業(yè)務(wù)部工作流程與管理制度

1、精品總則為了更好的對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售以及進(jìn)一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對(duì)所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。銷售部經(jīng)理職責(zé)1 、對(duì)銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。2 、對(duì)回款率的完成情況負(fù)責(zé)。3 、對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時(shí)對(duì)部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對(duì)員工的懲罰和獎(jiǎng)勵(lì)建議。4 、對(duì)本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每周定期對(duì)過去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。5 、對(duì)本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。6 、負(fù)責(zé)制定

2、年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、周工作計(jì)劃、日工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計(jì)劃的應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出建議。7 、 對(duì)本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對(duì)重大問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對(duì)本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。銷售部工作流程1 、拜訪新客戶與回訪老客戶流程1 ）銷售員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計(jì)和計(jì)劃個(gè)人月、周和每天的客戶拜訪計(jì)劃以及書面記錄每天工作日志2 ）銷售員在每周的工作例會(huì)上向銷售部經(jīng)理匯報(bào)下周的客戶拜訪重點(diǎn)計(jì)劃情況，并接受銷售部經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點(diǎn)3 ）銷售員按照客戶

3、拜訪計(jì)劃對(duì)客戶進(jìn)行拜訪與回訪4 ） 在拜訪與回訪結(jié)束后， 應(yīng)將相關(guān)信息如實(shí)記錄并正確填寫 目標(biāo)客戶基本信息情況統(tǒng)計(jì)表5 ）銷售員在每周的工作例會(huì)上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報(bào)6 ）銷售部經(jīng)理對(duì)銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排3、商務(wù)談判與簽訂合同的流程1 ）銷售員在給客戶報(bào)價(jià)后，根據(jù)實(shí)際情況可進(jìn)行商務(wù)談判2 ） 銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時(shí)向銷售部經(jīng)理通報(bào)相關(guān)情況（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）4 ） 待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同5）正式銷售合同經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后由公司內(nèi)勤保管存檔6）對(duì)于因客戶原因無法簽訂正式銷售合同或客戶電話/ 傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（

4、必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可執(zhí)行4、發(fā)貨流程 1 ）銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售合同填寫需貨申請(qǐng)單 2）需貨申請(qǐng)單經(jīng)分部經(jīng)理審核確認(rèn)后上報(bào)銷售部 3）由銷售部經(jīng)理審核銷售合同及需貨申請(qǐng)單 3）由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的需貨申請(qǐng)單開具銷售 出庫單并將第二聯(lián)交與庫管4）庫管辦理出庫手續(xù) 5）將客戶簽字的客戶確認(rèn)單交銷售內(nèi)勤存檔 5、回款流程1 ）銷售員催款 2）銷售員填寫收款申請(qǐng)單 3）銷售部和財(cái)務(wù)部確認(rèn) 4）反饋給客戶 5）客戶回款 6、開票流程1 ）銷售員填寫開票申請(qǐng)單 2）銷售部審核 3）財(cái)務(wù)部開票 4）交客戶簽收 7、售后服務(wù)流程1 ）接客戶售后服務(wù)申請(qǐng)，由銷售部經(jīng)理確認(rèn) 2）銷售

5、內(nèi)勤填寫售后服務(wù)申請(qǐng)表后發(fā)給技術(shù)部3）技術(shù)部和客戶溝通4）技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤5）銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通8、退貨（換貨）流程1 ）客戶提出申請(qǐng)，由銷售員報(bào)銷售分部經(jīng)理確認(rèn)2）由銷售員核對(duì)欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量3）由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)?）由銷售分部將核實(shí)無誤后的退貨詳單即紅字的（需貨申請(qǐng)單）報(bào)銷售部經(jīng)理審核5 ） 由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的 退貨詳單 開具紅票的 銷售出庫單并將第二聯(lián)交與庫管6）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù)三、銷售部管理制度1 、 對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、 終端用戶情況、 競爭對(duì)手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及

6、當(dāng)?shù)厥袌銮闆r等信息，銷售員必須了如指掌2 、 銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款， 若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時(shí)將該款項(xiàng)匯回公司3 、 銷售人員在工作推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售部經(jīng)理請(qǐng)示4 、 銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判， 超越常規(guī)的條款與價(jià)格應(yīng)事先征得銷售部經(jīng)理的同意，并由銷售部經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程5 、 對(duì)于任何客戶提出的特殊費(fèi)用 （如市場促銷費(fèi)用、 臨時(shí)雇傭人員等費(fèi)用）要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾6 、 特殊費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失7、正式銷售合同形成后，若無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個(gè)工作日

7、內(nèi)組織發(fā)貨8、銷售內(nèi)勤開出的銷售出庫單內(nèi)容要詳細(xì)、準(zhǔn)確。因開票內(nèi)容不正確或錯(cuò)誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任9 、 銷售內(nèi)勤對(duì)用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存， 不得遺失。對(duì)送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。10 、所有的出庫申請(qǐng)及開票申請(qǐng)銷售內(nèi)勤要及時(shí)存檔11 、銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財(cái)務(wù)部了解回款情況，及時(shí)處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯(cuò)帳、壞帳的發(fā)生12 、對(duì)于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交財(cái)務(wù)部簽收13 、銷售員應(yīng)在每年的 6 月底和 12 月底與客戶核對(duì)往來賬目，并將結(jié)果報(bào)告銷售部經(jīng)理，并通報(bào)公司財(cái)務(wù)部14 、對(duì)于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時(shí)向銷售部經(jīng)理匯報(bào)，由銷售部經(jīng)理向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)協(xié)調(diào)解決16 、銷售部必須按公司要求及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)以下各種報(bào)表1 ）周工作計(jì)劃表2 ）月工作計(jì)劃表3 ）銷售情況周統(tǒng)計(jì)表4）銷售