環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊A版(最新整理阿拉蕾)

1、 內(nèi)控文件分發(fā)號015環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(tdh - hjbz- 2012 - a版) 上海天地海設(shè)計印刷有限公司上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)0.1標(biāo)題目 錄版本a修改代號0頁次1/1 0.1 目錄 1 0.2 前言 2 0.3 適應(yīng)范圍 3 0.4 引用標(biāo)準(zhǔn) 4 0.5 術(shù)語、定義和縮寫 5 1. 頒 布 令 6 2. 公司概況 7 3. 管理手冊的說明 8 4 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制. 9 4.1 管理要求 9 4.1.1 職責(zé) 9 4.1.2 資源控制 11 4.1.3 標(biāo)志和證書的管理控制 14 4.1.4 文件和記錄管理控制 16 4.1

2、.5 信息交流控制 19 4.1.6 不符合、糾正和預(yù)防控 21 4.1.7 保障措施的評審控制 23 4.2 產(chǎn)品環(huán)境行為要求 25 4.2.1 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)控制 25 4.2.2 受控部件和材料采購控制. 28 4.2.3 生產(chǎn)過程控制 33 4.2.4 檢驗和試驗控制 38 4.2.5 不合格品控制 41 4.2.6 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制 42 4.2.7 產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽、儲運控制 44 4.3 產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為要求 45 4.3.1 國家和地方環(huán)境保護法律法規(guī)目錄 45 4.3.2 污染物排放監(jiān)測報告 46 4.3.3 廢水、廢氣、噪聲、危險廢物控制 47 4.3.4 污染

3、治理設(shè)備使用和運行控制 49 4.4 產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生要求 50 4.4.1 產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生措施建立 50 4.4.2 成品檢驗控制 51 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第1頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)0.2標(biāo)題前 言版本a修改代號0頁次1/1公司的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊（以下稱手冊）是公司根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合企業(yè)實際而制定的。目的是通過各個管理體系的有效運行和對適用法律法規(guī)的遵守，使公司能夠持續(xù)地提供滿足顧客要求的綠色環(huán)保產(chǎn)品，預(yù)防環(huán)境污染，并通過體系持續(xù)改進的過程，不斷提高公司質(zhì)量和環(huán)境及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的管理水平，而達

4、到使顧客、員工和社會滿意，同時也為順利通過第三方認(rèn)證以及提高顧客和其他相關(guān)方的信任度和滿意度，提高公司的市場競爭能力起到重要作用。 附錄文件附錄a 公司行政組織機構(gòu)圖；附錄b；管理職能分配表；附錄c 工藝流程；附錄d 程序文件目錄；附件e 企業(yè)文件目錄附件f 修改記錄目錄本手冊主要制定人： 吳金炎 王復(fù)昌 眭鎖金 本手冊審核人： 邱衛(wèi)華本手冊批準(zhǔn)人： 邱衛(wèi)華本手冊由公司技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解釋。 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第2頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)0.3標(biāo)題適 應(yīng) 范 圍版本a修改代號0頁次1/1本手冊適用于公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)的各職能部門和車間，與質(zhì)

5、量和環(huán)境及環(huán)境標(biāo)志 產(chǎn)品有關(guān)的各項管理和產(chǎn)品生產(chǎn)活動、過程及相關(guān)的輔助服務(wù)過程。其中覆蓋產(chǎn)品為： 書刊，雜志，彩色包裝印刷品等本手冊也適用用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機構(gòu)）評價公司滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 標(biāo)準(zhǔn)要求的能力。鑒于本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的范圍為所涉及印刷產(chǎn)品等的相關(guān)活動。產(chǎn)品依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和公司印刷的樣張資料由顧客指定的專業(yè)設(shè)計公司提供，生產(chǎn)工藝策劃和運作在質(zhì)量環(huán)境手冊7.0 “策劃”和7.5“運行控制”等過程中控制。印刷產(chǎn)品實現(xiàn)所有過程的輸出都可以由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證和控制，故本公司的質(zhì)量管環(huán)境及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系刪減了gb/t19001-2008 idt

6、 iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中”7.3條款”和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南中“4.2.1條款”。本公司聲明，以上刪減符合gb/t19001-2008 idt iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)；gb/t24001-2004 idt iso14001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南中關(guān)于刪減的要求，不影響公司提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。符合gb/t19001-2008 idt iso9001:2008質(zhì)量管理體系 要求、gb/t24001-2004 idt iso14001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 ；環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南。 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)

7、品保障措施管理手冊 總第3頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)0.4標(biāo)題引 用 標(biāo) 準(zhǔn)版本a修改代號0頁次1/1下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。所引用的標(biāo)準(zhǔn)為：gb/t190012008 質(zhì)量管理體系 要求gb/t240012004 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品、安全生產(chǎn)、消防、職業(yè)衛(wèi)生、交通安全、 特種設(shè)備及環(huán)境保護的法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，詳見公司適用法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 要求。 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第4頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)0.5標(biāo)題術(shù)語、定義

8、和縮寫版本a修改代號0頁次1/11 術(shù)語和定義 本手冊采用gb/t190012008質(zhì)量管理體系 要求、gb/t240012004 環(huán)境管 理體系 規(guī)范及使用指南、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求 （平版印刷）標(biāo)準(zhǔn)所給出的術(shù)語和定義外，還采用以下術(shù)語和定義： 1.1 最高管理者 指公司最高管理層全體。 1.2 管理者代表指最高管理者指定的本公司負(fù)責(zé)體系運行的管理者。 1.3 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人指最高管理者指定的本公司負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理體系運行的管理者。 1.4 各職能部門 指公司各職能管理部門。 1.5 車間 指各操作層。 1.6 供方提供產(chǎn)品的組織或個人。2 縮寫

9、qms：質(zhì)量管理體系ems：環(huán)境管理體系hjbz： 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第5頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)1.0標(biāo)題頒 布 令版本a修改代號0頁次1/1 1頒 布 令 環(huán)境標(biāo)志是國家對企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)提出的新要求。為實施環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證，依據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求（平版印刷），結(jié)合公司實際編制了環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊。本手冊是公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司全體員工在涉及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的各項活動中必須遵循的內(nèi)部法規(guī)，是公司對外提供質(zhì)量信任和環(huán)保及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品承諾的依據(jù)。公司全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)

10、、切實貫徹執(zhí)行。在手冊實施過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或有意見、建議，應(yīng)及時與公司辦公室溝通，辦公室也應(yīng)及時收集有關(guān)意見以便適時補充、修改，使本手冊持續(xù)適宜、充分和有效。為了加強和保持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理體系的實施，并持續(xù)改進其有效性的領(lǐng)導(dǎo)， 我決定親自擔(dān)任公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人。行使管理體系的建立、實施和保持的管理職責(zé)，并負(fù)責(zé)內(nèi)外的溝通和聯(lián)絡(luò)等事宜。 此令 總經(jīng)理： 2012 年 2 月 10 日 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第6頁 上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)2.0標(biāo)題公 司 概 況版本a修改代號0頁次1/1上海天地海設(shè)計印刷有限公司始建于1993年4月，是

11、一家集創(chuàng)意設(shè)計和印刷的專業(yè)企業(yè)，是一個管理電腦化、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)化、環(huán)境綠茵化的現(xiàn)代型企業(yè)。公司位于徐匯區(qū)華涇路1425弄5號，工廠占地面積10400平方米（其中綠化面積約3200平方米）。公司擁有員工109名，其中具大專以上學(xué)歷的各類專業(yè)技術(shù)人員18名，占員工總數(shù)的16.5%。2008年完成產(chǎn)值2228萬元，2009年完成產(chǎn)值2521萬元，2010年完成產(chǎn)值3000萬元。公司的經(jīng)營宗旨是：品牌領(lǐng)先，質(zhì)量為根，誠信為本，服務(wù)至上。公司主要生產(chǎn)各類紙制品、包裝印刷 , 畫冊，書刊雜志等印刷品，可以從創(chuàng)意設(shè)計，制版，印刷，印后加工，裝訂裝幀為廣大客戶提供配套的一條龍服務(wù)。公司根據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理體系的標(biāo)準(zhǔn)，

12、建立科學(xué)的質(zhì)量環(huán)境管理體系，2011年通過了gb/t19001-2008 idt iso9001:2008 質(zhì)量管理體系、gb/t24001-2004 idt iso14001:2004環(huán)境管理體系認(rèn)證。做到以顧客的要求為關(guān)注的焦點，把提高客戶的滿意程度作為生產(chǎn)過程和售后服務(wù)的唯一目標(biāo)。經(jīng)過多年的努力，公司被評為200-2007年度市合同信用aa級和市守合同重信用單位。2008-2009年度合同信用aaa級單位。2008年11月和2010年11月連續(xù)被市中小企業(yè)品牌建設(shè)推進委員會推薦為年度“品牌服務(wù)企業(yè)”。2009年先后獲得上海市印刷行業(yè)“誠信企業(yè)”和“品牌企業(yè)”榮譽。誠信是我們經(jīng)營的宗旨，誠

13、信也給我們贏得了市場，我們已連續(xù)多年承印上海人大雜志社上海人大、上海文藝出版社東方劍、人民警察雜志社人民警察、滬港經(jīng)濟雜志社滬港經(jīng)濟、上海經(jīng)濟雜志社上海經(jīng)濟、大江南北雜志社大江南北、上海文廣傳媒集團smg摩下哈哈畫報多功能雜志，2007年至今通過年招投標(biāo)，我司成為眾多民營印刷企業(yè)中唯一連續(xù)承印黨刊支部生活的單位。我們注重“質(zhì)量第一，誠信至上”的品牌宣傳教育工作，促進員工要以自身的言行來增強品牌知名度，以“質(zhì)量、管理、誠信、服務(wù)”來厚積品牌美譽度，以制度保障來提升品牌的忠誠度。通過努力，公司承印的哈哈畫報產(chǎn)品，榮獲2009年度上海印刷大獎銀獎。中國. 2010年上海世界博覽會 “中國館立體結(jié)構(gòu)紀(jì)

14、念卡”產(chǎn)品，榮獲2011年度上海印刷大獎金獎 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第7頁 上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)3.0標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理手冊使用說明版本a修改代號0頁次1/11. 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊由公司技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編制，認(rèn)證負(fù)責(zé)人審定， 總經(jīng)理終審和批準(zhǔn)，最后由辦公室控制發(fā)放。2. 環(huán)境標(biāo)志是國家就綠色產(chǎn)品的生產(chǎn)，對企業(yè)提出的專項要求。依據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn) 品技術(shù)要求（平版印刷）、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南，結(jié)合公司實際，本公司編制 了本環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊。因此，執(zhí)行本環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手 冊，要以環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求（平版印刷

15、）、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南為依 據(jù)。公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系運行都為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理提供持續(xù)有效的保障。 為此，公司的質(zhì)量環(huán)境手冊程序文件 ；質(zhì)量環(huán)境手冊 ；環(huán)境管理文件 ； 部門質(zhì)量環(huán)境管理工作手冊等公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障 措施管理手冊支持體系文件。3. 管理策劃、控制等活動分“受控”和“非受控”兩類。本公司使用及提供給認(rèn)證機構(gòu)使用 的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊為“受控”類，提供給有關(guān)業(yè)務(wù)和兄弟單位（或部 門）使用的為“非受控”類?！笆芸亍杯h(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊的發(fā)放，由辦公 室按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍逐一編號登記，并加蓋“受控”印章，領(lǐng)取者簽收，并不得復(fù)印、外

16、 傳。公司內(nèi)部持有者，不論何種原因，不需使用時，辦公室負(fù)責(zé)收回，并在原發(fā)放記錄 中注銷?！胺鞘芸亍?環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理文件視需要，經(jīng)認(rèn)證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后， 由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，不列入修改和換版控制范圍。4. 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊毀損（包括破損、臟污、缺頁等），應(yīng)交回辦公 室，由辦公室按文件控制程序中有關(guān)規(guī)定進行銷毀，并重新按原編號進行補發(fā)；若 手冊丟失，應(yīng)在發(fā)放登記表中注明，原編號作廢，按新編號補發(fā)。5. 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊的評審由認(rèn)證負(fù)責(zé)人主持，技質(zhì)部組織。對平版 印刷環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理的建立與運行狀況要進行定期和不定期評審， 以確保保障措施 的有效性和充分性。評審過程應(yīng)形成

17、文件。 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第8頁 上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.1標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本a修改代號0頁次1/241 管理要求 41.1 職責(zé)1認(rèn)證負(fù)責(zé)人： a) 本公司總經(jīng)理為本平版印刷環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的認(rèn)證負(fù)責(zé)人， b) 負(fù)責(zé)為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的建立與保持提供必要的資源； c) 負(fù)責(zé)建立與保持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施，以保證獲得中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品在認(rèn)證有效期內(nèi)持續(xù)有效的符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求； d) 負(fù)責(zé)相關(guān)方對本公司申請或獲得中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品投訴的處理。2. 采購部：按環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品要求，a) 負(fù)責(zé)對受控部件和原輔材料

18、的供方選擇和溝通； b) 負(fù)責(zé)對符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品設(shè)計要求的受控部件和材料的采購；c) 負(fù)責(zé)對采購的受控部件和材料進行要求的指標(biāo)驗證；d) 負(fù)責(zé)其受控部件和材料的出入庫管理；負(fù)責(zé)按要求對其受控生產(chǎn)廢棄物處理。3生產(chǎn)部：a) 負(fù)責(zé)對其生產(chǎn)環(huán)境的控制，確保其生產(chǎn)環(huán)境符合國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)要求；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)需要的設(shè)施、 設(shè)備、 工裝和工作場所的組織，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備使用和保養(yǎng)；c) 負(fù)責(zé)按環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品設(shè)計的要求進行環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的生產(chǎn)，對影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序進行控制；d) 負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽和儲運符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。4. 技質(zhì)部：a) 負(fù)責(zé)按環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求對環(huán)境標(biāo)志成品

19、、半成品進行檢驗；b) 負(fù)責(zé)對不合格品的控制和處理；c) 負(fù)責(zé)對批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與提交認(rèn)證檢驗合格的產(chǎn)品一致性控制。5辦公室： a) 負(fù)責(zé)組建和管理環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理文件和記錄 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第9頁 上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.1標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本a修改代號0頁次2/2b) 負(fù)責(zé)組織環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理的定期評審；c) 負(fù)責(zé)污染物排放監(jiān)測；d) 負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的安全衛(wèi)生監(jiān)控； e）負(fù)責(zé)組織和培訓(xùn)具備環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理相應(yīng)能力的人員。6市場部： 負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的業(yè)務(wù)聯(lián)系，負(fù)責(zé)與客戶的溝通。 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施

20、管理手冊 總第10頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.2標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本a修改代號0頁次1/3 41.2 資源控制1. 目的：為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的建立與保持提供必要的資源，確保：生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備能滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求；從事對產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為有影響的人員具備必要的能力。2. 適用范圍：資源的建立與保持。3. 職責(zé)： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)符合的生產(chǎn)設(shè)備建立和保持；技質(zhì)部負(fù)責(zé)符合的檢驗設(shè)備建立 和保持；辦公室負(fù)責(zé)必要的人力資源建立和保持。4. 管理控制：(1) 生產(chǎn)設(shè)備為滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)，本公司負(fù)責(zé)

21、提供必需的生產(chǎn)設(shè)備（見生產(chǎn)設(shè)備清單）。(2) 檢驗設(shè)備a) 為滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的檢驗，本公司提供必需的檢驗設(shè)備（見檢驗設(shè)備清單）。b) 技質(zhì)部按時按要求對其檢驗設(shè)備進行檢驗、校對和維護，以確保其檢驗設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)性和使用正常性。(3) 人力資源. 人員培訓(xùn)控制程序a）目的提供具備必要能力，能對產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為有影響的人員，以滿足產(chǎn)品符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)。b）適用范圍 適用于對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理人員的組織和培訓(xùn)。 c） 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)各崗位人員的組織和培訓(xùn)，負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)計劃的實施并建 立培訓(xùn)檔案。 各部門配合，根據(jù)生產(chǎn)和管理需要，向辦公室提出培訓(xùn)要求，協(xié)助

22、培訓(xùn)。 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第11頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本a修改代號0頁次2/3d） 管理控制 各部門根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理實際需要，提出人員申請和培訓(xùn)要求，報批后交辦公室落實，各部門有責(zé)任協(xié)助工作。 影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的人員，必須具備相應(yīng)的能力。辦公室編寫各崗位職責(zé)，根據(jù)崗位職責(zé)要求，選定具備相應(yīng)能力的員工。 對進崗或在崗人員，辦公室根據(jù)生產(chǎn)和管理要求，負(fù)責(zé)計劃、組織和落實有關(guān)培訓(xùn)。a 編制培訓(xùn)方案 辦公室根據(jù)公司及各部門的實際需要制定培訓(xùn)方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。各部門需要培訓(xùn)，提

23、出培訓(xùn)申請，報辦公室制定培訓(xùn)計劃，組織實施。b 選定培訓(xùn)對象 培訓(xùn)對象為影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的技術(shù)、管理、監(jiān)視和測量、采購、營銷、保管、審核的工作人員。c 確定培訓(xùn)內(nèi)容 包括：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)知識；環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理文件；相關(guān)專業(yè)技術(shù)技能；有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。d 實施培訓(xùn) 從事環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的人員，上崗前應(yīng)進行崗位知識能力的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上崗。 若環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理需要，在崗人員也要進行培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)重新接受崗位培訓(xùn)。特殊工作人員的培訓(xùn)：特殊、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進行，經(jīng)現(xiàn)場操作或筆試考核合格后，持證上崗；特殊工種（包括電工、叉車工）的培訓(xùn)考核由國

24、家規(guī)定的單位進行，辦公室負(fù)責(zé)存檔備案。 e 若員工以前已有相關(guān)工作的經(jīng)驗可不參加崗前培訓(xùn)。當(dāng)不參加培訓(xùn)時，應(yīng)有其熟 練程度及有關(guān)資歷的確認(rèn)與記錄。 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第12頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.12標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本a修改代號0頁次3/3 f 保存員工培訓(xùn)的相關(guān)記錄。 （4） 相關(guān)文件和記錄培訓(xùn)計劃培訓(xùn)記錄企業(yè)中高級管理人員、技術(shù)人員情況一覽表檢驗設(shè)備清單檢驗設(shè)備檢測報告生產(chǎn)設(shè)備清單 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第13頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.13標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施

25、管理控制版本a修改代號0頁次1/2 41.3 標(biāo)志與證書管理控制 1. 目標(biāo)：以確保中國環(huán)境標(biāo)志及其認(rèn)證證書的使用符合中國環(huán)境標(biāo)志使用管理規(guī) 定的要求 2適用范圍： 適用于本公司建立與保持標(biāo)志認(rèn)證書的正確使用。 3職責(zé)： 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司使用經(jīng)環(huán)境保護部指定的中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證機構(gòu)發(fā)放的 環(huán)境標(biāo)志。 辦公室負(fù)責(zé)對中國環(huán)境標(biāo)志證書的使用管理工作。 4管理控制：（1）辦公室負(fù)責(zé)申請辦理中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的認(rèn)證。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司使用經(jīng)環(huán)境保護部指定的中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證機構(gòu)發(fā)放 的環(huán)境標(biāo)志。（3）認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)和認(rèn)證機構(gòu)簽訂中國環(huán)境標(biāo)志使用協(xié)議，核發(fā)中國環(huán)境標(biāo)志準(zhǔn) 予產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售在規(guī)定范

26、圍內(nèi)的使用，也可向認(rèn)證機構(gòu)申請使用。（4）認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制環(huán)境標(biāo)志在其有效期內(nèi)使用；在已認(rèn)證的產(chǎn)品中使用， 不準(zhǔn)超出認(rèn)證范圍使用；不準(zhǔn)以任何方式轉(zhuǎn)讓、出售、借用和冒用。（5）在使用中國環(huán)境標(biāo)志時，可根據(jù)需要按等比例放大或縮小復(fù)制，但不得改變中 國環(huán)境標(biāo)志的形狀和顏色。如有更特殊印制要求，須報經(jīng)認(rèn)證中心批準(zhǔn)。（6）技質(zhì)部對中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量進行檢查，得到認(rèn)證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方 可使用并注明認(rèn)證書號。（7）采購部負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品來源進行有效控制，以確保所采購的產(chǎn)品符合環(huán)境標(biāo)志 產(chǎn)品規(guī)定要求。（8）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的生產(chǎn)過程實施有效控制，使環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品在 實現(xiàn)過程中始終處于有效受控

27、狀態(tài)。（9）公司通過對顧客的滿意度調(diào)查，了解顧客對本公司滿意度要求的程度，測量環(huán) 境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的績效并根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品體系不斷增強顧客的 滿意度。 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第14頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.3標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本a修改代號0頁次2/2 5相關(guān)文件：文件和記錄控制程序采購控制程序生產(chǎn)過程控制程序質(zhì)檢過程控制程序6. 相關(guān)記錄 資質(zhì)文件登記表環(huán)境標(biāo)志證書使用記錄 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第15頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.14標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管

28、理控制版本a修改代號0頁次1/341.4 文件及記錄管理控制 文件管理1目的：對環(huán)境標(biāo)志文件進行有效地控制，以確保其文件的規(guī)范有效性。2適用范圍：對環(huán)境標(biāo)志文件運行的控制。3職責(zé)： （1）認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文件的全面審核，并確定文件的發(fā)放范圍。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系文件的批準(zhǔn)。 （3）辦公室負(fù)責(zé)管理文件的編寫工作，組織對管理文件的定期評審，負(fù)責(zé)最新文件 和相關(guān)外來文件的收集、整理、發(fā)放和歸檔。 （4）各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的記錄和保管工作。4管理控制 （1）文件的標(biāo)識 hjbz 2011文件編號 環(huán)境標(biāo)志文件拼音縮寫公司名稱拼音縮寫 （2）文件的類別 根據(jù)中華人民共和國國家環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)(h

29、j2503-2011)、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措 施指南，結(jié)合公司實際，本公司編制環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理文件，包括： a 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理要求文件； b 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理的程序文件； c 支持性文件，包括環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理的制度、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理標(biāo)準(zhǔn)等； d 與環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理有關(guān)的外來文件。（3）企業(yè)環(huán)境標(biāo)志管理文件形成和發(fā)布 依據(jù)中華人民共和國國家環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)(hj2503-2011)、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)管理實際，對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)管理，要形成系統(tǒng)文件。文件由辦公室編制，認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后。 管理標(biāo)準(zhǔn)的更新，或管理運行出現(xiàn)新情況，原有管理

30、文件需要更新時，認(rèn)證負(fù)責(zé)人及時組織對文件進行評審修改，評審修改后的文件按規(guī)定再批準(zhǔn)后發(fā)布實施； 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第16頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.14標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本a修改代號0頁次2/3（4）企業(yè)環(huán)境標(biāo)志管理文件的管理使用辦公室負(fù)責(zé)文件的管理控制，各部門負(fù)責(zé)本部門文件的使用和保存；（5）企業(yè)環(huán)境標(biāo)志管理文件的評審修改根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化和管理運行需要，辦公室組織對管理文件的評審修改，評 審修改后的文件，須再履行審核批準(zhǔn)手續(xù)。（6）記錄管理辦公室負(fù)責(zé)記錄的管理（收取，整理，歸檔保存），各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的控制（記

31、 錄，整理等）。5. 相關(guān)文件和記錄 （1）文件控制清單 （2）外來文件清單 （3）文件發(fā)放清單 （4）文件更改申請單 （5）文件更改通知單 （6）文件銷毀登記表 記錄管理1. 目的：對記錄實施控制，以便提供符合產(chǎn)品要求和管理文件有效運行的證據(jù)。2. 適用范圍： 對管理文件運行記錄的控制。3. 職責(zé)：（1）認(rèn)證負(fù)責(zé)人主管，。（2）辦公室主控記錄的標(biāo)識、檢索、保存期限、儲存環(huán)境、防護和處理。（3）各部門配合主控部門作好本部門記錄的控制管理工作。4. 管理控制（1）記錄的范圍 與環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品保障措施密切相關(guān)的管理運行情況及結(jié)果，都要 形成相應(yīng)記錄。（2）記錄的形式和要求 a 記錄的形式?？梢允强ㄆ?/p>

32、、表格、圖表、報告及磁帶、磁盤等電子，也可以是 它們的組合。 b 記錄的樣式。在相關(guān)的管理文件中予以規(guī)定，給出具體的記錄樣式。 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第17頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.14標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本a修改代號0頁次3/3c 記錄的填寫：及時，準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，易于識別，不得隨意涂改。當(dāng)發(fā)生填 寫錯誤時，要用劃線的方式進行更改并注明更改人的姓名和日期。（3）記錄的收集、標(biāo)識。a 各部門負(fù)責(zé)收集保存本部門的記錄b 記錄標(biāo)識 hjbzglgl-jl201部門拼音縮寫編號 辦 公 室 bg 技 質(zhì) 部 jz 采 購 部 c

33、g 生 產(chǎn) 部 sc 市 場 部 yw 設(shè) 備 部 sbc 辦公室負(fù)責(zé)填寫記錄清單。（4）記錄的貯存和保護各部門要設(shè)專柜存放，環(huán)境要適宜，做到防潮、防水、防蛀和防盜等。對于電子形式 存放的記錄要及時備份，防止盤內(nèi)信息的丟失。（5）記錄的查閱公司內(nèi)部人員的查閱a 內(nèi)部相關(guān)部門因工作需要查閱記錄時，向記錄的保存部門提出申請，填寫記錄查 閱單，征得部門負(fù)責(zé)人的同意后，方可查閱。b 如需借閱，需向記錄的保存部門提出申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，方可借閱，限 期歸還，并填寫記錄借閱登記表。如有丟失，則由借閱人負(fù)主要責(zé)任，根據(jù)情節(jié)輕外部人員查閱顧客或其他外部人員需要查閱記錄時，向保存部門提出申請，報記錄的主控

34、部門進行 審批。（6）記錄的保存期限和處置記錄的保存期限a 一般性記錄（如：顧客滿意征求意見卡等）保存期限為3年。b 重要性記錄的（如：與顧客簽訂的合同、訂單）等為10年。記錄的處置a 處置方式：采用粉碎、焚燒或清空盤內(nèi)內(nèi)容。b 一般性記錄到保存期限時，由本部門提出銷毀申請，填寫記錄銷毀登記表，報記錄的主控部門審批，采用適宜的方式進行銷毀。5.相關(guān)文件和記錄（1）記錄控制清單（2）文件銷毀登記表 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第18頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.5標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本a修改代號0頁次1/241.5 信息交流控制 1 目

35、的建立與保持信息交流的保障措施，以確保.所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境法律法 規(guī)有效性；確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的信息交流暢通，及時，有效。 2 適用范圍適用于公司內(nèi)、外有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的信息交流。 3 職責(zé)a辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)外信息的接收、傳遞和處理；b各部門負(fù)責(zé)各部門信息的接收、傳遞和處理。 4 管理控制（1） 內(nèi)部信息a有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理運行的信息；b環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)信息，含環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品種類變更（新開發(fā)和設(shè)計）信息；c員工的有關(guān)建議和要求，廠方的有關(guān)指示和決定；d發(fā)生的不符合項和不符合項處理情況。（2） 外部信息a有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的法律法規(guī)的更新的信息；b認(rèn)證機構(gòu)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的信

36、息；c同行業(yè)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的信息；d相關(guān)方有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的信息；e有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的信息。（3）信息交流方式：文件、會議、電話、電子郵件、調(diào)查表、面談等（4）信息的收集辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境法律法規(guī)及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品變更開發(fā)新信息的收集和 識別；采購部負(fù)責(zé)供方及其產(chǎn)品的信息收集和識別；其他各部門負(fù)責(zé)各部門生產(chǎn)和管 理信息的收集和識別。 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第19頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.5標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本a修改代號0頁次2/2 (5) 信息的傳遞a各部門無論從何種渠道獲取的內(nèi)、外信息，應(yīng)及時進行識別、

37、傳遞到相關(guān)部門。 重要的信息可直接向副總經(jīng)理匯報，與環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機構(gòu)相關(guān)的信息，及時直接與 論證機構(gòu)溝通。b廠方有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的決定，國家有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的法律法規(guī)，論證機構(gòu)有 關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的信息，管理職能部門應(yīng)及時通過會議或其它方式向員工、相關(guān)方 通報。c各部門及員工對公司的各種建議、意見可通過信件、電話、直接交談等方式傳遞 到相關(guān)部門和負(fù)責(zé)人。d與相關(guān)方接觸的部門負(fù)責(zé)接受和傳遞相關(guān)信息。（6）信息的處理a各部門對收集到的內(nèi)、外信息,要及時進行分析和整理，并做出準(zhǔn)確判斷。屬于本 部門處理的信息，由本部門處理；不屬于本部門處理的信息，應(yīng)向相關(guān)部門傳遞；b各部門在處理信息時，由本部門負(fù)責(zé)人組

38、織制定處理建議和意見，必要時報副總 經(jīng)理批準(zhǔn)，再傳遞到相關(guān)部門組織實施；c對緊急信息，接收部門應(yīng)迅速做出處理意見或建議，報副總經(jīng)理；d辦公室對信息處理結(jié)果要進行跟蹤驗證；e工會組織監(jiān)督、協(xié)商、落實員工的各種建議、意見；f市場部對外部信息處理結(jié)果進行跟蹤驗證，并將驗證結(jié)果報副總經(jīng)理。（7）信息反饋a信息反饋應(yīng)及時、準(zhǔn)確、全面；b辦公室對環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機構(gòu)的信息處理和跟蹤驗證結(jié)果要及時反饋給環(huán)境標(biāo)志認(rèn) 證機構(gòu)，其他來源的信息在處理后也要及時向相關(guān)單位、個人反饋其處理意見和結(jié)果；c各部門對有關(guān)信息的收集、處理，要做相應(yīng)記錄。 5 記錄 ：信息交流記錄 客戶投訴記錄 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第2

39、0頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.6標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本a修改代號0頁次1/2 41.6 不符合、糾正與預(yù)防控制 1目的 對不符合項進行處理和調(diào)查，并采取糾正與預(yù)防措施，減少由此產(chǎn)生的影響，防止類似不符合項的發(fā)生。 2適應(yīng)范圍適應(yīng)對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理不符合項的處理。 3職責(zé)認(rèn)證負(fù)責(zé)人主管。采購部負(fù)責(zé)對材料采購和保管出現(xiàn)的不符合項處理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)中出現(xiàn)的不符合項處理。技質(zhì)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品出現(xiàn)的不符合項調(diào)查處理。辦公室負(fù)責(zé)對管理和環(huán)境達標(biāo)出現(xiàn)的不符合項進行處理。 4管理控制（1）采購中出現(xiàn)不符合項控制a采購部對受控部件和材料的采購和

40、保管，應(yīng)嚴(yán)格遵循環(huán)境標(biāo)志有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，執(zhí)行受控部件和材料采購保管的控制程序，確定可信的供應(yīng)商，選擇達標(biāo)的受控部件和材料，妥善運輸和保管，盡量減少和避免不符合項產(chǎn)生。b一旦出現(xiàn)不符合項，及時采取措施，中止不符合項運行；啟動可替代的符合項，以減少和消除不符合項產(chǎn)生的影響。采購中出現(xiàn)不符合項一般是：供方資質(zhì)不合要求，采購的受控部件和材料不合標(biāo)準(zhǔn)。c及時進行調(diào)查分析，找出不符合項產(chǎn)生的原因。采購中出現(xiàn)不符合項原因一般是：對供方資質(zhì)和誠信審查不嚴(yán)，對采購的受控部件和材料選擇不當(dāng)，缺少驗證，或采購的受控部件和材料運輸保管不當(dāng)。d根據(jù)產(chǎn)生的原因，針對性采取糾錯和預(yù)防措施，以防止類似不符合項的發(fā)生。糾錯和預(yù)防

41、措施一般是：嚴(yán)格供方資質(zhì)和誠信審查，采購有相關(guān)部門出具的達標(biāo)證明的受控部件和材料，注意驗證，采購的受控部件和材料妥善運輸和保管。（2）生產(chǎn)中出現(xiàn)不符合項控制 a. 生產(chǎn)者應(yīng)嚴(yán)格按照環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和要求（包括工藝要求和指標(biāo)要求）， 按照制定的控制程序從事生產(chǎn)。 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第21頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.6標(biāo)題 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本a修改代號0頁次2/2b. 一旦發(fā)現(xiàn)不符合項，及時采取措施，中止不符合項運行；啟動可替代的符合項， 以減少和消除不符合項產(chǎn)生的損失和影響。c. 及時進行調(diào)查分析，找出不符合項產(chǎn)生的原因

42、。生產(chǎn)中出現(xiàn)不符合項的原因一般 是：生產(chǎn)設(shè)備和配件不合要求，生產(chǎn)工藝不到位，材料指標(biāo)不達標(biāo)，生產(chǎn)者素質(zhì)和 技能缺失，管理者管理不善。d. 根據(jù)產(chǎn)生的原因，針對性采取糾錯和預(yù)防措施，以防止類似不符合項的發(fā)生。糾 錯和預(yù)防措施一般是：按標(biāo)準(zhǔn)更換或改造生產(chǎn)設(shè)備和配件，改進生產(chǎn)工藝，按指標(biāo) 嚴(yán)格選用材料，強化生產(chǎn)者素質(zhì)技能培訓(xùn)，改善生產(chǎn)管理。（3）產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不符合項控制（見不合格品控制程序）（4）管理和環(huán)境達標(biāo)出現(xiàn)的不符合項控制程序a. 辦公室嚴(yán)格按照有關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的法律法規(guī)和管理文件要求，督查各相關(guān)部門執(zhí)行 環(huán)境標(biāo)志管理文件的規(guī)范，監(jiān)控其生產(chǎn)環(huán)境的安全衛(wèi)生。b. 一旦發(fā)現(xiàn)不符合項，及時采取措施，中止不符合項運行；啟動可替代的符合項， 以減少和避免不符合項產(chǎn)生的損失和影響。c. 及時進行調(diào)查分析，找出不符合項產(chǎn)生的原因。d. 根據(jù)產(chǎn)生的原因，針對性采取糾錯和預(yù)防措施，以防止類似不符合項的發(fā)生。屬 于管理制度和程序問題，請示認(rèn)證負(fù)責(zé)人同意，及時組織相關(guān)部門對管理文件進行 評審?fù)晟?；屬于環(huán)境安全衛(wèi)生不達標(biāo)問題，加強對安全衛(wèi)生的監(jiān)管力度，屬于有關(guān) 安全衛(wèi)生設(shè)施問題，請示相關(guān)經(jīng)理同意，完善其設(shè)施。 5相關(guān)文件（1）中華人民共和國