管理評(píng)審計(jì)劃表

1、管理評(píng)審計(jì)劃表頁次:Page1of3 制訂日期:2012年3月12日 1.管理評(píng)審目的： 對(duì)現(xiàn)行的QMS EMSt理體系的話宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式的評(píng)估，促 進(jìn)質(zhì)量體系持續(xù)、有效運(yùn)行，并不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求。 2.成立管審小組： 3.評(píng)審時(shí)間： 2012 年 04 月 02 日 14:00 17:00 4.會(huì)議地點(diǎn)： 一樓會(huì)議室 5.會(huì)議主要議題： 5.1總結(jié)、評(píng)議QMS EMSt理體系運(yùn)行以來，公司各部門工作的實(shí)施情況； 5.2評(píng)議在實(shí)施本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性及目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)情況； 5.3評(píng)議 實(shí)施存在問題及改進(jìn)的建議及必要性。 6.參加人員： 部門

2、主管、管理評(píng)審成員、內(nèi)審組 7.評(píng)審內(nèi)容： 7.1稽核結(jié)果.7.2客戶回饋（客戶滿意度/客訴退貨）.7.3流程（過程）績效及產(chǎn) 品符合性（如:品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況分析）.7.4糾正及預(yù)防措施狀態(tài).7.5先前管 理審查之跟催活動(dòng).7.6可能影響品質(zhì)管理系統(tǒng)之變更.7.7改進(jìn)建議.7.8管理 系統(tǒng)及其流程有效性之改進(jìn).7.9與顧客要求相關(guān)產(chǎn)品改進(jìn).7.10資源需求。 7.11環(huán)境績效；7.12法規(guī)和其它求的實(shí)施之符合性等 8.各部門要提交評(píng) 審的資料： 各部門需準(zhǔn)備以下管理評(píng)審資料，報(bào)告要求客觀證據(jù)或數(shù)據(jù)來體現(xiàn)。 8.1各部門須要匯報(bào)的共性材料： 8.1.1各部門QMS EMS目標(biāo)完成情況； 8.1.

3、2各部門不合格（包括內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格）及整改（糾正措施）情 況； 8.1.3各部門內(nèi)部溝通和部門之間的溝通情況； 8.1.4各部門所負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理情況； 8.1.5各部門在實(shí)施管理體系時(shí)存在問題及對(duì)改進(jìn)有何建議； 8.1.6各部門的資源需求情況；（上一年度工作總結(jié)報(bào)告）。 8.1.7各部門的環(huán)境因素的控制狀況； 8.2除以上各部門須匯報(bào)的共性材料外，各部門還需提供以下材料： 8.2.1管理者代表： 8.2.1.1QMS，EMSt理體系推進(jìn)工作概況； 8.2.1.2內(nèi)審總體情況匯報(bào)； 8.2.1.3本公司方針、目標(biāo)的達(dá)成情況； 8.2.1.4公司目前運(yùn)行管理體系的綜述； 8.2.1

4、.5 “顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”在公司內(nèi)部的宣傳和形成情況； 8.2.1.6存在曾發(fā)生的重大不合格（或隱患）及相關(guān)方投訴狀況，外部相關(guān) 注團(tuán)體所關(guān)心的議題匯報(bào)。 8.2.2行政課： 8.2.2.1公司的各項(xiàng)管理制度是否適應(yīng)外部法律法規(guī)要求情況； 8.2.2.2人力資源需求情況、對(duì)各類員工的培訓(xùn)、特殊工種的持證上崗及 員工的各種證件收集情況； 8.2.2.3公司各類基礎(chǔ)設(shè)施的管理情況； 8.2.2.4公司內(nèi)/外部溝通工作的開展及效果匯報(bào)； 8.2.2.5相關(guān)方糾正/預(yù)防措施的控制情況及效果匯報(bào)； 8.226對(duì)工作環(huán)境的現(xiàn)場5S管理和控制情況及效果匯報(bào)； 822.7能源的使用狀況； 8.2.2.8重要環(huán)境

5、因素的控制狀況； 管理評(píng)審計(jì)劃表頁次:Page2of3 8.各部門要提交評(píng) 審的資料： 8.2.3資材課： 8.2.3.1對(duì)本課內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況匯報(bào)； 8.2.3.2服務(wù)工作實(shí)現(xiàn)的策劃； 8.2.4品保課： 8.2.4.1對(duì)成品和各物資標(biāo)識(shí)和防護(hù)的情況匯報(bào)； 8.2.4.2監(jiān)視和測量裝置的控制情況匯報(bào)； 8.2.4.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制情況匯報(bào)； 8.244不合格品控制情況匯報(bào)，對(duì)不合格的標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處置情況 及效果匯報(bào)； 8.2.4.5針對(duì)不合格情況而采取的糾正和預(yù)防措施控制情況匯報(bào)。 8.2.4.6各層次文件（管理文件、作業(yè)文件、專業(yè)文件、公開文件）的控制 情況； 8.2.4.

6、7公司檔案、記錄的整理和管理情況； 8.2.5采購課： 8.2.5.1供方的評(píng)價(jià)，及各類物資的采購情況匯報(bào)； 8.2.5.2采購產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、可追溯性標(biāo)識(shí)、和防護(hù)情況匯報(bào)。 8.2.6業(yè)務(wù)課： 8.2.6.1顧客、相關(guān)方的投訴或反饋情況匯報(bào)； 8.2.6.2產(chǎn)品合同評(píng)審情況匯報(bào)； 8.2.6.3與顧客的溝通情況匯報(bào)； 8.2.6.4生產(chǎn)和服務(wù)提供情況匯報(bào)； 8.2.6.5顧客財(cái)產(chǎn)的控制情況匯報(bào)； 8.2.6.6為顧客提供各項(xiàng)服務(wù)及外部溝通情況匯報(bào)； 8.2.6.7顧客滿意度的收集分析情況匯報(bào)； 8.2.6.8產(chǎn)品要求的識(shí)別控制情況匯報(bào)； 8.2.6.9生產(chǎn)和服務(wù)提供情況匯報(bào)； 8.2.6.10顧客、相關(guān)方的投訴或反饋情況匯報(bào)； 8.2.6.11與顧客的溝通情況匯報(bào)； 8.2.6.12顧客滿意度的收集分析情況匯報(bào)。 8.2.7工程： 827.1公司的各項(xiàng)產(chǎn)品是否適應(yīng)外部法律法規(guī)要求情況； 827.2設(shè)備模治具的檢驗(yàn)情況匯報(bào)； 8.2.7.3與外部溝通情況匯報(bào)； 9.會(huì)議安排： 9.1總經(jīng)理主持會(huì)議，說明管理評(píng)審的有關(guān)事項(xiàng)。 9.2各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門有關(guān)工作，并由總經(jīng)理和相關(guān)部門對(duì)該部門的工 作進(jìn)行評(píng)價(jià)并提出改進(jìn)的建議。 9.3總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的總