養(yǎng)豬場改擴建項目實施方案

1、養(yǎng)豬場改擴建項目實施方案養(yǎng)豬場改擴建項目實施方案第一章申報單位概況某鎮(zhèn)土樓閘村養(yǎng)豬場于 2000年建場。地處某鎮(zhèn)土樓閘村村 西2公里處，布局合理。該場現(xiàn)有職工 5人，其中管理人員、畜 牧專業(yè)技術人員各1人，主要負責人金洪芹，從事養(yǎng)豬生產(chǎn)十余 年。目前擁有固定資產(chǎn) 80萬元，流動資金 20萬元。占地面積 15.75畝，建筑總面積2600平方米，飼料加工設備一套，運輸 車輛1輛，機井一眼，水塔一座。現(xiàn)有存欄能繁母豬50頭，仔豬180頭，育肥豬260頭。2005年出欄肥豬534頭，2006年出 欄792頭，2007年出欄920頭。我場實行封閉式管理，采取全進全出、自繁自養(yǎng)的生產(chǎn)模式， 建立健全生產(chǎn)管

2、理制度、防疫消毒制度、檔案管理制度、生產(chǎn)記 錄和科學合理的飼養(yǎng)操作規(guī)程。第二章項目建設內(nèi)容第一節(jié)項目建設方案一、項目選取址原則項目應符合國家畜牧主管部門制定的種豬良種繁育體系和 規(guī)劃布局要求，符合當?shù)匕l(fā)展規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設發(fā)展規(guī)劃的要求。 交通便利，水源充足，水質(zhì)符合無公害食品畜禽飲用水水質(zhì)標 準，電源可靠并具備就地處理和消納排除糞尿污水的條件。地 勢高燥、背風向陽，有利于場內(nèi)雨水、污水的排放，交通便利， 遠離居民居住區(qū)和其它養(yǎng)殖場。二、項目選址根據(jù)選取址原則，該項目建在距某鎮(zhèn)土樓閘村村西 2公里外 的新兗鎮(zhèn)土樓閘村養(yǎng)豬場內(nèi)，占地 15.75畝。三、飼養(yǎng)方案改擴建后達到種豬、育肥豬全部采用標準化飼

3、養(yǎng)，產(chǎn)房和保 育舍實行全進全出技術，場內(nèi)凈道污道嚴格分離。 各飼養(yǎng)區(qū)域相 對獨立、封閉，生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)嚴格分離，生產(chǎn)區(qū)人員實行封閉 式管理，進入飼養(yǎng)區(qū)的人員實行洗浴更衣制度及定期休班制度。第二節(jié)項目建設內(nèi)容一、建沼氣池該工程建筑體積50立方米，為鋼混結構，安裝配套設備， 該工程投資5萬元。二、硬化場內(nèi)路面該工程建筑面積600平方米，單價100元/平方米，造價6 萬元。三、擴建母豬產(chǎn)房該工程建筑面積500平方米，單價360元/平方米，造價18 萬元。四、擴建育肥舍該工程建筑面積260平方米，單價300元/平方米，造價7.8萬元。五、設備投資、母豬分娩床18張規(guī)格：2.1X 1.8 X 米0 每張

4、 2000元,合計3.6萬元。、仔豬保育床18張規(guī)格:1.9X 1.7 X米）每張960元,合計1.728萬元。、干濕喂料器18臺每臺800元，合計1.44萬元。、高壓噴槍1臺 每臺3000元，合計0.3萬元。、項目申報材料費及安裝費，計1.132萬元。第三章投資規(guī)模本項目投資范圍包括該項目新建沼氣池50立方米，豬舍改擴建工程760平方米，硬化路面 600平方米，購置儀器設備 55 張（臺、個）?？偼顿Y45萬元，其中，國家補貼20萬元，建設 單位自籌25萬元。一、投資估算、有關專業(yè)提供的基礎數(shù)據(jù)。、現(xiàn)行有關工程技術及經(jīng)濟方面的規(guī)范、標準、定額等。、設備費用根據(jù)生產(chǎn)廠商提供的報價資料估算。、當?shù)?/p>

5、類似工程的造價。、魯建標字20032號發(fā)布的山東省建筑工程消耗量定額 魯標定字20064號發(fā)布的山東省建筑工程價目錄、山東 省安裝工程價目表等。二、投資估算的結果、土建工程的投資土建工程投資依據(jù)相關專業(yè)提供的建（構）筑物工程量和單 位造價指針估算，單位造價指針的確定參照相應定額和近期類似 工程指針，并按現(xiàn)行材料予以調(diào)整，投資估算額為36.萬元，見下表：土建程投資估算表序號名稱單位數(shù)量單價（元）合計（萬元）1沼氣池立方505米2場內(nèi)路面硬化平方6001006米3母豬產(chǎn)房平方50038018米4育肥舍平方2603007.8米合計36.8、設備投資設備費用根據(jù)生產(chǎn)廠家提供的報價資料估算。該項目設備購

6、置包括母豬分娩床、仔豬保育床等設備。設備投資估算額為7.068萬元，見下表：序號名稱單位數(shù)量單價（元）合計（萬元）1母豬分娩床張1820003.62仔豬保育床張189601.7283干濕喂料器臺188001.444高壓噴槍臺130000.3合計7.068四、設備安裝費等工程設備安裝及其相關費用1.132萬兀。第四章組織管理及實施進度第一節(jié)組織管理按照省頒布的生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設標準，該項目由某鎮(zhèn)土樓閘村養(yǎng)豬場法人金洪芹組織實施；并由某市發(fā)展和改革局、 某市畜牧局負責技術指導和監(jiān)管，進行組織管理。第二節(jié)實施進度按項目實施進度計劃，擬定分月投資使用計劃，項目建設期 為4個月，2008年8月底完

7、工。第五章效益與風險分析第一節(jié)經(jīng)濟效益分析該項目經(jīng)濟效益分析是在完成改擴建項目實施方案中的市 場需求預測、場址選擇、項目背景及必要性與可行性、建設方案、 組織管理等方面的基礎上，初步選定了最優(yōu)方案后進行的。項目完成后，可繁母豬80頭，年出欄肥豬1560頭。一、銷售及生產(chǎn)節(jié)約收入估算、改變喂料設備、增設干濕喂料器。年出欄肥豬1560頭，平均每頭節(jié)約10千克，累計節(jié)約數(shù)量1.56萬千克，每千克按 2.6元計算，累計節(jié)約飼料，增加收入4.056萬元。銷售肥豬1560 頭，每頭體重100千克，價格為16元/千克，銷售收入249.6萬 丿元。銷售收入累計為253.656萬元。二、總成本及經(jīng)營成本估算總成

8、本費用是指一定項目期內(nèi)每年為生產(chǎn)和銷售發(fā)生的全部費用。、飼料（1）該場自行配制飼料。消耗指標分別按種公、母豬84頭，配合飼料價格2.6元/千克，按種豬日消耗飼料3千克計算， 種豬年飼料用料量為：頭X3千克/頭X 365天=9.198萬千克。占用資金為：.198萬千克X 2.6元/千克=23.9148萬元(2) 銷售肥豬1560頭，每頭體重100千克，除去每頭節(jié)約 飼料10千克外，每頭還需要飼料 290千克，累計肥豬飼料耗量 為：頭X 290千克/頭=45.24萬千克每千克按2.6元計算，累計占用資金為：.24萬千克X 2.6元/千克=117.624萬元(3) 以上二項飼料累計占用資金為：141

9、.5388萬元、燃料及動力費用該項目用水量包括豬飲用水、清潔或降溫用水、職工生活用水、淋浴消毒用水，項目用水主要是保證供水、供料、環(huán)境調(diào)控 和豬測定，每天按30立方米計算，年用水10950立方米，每立 方米水用電按1元計算，年用電費用約為1.095萬元，年燃料費 用為0.905萬元，年燃料、動力費用合計：1.905萬元+0.905萬 元=2 萬元、人員工資及福利費：年人員工資：8萬元年福利費：2萬元合計為：10萬元、土地租賃費：1.5萬元、拆舊費、攤銷費、藥物、防疫等費用：20萬元、不可預見性費用：6萬元、以上六項合計經(jīng)營成本費用：181.1388萬元、年利潤：銷售收入-經(jīng)營成本=253.65

10、6萬元-181.1388 萬元=72.5172萬元、固定資產(chǎn)總投資：80萬元+45萬元=125萬元三、財務效益分析其分析結果如下：、投資利潤率：年利潤/總投資X 100%即: 72.5172/85 X 100%=58%、投資回收期：總投資/年利潤+建設期即: 125/72.5172+0.3=2 年四、評價結論從上述財務評價看，該項目再生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)，盈利能力較強， 具有較強的實現(xiàn)自身盈利平衡的能力， 抵御各種風險的能力較強。 從財務角度看，該項目是可行的。第二節(jié)風險評價該項目改擴建符合國家方針政策、技術方案可行、組織管理合理，項目建設可行，但還存在一定的風險。一、項目主要風險因素改擴建項目主要風

11、險在于技術、疫病防治和飼養(yǎng)管理方面。二、防范和降低風險對策 、疫病防治一方面，嚴格工程防疫，同時認真貫徹“防重于治”的方針; 另一方面，建立健全嚴格的防疫制度和衛(wèi)生設施，建立嚴格的獸醫(yī)防疫體系，控制群發(fā)病，堅持隔離消毒、疫苗免疫、投藥預防， 使得各種疫情能夠盡早得到發(fā)現(xiàn)和控制。、飼養(yǎng)管理加強內(nèi)部管理，強化科學飼養(yǎng)管理，加快提高員工的整體素 質(zhì)和飼養(yǎng)水平。、技術方面本場常年聘請獸醫(yī)站技術專家作為顧問，在技術方面有了保 障，講道理改建項目風險。第六章資產(chǎn)歸屬及管理項目建設工程投資有經(jīng)營者按項目實施方案進行項目實施 建設，建成后有經(jīng)營者使用權。資產(chǎn)歸經(jīng)營者所有，用于養(yǎng)豬業(yè) 發(fā)展。項目資金管理由經(jīng)營者

12、憑購物、 原材料、購置器械單據(jù)等， 經(jīng)某市發(fā)改局、畜牧局雙方領導共同認可簽字， 經(jīng)某財政局報賬 提款，按照實施方案某市發(fā)改局、畜牧局對項目實施監(jiān)督管理。第七章市場分析預測我國是一個人口大國，隨著人口數(shù)量的不斷增加和人們膳食 結構的改善，對優(yōu)質(zhì)豬肉的需求量越來越大， 養(yǎng)豬業(yè)上接農(nóng)副產(chǎn) 品轉(zhuǎn)化升值，下連群眾生活，是關系國際民生大事，黨和政府十 分關注養(yǎng)豬業(yè)。據(jù)有關資料，2005年全國豬肉產(chǎn)量539.5萬噸，占全國肉 類總產(chǎn)量的30%全國人均戰(zhàn)友有豬肉 41.5千克，還達不到發(fā) 達國家的一半，遠遠低于世界水平。我國有占世界 1/5的人口， 80%以上的人以豬肉為主，因此消費市場供應空間巨大。面對當前

13、的市場現(xiàn)狀，國家相繼出臺一系列關于扶持發(fā)展標 準化規(guī)模養(yǎng)殖場的措施方案及政策，鼓勵企業(yè)帶動大力推進規(guī)模 養(yǎng)殖，積極探索產(chǎn)銷對接，穩(wěn)定市場機制，促進生豬生產(chǎn)健康發(fā) 展。總之，改善標準化規(guī)模養(yǎng)豬的條年，提高生產(chǎn)能力，改善畜產(chǎn)品質(zhì)量，其市場前景非常廣闊，大力發(fā)展標準化規(guī)模養(yǎng)豬將勢 在必行。第入章環(huán)境保護與治理措施該改擴建項目以“資源節(jié)約、質(zhì)量安全、環(huán)境友好”為基本 目標，始終貫徹技術開發(fā)與環(huán)境治理相結合的建設方針，以對環(huán)境無害為前提，項目所采取技術措施均無公害或?qū)Νh(huán)境不會產(chǎn)生 不良影響，該項目處理能力、有機負荷和處理效率與建設規(guī)模設 計相適應，處理后符合 GB18596規(guī)定。一、污染源和污染物主要排

14、污為豬糞、尿、污水。該項目設計時充分考慮環(huán)境保 護，有效利用資源，形成無污染源生態(tài)模式。二、污染治理對策及實施（一）糞便及污水處理方案建立糞便收集系統(tǒng)，每天兩次定時將糞便、尿、污水收集到 污水處理設施進行處理。（二）豬舍廢氣治理方案設計的主要措施是加強飼養(yǎng)管理， 合理安裝舍內(nèi)通風換氣設 備，以確保舍內(nèi) NHW 7 PPM,C02 w 150PPM三、環(huán)境影響評價本項目不論大氣環(huán)境還是水環(huán)境， 項目投產(chǎn)對現(xiàn)有場址周圍 環(huán)境都不會造成不良影響，從環(huán)保角度看，本項目可行。某市金源養(yǎng)豬場改擴建項目實施方案第一章項目單位基本情況一、人員狀況：某市鑫源養(yǎng)豬場現(xiàn)有工人 6名，其中專業(yè)技 術人員1人。主要負責

15、人谷傳山，從事養(yǎng)豬業(yè) 7年，具有豐富的 理論和實踐經(jīng)驗及較強的管理能力， 工作成績突出，多次受到各 級部門的表彰。二、主營業(yè)務及生產(chǎn)能力：某市鑫源養(yǎng)豬場經(jīng)過5年不斷發(fā) 展，目前已形成商品豬規(guī)模養(yǎng)殖。種豬品種主要有英系大白、臺系杜洛克，現(xiàn)存欄母豬 40頭，育肥豬420頭，2005年出欄568 頭，2006年出欄665頭，2007年出欄780頭。三、 固定資產(chǎn)狀況：固定資產(chǎn) 69萬，占地6畝，其中建筑 面積1480平方米，運輸車輛1輛，自備水井1眼，電源可靠。四、飼養(yǎng)管理：該場近年來始終堅持科學管理、合理規(guī)劃、 健康發(fā)展的原則，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，建立健全生產(chǎn)管理制度、 防疫消毒制度、檔案管理制度、

16、生產(chǎn)記錄和科學合理的飼養(yǎng)操作 規(guī)程，帶動了當?shù)仞B(yǎng)豬業(yè)的快速成發(fā)展。第二章建設內(nèi)容一、建沼氣池該工程建筑體積50立方米，為鋼混結構，安裝配套設備，該工程投資5萬元。二、硬化場內(nèi)路面該工程建筑面積600平方米，單價100元/平方米，造價6 萬元。三、擴建育肥舍該工程建筑面積600平方米，單價300元/平方米，造價18 萬元。四、設備投資、母豬分娩床8張規(guī)格：2.1 X 1.8 X米0每張2000元，合計1.6萬元。、仔豬保育床8張規(guī)格：1.9 X 1.7 X米）每張960元，合計0.768萬元。、干濕喂料器8臺每臺800元，合計0.64萬元。、高壓噴槍1臺每臺3000元，合計0.3萬元。、濕簾降溫

17、和采暖設施 4套 每套1.8萬元，計7.2萬元。、項目申報材料費及安裝費，計1.492萬元。第三章投資規(guī)模本項目投資范圍包括該項目新建沼氣池50立方米，豬舍改擴建工程600平方米，硬化路面 600平方米，購置儀器設備 29 張（臺、個）?？偼顿Y41萬元，其中，國家補貼20萬元，建設 單位自籌21萬元。一、土建工程的投資土建工程投資依據(jù)相關專業(yè)提供的建（構）筑物工程量和單 位造價指針估算，單位造價指針的確定參照相應定額和近期類似 工程指針，并按現(xiàn)行材料予以調(diào)整，投資估算額為29萬元，見下表：土建程投資估算表序號名稱單位數(shù)量單價（元）合計（萬元）1沼氣池立方505米2擴建育肥舍平方60030018

18、米3路面硬化平方6001006米合計29、設備投資設備費用根據(jù)生產(chǎn)廠家提供的報價資料估算。該項目設備購置包括母豬分娩床、仔豬保育床等設備。設備投資估算額為33.6萬元，見下表：設備投資估算表序號名稱單位數(shù)量單價（元）合計（萬元）1母豬分娩床張820001.62仔豬保育床張89600.7683干濕喂料器臺88000.644高壓噴槍臺130000.35濕簾降溫和采套4180007.2暖合計10.508三、其他費用1.492萬元第四章組織管理及實施進度第一節(jié)組織管理按照省頒布的生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設標準，該項目由某市鑫源養(yǎng)豬場負責人谷傳山組織實施；并由某市發(fā)展和改革局、 某市畜牧局負責技術指導和監(jiān)

19、管，進行組織管理。第二節(jié)實施進度按項目實施進度計劃，擬定分月投資使用計劃，項目建設期 為6個月，2008年9月底完工。第五章效益與風險分析第一節(jié)經(jīng)濟效益分析該項目經(jīng)濟效益分析師在完成改擴建項目實施方案中的市 場需求預測、場址選擇、項目背景及必要性與可行性、建設方案、 組織管理等方面的基礎上， 初步選定了最優(yōu)方案后進行的。 項目 完成后，可繁母豬70頭，年出欄肥豬1350頭。一、銷售收入估算改變喂料設備、增設干濕喂料器。年出欄肥豬 1350頭，平 均每頭節(jié)約10千克，累計節(jié)約1.35萬千克，每千克按2.6元計 算，累計可通過節(jié)約飼料增加收入 3.51萬元。銷售肥豬1350萬 頭，每頭體重100千

20、克，價格為16元/千克，銷售收入216萬元。二、總成本及經(jīng)營成本估算總成本費用是指一定項目期內(nèi)每年為生產(chǎn)和銷售發(fā)生的全部費用。、飼料（1）該場自行配制飼料，消耗指標分別按種公、母豬 74頭，配 合飼料價格2.6元/千克，按種豬日消耗飼料 3千克計算，種豬 年飼養(yǎng)用料量為8.103萬千克，占用資金為21.0678萬元。(2) 銷售肥豬1350頭，每頭體重95千克，除去每頭節(jié)約飼料 10千克外，每頭還需要飼料280千克，累計肥豬飼料耗量為37.8 萬千克，沒千克按2.6元計算，累計占用資金為 98.28萬元。(3) 以上兩項飼料累計占用資金為119.3478萬元。、燃料及動力費用該項目用水量包括豬

21、飲水、清潔或降溫用水、職工生活用水、 淋浴消毒用水，項目用電主要是保證供水、供料、環(huán)境調(diào)控和豬 測定。每天按20立方米計算，年用水7300立方米，每立方米水 用點按1元計算，年用電費用約為0.73萬元，年燃料費為0.412 萬元，合計為1.142萬元。、工人工資及福利費年人員工資為9萬元，福利為1萬元，合計10萬元。、折舊費、攤銷費、藥物、防疫費等共計9萬元。、不可預見性費用3萬元。、以上五項合計經(jīng)營成本費用為142.4898萬元。、年利潤：銷售收入-經(jīng)營成本=216萬元-142.4898萬元=73.5102 萬元。、固定資產(chǎn)總投資為 69萬元+41萬元=110萬元。三、財務效益分析其分析結果如下：X 100%=67%、投資利潤率：年利潤/總投資X 100%即73.5102/110、投資回收期：總投資/年利潤+建設期，即67/73.5102+0.5=2 年。四、評價結論從上述財務評價看，該項目再生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)，盈利能力較強， 具有較強的實現(xiàn)自身盈利平衡的能力， 抵御各種風險的能力較強， 從財務角度上看，該項目是可行的。第二節(jié)風險評價該項目改擴建符合國家方針政策、技術方案可行、組織管理合理，項目建設可行，但還存在一定的風險。一、項目主要風險改擴建項目主要風險存在于技術、 疫病防治和飼養(yǎng)管理方面。二、防范和降低風險的對策、疫病防疫一方面，嚴格工程防