信息安全評估報告完整版

1、信息安全評估報告HEN system office room【HEN 16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688 XXX有限公司信息安全評估報告(管理信息系統(tǒng))X年X月1目標XXXXXXXXX公司信息安全檢查工作的主要H標是通過自評估工作，發(fā)現(xiàn)本公司 電子設備當前面臨的主要安全問題，邊檢查邊整改，確保信息網(wǎng)絡和重要信息系統(tǒng) 的安全。2評估依據(jù)、范圍和方法評估依據(jù)信息安全技術信息安全風險評估規(guī)范(GB/T 20984-2007)信息技術信息技術安全管理指南評估范圍本次信息安全評估工作重點是重要的業(yè)務管理信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡系統(tǒng)等，管理信 息系統(tǒng)中業(yè)務種類相對較多、網(wǎng)絡和業(yè)務結構較為復雜，在檢

2、查工作中強調對基礎 信息系統(tǒng)和重點業(yè)務系統(tǒng)進行安全性評估，具體包括：基礎網(wǎng)絡與服務器、關鍵業(yè) 務系統(tǒng)、現(xiàn)有安全防護措施、信息安全管理的組織與策略、信息系統(tǒng)安全運行和維 護情況評估。評估方法采用自評估方法。3重要資產識別對本局范圉內的重要系統(tǒng)、重要網(wǎng)絡設備、重要服務器及其安全屬性受破壞后 的影響進行識別，將一旦停止運行影響面大的系統(tǒng)、關鍵網(wǎng)絡節(jié)點設備和安全設 備、承載敬感數(shù)據(jù)和業(yè)務的服務器進行登記匯總，形成重要資產清單。資產清單見 附表1。4安全事件對公司半年內發(fā)生的較大的、或者發(fā)生次數(shù)較多的信息安全事件進行匯總記 錄，形成本公司的安全事件列表。本公司至今沒有發(fā)生較大安全事故。5安全檢査項目評估

3、規(guī)章制度與組織管理評估規(guī)章制度詳見計算機信息系統(tǒng)及設備管理辦法組織機構評估標準信息安全組織機構包括領導機構、工作機構。現(xiàn)狀描述本公司已成立了信息安全領導機構，但尚未成立信息安全工作機構。評估結論完善信息安全組織機構，成立信息安全工作機構。崗位職責評估標準崗位要求應包括：專職網(wǎng)絡管理人員、專職應用系統(tǒng)管理人員和專職系統(tǒng)管理 人員；專責的工作職責與工作范圉應有制度明確進行界定；崗位實行主、副崗備用 制度。現(xiàn)狀描述我公司沒有配置專職網(wǎng)絡管理人員、專職應用系統(tǒng)管理人員和專職系統(tǒng)管理人 員，都是兼責；專責的工作職責與工作范圍沒有明確制度進行界定，崗位沒有實行 主、副崗備用制度。評估結論我公司已有兼職網(wǎng)絡

4、管理員、應用系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)管理員，在條件許可下， 配置專職管理人員；專責的工作職責與工作范圍沒有明確制度進行界定，根據(jù)實際 情況制定管理制度；崗位沒有實行主、副崗備用制度，在條件許可下，落實主、副 崗備用制度。病毒管理評估標準病毒管理包括計算機病毒防治管理制度、定期升級的安全策略、病毒預警和報 告機制、病毒掃描策略（1周內至少進行一次掃描）?，F(xiàn)狀描述我公司XXX防病毒軟件進行病毒防護，定期從省官網(wǎng)病毒庫服務器下載、升級 安全策略：病毒預警是通過笫三方和網(wǎng)上提供信息來源，每月統(tǒng)訃、匯總病毒感染 情況；每周進行二次自動病毒掃描；沒有制定計算機病毒防治管理制度。評估結論完善病毒預警和報告機制，制定

5、訃算機病毒防治管理制度。運行管理評估標準運行管理應制定信息系統(tǒng)運行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)訃匯報制度、運5? 維流程、值班制度并實行工作票制度；制定機房出入管理制度并上墻，對進出機房 情況記錄。現(xiàn)狀描述沒有建立相應信息系統(tǒng)運行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計匯報制度、運維流 程、值班制度，沒有實行工作票制度；機房岀入管理制度上墻，但沒有機房進出情 況記錄。評估結論結合本公司具體情況，制訂信息系統(tǒng)運行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計匯報 制度、運維流程、值班制度，實行工作票制度；機房出入管理制度上墻，記錄機房 進出情況。賬號與口令管理評估標準制訂了賬號與口令管理制度；普通用戶賬戶密碼、口令長度要求符合大于6字 符，管理員賬戶密碼、口令長度大于8字符；半年內賬戶密碼、口令應變更并保存 變更相關記錄、通知、文件，半年內系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后應及時對其賬戶進行 變更或注銷?，F(xiàn)狀描述沒有制訂賬號與口令管理制度，普通用戶賬戶密碼、口令長度要求大部分都不 符合大于6字符；管理員賬戶密碼、口令長度大于8字符，半年內賬戶密碼、口令 有過變更，但沒有變更相關記錄、通知、文件；半年內系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后能 及時對其賬戶進行變