顧客滿意度調(diào)查分析報告顧

39、客滿意度調(diào)查分析報告 輸入 質(zhì)量成本計劃質(zhì)量成本計劃 質(zhì)量目標計劃質(zhì)量目標計劃 生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃 采購計劃采購計劃 培訓計劃培訓計劃 顧客滿意度計劃顧客滿意度計劃 研究與開發(fā)計劃研究與開發(fā)計劃 輸出 報刊、互聯(lián)網(wǎng) 調(diào)查表、電腦 主導：總經(jīng)理總經(jīng)理 協(xié)助：管理者代表 經(jīng)營計劃控制程序 程序/方法 業(yè)績考核完成率 業(yè)績指標達成率 評價/監(jiān)控 MP1 設備、工具設備、工具誰來做誰來做 質(zhì)量體系過程確認質(zhì)量體系過程確認 版次版次:A/0:A/0 組織架構(gòu)圖組織架構(gòu)圖 輸入 各質(zhì)量職能部門各質(zhì)量職能部門 和各級人員的職責、和各級人員的職責、 權(quán)限和能力明確規(guī)定權(quán)限和能力明確規(guī)定 輸出 計算機、打印機、 復印機 主導：總經(jīng)理總經(jīng)理 協(xié)助：人力企劃部 職責及權(quán)限控制程序 程序/方法 人員崗位要求符合率 評價/監(jiān)控 MP2職責和權(quán)限管理職責和權(quán)限管理 設備、工具設