計算機軟件管理規(guī)范(參照模板)

1、計算機軟件管理規(guī)范1目的1.1對軟件的開發(fā)、購置、發(fā)放、使用、保密、防毒、數(shù)據(jù)備份等進行安全有效的管理，確保生產(chǎn)及管理工作的正常進行。2適用范圍2.1適用于公司使用的大型系統(tǒng)軟件及部門使用的專業(yè)應(yīng)用軟件的管理。3職責3.1資訊系統(tǒng)部（IS）負責軟件的統(tǒng)籌管理工作。3.2各部門負責軟件的正確使用，及做好相應(yīng)的保密、防病毒及數(shù)據(jù)備份 工作。3.3管理者代表、總經(jīng)理負責各自職責范圍內(nèi)軟件開發(fā)和購置的批準。4工作程序4.1軟件的開發(fā)和購置4.1.1 各部門根據(jù)實際工作需要，提出軟件購置申請，填寫軟件購置 及工作要求單，說明購置的原因，所需軟件的名稱、版本、主 要功能及預計費用，經(jīng)G部審核后，依審批金額

2、權(quán)限交管理者 代表或總經(jīng)理批準后，由IS部執(zhí)行采購。4.1.2 任何軟件的開發(fā)及現(xiàn)有軟件的更改，申請部門需填寫軟件購置 及工作要求單，清楚的說明申請的原因、存在的問題、涉及的 部門、預期的完成時間、效益及所需的資源和費用（必要時附上 適用于本軟件設(shè)計的相關(guān)數(shù)據(jù)、公式、 方程或操作流程），經(jīng)部 門負責人簽字確認后，提交IS部審批，對于涉及兩個以上部門和 預計三天以上才能完成的開發(fā)工作，需交管理者代表批準執(zhí)行。經(jīng)批準的項目，IS部將工作要求單交軟件工程師予以設(shè)計完成。申請部門需配合軟件工程師的工作，并確認設(shè)計結(jié)果是否滿足要 求，填寫軟件購置及工作要求單相應(yīng)欄目（軟件開發(fā)完成后， 需在界面上注明版本

3、號）。4.1.3 開發(fā)或購置的軟件需經(jīng)k部和申請部門共同確認后方可使用。4.2軟件的保管和分發(fā)使用421 經(jīng)確認合格的軟件，由IS部登錄于軟件控制清單，注明軟件的名稱、編號、版本、登錄日期、主要功能、使用狀態(tài)J表示在用w表示已作廢）及使用部門等相關(guān)內(nèi)容。422 自制軟件原件由IS部使用全新軟盤進行保存，自制或外購軟件存 貯介質(zhì)表面需加帖軟件標簽（注明軟件的名稱、編號、版本及主 要功能），加蓋藍色“合格”印章，并由確認人員簽名。4.2.3 軟件原件由IS部集中保存，保存的場所應(yīng)隔塵、于燥、無化學物 質(zhì)或氣體的污染，軟盤保存在干燥箱內(nèi)。軟件磁盤原件保管兩年 后，應(yīng)復制或制作新的軟件原件，經(jīng)比較驗證

4、無誤后，加蓋藍色“合格”印章，并由驗證人員簽名，舊原件撤離保管場所。4.2.4 IS部根據(jù)使用部門的需要復制相應(yīng)的份數(shù)，復制時在L部專用的電腦上進行，復制后的軟盤經(jīng)驗證和殺毒處理后， 在軟件存貯介 質(zhì)表面加帖軟件標簽，由驗證人員簽名，并加蓋藍色“受控”印 章后發(fā)放相關(guān)使用部門，由軟件應(yīng)用人員在軟件發(fā)放記錄表上做簽收記錄。不能復制的軟件可以原件發(fā)放，在控制清單或發(fā) 放記錄表的備注欄中注明。425 各種軟件的安裝盤及相應(yīng)資料統(tǒng)一存放在IS部，資料允許使用部 門復印后使用。426 在軟件的安裝使用過程中IS部負責提供該軟件運行的環(huán)境及相 關(guān)技術(shù)支持。4.3軟件的更改4.3.1 現(xiàn)有軟件的更改，申請部

5、門需填寫軟件購置及工作要求單， 依軟件開發(fā)程序進行審批。432 軟件的更改一般由原軟件工程師執(zhí)行， 更改經(jīng)確認后，由IS將更 新情況登錄于軟件控制清單。433 由IS部對原使用部門的舊版軟件逐一進行更新， 使用部門軟件應(yīng) 用人員在軟件發(fā)放記錄表上再次做簽收記錄。舊版軟件原件 的貯存介質(zhì)由IS部加蓋紅色“作廢”印章，予以保存。4.4軟件的保密要求4.4.1 內(nèi)部開發(fā)的應(yīng)用軟件的密碼由軟件開發(fā)人員及軟件應(yīng)用人員持有，不得向他人泄露，密碼的更改由原開發(fā)人員執(zhí)行，并記錄密 碼更改的情況。4.4.2 公司所使用的大型系統(tǒng)軟件（如MRPH）在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)中運行，由IS部分配各部門用戶編號及密碼，設(shè)置特定的目錄

6、和程式，防止軟件資源非授權(quán)的使用443 外購專用應(yīng)用軟件的密碼，可由部門使用人員自行設(shè)置，并知會 部門負責人，防止密碼的遺失。4.5軟件使用的防毒要求4.5.1 公司內(nèi)部網(wǎng)，經(jīng)IS部指定可以使用光驅(qū)、軟驅(qū)的部門，應(yīng)嚴格控制光盤、軟盤的使用。本單位自己使用的光盤、軟盤未經(jīng)IS部批準不得借給外單位或個人。其它部門內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)的電腦，軟驅(qū)一 律予以拆除。4.5.2 使用互聯(lián)網(wǎng)的部門，需指定一臺或幾臺電腦，這些電腦不得與公 司內(nèi)部網(wǎng)連接，在互聯(lián)網(wǎng)上讀取資料后的軟盤未經(jīng)檢查不能在公 司內(nèi)部網(wǎng)上使用。4.5.3 IS部每周一次對公司電腦進行一次病毒清查， 各部門發(fā)現(xiàn)本部門 電腦有病毒感染，要立即報告IS部處理

7、。4.5.4 外單位的軟盤、光盤需在公司計算機中使用，使用前要由IS部進 行病毒清查，確認無病毒后方可使用。4.6軟件數(shù)據(jù)的備份4.6.1 公司系統(tǒng)軟件數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的數(shù)據(jù)備份工作由k部數(shù)據(jù)庫管理員完成，每周二、五下午各備份一次，二次的備份放于不同的位置， 下次備份時覆蓋上一次的備份。采用磁帶進行備份時，表面需記 錄各次備份的時間。4.6.2 各部門數(shù)據(jù)的備份由IS部數(shù)據(jù)庫管理員每周進行一次。備份方法 為：指定一臺計算機（應(yīng)具有較高可靠性，并設(shè)置雙硬盤）。然 后在該機根目錄C或D盤）下給每個用戶建立備份文件夾，每星期 將每個用戶需要備份的數(shù)據(jù)備份到指定計算機的指定目錄下面。463 部門專用應(yīng)用軟

8、件的數(shù)據(jù)備份，至少每周二、五下午各備份一次，二次的備份放于不同的位置，下次備份時覆蓋上一次的備份。4.6.4 重要數(shù)據(jù)的備份可增加新盤（帶），按需要長期保存。4.7當軟件的更新影響到公司現(xiàn)有的運作時，管理者代表應(yīng)確保相應(yīng)的程序 文件，工作指導書得到建立或修訂。5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄5.1軟件購置及工作要求單。5.2軟件控制清單。5.3軟件發(fā)放記錄表軟件控制清單編號軟件名稱版本登錄日期主要功能使用狀態(tài)使用部門備注1SQL SERVER 20002005年12月02日數(shù)據(jù)存儲使用中技術(shù)部2VisualBasic 6.02006年01月06日編程使用中技術(shù)部3SQL SERVER 20082009年05月25日數(shù)據(jù)存儲使用中技術(shù)部4MicrosoftVisualStudio20082010年06月24日編程開發(fā)使用中技術(shù)部5StarTeam2011年03月05日版本控制使用中技術(shù)部6LoadRu nner 9.02011年03月22日軟件測試使用中技術(shù)部7BugFree3.02012年05月01日bug管理使用中技術(shù)部8Ratio nal AppSca n 8.02012年6月30日安全測試使用中技術(shù)部9Microsoft VisualStudio 20122012年11月15日編程開發(fā)使用中技術(shù)部10PowerDesig ner 152012年6月20日數(shù)據(jù)庫設(shè)計