2016年實驗室管理評審報告

1、金昌市金水水利工程質(zhì)量檢測有限責任公司管理評審報金昌市金水水利工程質(zhì)量檢測有限公司編制二一六年十二月管理評審報告目錄管理評審工作計劃 1管理評審通知表 2部門工作報告 3管理評審報告 18改進措施計劃及實施驗證表 1金昌市金水水利工程質(zhì)量檢測有限責任公司管理評審工作計劃評審目的評審目的：定期對質(zhì)量管理體系和檢測活動進行評審， 以確保其持 續(xù)適用和有效，并進行必要的完善和改進。評審時間2016年 12月 15 日評審方式集中會議式評審主持人賈?。ń?jīng)理）參加人蔣虎年馬磊徐文紅李梓文祁加恩王文華評 審 內(nèi) 容1政策和程序的適應性2管理和監(jiān)督人員的報告3近期內(nèi)、外部審核的結果4. 糾正措施和預防措施的

2、執(zhí)行情況5. 工作量和工作類型的變化分析預測報告6. 申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析7. 對資源配置報告以及人員培訓教育情況分析8. 質(zhì)量控制情況分析9. 改進建議及措施準備要求各部門根據(jù)評審內(nèi)容的要求準備相應資料， 于2016年12月15日前 向質(zhì)量負責人提交以上評審內(nèi)容書面報告：填報人:審批人:年 月曰年 月曰管理評審通知表評審時間2016年12月15日評審地點局機關會議室主持人賈?。ń?jīng)理）評審方式集中會議式評審參加參加人員名單部門職務姓名簽字備注檢測室技術負責人馬磊檢測室質(zhì)量負責人nn=rn蔣虎年綜合室內(nèi)審員IP u 1徐文紅綜合室監(jiān)督員祁加恩TJ、口 十綜合室監(jiān)督員1 1丿R心、李

3、梓文丿 ZJ、11 檢測室一檢測室負責人1 1 A1/1_. /、/、/*-1 J r r/j王文華一管理評審所需輸入文件及其準備部門和人員輸入文件名稱準備部門編寫人員職務1政策和程序的適應性綜合室監(jiān)督員2.管理和監(jiān)督人員的報告檢測室質(zhì)量監(jiān)督員3.近期內(nèi)、外部審核的結果檢測室質(zhì)量負責人4.糾正措施和預防措施的執(zhí)行情況檢測室質(zhì)量負責人5實驗室間比對和能力驗證的結果分析檢測室技術負責人6.工作量和工作類型的變化分析預測報告檢測室技術負責人7.申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析綜合室監(jiān)督員8.對資源配置報告以及人員培訓情況分析檢測室質(zhì)量負責人9.質(zhì)量控制情況分析檢測室質(zhì)量負責人10改進的建議及措施檢

4、測室質(zhì)量負責人編制人-準人時間金昌市金水水利工程質(zhì)量檢測有限責任公司部門工作報告第1頁共2頁部門綜合室編制人時間201時 12月 3 日議題工作總結以及政策和程序的適應性報告第一句：狹路相逢勇者勝”，此時不搏何時搏部以質(zhì)量手冊和程序文件為指導，通過積極貫徹質(zhì)量方針，以 計量為基礎，以標準為準繩，為以后出具科學、公正的數(shù)據(jù)，為用戶 負責。各項檢測設備符合標準并進行了檢定；各類人員均以取得相應 資格證書。能保證檢測檢測站的正常運行。門為了確保檢測機構管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率達到檢測機構質(zhì)量目標，根據(jù)實驗室資質(zhì)認定評審準則要求，特進行此工次管理評審，我們要做好以下工作：作一、各部門要認

5、真學習相關法律法規(guī)，政策文件，確保各項工作報符合法律規(guī)范、評審準則、質(zhì)量手冊、程序文件的要求。告二、各崗位人員要履行崗位職責，把工作落到實處，做好人員培訓及考核工作。內(nèi)二、對管理體系進行中可能出現(xiàn)的冋題要做好監(jiān)控工作，制定好預防容措施并積極改進。備注：金昌市金水水利工程質(zhì)量檢測有限責任公司部門工作報告第2頁共2頁部門綜合室編制人時間201時 12月 3 日議題工作總結以及政策和程序的適應性報告部 門 工 作 報 告 內(nèi) 容四、堅定不移的落實質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，使檢測工作能夠正常運行。五、做好程序文件記錄工作。改進意見我公司即將迎來首次計量認證資質(zhì)延期，以此為契機，全力做好前期 的準備工作，對既

6、定的政策及工作程序根據(jù)實際情況進行補充完善，使其順利通過。備注:金昌市金水水利工程質(zhì)量檢測有限責任公司部門工作報告第1頁共1頁部門檢測室編制人時間201阡 12月 4日議題質(zhì)量負責人工作總結部 門 工 作 報 告 內(nèi) 容201時9月1日組織人員對質(zhì)量手冊、程序文件進行了修訂，并已發(fā)布予201阡9月20日起實施。對人員進行了宣貫學習、考核。2016年 11月1日一11月4日，檢測公司內(nèi)審組對我公司質(zhì)量體系所涉及的 全部要素進行了內(nèi)審。內(nèi)審組對試驗報告、儀器設備檔案、現(xiàn)場考核試 驗人員等進行抽查。通過內(nèi)審，審核組認為，我檢測站質(zhì)量手冊和程序文件內(nèi)容基本滿足實驗室資質(zhì)認定評審準則的要求。檢測 站各部

7、門基本能夠按照質(zhì)量體系文件要求執(zhí)行。后經(jīng)省督查組發(fā)現(xiàn)，我站存的問題，我站逐一進行了整改，后經(jīng)督查組驗審全部符合要求。改進意見一、做好質(zhì)量監(jiān)督工作，搞好對重點試驗項目的監(jiān)督，嚴防重大質(zhì)量事 故的發(fā)生。一、按照檢定或校準計劃對設備進行檢定或校準。二、定期 開展人員比對試驗，以驗證其檢測能力，保證檢測質(zhì)量。備注：金昌市金水水利工程質(zhì)量檢測有限責任公司部門工作報告第1頁共2頁部門檢測室編制人時間201阡 12月 5 日議題技術負責人工作總結第一句：狹路相逢勇者勝”，此時不搏何時搏本檢測站實驗室質(zhì)量體系運行良好，為了驗證我們的檢測活動及結果是 否符合體系的要求，同時保證本檢測站的質(zhì)量方針、目標、質(zhì)量體系

8、的 適用性、有效性，并得到持續(xù)改進，現(xiàn)將工作情況匯報如下：部一、組織貫徹執(zhí)行國家有關檢測、檢驗的法令、法規(guī)、技術標準和規(guī)范。門通過網(wǎng)上查詢，購買最新版本的相關書籍，并對標準進行了查新工作，工結果證實我檢測站米用的標準是持續(xù)和有效的。作二、儀器配置工作所有檢測儀器和設備均已授權的計量機構進行檢定和校準，并按規(guī)定程序完成期間核查，確保在有效期內(nèi)使用。關鍵儀器報設備我站又購買了砌墻磚抗壓強度試驗用振動臺和砌墻磚抗壓強度試告樣制品攪拌機。經(jīng)檢查表明符合設施環(huán)境條件控制程序的要求，資內(nèi)源配制方面合理，具備繼續(xù)從事建筑原材料的檢測工作能力。容三、檢測人員的培訓情況為了落實質(zhì)量體系的運行工作，分別組織了作業(yè)

9、指導書、備注：金昌市金水水利工程質(zhì)量檢測有限責任公司部門工作報告第2頁共2頁部門檢測室編制人時間201阡 12月 5 日議題技術負責人工作總結部 門 工 作 報 告 內(nèi) 容儀器操作、維護及技術理論學習，培訓采用了老同志現(xiàn)場操作的形式， 通過培訓，使檢測人員掌握了質(zhì)量體系的要求，加深對質(zhì)量手冊、程序 文件和作業(yè)指導書的執(zhí)行能力。四、設備的使用管理監(jiān)督 完成檢測儀器設備周期檢定或校準計劃、 自校準計劃、期間核查計劃的審核工作；做好檢測設備操作人員的資質(zhì) 審核，對合格的檢測人員進行儀器使用授權；加強對結果有重要影響的 儀器設備管理，監(jiān)督設備責任人定期進行保養(yǎng)、維護和檢查，以保證檢 測設備符合規(guī)定的要

10、求。改進意見加強測量不確定度的培訓，使其分析人員掌握檢測所需的不確定度的評 定方法。備注：金昌市金水水利工程質(zhì)量檢測有限責任公司部門工作報告第1頁共3頁部門綜合室編制人時間201阡 12月 5 日議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結第一句：狹路相逢勇者勝”，此時不搏何時搏按照實驗室資質(zhì)認定評審準則的要求，根據(jù)檢測站質(zhì)量手冊和程序文件的規(guī)定，本人對檢測檢測站計量認定前進行了以下幾方面的質(zhì)量監(jiān)督工作：部一、檢查過程質(zhì)量監(jiān)督 201時9月對水泥檢測崗位進行了監(jiān)督抽查。 當門時全部為現(xiàn)行有效標準，查看了接樣委托書，樣品流轉單，檢驗原始記 錄，檢驗報告等，整個檢測過程符合程序文件要求。工二、結果報告和原始記錄201阡

11、9月兩次分別對檢測室出具的檢測報告作和原始記錄進行監(jiān)督檢查，檢查到的報告和原始記錄都按程序文件報規(guī)定進行審批、簽發(fā)，原始記錄填寫規(guī)范、更改符合規(guī)定，報告的存檔、 借閱、發(fā)放符合程序文件要求，報告信息全面、準確。告三、樣品管理質(zhì)量監(jiān)督 查看了樣品存放室留存樣品，檢查中看到：接內(nèi)收登記信息準確、全面，樣品編號唯一，標識清楚；委托協(xié)議書設計合容理、信息全面、記錄完整；樣品管理員熟悉樣品管理程序，符合程序文件要求。備注：金昌市金水水利工程質(zhì)量檢測有限責任公司部門工作報告第一句：狹路相逢勇者勝”，此時不搏何時搏部門 綜合室編制人時間201阡12月 5日第2頁共3頁部 門 工 作 報 告議題質(zhì)量監(jiān)督員工作

12、總結四、環(huán)境設施監(jiān)督 查看了各檢測室溫濕度，都已配備并顯示準確；檢 查了標準養(yǎng)護室及養(yǎng)護箱控制設備；處于完好狀態(tài)，滿足實驗室工作要 求。五、人員及操作監(jiān)督 2016年 1明12日對檢測室鋼筋物理性能檢測崗位 人員蔡峰、徐勝彪進行了現(xiàn)場檢測監(jiān)督，檢測試驗為帶肋鋼筋產(chǎn)品拉力 試驗，將原檢測過同一根鋼筋樣品再次進行試拉，二人檢測結果僅差 5MPa符合標準要求。六、測量溯源的質(zhì)量監(jiān)督 對檢測站內(nèi)的儀器設備、標準物質(zhì)，參加能 力比對情況進行監(jiān)督檢查，檢查了儀器檢定計劃和檢定實施狀況、 標識 狀況，標準物質(zhì)的有效性、標準物質(zhì)的使用記錄和期間核查。檢查的各 項工作符合檢測站程序文件的要求。內(nèi) 七、儀器設備監(jiān)

13、督 對檢測室使用設備進行監(jiān)督檢查，檢查設備有唯- 編號，有檢定（或校準）狀態(tài)標識，使用儀器都在檢定有效期內(nèi)，使用 容登記完整，儀器旁邊有儀器操作規(guī)程，部分設備進行了期間核查。符合 實驗室認可準則及我檢備注:金昌市金水水利工程質(zhì)量檢測有限責任公司部門工作報告第3頁共3頁部門綜合室編制人時間201阡 12月 5 日議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結部 門 工 作 報 告 內(nèi) 容測站文件的要求。通過對以上七個方面的監(jiān)督，我認為檢測站的質(zhì)量管理體系運行有 效，檢測過程各環(huán)節(jié)、各要素基本符合實驗室認可有關文件要求，從而 能保證檢測站未來的工作質(zhì)量和檢測報告質(zhì)量。改進意見檢測站還應加強質(zhì)量手冊和程序文件的學習，使以后

14、管理更規(guī) 范，技術更進步，工作質(zhì)量、報告質(zhì)量更上臺階。備注：金昌市金水水利工程質(zhì)量檢測有限責任公司部門工作報告第1頁共1頁部門檢測室編制人時間2016年 12月 5 日議題近期內(nèi)、外部審核的結果部 門 工 作 報 告 內(nèi) 容內(nèi)審詳見內(nèi)部審核報告 外部評審合格。備注：金昌市金水水利工程質(zhì)量檢測有限責任公司部門工作報告第1頁共1頁部門檢測室編制人時間201阡 12月 5 日議題糾正和預防措施的執(zhí)行情況匯報部 門 工 作 報 告 內(nèi) 容糾正措施：未設置火火裝置預防措施：一、制定學習培訓計劃，并嚴格執(zhí)行。改進意見嚴格執(zhí)行改進措施，并形成書面記錄，做好有效性驗證工作。備注:金昌市金水水利工程質(zhì)量檢測有限

15、責任公司部門工作報告第1頁共1頁部門檢測室編制人時間201阡 12月 5 日議題實驗室間比對和能力驗證的結果分析部 門 工 作 報 告 內(nèi) 容2016年 1明12日檢測室內(nèi)進行了鋼筋物理性能人員比對測試，結果二 人結果相差僅5MPa符合要求。因檢測站還在首次申請階段，未接到 上級業(yè)務能力驗證通知。改進意見實驗室間比對開展較少，今后在計劃、實施過程中加大這方面的力 度。備注：金昌市金水水利工程質(zhì)量檢測有限責任公司部門工作報告第1頁共1頁部門綜合室編制人時間201阡 12月 5 日議題申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析部 門 工 作 報 告 內(nèi) 容根據(jù)客戶的反饋意見，質(zhì)量體系的運行正常，無客戶投訴

16、。改進意見堅持質(zhì)量目標和質(zhì)量方針，提升整體檢測水平，力爭各項檢測工 作規(guī)范、科學、合理、嚴防檢測數(shù)據(jù)發(fā)生重大偏離。備注:金昌市金水水利工程質(zhì)量檢測有限責任公司部門工作報告第1頁共1頁部門檢測室編制人時間201阡 12月 5 日議題對資源配置以及人員培訓教育情況分析部 門 工 作 報 告 內(nèi) 容1、本檢測站開展檢測項目所需儀器設備均已齊備，因業(yè)務需要， 設立砌墻磚檢測實驗室。2、人員培訓較小，應嚴格按培訓計劃執(zhí)行。改進意見備注：金昌市金水水利工程質(zhì)量檢測有限責任公司部門工作報告第一句：狹路相逢勇者勝”，此時不搏何時搏第1頁共1頁部門檢測室編制人時間201阡 12月 5 日議題質(zhì)量控制情況分析部

17、門 工 作 報 告 內(nèi) 容第一，我們積極貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。第二，搞好檢測設備的維護、檢定和自校準工作，保證儀器設備全部合格。第二，組織人員學習，提高其道德素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)。第四，搞好質(zhì)量監(jiān)督工作，開展了鋼筋物理性能試驗項目的人員比對試驗，比對結果誤差在允許范圍內(nèi)，充分證明了我 們的實驗人員業(yè)務技能是過硬的。第五，開展對重點實驗項目的監(jiān)督工作，例如鋼筋、水泥試驗確保數(shù)據(jù)結果的真實、準確、可靠。改進意見要做好質(zhì)量監(jiān)督工作，確保實驗數(shù)據(jù)的真實、準確、可靠，嚴防重 大質(zhì)量故事的發(fā)生。備注:金昌市金水水利工程質(zhì)量檢測有限責任公司管理評審報告第1頁共1頁評審議題管理體系的現(xiàn)狀和適應性評審人員評審時間2

18、016.12.15編制人批準人1、政策和程序的適應性評2、管理和監(jiān)督人員的報告3、近期內(nèi)、外部審核的結果審4、糾正措施和預防措施的執(zhí)行情況5、實驗室間比對和能力驗證的結果分析報告內(nèi)6、工作量和工作類型的變化分析預測報告7、申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析容8、對資源配置報告以及人員培訓教育情況分析9、質(zhì)量控制情況分析10改進建議及措施評審由于各部門全力配合和努力工作，按照質(zhì)量體系文件的要求，我檢測公組司的工作做到有章可依，按程序辦事，質(zhì)量管理體系運行基本正常。意見存通過內(nèi)審也發(fā)現(xiàn)了存在的問題與不足， 希望各部門引起重視，采取預防在和糾正措施避免問題發(fā)生。我公司現(xiàn)主要存在的問題與不足是：問題1、缺少滅火設備改結合存在的問題和不足，1、要做好質(zhì)量監(jiān)督工作，確保實驗數(shù)據(jù)的真進實、準確、可靠，嚴防重大質(zhì)量故事的發(fā)生。2、實驗室間比對開展較少，今后在計劃、實施過程中加大這方面的力度。3、嚴格執(zhí)行改進措意施，并形成書面記錄，做好有效性驗證工作。4、制定學習培訓計劃，見并嚴格執(zhí)行。金昌市