物料檢驗(yàn)管理制度

1、1. 目的為加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)用原材料及輔助材料的質(zhì)量管理，確保進(jìn)料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，防止不合格品 入庫，特制定本制度。2. 適用范圍適用于所有企業(yè)生產(chǎn)用原料、輔助材料和外協(xié)加工品的檢驗(yàn)工作。3. 定義進(jìn)料檢驗(yàn)又稱來料檢驗(yàn)，是企業(yè)防止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。來料檢 驗(yàn)由品質(zhì)管理部進(jìn)料檢驗(yàn)專員具體執(zhí)行。4. 職責(zé)4.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)本制度的起草、建立和執(zhí)行；4.2采購、倉管員按本制度要求制定采購計(jì)劃并及時(shí)通知品質(zhì)管理部來料信息；4.3品質(zhì)管理部進(jìn)料檢驗(yàn)專員包括 QA和QC各1名，QC負(fù)責(zé)來料的檢驗(yàn)、結(jié)果的記錄, QA負(fù)責(zé)按本制度進(jìn)行抽樣、送檢、復(fù)核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和不合格品的管理。5. 內(nèi)容5.1進(jìn)料

2、檢驗(yàn)的規(guī)則5.1.1明確進(jìn)料檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(1) 進(jìn)料檢驗(yàn)專員在對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)之前，首先應(yīng)了解該物料的進(jìn)廠檢測(cè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，如存 在不明之處，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管了解，確保對(duì)檢測(cè)質(zhì)量指標(biāo)清楚明了。(2) 在必要時(shí)，進(jìn)料檢驗(yàn)專員可從來料中隨機(jī)抽取兩件樣品，交上級(jí)檢驗(yàn)主管檢驗(yàn)，并附 相應(yīng)的質(zhì)量檢測(cè)說明，不可在不明來料檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法和允許水平的情況下進(jìn)行驗(yàn)收。5.1.2影響來料檢驗(yàn)方式、方法的因素(1)來料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。(2)供應(yīng)商的質(zhì)量控制能力及信譽(yù)。(3)該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常(4)來料對(duì)本企業(yè)運(yùn)營成本的影響。(5)客戶的要求。5.1.3確定來料檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法(1)外觀檢測(cè)般用目測(cè)、手感

3、等方法進(jìn)行驗(yàn)證。(2) 尺寸檢測(cè)一般用符合精密度要求的卡尺、千分尺等量具進(jìn)行驗(yàn)證。(3) 結(jié)構(gòu)檢測(cè)一般用拉力器、扭力器、壓力器等工具進(jìn)行驗(yàn)證。(4) 特性檢測(cè)如檢測(cè)來料的電氣、物理、化學(xué)和機(jī)械特性，一般采用檢測(cè)儀器和特定方法進(jìn)行驗(yàn)證。5.1.4來料檢驗(yàn)方式的選擇(1) 全數(shù)檢驗(yàn)適用于來料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格的物料，或企業(yè)指定進(jìn)行全檢的物料。(2) 免檢適用于大量低值輔助性材料，或經(jīng)認(rèn)定的免檢來料，以及因生產(chǎn)急用而特批免檢的材料。對(duì)于后者，進(jìn)料檢驗(yàn)專員應(yīng)跟蹤其生產(chǎn)時(shí)的質(zhì)量狀況。(3) 抽樣檢驗(yàn)適用于平均數(shù)量較多、經(jīng)常性使用的物料。5.2 進(jìn)料檢驗(yàn)的程序5.2.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)制定各進(jìn)料

4、材料的進(jìn)料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書，由質(zhì)量部負(fù) 責(zé)人批準(zhǔn)后交由進(jìn)料檢驗(yàn)專員執(zhí)行。檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)范項(xiàng)目包括材料名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法 及記錄要求。5.2.2采購部在每月月末根據(jù)倉管員提供的物料庫存數(shù)量和最低采購預(yù)警量，制定下月進(jìn)料 采購計(jì)劃，采購計(jì)劃應(yīng)包含物料名稱、品種及規(guī)格、采購數(shù)量、預(yù)到貨日期等信息，并將采 購計(jì)劃下發(fā)至倉管和品質(zhì)管理部。5.2.3接到來料后，由倉管員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量(重量)和包裝情況，填寫進(jìn) 料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)于初驗(yàn)收合格的，倉管員需填寫請(qǐng)檢單，請(qǐng)檢單上需注明來料名稱、規(guī) 格、數(shù)量(包含包裝形式)、生產(chǎn)產(chǎn)家、進(jìn)貨日期、請(qǐng)檢日期等詳細(xì)信息，并將請(qǐng)檢單 發(fā)給品質(zhì)管理部進(jìn)料檢驗(yàn)專

5、員處，同時(shí)對(duì)該批來料注明“待檢”標(biāo)識(shí)。5.2.4進(jìn)料檢驗(yàn)專員在收到倉管員的請(qǐng)檢單后，在請(qǐng)檢單的接收人處簽名確認(rèn)，對(duì) 于未能提供進(jìn)料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或請(qǐng)檢單上信息不全的，進(jìn)料檢驗(yàn)專員應(yīng)及時(shí)告之倉管員， 并將不全信息補(bǔ)全。5.2.5在確認(rèn)請(qǐng)檢單上信息無誤后，QA將上的物料信息錄入臺(tái)賬中。并根據(jù)該批進(jìn)料 材料的進(jìn)料驗(yàn)收內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書確定抽樣方案，通知QC人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽樣。5.2.6抽樣過程應(yīng)按抽樣方案進(jìn)行，抽樣完成后應(yīng)對(duì)抽樣的物料進(jìn)行重新包裝，使其恢復(fù)抽 樣前狀態(tài)，抽樣后還應(yīng)在抽樣的樣品包裝箱(袋)上張粘取樣證，表明此箱(包)物料 已經(jīng)取過樣。5.2.7抽樣完畢后，QA專員將請(qǐng)檢單和抽樣樣品交于

6、QC專員進(jìn)行檢驗(yàn)，QC專員按 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書要求對(duì)抽檢的物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)過程如有異常情況應(yīng)及時(shí)和QA專員溝通，并上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。5.2.8 QC專員在檢驗(yàn)過程中應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)的過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，檢驗(yàn)完畢后還應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)的情況對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果做出判定，并出具“檢驗(yàn)報(bào)告”和合格證/不合格證。5.2.9 QC專員檢驗(yàn)完成后，應(yīng)將抽樣樣品、檢測(cè)記錄、報(bào)告和合格證 /不合格證交 于QA專員處，由QA專員對(duì)其檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核過程中如果異議應(yīng)及時(shí)與 QC專員 溝通，發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果不合格應(yīng)及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和采購部負(fù)責(zé)人；5.2.10 QA專員復(fù)核完畢后，應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)告上簽名，檢驗(yàn)報(bào)告由QA專員將報(bào)告遞交質(zhì)量部

7、經(jīng)理處簽名，蓋“質(zhì)量章”后將檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件和合格證/不合格證交于倉管員。5.2.11倉管員在接到檢驗(yàn)報(bào)告后，張粘合格證/不合格證于物料上，檢驗(yàn)合格的物 料倉管員按入庫合格物料進(jìn)行管理，檢驗(yàn)不合格物料按不合格品控制程序處置。5.2.12只有入庫的合格品才能由庫管員控制、發(fā)放和使用。5.2.13進(jìn)料檢驗(yàn)專員負(fù)責(zé)貯存和保管抽樣樣品，如無需留樣，進(jìn)料檢驗(yàn)專員應(yīng)及時(shí)填寫 退料單，將抽檢樣品送回倉管。5.2.14對(duì)于檢測(cè)中不合格的來料要根據(jù)不合格品控制程序的規(guī)定處置，不合格的來料 不允許入庫，并應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。5.2.15如果生產(chǎn)急需的來料來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)，須按緊急放行制度中規(guī)定的程序執(zhí)行。5.2.16

8、來料檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄由品質(zhì)管理部 QA按規(guī)定期限及方法保存。5.3進(jìn)料檢驗(yàn)注意事項(xiàng)5.3.1進(jìn)料檢驗(yàn)專員收到進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單和請(qǐng)檢單后，依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并 將進(jìn)料的廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量和檢驗(yàn)單號(hào)碼等填入”檢驗(yàn)報(bào)告”中。5.3.2判定合格情況的處理：將進(jìn)料用綠色合格證標(biāo)示“合格”。5.3.3判定不合格情況的處理：(1) 首先將進(jìn)料用紅色不合格證標(biāo)示“不合格”。(2) 然后將檢驗(yàn)情況通知采購部及生產(chǎn)部，由其依據(jù)實(shí)際情況決定是否需要特采。A. 如不需要特采，則由倉管員及采購人員辦理相關(guān)退貨事宜。B. 如需要特采，倉管員將進(jìn)料用藍(lán)色特采證標(biāo)示“特采”，并通知有關(guān)單位辦理入庫、部分退回或扣款等手續(xù)

9、。5.3.4檢驗(yàn)時(shí)限(1) 倉管員在接到物料后應(yīng)立即開展對(duì)該批物料的驗(yàn)收工作，并于一個(gè)工作日內(nèi)向品質(zhì)管 理部開具進(jìn)料請(qǐng)檢單(2) 對(duì)于一般物料進(jìn)料檢驗(yàn)專員應(yīng)于收到請(qǐng)檢單后三個(gè)工作日內(nèi)將進(jìn)料驗(yàn)收完畢并出 具檢驗(yàn)報(bào)告，QA人員在一個(gè)工作日內(nèi)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，并上檢驗(yàn)報(bào)告上交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)；(3) 對(duì)于緊急用的進(jìn)料應(yīng)當(dāng)采用優(yōu)先辦理原則，當(dāng)天進(jìn)行檢驗(yàn)并出具報(bào)告，QA人員當(dāng)天復(fù)核完畢后將檢驗(yàn)報(bào)告上交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；(4) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物料，進(jìn)料檢驗(yàn)專員應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、倉管員并在一個(gè)工作日 內(nèi)完成對(duì)該批物料的復(fù)檢工作。(5) 批準(zhǔn)后的報(bào)告應(yīng)于當(dāng)天復(fù)印一份復(fù)印件交于倉管員處，倉管員在接到檢驗(yàn)報(bào)告后應(yīng)

10、及 時(shí)對(duì)該批物料進(jìn)行處理；(6) 對(duì)于不能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成的檢驗(yàn)工作，進(jìn)料檢測(cè)專員應(yīng)事先上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和倉管員， 說明原因后另規(guī)定時(shí)間進(jìn)行檢驗(yàn)。5.3.5檢驗(yàn)時(shí)，如進(jìn)料檢驗(yàn)專員無法判定是否合格，應(yīng)立即請(qǐng)技術(shù)部、采購部派員會(huì)同驗(yàn)收， 以判定是否合格。會(huì)同驗(yàn)收的參與人員必須在“檢驗(yàn)記錄表”內(nèi)簽章。5.3.6進(jìn)料檢驗(yàn)專員在檢驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)做到隨機(jī)化，不得隨意判定是否合格。5.3.7進(jìn)料檢驗(yàn)專員應(yīng)將回饋進(jìn)料檢驗(yàn)情況、進(jìn)料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況登 記于供應(yīng)商交貨質(zhì)量記錄表內(nèi)。5.3.8進(jìn)料檢驗(yàn)專員應(yīng)根據(jù)來料的實(shí)際檢驗(yàn)情況，對(duì)檢驗(yàn)規(guī)格(材料、零件)提出改善意見 或建議。5.3.9進(jìn)料檢驗(yàn)專員按規(guī)定

11、定期校驗(yàn)儀器、量規(guī)，保養(yǎng)試驗(yàn)設(shè)備，以保證進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn) 確性。5.4 進(jìn)料檢驗(yàn)的結(jié)果5.4.1 檢驗(yàn)合格(1)經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)專員驗(yàn)證，不合格品數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí)，則將該批來料判為允 收。(2)進(jìn)料檢驗(yàn)專員應(yīng)在“檢驗(yàn)記錄”和”檢驗(yàn)報(bào)告”上簽名，并簽署結(jié)論“符合標(biāo)準(zhǔn)”，蓋“質(zhì)量章”印章，并將檢驗(yàn)報(bào)告的復(fù)印件并至倉管員處，通知倉管員對(duì)合格物料進(jìn)行處理5.4.2拒收(1) 若不合格品數(shù)大于限定的不合格品個(gè)數(shù)，則將該送檢批次判為拒收。(2) 進(jìn)料檢驗(yàn)專員應(yīng)及時(shí)“檢驗(yàn)記錄”和”檢驗(yàn)報(bào)告”上簽名，并簽署結(jié)論“不符合標(biāo)準(zhǔn)” ，蓋“質(zhì)量章”印章，并將檢驗(yàn)報(bào)告的復(fù)印件并至倉管員和采購人員處，倉管員、采購部辦 理應(yīng)及時(shí)辦理退貨事宜。同時(shí)，還應(yīng)在該送檢批貨品外箱標(biāo)簽上蓋“退貨”字樣，并掛“退 貨”標(biāo)示。5.4.3特采(1) 所謂特采，即來料經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)專員檢驗(yàn)，其質(zhì)量低于允收水準(zhǔn)，雖然進(jìn)料檢驗(yàn)專員提 出退貨的要求，但由于生產(chǎn)急需或其他原因，生產(chǎn)部或采購部作出“特采”的決定。(2) 若非迫不得已，生產(chǎn)部應(yīng)盡可能不作出“特采”決定，即使采用，也應(yīng)嚴(yán)格按程序辦 理。A. 偏差送檢批物料雖全部不合格，但只影響生產(chǎn)速度，不會(huì)造成產(chǎn)品最終質(zhì)量不合格，在 此情況下，經(jīng)特批予以接收。對(duì)于此類來料，生產(chǎn)部、品質(zhì)管理部應(yīng)按實(shí)際生產(chǎn)情況估 算出耗費(fèi)工時(shí)數(shù)，申請(qǐng)對(duì)供應(yīng)商作扣款處理。B. 全檢送檢批不合格品數(shù)