安全隱患排查整改制度

1、xx 有限公司機(jī)修建材事業(yè)公司安全隱患排查整改督辦制度隱患排查是貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主”安全管理方針的 主要手段之一， 是檢查各級(jí)公司門安全生產(chǎn)責(zé)任制和業(yè)務(wù)保安責(zé) 任制執(zhí)行情況的有效措施， 同時(shí)也是強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)安全管理， 杜絕事 故發(fā)生的有力武器。 為此特制定機(jī)修建材事業(yè)公司安全隱患排查 整改督辦制度。具體內(nèi)容如下：、隱患的定義、分級(jí)、分類1、隱患的定義隱患是指各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及作業(yè)人員行為現(xiàn)象、 技術(shù)管理、 裝備 設(shè)施等所存在的可能導(dǎo)致事故的各種不安全因素。2、隱患的分級(jí)按隱患的嚴(yán)重性及解決難易程度分為 A、B、C 三級(jí)。A 級(jí)：難度大，公司內(nèi)解決不了，需協(xié)調(diào)集團(tuán)有關(guān)部門解決 的隱患；B 級(jí)：難

2、度較大，科室、車間解決不了，需由機(jī)械公司整體 考慮解決的隱患；C 級(jí)：難度較小， 科室車間在職責(zé)范圍內(nèi)有能力且必須解決 的隱患；3、隱患的分類 人的不安全行為，主要有：指揮員工冒險(xiǎn)作業(yè)、作業(yè)人員精力不集中、不嚴(yán)格執(zhí)行安全措施、防護(hù)用品不按規(guī)定使用、不按規(guī)程進(jìn)行操作。 設(shè)備的不安全狀態(tài)，主要有：設(shè)備超負(fù)荷或超時(shí)限運(yùn)行、 設(shè)備帶病作業(yè)、 設(shè)備安全設(shè)計(jì)不合理、 設(shè)備設(shè)施未經(jīng)有關(guān)部門審 批私自改動(dòng)、 設(shè)備本身或所附屬安全防護(hù)設(shè)施短缺損壞未及時(shí)報(bào) 修、設(shè)備潤(rùn)滑油脂及緊固件失常等。 環(huán)境的不安全因素，主要有：交通運(yùn)輸環(huán)節(jié)、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)照 明不足、噪音大、臨近高低壓帶電區(qū)域及隧道、涵洞、易燃、易 爆、電磁輻射、

3、有毒有害等場(chǎng)所；以及空間小、溫度高、場(chǎng)地雜 亂、材料堆放不安全等。 其它自然災(zāi)害造成的不安全因素， 如：雷、電、雨、洪水、 地震等。二、隱患排查機(jī)構(gòu)及責(zé)任劃分1、隱患排查領(lǐng)導(dǎo)組：組 長(zhǎng)： xx （經(jīng)理）副組長(zhǎng)： xx （生產(chǎn)總監(jiān)） 、 xx （技術(shù)總監(jiān)）成 員：各科室科長(zhǎng)及各車間主任2、領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在機(jī)械制造有限公司安全科，主任由安全科科長(zhǎng)擔(dān)任。 各單位內(nèi)部均要設(shè)立隱患排查機(jī)構(gòu)， 指定兩人以上的專職檢查員。3、職責(zé)分工 經(jīng)理負(fù)責(zé)全廠隱患排查工作的指導(dǎo)管理工作。 生產(chǎn)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、各科室、車間負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi) 的隱患排查工作負(fù)全面管理責(zé)任。 安全科負(fù)責(zé)本公司排查隱患的收集、確認(rèn)

4、、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和 對(duì)隱患整改情況的檢查、落實(shí)、匯報(bào)與考核工作。 各車間主任、 班組長(zhǎng)對(duì)本環(huán)節(jié)管轄內(nèi)的隱患排查工作負(fù)直 接管理責(zé)任，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)并要求整改。三、安全隱患的排查渠道與收集、上報(bào)與確認(rèn)、處理與考核 程序1、隱患排查渠道與收集 集團(tuán)和公司各種檢查中查出的隱患。 各科室、車間每月檢查出的隱患。 各級(jí)管理人員日常深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查出的隱患。 安全檢查員發(fā)現(xiàn)的隱患。 職工舉報(bào)的隱患。安全質(zhì)量科每天對(duì)各科室、 車間上報(bào)的隱患進(jìn)行全面的整理 和篩選，初步確認(rèn)，分級(jí)登記。2、隱患的上報(bào)與確認(rèn) 各單位負(fù)責(zé)人要深入現(xiàn)場(chǎng)發(fā)動(dòng)群眾， 認(rèn)真查找和排查本單 位管轄范圍內(nèi)的事故隱患，建立 A、B、C （嚴(yán)重）

5、級(jí)隱患排查臺(tái)帳。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的 A、B 級(jí)隱患要及時(shí)上報(bào)調(diào)度室與主管科室， 對(duì)查出的 C 級(jí)隱患要全力組織排除，做到項(xiàng)目、措施、材料、 負(fù)責(zé)人、整改時(shí)間五落實(shí)，對(duì)下發(fā)的有關(guān)隱患整改措施、規(guī)定等 要認(rèn)真貫徹， 并經(jīng)常在班前會(huì)或安全活動(dòng)時(shí)間向職工宣傳， 讓每 個(gè)職工都做到心中有數(shù)，提高自保和互保意識(shí)。 各生產(chǎn)單位必須及時(shí)將生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的A、 B 級(jí)隱患首 先向調(diào)度室匯報(bào)， 然后統(tǒng)一整理報(bào)主管科室， 各主管科室經(jīng)過(guò)確 認(rèn)后在 3 天內(nèi)上報(bào)安全質(zhì)量科。各主管科室要把隱患排查列為業(yè)務(wù)保安工作的主要內(nèi)容， 經(jīng)常組織本科室人員認(rèn)真查找，研究本單位范圍內(nèi)的事故隱患，制定措施抓整改、抓落實(shí)。對(duì)查出的A、B、C

6、（嚴(yán)重）級(jí)隱患 和車間、班組上報(bào)的 A、B 級(jí)隱患要認(rèn)真填寫隱患排查登記臺(tái)帳。對(duì)每條 A、B 級(jí)隱患的具體現(xiàn)狀，包括隱患動(dòng)向、危害程度、影 響范圍、原因、措施、材料到位及完成情況，整改時(shí)間和下一步 打算內(nèi)容要掌握得一清二楚。 并經(jīng)常召集相關(guān)班組負(fù)責(zé)人研究整 改方案，制定審核和落實(shí)安全措施。各單位要把隱患排查工作列入議事日程， 在原有的基礎(chǔ)上 要層層建立和完善隱患排查管理網(wǎng)絡(luò)和獎(jiǎng)罰制度，并責(zé)任到人， 從上到下形成全員、 全方位、全過(guò)程控制和排查隱患的濃郁氛圍， 把超前防范滲透于安全生產(chǎn)的全過(guò)程。 安全質(zhì)量科從隱患的收集篩選、確認(rèn)、上報(bào)，到隱患的跟蹤排查， 直至隱患整改完成要求建立一整套的管理辦法

7、， 使隱患 在閉路循環(huán)中運(yùn)作。A、 機(jī)械制造有限公司每月 20、 30、 10 日，由安全質(zhì)量科組 織定期的安全隱患大排查，并負(fù)責(zé)召開安全專題會(huì)議，對(duì) 級(jí)隱患作進(jìn)一步的確認(rèn)和研究解決方案。 A 級(jí)隱患及時(shí)上報(bào)， 級(jí)隱患做到項(xiàng)目、措施、材料、負(fù)責(zé)人，整改時(shí)間五落實(shí)。A、 每月 15 日前各相關(guān)科室將在安全專題會(huì)上確認(rèn)的 級(jí)隱患整改進(jìn)展情況及新增 A、B 級(jí)隱患以書面形式報(bào)安全質(zhì)量 科和對(duì)口科室， 安全質(zhì)量科報(bào)排查組領(lǐng)導(dǎo)， 上報(bào)內(nèi)容必須客觀真 實(shí)。 安全質(zhì)量科要及時(shí)篩選、處理、反饋各種隱患信息，對(duì)查 出的A、B、C (嚴(yán)重)級(jí)隱患要填寫隱患排查登記臺(tái)帳，并要 以隱患通知書的形式下達(dá)到有關(guān)科室， 由

8、安全員監(jiān)督整改落實(shí)情 況。對(duì) C 級(jí)隱患中的一般和輕微隱患由車間負(fù)責(zé)人督促班組處 理。 各科室和車間必須專人負(fù)責(zé)隱患排查工作的日常事務(wù)， 若 不能履行職責(zé)時(shí)， 科室或車間要委托臨時(shí)人員代辦， 保證隱患排 查工作的正常進(jìn)行。隱患在整改完成前必須要制定安全措施， 而且措施必須切 實(shí)可行，能夠真正消除不安全因素，措施要規(guī)范、內(nèi)容要詳盡。(11)各單位不僅要將隱患排查工作納入體系管理，而且要將此作為每日安全調(diào)度匯報(bào)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。(12)針對(duì)隱患排查工作的調(diào)度要做好五件事:、在廠內(nèi)調(diào)度會(huì)上安全質(zhì)量科值班人員要通報(bào)當(dāng)天存在的隱患； 二、各班組利 用班前會(huì)將當(dāng)前存在隱患的范圍、 影響程度等向每位員工交代清

9、 楚，使員工都做到心中有數(shù)； 三、充分發(fā)揮班組長(zhǎng)信息員的作用， 班組長(zhǎng)要對(duì)所管轄范圍內(nèi)和各級(jí)隱患的具體現(xiàn)狀(包括影響范 圍、危害程度、發(fā)展情況、措施落實(shí)情況等)向當(dāng)班安全員詳細(xì) 匯報(bào)；四、安全質(zhì)量科要全面收集隱患信息；五、安全質(zhì)量科對(duì) 當(dāng)天匯報(bào)的隱患進(jìn)行驗(yàn)收并及時(shí)進(jìn)行考核。3、隱患的處理A級(jí)隱患由機(jī)械公司各科室按部門職能上報(bào)集團(tuán)對(duì)口部 門落實(shí)處理。 并督促有關(guān)部門力爭(zhēng)在最短的時(shí)間內(nèi)安排整改， 同 時(shí)公司制定臨時(shí)防范措施， 嚴(yán)格執(zhí)行， 每月由安全質(zhì)量科牽頭有 關(guān)科室、車間，對(duì) A 級(jí)隱患進(jìn)行跟蹤檢查，檢查后作出反饋。B級(jí)隱患由各科室負(fù)責(zé)整改， 安全質(zhì)量科督促檢查整改情 況和措施實(shí)施情況，并按規(guī)定

10、向排查領(lǐng)導(dǎo)組匯報(bào)。 C級(jí)隱患由主管科室給車間班組下達(dá)任務(wù)，由班組整改。 各科室對(duì)管轄范圍內(nèi)的隱患要制定措施，狠抓落實(shí)和整 改。所有隱患整理完成后， 必須將隱患完成情況由科室負(fù)責(zé)人簽 字后，反饋安全質(zhì)量科，由安全質(zhì)量科負(fù)責(zé)考核。4、隱患填定標(biāo)準(zhǔn)A、B級(jí)隱患填寫標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)填寫隱患地點(diǎn)、隱患類別、整改所須材料、責(zé)任人，另 外凡新增加的隱患，同時(shí)要提出整改建議、整改措施，要求文字 簡(jiǎn)練，措施得力。C級(jí)隱患的填寫標(biāo)準(zhǔn)隱患的地點(diǎn)、內(nèi)容、時(shí)間，地點(diǎn)必須寫清，另外還必須寫明 整改措施、整改時(shí)限、整改責(zé)任人等。四、隱患的復(fù)查與考核1 、隱患的復(fù)查。排查組領(lǐng)導(dǎo)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患由安全質(zhì)量科 復(fù)查，各科室、車間排查的隱患

11、由各主管科室復(fù)查，但復(fù)查結(jié)果 必須統(tǒng)一報(bào)安全質(zhì)量科，由安全質(zhì)量科按責(zé)任制考核處理。2、各科室、車間自查的隱患不納入考核，由本單位負(fù)責(zé)登 記整改、復(fù)查，主動(dòng)積極整改申報(bào)一項(xiàng)加 2 分。3 、各科室、車間自查的 C 級(jí)隱患必須在 7 日內(nèi)整改完畢 （一 般不考慮特殊情況） 。安全質(zhì)量科或集團(tuán)安全技術(shù)部查到的 C 級(jí) 隱患必須在 5 日內(nèi)整改，未整改 1 項(xiàng)次的扣相關(guān)科室負(fù)責(zé)人或車 間主任 3 分。4、安全質(zhì)量科在對(duì)照各單位隱患整改反饋情況進(jìn)行隱患復(fù) 查時(shí)，如有未整改的隱患虛報(bào)已整改， 每項(xiàng)在當(dāng)月考核中扣除有 關(guān)科室負(fù)責(zé)人或車間主任 5 分，如造成事故或引發(fā)重大隱患的嚴(yán) 肅處理（根據(jù)安全責(zé)任書處罰）

12、 。5、對(duì)各科室、 車間內(nèi)部自查的 B 級(jí)隱患， 車間有能力整改， 但是沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改的， 每項(xiàng)次當(dāng)月在科室負(fù)責(zé)人、 車間 主任考核分中扣 5 分，使隱患惡化或造成事故的嚴(yán)肅處理 （根據(jù) 安全責(zé)任書處罰） 。6、各科室、車間內(nèi)部隱患整改臺(tái)帳，由安全質(zhì)量科定期檢 查，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)、假報(bào)現(xiàn)象，每項(xiàng)次扣除相關(guān)單位負(fù)責(zé)人考核 分3 分，臺(tái)帳記錄不清、亂涂亂改，發(fā)現(xiàn)一處次，扣除相關(guān)單位 負(fù)責(zé)人當(dāng)月考核分 2 分。每項(xiàng)7、對(duì)于本單位原先一直存在的隱患，本單位未檢查發(fā)現(xiàn)， 被集團(tuán)安全技術(shù)部、 本公司領(lǐng)導(dǎo)或安全質(zhì)量科檢查發(fā)現(xiàn)的， 次扣除單位負(fù)責(zé)人考核分 5 分。8、A、B 級(jí)隱患收到上級(jí)部門的任務(wù)單后未積極配合按時(shí)整 改一項(xiàng)扣責(zé)任單位 3 分，出現(xiàn)虛報(bào)、謊報(bào)一項(xiàng)扣 5 分。9、各單位都要將 A、B 級(jí)隱患的整改列入本單位的月度工 作計(jì)劃，每月 15 日由單位負(fù)責(zé)人親自組織本部門人員對(duì)每條隱 患進(jìn)行一次專門的研究， 將隱患整改責(zé)任到人， 對(duì)愈期不能整改 完成的扣除負(fù)責(zé)人月度考核分 5 分。10、凡經(jīng)排查組或公司有關(guān)部門查到并已經(jīng)組織安排整改的 隱患，出現(xiàn)反復(fù)現(xiàn)象，對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行加倍考核。五、隱患督辦1、安全質(zhì)量科在