公司部門貫標(biāo)工作檢查考核管理規(guī)定范本

1、工作行為規(guī)范系列公司部門貫標(biāo)工作檢查考核規(guī)定（標(biāo)準(zhǔn)、完整、實(shí)用、可修改）GL實(shí)用范本 | DOCUMENT TEMPLATE第6頁/共6頁編號(hào):FS-QG-34515公司部門貫標(biāo)工作檢查考核規(guī)定Provisi ons on in specti on and evaluati on of compa ny departme nts說明：為規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化作業(yè)行為，使人員管理工作有章可 循，提高工作效率和責(zé)任感、歸屬感，特此編寫。公司部門貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定一、各部門（車間）貫標(biāo)工作的執(zhí)行、自查要求及考核1. 各部門（車間）必須嚴(yán)格按照公司頒布的 IS09000:2000版質(zhì)量手冊(cè)、程序文

2、件開展各項(xiàng)質(zhì)量活 動(dòng)，保證產(chǎn)品形成的全過程處于受控狀態(tài)。2. 各部門（車間）應(yīng)根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)中質(zhì)量職能分配表的職能，對(duì)照體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及第三層 次文件）要求，在每月的工作任務(wù)書列出貫標(biāo)工作任務(wù)（自查、自糾），按計(jì)劃組織實(shí)施，并按有關(guān)要求及時(shí)做好各種質(zhì)量活 動(dòng)記錄，妥善保存。3. 各部門（車間）必須每月一次對(duì)本部門 （車間）質(zhì)量活動(dòng)情況進(jìn)行自查，對(duì)查出的不符合項(xiàng)要及時(shí)進(jìn)行整改；需協(xié)調(diào)的問題、事項(xiàng)以書面形式報(bào)質(zhì)量管理部。凡各部門（車間）在月度計(jì)劃中未列入貫標(biāo)工作項(xiàng)目或 未制訂自查計(jì)劃的，扣罰該部門 （車間）主要負(fù)責(zé)人20元;凡 部門（車間）未進(jìn)行自查和未制訂質(zhì)量問題糾正措施及組織 進(jìn)行

3、整改的，扣罰該部門、車間主要負(fù)責(zé)人20元，并扣該部 門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制分 2分;對(duì)糾正措施整改不及時(shí)， 每項(xiàng)扣罰該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制1分，以此類推。二、對(duì)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求及考核1.月度貫標(biāo)情況職能檢查由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)（組織內(nèi)審員）每月底對(duì)各部門（車間） 的日常貫標(biāo)工作情況進(jìn)行檢查，并做好記錄。對(duì)當(dāng)月查出的一般不合格項(xiàng)，按每項(xiàng)次扣責(zé)任部門當(dāng) 月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制1分，嚴(yán)重不合格項(xiàng)，每項(xiàng)次扣5分;若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底，加扣5分。對(duì)連續(xù)二次發(fā)生同類一般不合格項(xiàng)，則扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制10分，扣罰主要負(fù)責(zé)人 20元。若連續(xù)二次發(fā)生同類嚴(yán)重不合格，

4、扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制30分，扣罰主要負(fù)責(zé)人 200元。若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，視情節(jié)輕重，對(duì)部門 （車間）主要負(fù)責(zé)人給予降職或免職處理，對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的 人員作下崗、辭退或終止合同處理。2.年度內(nèi)審由質(zhì)量管理部按計(jì)劃組織內(nèi)審員對(duì)各部門（車間）進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)或質(zhì)量體系運(yùn)行中 的問題應(yīng)予以指出，并提供書面材料。對(duì)各部門（車間）的年度內(nèi)審中，凡發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng)， 按每項(xiàng)次扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制5分，嚴(yán)重不合格 項(xiàng)，每項(xiàng)次扣10分，若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾 正措施實(shí)施不徹底，加扣 10分。若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，比照“二、1.”條款考核。三

5、、對(duì)在第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的考核在第三方審核中，對(duì)審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)（以認(rèn)證中心的審核報(bào)告為準(zhǔn)）：1. 嚴(yán)重不合格項(xiàng)（即審核沒有通過），全公司扣發(fā)年終獎(jiǎng) 50%其中相關(guān)責(zé)任部門（車間）負(fù)責(zé)人予以免職（撤職），直接 責(zé)任者給予下崗或終止合同（辭退），并扣部門（車間）當(dāng)月經(jīng) 濟(jì)責(zé)任制50分，同時(shí)追究分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任， 視情節(jié)輕重給予 降職、降級(jí)、降薪處理。2. 一般不合格項(xiàng)：按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門 （車間）主要 負(fù)責(zé)人30元，同時(shí)扣部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制質(zhì)量管理 5 分;對(duì)原內(nèi)審或預(yù)查中的存在問題未整改或整改不徹底， 在審核中仍被列入一般不合格項(xiàng)的，按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門 （車間）負(fù)責(zé)人80元，直接責(zé)任人100元，部門（車間）當(dāng)月 經(jīng)濟(jì)責(zé)任制8分。四、其他要求1. 質(zhì)量管理部必須對(duì)貫標(biāo)工作全過程的協(xié)調(diào)、督促、檢查和考核，在次月初將上月貫標(biāo)檢查結(jié)果及考核意見匯總后 報(bào)公司質(zhì)量管理委員會(huì)工作小組。由工作小組組長(zhǎng)在質(zhì)量例 會(huì)上通報(bào)，并提出限期整改要求及考核意見。 。2. 凡貫標(biāo)檢查中所涉及到的部門（車間）扣分，根據(jù)質(zhì)量 例會(huì)紀(jì)要（或有關(guān)處理決定）的具體要求，由綜合辦在月度