質(zhì)量管理體系推行方案

1、批 審 編 日 *有限公司 質(zhì)量管理體系 推行方案 準(zhǔn)： 核： 制： 期：2013年4月1日 1= 質(zhì)量體系推行工作流程 質(zhì)量體系推行工作實施步驟 質(zhì)量體系文件得策劃 主要業(yè)務(wù)流程控制得策劃 目錄 第一章 實施質(zhì)量體系得益處 1=. = 第二章質(zhì)量體系策劃 第一節(jié) 第二節(jié) 第三節(jié) 第四節(jié) 第三章何確保質(zhì)量管理體系得有效性質(zhì) 第四章量體系培訓(xùn)課程表 第一章實施質(zhì)量體系得益處 前言 如果說2 0世紀(jì)就是生產(chǎn)率得時代，那么我們現(xiàn)在所處得21世紀(jì)則就是質(zhì)量得 時代。市場得競爭將歸結(jié)為人才得競爭、質(zhì)量得競爭、公司素質(zhì)得競爭，公司所面 臨得競 爭愈來愈激烈.如何提高公司得品牌效應(yīng)，增強(qiáng)市場競爭能力，立于不

2、敗之地? 如何與國際接軌？將成為公司決策者所面臨得課題. 與國際接軌得IS0 9 0 0 1 :200 8標(biāo)準(zhǔn)將幫助公司建立質(zhì)量管理體系，通過現(xiàn)代 得質(zhì)量管理方法來提高公司員工得素質(zhì)，控制公司得產(chǎn)品質(zhì)量，降低質(zhì)量成本，擴(kuò)張 公司得產(chǎn)品品牌效應(yīng)，讓客戶滿意，達(dá)到公司與顧客雙贏，公司與客戶共同占領(lǐng)市場 這一目得。 根據(jù)對公司組織結(jié)構(gòu)、運作模式、基礎(chǔ)設(shè)施及推行IS09001得基本思路等基礎(chǔ)上， 經(jīng)過系統(tǒng)分析、深入研究,制訂此推行方案。 公司將秉承“關(guān)注顧客需求，塑造品質(zhì)誠信,追求持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意”得 經(jīng)營宗旨，努力構(gòu)建與實施ISO 9 001質(zhì)量管理體系，提高公司得綜合管理水平， 將 公司建設(shè)

3、成現(xiàn)代化、規(guī)范化、國際化得裝備制造業(yè)企業(yè)！ （二）實施質(zhì)量體系得益處 根據(jù)I SO 9 00 1 :200 8標(biāo)準(zhǔn)得特點與新要求，結(jié)合公司業(yè)務(wù)過程得特色、產(chǎn)品 /服務(wù)范圍與運行實際管理得現(xiàn)狀，來設(shè)計一套符合標(biāo)準(zhǔn)要求得且能給公司帶來 效益得質(zhì)量管理體系。 一、顧客/產(chǎn)品使用者將通過獲得具有以下要求得產(chǎn)品而受益 1、符合要求 2、可信賴得與可靠得 3、在需要時間應(yīng)用得 4、可維護(hù)得 二、組織得員工將在以下幾個方面受益 1、良好得工作條件 2、不斷提高得工作滿意度 3、不斷改善得健康與觀念 4、不斷提高得道德觀念 5、不斷完善得工作穩(wěn)定性 三、所有者/投資者將從以下幾個方面獲得效益 1、不斷提高得投

4、資回報 2、不斷改進(jìn)得經(jīng)營結(jié)果 四、供方及合作伙伴將通過以下幾方面獲益 1、組織與供方得穩(wěn)定關(guān)系 2、組織對供方產(chǎn)品需求得增長 3、良好得合作關(guān)系與相互間得理解 五、社會將在以下幾方面獲益 1、完全符合法律與法規(guī)要求 2、增進(jìn)健康與安全 3、減少環(huán)境得壓力 4、不斷增長得安全感 六、組織將在以下幾方面獲益 1、顧客滿意、追加訂單并招來回頭客 2、對市場機(jī)遇做出快速而靈活得反應(yīng) 3、能夠自我診斷并不斷自我完善 4、人人樹立工作責(zé)任感并參與持續(xù)改進(jìn) 5、有效地使用資源、降低成本、縮短周期 6、最大限度地實現(xiàn)預(yù)期得結(jié)果 7、使關(guān)鍵得相關(guān)方對組織有效性與效率建立信心 8、提高組織得實力并增強(qiáng)競爭得優(yōu)勢

5、 9、增強(qiáng)對改進(jìn)機(jī)會得快速而靈活得反應(yīng)能力 10、決策以數(shù)據(jù)信息為依據(jù)，增加決策得有效性 11、增強(qiáng)供需雙方創(chuàng)造價值得能力 12、優(yōu)化成本與資源,靈活、迅速聯(lián)合一致地對市場變化做出反映。 七、在共同努力下公司得運作管理在短期內(nèi)將會明顯在以下方面得到加強(qiáng)與改善： 1、提高公司各項經(jīng)營管理活動得計劃性，提高按時交付率，提高重點顧客得滿意 度。 2、建立與健全質(zhì)量控制系統(tǒng)，將明顯改善顧客資料得管理，減少資料岀錯得可能， 提高對質(zhì)量控制與判斷得效率，重要得就是加強(qiáng)與顧客得溝通，提高作業(yè)效率. 3、可以減少作業(yè)過程中人為得失誤，減少作業(yè)過程中得損耗與不合格品率. 4、增強(qiáng)員工得質(zhì)量管理與質(zhì)量控制意識,掌

6、握預(yù)防與糾正不合格問題，分析與改善 不合格問題得方法與途徑. 5、現(xiàn)場得到明顯改善，不良品率明顯下降，顧客投訴明顯下降. 6、建立了一個可供持續(xù)發(fā)展、持續(xù)改善得管理平臺。 第一章 第一節(jié) 質(zhì)量體系策劃 推行工作流程 管理知識培訓(xùn)糾正預(yù)防措施 推行滿意測量實施內(nèi)部審核 第二節(jié)推行工作實施步驟 對推行工作得全過程將進(jìn)行系統(tǒng)得策劃與控制，主要工作流程包括: 1、制訂推行工作全期計劃，明確雙方推行工作步驟、雙方責(zé)任與進(jìn)度要求(針對 公司得業(yè)務(wù)特點，本方案附錄一提出了初步得推行工作全期計劃)； 2、根據(jù)全期計劃制訂階段性推行計劃，具體規(guī)定在一定得時間內(nèi)所要開展得工作 任務(wù)、方法與雙方得具體責(zé)任； 3、定

7、期得工作計劃及完成情況回顧，包括： (1) 推行組內(nèi)得溝通與研討 (2) 推行組成員與公司IS09001主管人員間得溝通與交流 (3) 推行組成員與公司領(lǐng)導(dǎo)一起定期得檢討計劃得完成情況 4、及時調(diào)整與修改推行工作全期計劃。 一、質(zhì)量體系診斷 質(zhì)量體系診斷工作主要包括： 1、擬訂質(zhì)量體系診斷計劃。 2、實施診斷對公司得組織架構(gòu)、人力資源得狀況以及公司業(yè)務(wù)過程進(jìn)行詳細(xì)得了 解。 3、根據(jù)診斷結(jié)果，編制書面得診斷報告，向公司匯報詳細(xì)得診斷結(jié)果。 二、質(zhì)量體系設(shè)計 質(zhì)量體系設(shè)計主要包插： 1、詳細(xì)分析公司各項業(yè)務(wù)過程 2、與公司人員進(jìn)行業(yè)務(wù)過程研討 3、確定公司業(yè)務(wù)過程與ISO 9 001標(biāo)準(zhǔn)之關(guān)系

8、4、確定公司對各業(yè)務(wù)過程控制得程度 通過細(xì)致得質(zhì)量體系設(shè)計，將書面明確以下內(nèi)容： 1、公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 2、公司各部門職責(zé)與相互關(guān)系 3、公司主要業(yè)務(wù)過程描述 4、公司文件化質(zhì)量體系構(gòu)成，包括-： (1) 質(zhì)量管理手冊內(nèi)容 (2) 程序文件清單 (3) 必要得作業(yè)指導(dǎo)書清單 三、員工培訓(xùn) 在整個推行過程中，我們將提供以下得培訓(xùn)項目: 1、管理層培訓(xùn) 2、質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識培訓(xùn) 3、質(zhì)量文件編寫培訓(xùn) 4、質(zhì)量體系運行培訓(xùn) 5、內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓(xùn) 6、其它公司管理培訓(xùn)課程 7、認(rèn)證準(zhǔn)備培訓(xùn) 四、質(zhì)量體系建立 質(zhì)量體系建立得過程主要工作包括： 1、質(zhì)量體系各層次文件編寫輔導(dǎo) 2、質(zhì)量體系各層次文件得審

9、查 3、質(zhì)量體系各層次文件討論與定稿 通過質(zhì)量體系得建立，主要實現(xiàn)以下目標(biāo)： 1、書面明確公司管理得政策 2、明確公司各崗位得職責(zé)與權(quán)限 3、書面明確公司主要業(yè)務(wù)流程 4、明確規(guī)定各業(yè)務(wù)流程得職責(zé)與接口 5、明確規(guī)定公司業(yè)務(wù)活動得標(biāo)準(zhǔn)與準(zhǔn)則 6、滿足IS 0 900 1標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定得要求 五、質(zhì)量體系運行與檢查 質(zhì)量體系運行與檢查得主要工作包括： 1、質(zhì)量體系運行輔導(dǎo) 2、質(zhì)量體系運行狀況初步檢查 3、質(zhì)量體系符合性審核 4、內(nèi)部質(zhì)量審核輔導(dǎo) 5、公司管理層管理評審輔導(dǎo) 6、質(zhì)量體系運行不合格糾正 7、質(zhì)量管理改進(jìn)輔導(dǎo) 通過質(zhì)量體系運行與檢查階段得工作，將實現(xiàn)以下目標(biāo)： 1、確保公司各項業(yè)務(wù)過程按

10、文件化得管理體系運作 2、改進(jìn)公司管理得不足 3、確保通過實際得運行，使建立得管理體系運行實現(xiàn)公司管理目標(biāo) 六、第三方認(rèn)證準(zhǔn)備 第三方認(rèn)證準(zhǔn)備階段得主要工作包括： 1、推薦認(rèn)證機(jī)構(gòu) 2、推行人員進(jìn)行預(yù)審核 3、輔導(dǎo)質(zhì)量體系得進(jìn)一步改進(jìn) 4、認(rèn)證前輔導(dǎo)培訓(xùn) 5、認(rèn)證后不合格得糾正輔導(dǎo) 第三節(jié)，質(zhì)量體系文件策劃 一、結(jié)合公司業(yè)務(wù)流程得特點，公司得質(zhì)量體系文件應(yīng)著重考慮下述三點: 1、以工作過程得流程編寫文件，而不就是教條化地迎合標(biāo)準(zhǔn)條款； 2、文件系統(tǒng)得構(gòu)成應(yīng)符合實際工作得需要，并保證文件系統(tǒng)得協(xié)調(diào)性與靈活性； 3、將現(xiàn)有得管理制度(經(jīng)修改與調(diào)整后)與與公司相關(guān)得法律、法規(guī)納入文件控 制 系統(tǒng).

11、公司得文件可以分為三類來控制:質(zhì)量體系文件、管理文件、外來 文件(含有關(guān)得法律、法規(guī)文件等)。 三、適用于公司得質(zhì)量體系文件可包括： 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄。 四、每一類文件大致構(gòu)成如下： 1、公司得質(zhì)量手冊可以考慮下述結(jié)構(gòu)描述： (1) 質(zhì)量方針/目標(biāo) (2) 組織機(jī)構(gòu)/管理職責(zé) (3) 公司管理系統(tǒng)描述 (4) 主要業(yè)務(wù)過程描述 (5) 檢查與改進(jìn)過程描述 2、程序文件：程序文件就是質(zhì)量手冊得支持文件，就是質(zhì)量手冊得具體化，就 是質(zhì)量保證活動得指導(dǎo)性文件，它規(guī)定了各項質(zhì)量活動開展得具體途徑.程序 文件得內(nèi)容大致鋪排如下： (1) 崗位職責(zé)/權(quán)限/資格要求描述 (2) 與內(nèi)

12、部與外部得接口程序 (3) 完成各類業(yè)務(wù)活動得流程、步驟、方法、途徑 3、作業(yè)指導(dǎo)書:作業(yè)指導(dǎo)書主要用于明確如何圓滿完成工作以及符合技術(shù)、規(guī)范 與標(biāo)準(zhǔn)得準(zhǔn)則，它回答5W1H即：做什么、為什么做、誰去做、何時做、何地 做、如何做，作業(yè)指導(dǎo)書就是程序文件得具體化.這類文件可以包括： (1) 各類管理標(biāo)準(zhǔn) (2) 各類服務(wù)與工作得方法、規(guī)定 4、質(zhì)量記錄：質(zhì)量記錄就是用于證實公司各項質(zhì)量活動符合ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)要 求得見證性文件，就是在公司多個工作現(xiàn)場留下得工作記錄，這類文件包 (1) 統(tǒng)一得記錄表格 (2) 與質(zhì)量活動有關(guān)得各類報告 第四節(jié)，主要業(yè)務(wù)流程控制得策劃 根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程得特點，在推

13、行過程中，將對公司得以下活動進(jìn)行有效控制: 一、管理層職責(zé) 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)得管理 1、制訂、完善公司得質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)； 2、制定評估質(zhì)量方針就是否具有實現(xiàn)得框架，評估質(zhì)量目標(biāo)就是否能有效支持質(zhì) 量方針； 3、確定組織機(jī)構(gòu)，明確公司每個部門在質(zhì)量體系中應(yīng)承擔(dān)得職責(zé)與權(quán)限，理清各 部門在質(zhì)量管理體系中得組織接口；明確各崗位工作人員得職責(zé)與權(quán)限； 4、將公司現(xiàn)有質(zhì)量目標(biāo)分解到各層級、各部門，實施目標(biāo)管理； 5、制定目標(biāo)考核方法、目標(biāo)值得統(tǒng)計方法與計算方法，設(shè)置目標(biāo)值得收集與考核 部門，并將質(zhì)量目標(biāo)得考核結(jié)果與部門工作績效、個人收入相掛鉤，形成一個 責(zé)、權(quán)、利相一致得管理體系。 二、資源管理

14、1、人力資源管理 （1）在公司現(xiàn)有得人力資源管理制度得基礎(chǔ)上，進(jìn)行崗位職務(wù)分析，明確崗位職 責(zé)與崗位資格要求； （2）建立人力資源需求得識別與評估系統(tǒng)； （3）建立人力資源教育訓(xùn)練機(jī)制，包括新進(jìn)人員得上崗訓(xùn)練、在職人員得崗上訓(xùn) 練； （4）建立員工工作績效考評系統(tǒng)，并與質(zhì)量管理得質(zhì)量目標(biāo)考核相結(jié)合； （5）完善員工行為規(guī)范，激勵員工積極向上，努力拼搏，建立員工生涯發(fā)展規(guī)劃。 2、設(shè)施、工作環(huán)境得管理 （1）完善對辦公支持系統(tǒng)與通訊設(shè)備、辦公自動化設(shè)備、電腦維護(hù)等管理辦法 （2）完善對辦公基礎(chǔ)設(shè)施得管理 （3）消防、保衛(wèi)工作得管理 三、產(chǎn)品實現(xiàn)得主要過程 公司主要業(yè)務(wù)活動為：鋁合金鑄件得設(shè)計、生

15、產(chǎn)制造與銷售； 1、業(yè)務(wù)過程質(zhì)量計劃得控制： (1) 建立/完善控制得流程，即由質(zhì)量計劃得編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、實施、修 9 訂、控制得全過程； （2）業(yè)務(wù)過程質(zhì)量計劃得內(nèi)容可包括：項目概況/項目得質(zhì)量目標(biāo)/項目得組織結(jié) 構(gòu)、人員職責(zé)、職能分配/項目作業(yè)得策劃與控制/業(yè)務(wù)過程出現(xiàn)各種異常如何 處理等； （3）項目作業(yè)得策劃與控制包括;文件與技術(shù)資料/作業(yè)方案及作業(yè)方法/作業(yè)進(jìn) 度計劃/主要技術(shù)措施、質(zhì)量控制點及控制措施/現(xiàn)場準(zhǔn)備/各類資源供應(yīng)計劃 / 項目作業(yè)檢驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等； 2、顧客要求識別與合同評審控制 （1）識別/確定與產(chǎn)品有關(guān)得要求包括：顧客規(guī)定得要求，包括質(zhì)量要求、價格要 求、貨

16、期要求、對交付及交付后活動得要求等；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定得用 途或己知得預(yù)期用途所必需得要求；與產(chǎn)品有關(guān)得國家法律、法規(guī)、強(qiáng)制性 標(biāo) 準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方法規(guī)等;公司確定得任何附加要求。 （2）與產(chǎn)品有關(guān)要求得評審要建立/完善評審得流程，即意向接收訂單/合同-評 審訂單/合同一批準(zhǔn)訂單/合同-確認(rèn)鑒定訂單/合同一執(zhí)行訂單/合同，對全過 程進(jìn)行控制； （3）與產(chǎn)品有關(guān)得要求發(fā)生變更時要再進(jìn)行評審. 3、顧客溝通控制 （1）與顧客得有效溝通，要在適宜得階段反復(fù)進(jìn)行； （2）作業(yè)前，對產(chǎn)品得信息進(jìn)行溝通； （3）作業(yè)中及作業(yè)后溝通得內(nèi)容包括：問詢訂單/合同得處理，包括訂單/合同要 求得變更;顧客反

17、饋，包括顧客抱怨得接收與處理。 4、采購過程控制 （1）建立/完善新得物料供應(yīng)商、外協(xié)加工商選擇、評價程序，即現(xiàn)場考查一（樣 品送檢）一相關(guān)部門/人員評價一授權(quán)人批準(zhǔn)一列入合格供應(yīng)商;選擇/評價得內(nèi) 容包括：經(jīng)營范圍及資質(zhì)/供應(yīng)能力/檢測能力/信譽(yù)狀況/物料外觀、功能/材質(zhì) 證明文件/貯存保管能力/其她認(rèn)為必要得條件； （2）建立/完善現(xiàn)有主要物料供應(yīng)商、外協(xié)加工商得定期評審得程序，定期評審得 內(nèi)容可包括：供應(yīng)物料或外協(xié)加工得質(zhì)量情況/履約情況/供應(yīng)物料得使用效果/ 服務(wù)質(zhì)量 （3）建立供應(yīng)商/外協(xié)加工商得檔案資料,建立對供應(yīng)商/外協(xié)加工商得選擇與評 估方法，科學(xué)選擇、評估合格供應(yīng)商/外協(xié)加工

18、商，確保供應(yīng)商/外協(xié)加工商提 供得材料與加工符合質(zhì)量要求。 1 o （4）采購計劃要求：根據(jù)設(shè)計要求與生產(chǎn)進(jìn)度計劃編制物料采購計劃；采購計劃 得信息必須清晰，包括物料得名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、需用日期、供 應(yīng)商、產(chǎn)地、單價等，必要時應(yīng)注明所需得技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);確定采購計劃得編制、審 批、批準(zhǔn)、實施及進(jìn)度跟蹤得流程。 （5）采購合同要求信息清晰：物料得名稱、規(guī)格型號、單價、計量單位與數(shù)量， 特殊要求得還應(yīng)注明產(chǎn)地、生產(chǎn)人員資格要求、質(zhì)量管理體系要求；規(guī)定物料 得質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、質(zhì)量等級、包裝要求、交付時間、地點、方式、 驗收方式、結(jié)算方式及違約處理等，必要時還應(yīng)注明適用得加工圖紙與顧客

19、確 認(rèn)得樣品。采購合同得審核、批準(zhǔn)得授權(quán)人要有明確得規(guī)定。 （6）采購物料得驗證就是確保采購物料符合產(chǎn)品質(zhì)量要求得手段，采購物料得驗 證 包括文件驗證與實物驗證。 （7）對實物進(jìn)行檢驗、試驗/需取樣試驗得，應(yīng)規(guī)定如何取樣送驗，實物驗證不合 格得物料應(yīng)進(jìn)行處理，確保不合格物料不流入生產(chǎn)過程. 5、生產(chǎn)與服務(wù)提供得過程控制 （1）做好生產(chǎn)過程得質(zhì)量控制就是確保產(chǎn)品質(zhì)量得中心環(huán)節(jié)，生產(chǎn)過程得控制包括： 生產(chǎn)準(zhǔn)備過程一生產(chǎn)實施過程-工序檢驗過程一產(chǎn)品交付過程 （2 ）生產(chǎn)準(zhǔn)備過程得控制包括：明確作業(yè)部門與人員，明確相關(guān)人員得職責(zé)；訂單 /合同交底,明確顧客要求；必要時編審項目作業(yè)質(zhì)量計劃；作業(yè)圖紙審核

20、，確定 作業(yè)方法；作業(yè)現(xiàn)場準(zhǔn)備；生產(chǎn)物料與設(shè)備得準(zhǔn)備;生產(chǎn)人員得組織等。 （3）生產(chǎn)實施過程得控制包括:產(chǎn)品技術(shù)要求交底，明確各工序得作業(yè)要求；產(chǎn)品 物料得控制，按采購計劃跟蹤控制生產(chǎn)物料；生產(chǎn)設(shè)備得控制；生產(chǎn)人員及 作業(yè)質(zhì)量得控制；生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境得控制；生產(chǎn)進(jìn)度得控制；特殊過程得質(zhì)量控 制；不合格作業(yè)或不合格品得控制；糾正預(yù)防措施得控制。 （4）工序檢驗過程得控制包括:作業(yè)者自驗/各工序得作業(yè)者自驗就是作業(yè)者自我控 制得一種方式，就是保證產(chǎn)品質(zhì)量得基礎(chǔ);工序巡檢就是管理者對工序質(zhì)量監(jiān)控得 一種方法與手段；工序?qū)z就是由專門檢驗人員設(shè)立得專職控制點。規(guī)定檢驗得 頻次、檢驗得要求，提供充分得資源，

21、對工序檢驗得全過程進(jìn)行控制. （5）產(chǎn)品交付過程得控制包括：產(chǎn)品得最終檢驗;產(chǎn)品得貯存；產(chǎn)品得交付，規(guī)定 各個階段得控制內(nèi)容，控制方法，控制標(biāo)準(zhǔn),對全過程進(jìn)行控制. （6）產(chǎn)品得售后服務(wù)控制得內(nèi)容包括：依據(jù)合同要求與相關(guān)法律、法規(guī)，編制售 后服務(wù)計劃；實施售后服務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題接受顧客抱怨;分析原因，制定并采取相 應(yīng)得整改措施;驗證整改措施，并將整改結(jié)果反饋給顧客. （7）做好產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性得控制，特別要做好狀態(tài)標(biāo)識，其控制內(nèi)容包插： 原材料、半成品、成品得標(biāo)識；設(shè)備得標(biāo)識；生產(chǎn)過程得標(biāo)識；標(biāo)識移置得控 制；以及質(zhì)量記錄得追溯性得控制。 （8）在生產(chǎn)過程中會有顧客財產(chǎn)出現(xiàn)，保護(hù)好顧客得利益亦須

22、對顧客財產(chǎn)進(jìn)行控 制，控制內(nèi)容包括:顧客提供得物料、設(shè)備、設(shè)施與信息資料（圖紙、規(guī)范、圖 集）；顧客提供得圖紙、規(guī)范、圖集應(yīng)進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客許可不得向第 三 方泄露或提供。 （9）產(chǎn)品防護(hù)存在于經(jīng)營過程得始終，完善/落實采購、生產(chǎn)、交付各個階段得防 護(hù)措施，發(fā)生損壞/破壞，分析原因，追查責(zé)任，及時采取相應(yīng)得整改措施.產(chǎn) 品防護(hù)得控制內(nèi)容包扌4原材料得儲存、搬運、標(biāo)識得防護(hù)；設(shè)備、設(shè)施得儲 存、搬運、標(biāo)識得防護(hù)；生產(chǎn)過程中半成品得標(biāo)識與防護(hù)；產(chǎn)品交付前得成品 防護(hù)等。 （10）監(jiān)視生產(chǎn)作業(yè)中得特殊過程.特殊過程得控制重點放在作業(yè)人員得資格就是否 符合要求；設(shè)備設(shè)施就是否符合產(chǎn)品得質(zhì)量要求；

23、就是否制定了特殊作業(yè)過程得 作業(yè)規(guī)范；就是否對特殊作業(yè)過程進(jìn)行了連續(xù)有效得監(jiān)控等. 6、監(jiān)視與測量設(shè)備（計量儀器）得控制 （1）明確控制對象，即監(jiān)視與測量設(shè)備（計量儀器），例如：尺類、稱類、各種專用 檢測試驗儀器，還包括自制得各種測試儀器、設(shè)備等。明確監(jiān)視與測量設(shè)備（計 量儀器）得使用人員、維修維護(hù)人員得要求。 （2）建立/完善控制流程：即購置一驗收-初次校驗一使用貯存一定期送檢一維修 維護(hù)-封存報廢，對全過程進(jìn)行控制。 （3）建立監(jiān)視與測量設(shè)備臺帳，校準(zhǔn)計劃、周期，建立巡檢制度，確保其精確度與 準(zhǔn)確度可靠。包括自制測試設(shè)備、電腦設(shè)備及軟件得維護(hù)管理。 四、測量、分析、改進(jìn)過程 1、建立顧客滿

24、意度測量程序，包括： （1）明確顧客滿意度得控制內(nèi)容；明確如何對顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視、測量.建立 /完善顧客滿意度監(jiān)視/測量得流程，即信息收集一信息分析一信息處理。 （2）做好產(chǎn)品保修售后服務(wù)，認(rèn)真、及時好處理顧客抱怨，了解顧客得新需求、 為顧客提供完善得服務(wù)就是提高顧客滿意度，提高顧客回頭率得重要手段. 2、建立內(nèi)部質(zhì)量體系審核機(jī)制 （1）質(zhì)量管理體系得建立與運行標(biāo)志著公司管理水平得提高，但質(zhì)量管理體系長 期運行及運行環(huán)境得變化,會存在方方面面得不適應(yīng)，必須及時得發(fā)現(xiàn)問題， 進(jìn)行改進(jìn).內(nèi)部質(zhì)量體系審核就是發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)行改進(jìn)得重要手段. （2）建立/完善內(nèi)部質(zhì)量體系審核得流程，即審核策劃一審核準(zhǔn)

25、備一審核實施-糾 正/預(yù)防，對全過程進(jìn)行有效得控制。 （3）建立與培訓(xùn)一支強(qiáng)有力得內(nèi)審員隊伍,確保質(zhì)量管理體系能夠長期穩(wěn)定、有 效得運行，并不斷得到改善。 （4）在下列特殊情況下，可考慮進(jìn)行追加審核:發(fā)生了嚴(yán)重得產(chǎn)品質(zhì)量問題或顧客 有重大投訴;組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品類型、作業(yè)技術(shù)與裝備等有較大改變;即將進(jìn)行 第 二方、第三方審核前；公司認(rèn)為有必要得情況下等。 3、過程得監(jiān)視與測量 （1）業(yè)務(wù)過程得監(jiān)視與測量包括:質(zhì)量管理體系四大過程（管理職責(zé)、資源管理、 產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析與改進(jìn)）得監(jiān)視與測量。 （2）對每一個過程得監(jiān)視與測量，應(yīng)考慮四個基本問題：R過程就是否已被識 另I，并適當(dāng)規(guī)定;b）職責(zé)就是否

26、被分配;c）程序就是否得到實施與保持；d）在 實現(xiàn)所需求得結(jié)果方面，過程就是否有效。 （3）生產(chǎn)過程得監(jiān)視與測量包括： A、來料檢驗:確保提供符合質(zhì)量要求得原材料. B、工序得檢驗:按質(zhì)量計劃得要求進(jìn)行自檢、巡檢、專檢，確保產(chǎn)品檢驗合格后 方可進(jìn)入下道工序。 C、最終檢驗：產(chǎn)品完工后，按既定檢驗計劃，檢驗標(biāo)準(zhǔn)對成品進(jìn)行檢驗，確保 不合格產(chǎn)品不流入到顧客得手中。 D、對過程得監(jiān)視與測量所發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到所策劃得結(jié)果時，應(yīng)采取改進(jìn)措施，以 確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求、 4、產(chǎn)品得監(jiān)視與測量 產(chǎn)品得測量與監(jiān)控包括：原材料、半成品與成品得監(jiān)視與測量； （1）原材料得監(jiān)視與測量 其控制內(nèi)容應(yīng)包括文件驗證與實物驗收

27、。 A、文件驗證a）進(jìn)貨單上得物料名稱、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)就是否與采購計劃、采購合 同相符；b）有無材質(zhì)證明或產(chǎn)品合格證. B、實物驗收a）進(jìn)貨物料就是否與所要求得品種、規(guī)格、型號得產(chǎn)品相符；b）數(shù) 量就是否與進(jìn)貨單相符；c）進(jìn)貨物料得包裝、標(biāo)記、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、有 效期就是否符合要求與標(biāo)識清楚，包裝就是否完好無損；d）對進(jìn)貨物料進(jìn)行質(zhì) 量抽檢. C、要求a）文件驗證與實物驗收后，發(fā)現(xiàn)不符合要求得，應(yīng)立即查清原因進(jìn)行處理. 1 3 b)對進(jìn)貨物料按規(guī)定需要取樣復(fù)試得，應(yīng)予以隔離與標(biāo)識，并按規(guī)定取樣送檢， 經(jīng)檢驗合格后方能使用。 (2) 半成品得監(jiān)視與測量 A、檢查提供給生產(chǎn)作業(yè)得物料就是否符合

28、質(zhì)量要求。 B、檢查各工序、環(huán)節(jié)就是否按規(guī)定得方法、步驟、要求作業(yè)。 C、各工序、環(huán)節(jié)就是否按規(guī)定得要求進(jìn)行了自檢、巡檢、專檢，其有效性如何， 發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)及時通知相關(guān)部門與人員。 D、不合格品得處置就是否按照規(guī)定得程序進(jìn)行。 E、規(guī)定得各種檢驗記錄就是否得到有效得保存。 (3) 最終產(chǎn)品得監(jiān)視與測量 A、產(chǎn)品完工后，應(yīng)檢查生產(chǎn)過程中得各項檢驗與試驗就是否均己完成，各項記錄 就是否整理齊全，各種數(shù)據(jù)及文件就是否得到審批認(rèn)可，且滿足訂單/合同要 求。 B、按成品得檢驗計劃、檢查規(guī)格及合同/訂單要求對完工產(chǎn)品進(jìn)行檢驗、試驗與評 定，并作記錄。 C、成品檢驗批不符合質(zhì)量要求得，應(yīng)立即通知相關(guān)部門/人

29、員分析原因，制定措施， 進(jìn)行整改，并督促限期完成。 D、最終檢驗與試驗必須做好記錄，按規(guī)定具有授權(quán)檢驗人得簽字并予以保存。 五、不合格品得控制與處理 1、不合格物料得控制與處理:用于生產(chǎn)得原材料、半成品經(jīng)檢驗認(rèn)定為不合格時，應(yīng) 對不合格物料進(jìn)行評審，提出處理意見。評審處置方式方)降級使用與改變用途； b)退貨。應(yīng)對不合格物料進(jìn)行掛牌標(biāo)識，在未進(jìn)行處置前不得發(fā)放使用.并作好 記錄。對不合格物料得處置進(jìn)行監(jiān)督管理. 2、不合格工序得控制與處理：在檢驗試驗中發(fā)現(xiàn)不合格工序時，應(yīng)對不合格工序進(jìn) 行評審，提出處理意見.工序不合格品應(yīng)分類進(jìn)行控制。工序不合格品得處置方式 包括:R返工；b)返修或不經(jīng)返修作

30、為讓步接收.決定返工或返修方案 應(yīng)由授權(quán) 人員批準(zhǔn),并組織實施；返工或返修工作完成后,應(yīng)組織復(fù)檢、驗證.若處置結(jié)果就 是中請讓步接收,應(yīng)由授權(quán)人員組織有關(guān)人員與顧客或其代表辦理 讓步接收手續(xù), 由顧客或其代表簽字許可。 六、數(shù)據(jù)分析 1、了解什么就是數(shù)據(jù)，明確數(shù)據(jù)分析得作用，利用數(shù)據(jù)分析得岀得結(jié)論，為持續(xù)改 進(jìn)質(zhì)量管理體系進(jìn)行決策服務(wù)。 2、建立/完善數(shù)據(jù)分析得作業(yè)流程，即確定數(shù)據(jù)來源-搜集數(shù)據(jù)信息一數(shù)據(jù)信息分 類一統(tǒng)計技術(shù)處理T俞出分析結(jié)論-進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。 3、數(shù)據(jù)得來源包括：外部來源與內(nèi)部來源。數(shù)據(jù)可采用己有得質(zhì)量記錄、書面資 料、討論交流、電子媒件、聲像設(shè)備、通訊等方式進(jìn)行交流。 4、對

31、數(shù)據(jù)得收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息:a）顧客滿意；b）與產(chǎn)品要求得符 合性；c）過程與產(chǎn)品得特性及發(fā)展趨勢，包括采取預(yù)防措施得機(jī)會；b）供方. 5、內(nèi)部與外部數(shù)據(jù)得收集、分析與處理，要進(jìn)行得職責(zé)分工，明確收集、分析、 處理得內(nèi)容，例如：品質(zhì)部門負(fù)責(zé)質(zhì)檢驗結(jié)果及質(zhì)量管理體系運行情況反饋； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)得收集分析；辦公室負(fù)責(zé)政策法規(guī)類信息收集、分 析、整理，及時進(jìn)行信息得溝通等。 6、數(shù)據(jù)分析方法。為了尋找數(shù)據(jù)變化得規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計技術(shù)。a）對于市場、 顧客滿意程度、質(zhì)量管理體系審核、分析一般采用調(diào)查表.b）在生產(chǎn)過程中，對 所岀現(xiàn)得不合格可采用排列圖，以找出問題得主要方面。c

32、）對多次、重復(fù)出現(xiàn) 得質(zhì)量問題或重大質(zhì)量事故及質(zhì)量通病采用因果分析圖，以找出其主要原因。 7、統(tǒng)計技術(shù)實施要求a）應(yīng)組織對有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計方法培訓(xùn);b）正確使用統(tǒng)計方 法,確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)得科學(xué)、準(zhǔn)確、真實要經(jīng)常檢查運用統(tǒng)計方法適用性與有 效性, 七、糾正措施與預(yù)防措施 1、糾正措施信息來源可包括顧客報怨、不合格報告、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告、 管理評審輸出、數(shù)據(jù)分析得輸出、顧客滿意程度測量得輸出、有關(guān)質(zhì)量管理體系 得記錄、公司內(nèi)部員工報告、過程測量等 2、糾正措施得制定、審批、實施與驗證 （1）當(dāng)原材料、半成品及成品質(zhì)量發(fā)生不合格或在質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)不合格項 時，各責(zé)任部門、單位均必須針對

33、其產(chǎn)生得原因，制定相應(yīng)得糾正措施，以防 止再發(fā)生。制定糾正措施時，應(yīng)充分考慮顧客得抱怨與提出得質(zhì)量問題. （2）在內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核、管理評審中對質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)得不合格項， 應(yīng)督促責(zé)任單位分析原因，制定糾正措施，并組織內(nèi)審員驗證實施效果。 （3）所有采取得糾正措施都必須由規(guī)定得負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，才可發(fā)至責(zé)任部門（單位） 或人員執(zhí)行。所有采取得糾正措施均以糾正措施記錄得形式提岀。實施部門 （單位）應(yīng)在規(guī)定得時間內(nèi)認(rèn)真糾正措施.實施后將結(jié)果及時反饋給糾正措施發(fā)出 部門（單位），由糾正措施發(fā)出部門（單位）負(fù)責(zé)驗證實施效果。 （4）所有采取糾正措施得有關(guān)信息，須提交下次管理評審。 1 5 3、有關(guān)

34、職能部門均應(yīng)恰當(dāng)?shù)美迷谏a(chǎn)過程中影響工程質(zhì)量得各方面信息（含顧 客需求與期望得評審、市場分析、管理評審輸出、數(shù)據(jù)分析得輸出、顧客滿意程 度得測量、過程測量、顧客信息來源得匯總系統(tǒng)、有關(guān)質(zhì)量管理體系得記錄、從 以往經(jīng)驗獲得得教訓(xùn)等），以發(fā)現(xiàn)、分析不合格得潛在原因，制定預(yù)防措施并貫徹 實施，從而消除潛在得不合格因素. 4、定期組織召開質(zhì)量分析會，依據(jù)所收集提供得影響產(chǎn)品質(zhì)量得各方面信息，進(jìn) 行綜合分析，有針對性地進(jìn)行研究，制定預(yù)防措施，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，下發(fā)相關(guān)部 門（單位）實施。 5、預(yù)防措施得驗證應(yīng)分級進(jìn)行。各部門發(fā)出得預(yù)防措施由各部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查與 驗證實施效果. 6、所有采取預(yù)防措施得有關(guān)

35、信息，須提交下次管理評審。 八、質(zhì)量管理體系改進(jìn) 通過定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審活動、審查質(zhì)量體系得運行情況，制 定并實施糾正/預(yù)防措施，實現(xiàn)自我診斷、自我實施、自我完善、自我提高得目 得。 第三章如何確保質(zhì)量管理體系得有效性 一、首先為公司各級管理人員與普通員工導(dǎo)入一個正確與先進(jìn)得管理理念與管 理模式.通過改變管理人員與普通員工得思想觀念，改變她們得工作行為與工作習(xí) 慣，從而樹立將產(chǎn)品質(zhì)量得控制由事后檢驗轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑邦A(yù)防得質(zhì)量意識。 二、建立一支有力量得合格得內(nèi)審員隊伍。該隊伍成員一般由公司各部門得主 管或骨干人員擔(dān)任。培訓(xùn)她們真正掌握與理解并能運用IS09001標(biāo)準(zhǔn)工具,在今后 得體

36、系維護(hù)與改進(jìn)活動中，成為一支強(qiáng)有力得改革力量。 三、幫助公司建立與健全考核機(jī)制。通過將質(zhì)量目標(biāo)分解到公司各部門或班組， 形成目標(biāo)考核體系,建立目標(biāo)考核辦法，然后，將公司對質(zhì)量目標(biāo)得定量得考核與 公 司人力資源部門得對公司員工定性得考核相結(jié)合，形成公司內(nèi)部得考核機(jī)制，真正 使各級員工在平時嚴(yán)格執(zhí)行ISO文件要求，落實ISO文件要求，避免文件描述與 實際做法不一致得現(xiàn)象。 四、幫助公司建立糾正預(yù)防機(jī)制。重點狠抓對不合格事項得糾正與驗證工作， 嚴(yán)格按照質(zhì)量“三不放過”原則進(jìn)行糾正，即不找到事故產(chǎn)生得原因不放過、不制 定事故得解決措施并落實責(zé)任人不放過、不使事故責(zé)任人與相關(guān)員工受到教育不放 過。對每項

37、糾正與預(yù)防措施要進(jìn)行評估，并對落實效果進(jìn)行評估。措施評估不合格 不執(zhí)行，效果評估不合格不放過、實行閉環(huán)跟蹤控制。 五、幫助公司建立信息反饋與處理系統(tǒng).通過建立系統(tǒng)而實用得表格，及時監(jiān) 督與記錄運作過程中得任何質(zhì)量信息，并定期反饋與分析，為尋找管理突破口與管 理決策提供準(zhǔn)確可靠得數(shù)據(jù)信息. 六、幫助公司建立數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。通過收集營運服務(wù)與工程項目中得各類數(shù)據(jù)， 如原材料進(jìn)貨質(zhì)量得動態(tài)數(shù)據(jù)，各供應(yīng)商之間得供貨質(zhì)量水平橫向比較得數(shù)據(jù)，產(chǎn) 品檢驗合格率數(shù)據(jù)，顧客報怨數(shù)據(jù)，市場調(diào)研與價格反饋數(shù)據(jù)，設(shè)備/設(shè)施返修與維 修率數(shù)據(jù)等等。通過對這些數(shù)據(jù)得整理與分析，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量趨勢，有針對性地制定 糾正與預(yù)防措

38、施，同時，識別更多得改進(jìn)機(jī)會。 七、做好管理評審.管理評審就是對上一個年度或階段得管理結(jié)果得評價，就是 公 司領(lǐng)導(dǎo)層對質(zhì)量管理體系就是否存在問題得綜合評估，就是對下一個年度或階段管 理 工作得總體部署，對管理評審會議上發(fā)現(xiàn)得問題制定有針對性得糾正與預(yù)防措施， 往往能起到事半功倍得效果。同時，也就是公司管理層對中層與基層班干部得管理 工作有力監(jiān)督與推動,真正發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用. 八、為公司提供完善得售后服務(wù)，解決公司后顧之憂.在認(rèn)證有效期內(nèi)，廣東大 雄經(jīng)濟(jì)技術(shù)推行限公司都會為公司提供內(nèi)審員培訓(xùn)，認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督審核之前得預(yù) 審，確保公司獲得ISO 9001認(rèn)證之后，質(zhì)量管理體系持續(xù)運行，能順利通過認(rèn)證機(jī)

39、構(gòu)得復(fù)審。 18 第四章培訓(xùn)課程 為使公司能全而提升質(zhì)量意識，有效地實施ISO9 0 0 1標(biāo)準(zhǔn)，我公司將在 I SO9 0 0 1推進(jìn)過程中為公司實施I S09001專項課程培訓(xùn)：（培訓(xùn)課程時間安排以 不 影 響 工 作為 前 提）。 性 質(zhì) 序 號 培訓(xùn)項目 推行階段 預(yù)計時 間 培訓(xùn)人員 I S O 9 0 0 1 專 題 培 訓(xùn) 1 ISO 9 001基礎(chǔ)知識宣貫、推行基 本理念與方式動員 （一） 1 全員或全體管理 人員 2 ISO 9 001標(biāo)準(zhǔn)族相關(guān)知識及 “八大管理原則”宣講 （一） 2 各部門負(fù)責(zé)人、 文件編寫人員 3 先進(jìn)管理思想觀念得導(dǎo)入培訓(xùn)如 P D CA環(huán)、零缺陷觀念

40、等 （二） 2 全體十部 4 I S 09001條款說明及推動執(zhí) 行方法 （二） 1 各部門負(fù)責(zé)人、 文件編寫人員 5 丿貞量于冊、桎廳文件編與培訓(xùn) （二） 3 各部門文件編寫 員、內(nèi)審員 6 內(nèi)審員培訓(xùn) （三） 1 2 內(nèi)審員、全體干 部 7 ISO 9 001認(rèn)證前宣貫動員 （四） 1 全員或全體干部 8 認(rèn)證前迎審小組培訓(xùn) （四） 1 公司內(nèi)審人員 9 統(tǒng)計技術(shù) （三） 3 全體管理人員 19 推行計劃進(jìn)度安排表 階 段 時間 推行帥工作安排 公司配合工作 前 期 介 入 階 段 第一至 四周 1了解與熟悉公司部門或業(yè)務(wù)得工作流 程及現(xiàn)狀 2指導(dǎo)思想：包括公司得質(zhì)量方針、質(zhì) 量口標(biāo)得制定、公司質(zhì)量職責(zé)分配及 質(zhì)量目標(biāo)得分解 3 了解公司現(xiàn)有人力資源管理狀況，建 1制定公司得質(zhì)量方針與質(zhì)量目 標(biāo)2在推行師得指導(dǎo)下進(jìn)行質(zhì)量 管理 體系得職能分工 3開