ISO9001-2015質(zhì)量部內(nèi)審檢查表

1、5.3組織的崗位、職責和權(quán)限1組織各個部門、各級人員職責、權(quán)限及其相互關(guān)系是否確定并予以溝通？V2.組織所有員工是否清楚本職范圍并被有效溝通履行？V6.1應對風險和機遇的措施6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃1是否識別和控制本部門的風險？V2是否在各層次上是否已建立質(zhì)量目標？所建立質(zhì)量目標與質(zhì)量方針和持續(xù) 改進的承諾，是否一致？V3所建立質(zhì)量目標是否可測量？目標之間是否協(xié)調(diào)一致，是否相互保證？V4所建立的質(zhì)量目標是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，如設備，工藝水平 等目標？V5組織質(zhì)量目標更改策劃與實施時，過程是否受控，以確保貫徹質(zhì)量方針， QMS的完整性？V7.1.5監(jiān)視和測量資源1組織的測量和監(jiān)視裝

2、置是否根據(jù)質(zhì)量控制、保證和改進要求配置？所配置 的測量和監(jiān)控裝置能力是否滿足規(guī)定要求？V2組織已規(guī)定了哪些監(jiān)視和測量活動？組織通過建立哪些過程，確保上述活 動可行并與監(jiān)視和測量要求相一致的方式實施？V3.組織是否建立了測量設備量值傳遞系統(tǒng)，可追溯至國際或國家承認的測量 基準？V4組織是否建立了測量設備系統(tǒng)？所有測量設備校準均已納入校準系統(tǒng)，并 規(guī)定了校準或驗證周期？測量是否已按規(guī)定周期或在使用前得到校準或驗 證？.V5.測量設備校準或驗證沒有國際或國家承認的測量基準時，組織是否制定用 于校準或驗證的文件？V6.測量設備校準或驗證結(jié)果是否建立記錄并予保持？是否建立標識，用于確 定其校準狀態(tài)？V7

3、.測量設備調(diào)整或再調(diào)整情況、方法及要求是否明確？調(diào)整過程是否受控、 防止調(diào)整使測量結(jié)果失效的措施有哪些并被實施？V8.測量設備不符合要求時，組織對以往測量結(jié)果的有效性是否進行評價并記 錄？組織對該設備和任何受影響的產(chǎn)品是否采取了適當措施？V9.計算機軟件滿足預期用途的能力在初次使用前是否得到確認和記錄？對需 重新確認的情況是否規(guī)定、實施并有記錄？V10.對測量設備需重新校準（校準周期以外的）情況是否確定并予實施？V11.測量設備在搬運、維護和貯存期間是否有適宜的防護措施，防止損壞或失效？V8.61采購產(chǎn)品特性的測量和監(jiān)控策劃結(jié)果是否形成文件，并被執(zhí)行？一V一產(chǎn)品和服務的放行2對生產(chǎn)和服務提供過

4、程中的半成品（在制品）特性的測量和監(jiān)控，策劃結(jié) 果是否形成文件并被執(zhí)行？V3產(chǎn)品交付前，對產(chǎn)品特性是否進行測量和監(jiān)控？交付顧客的產(chǎn)品是否符合 卜列條件：所有規(guī)定的測量或監(jiān)控項目都已圓滿完成？交付前產(chǎn)品測量和監(jiān)控結(jié)果符合接收準則？有關(guān)證據(jù)齊備并獲認可？V4在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段，產(chǎn)品特性的接收準則是否確定并被遵守？產(chǎn) 品符合接收準則的證據(jù)是否充分、可靠并被保持？測量或監(jiān)控記錄上是否指 明有權(quán)力放行產(chǎn)品的人員（如簽名）？V5根據(jù)產(chǎn)品特性測量和監(jiān)控文件的規(guī)定，測量和監(jiān)控活動沒有完成之前，需 放行產(chǎn)品和交付服務時，是否得到組織有關(guān)授權(quán)人員批準，或適用時顧客的 批準？V8.7不合格輸出的控制1組織是否

5、建立、保持了“不合格品控制程序”？該程序是否符合標準要求 并對組織各個過程、各種情況不合格品評審、處置作出了明確的、合適的規(guī) 定？其被實施能防止不合格品的非預期使用或交付？V2不合格品的評審、處置人員及權(quán)限是否明確？不合格品是否在具有資格的 人員評審后才進行處置？V3所選擇的不合格品處置方式是否符合要求？讓步時，是否經(jīng)授權(quán)人批準或 按顧客要求批準？不合格品糾正后是否重新驗證？是否采取措施，消除發(fā)現(xiàn) 的不合格或防止其原預期的使用或應用？V4對不合格品的性質(zhì)、評審、處置（包括讓步批準）是否保持記錄？V5對交付或開始使用后的不合格品，組織是否區(qū)分輕重緩急、指定人員迅速 確認不合格品，采取補救措施，解決顧客當前不滿意？該措施是否與其所產(chǎn) 生的影響（包括潛在的）相適應？V9.1.3分析與評價組織是否建立、實施