三、2017年部門預(yù)算情況說明-中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)

1、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)2017 年部門預(yù)算2017 年 8 月目錄、學(xué)校概況一）學(xué)?；厩闆r 二）工作職能 三）機(jī)構(gòu)設(shè)置二、 2017 年學(xué)校部門預(yù)算一）部門預(yù)算單位構(gòu)成 二）部門預(yù)算報表三、 2017 年部門預(yù)算情況說明12一）高等學(xué)校預(yù)算收支總表說明12二）高等學(xué)校收入預(yù)算表說明12三）高等學(xué)校支出預(yù)算表說明12四）高等學(xué)校財政撥款支出預(yù)算表說明13四、名詞解釋13一）支出功能分類科目說明13二）收入科目15三）支出科目15、學(xué)校概況 一）基本情況中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 1958 年創(chuàng)建于北京， 1970 年初遷至安徽省合肥市，是中國科學(xué)院所屬的一所以前沿科學(xué)和高新 技術(shù)為主、兼有特色管理和人文學(xué)科的

2、綜合性全國重點大 學(xué)，是國家首批“ 211 工程”、“985 工程”重點建設(shè)院校， 入選“珠峰計劃” 、“111計劃”、“2011 計劃”、“卓越工程師 教育培養(yǎng)計劃” 、“國家海外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地 是唯一參與國家知識創(chuàng)新工程的大學(xué)。二）工作職能我校主要從事高等教育， 主要包括理學(xué)、 工學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等學(xué)科本科學(xué)歷教育和研究生學(xué)歷教育，旨在培養(yǎng)高 等學(xué)歷理工人才，促進(jìn)科技發(fā)展；同時面向世界前沿領(lǐng)域、 針對國家重大需求，開展相關(guān)科學(xué)研究，努力提高科研創(chuàng)新 能力與競爭力。長期以來，學(xué)校始終堅持“全院辦校、所系結(jié)合”的辦學(xué)方針，弘揚(yáng)“紅專并進(jìn)，理實交融”的校風(fēng)，形成了不斷 開拓創(chuàng)新的優(yōu)良傳

3、統(tǒng)，以及教學(xué)與科研相結(jié)合、理論與實踐 相結(jié)合的鮮明特色，培養(yǎng)了一大批德才兼?zhèn)涞母邔哟蝺?yōu)秀人 才。學(xué)校面向世界科學(xué)前沿領(lǐng)域和國家重大需求，凝練科學(xué) 目標(biāo)，開展科學(xué)研究，努力提高學(xué)術(shù)研究水平和科研創(chuàng)新能力與科研競爭力，取得了一批具有世界領(lǐng)先水平的原創(chuàng)性科 技成果。目前，全校上下正深化改革，銳意創(chuàng)新，力爭把學(xué)校建設(shè)成為具有世界水平、中國特色和科教優(yōu)勢的世界一流研究型大學(xué)，為實現(xiàn)“創(chuàng)寰宇學(xué)府，育天下英才”的宏偉目標(biāo)而 努力奮斗。（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置我?，F(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)60個。其中，管理部門 21個，教學(xué)科研部門21個，支撐服務(wù)部門18個。詳見下表:類別內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱管理部門（21個）黨政辦公室黨委組織部/黨委統(tǒng)戰(zhàn)

4、部黨委宣傳部/新聞中心 黨委學(xué)生工作部/學(xué)生工作處 紀(jì)律檢查委員會/監(jiān)察審計處 研究生院/校學(xué)位 委員會辦公室發(fā)展規(guī)劃處招生就業(yè)處教務(wù)處科研部人力資源部國際合作與交流部財務(wù)處資產(chǎn)與后勤保障處保衛(wèi)與校園管理處團(tuán)委工會離退休干部工作辦公室校友總會辦公室基本建設(shè)處科大花園項目建設(shè)管理辦公室教學(xué)科研部門（21個）少年班學(xué)院數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 物理學(xué)院化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 工程科 學(xué)學(xué)院信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 地球和空間科學(xué)學(xué)院生命科學(xué)學(xué)院 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院管理學(xué)院人文與社會科學(xué)學(xué)院核科學(xué)技術(shù)學(xué)院 公共事務(wù)學(xué)院 軟件學(xué)院 合肥物質(zhì)科學(xué)技術(shù)中心上海研究院蘇州研究院國家同步輻射實驗室合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國家實驗室（籌）

5、火災(zāi)科學(xué)國家重點實驗室北京教學(xué)與管理部支撐部門（18個）圖書館出版社網(wǎng)絡(luò)信息中心檔案館博物館校醫(yī)院附屬中學(xué) 附屬幼兒園 中科大資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 飲食服務(wù)集團(tuán) 能源保障 中心 修繕服務(wù)中心 環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 電信服務(wù)中心 接待中心 汽車 隊 勞動服務(wù)公司 人才交流中心二、2017年學(xué)校部門預(yù)算（一）部門預(yù)算單位構(gòu)成學(xué)校部門預(yù)算反映中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)本級、中國科學(xué)技術(shù)二級核算單位（其中包括北京教學(xué)管理部、校醫(yī)院、附中幼兒園、后勤服務(wù)等中心）以及中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)基建財務(wù) 的經(jīng)費(fèi)收支情況。（二） 2017年部門預(yù)算報表表1：高等學(xué)校收支預(yù)算總表收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入283,

6、493.31一、教育支出276,774.75二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、科學(xué)技術(shù)支出254,409.46三、事業(yè)收入157,300.00三、住房保障支出4,160.10四、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、其他收入50,000.00本年收入合計490,793.31本年支出合計535,344.31用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn)44,551.00收入總計535,344.31支出總計535,344.31單位：中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)單位：萬元科目編 碼科目名稱合計上年結(jié)轉(zhuǎn)本年收入小計一般公共 預(yù)算撥款事業(yè)收入事 業(yè) 單 位 經(jīng) 營 收 入上級 補(bǔ)助 收入附屬 單位 上繳 收入其他收入用事 業(yè)基 金彌 補(bǔ)收 支差

7、 額金額其中：教 育收費(fèi)205教育支出276,774.7521,500.00255,274.75158,274.7547,000.0035,000.000.000.000.0050,000.000.0020502普通教育276,774.7521,500.00255,274.75158,274.7547,000.0035,000.000.000.000.0050,000.000.002050205高等教育311,774.7521,500.00290,274.75158,274.7547,000.0035,000.0050,000.00206科學(xué)技術(shù)支出254,409.4623,051.00231

8、,358.46121,058.46110,300.000.000.000.000.000.000.0020602基礎(chǔ)研究167,037.3018,151.00148,886.30110,386.3038,500.000.000.000.000.000.000.002060203自然科學(xué)基金35,000.0035,000.0035,000.002060204重點實驗室及相關(guān)設(shè)施3,345.503,345.503,345.502060205重大科學(xué)工程4,152.004,152.00652.003,500.002060206專項基礎(chǔ)科研47,749.0016,751.0030,998.0030,9

9、98.002060299其他基礎(chǔ)研究支出76,790.801,400.0075,390.8075,390.80表2:高等學(xué)校收入預(yù)算表單位：中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)單位：萬元科目編 碼科目名稱合計上年結(jié)轉(zhuǎn)本年收入小計一般公共 預(yù)算撥款事業(yè)收入事 業(yè) 單 位 經(jīng) 營 收 入上級 補(bǔ)助 收入附屬 單位 上繳 收入其他收入用事 業(yè)基 金彌 補(bǔ)收 支差 額金額其中：教 育收費(fèi)20603應(yīng)用研究239.00239.00239.000.000.000.000.000.000.000.002060303高技術(shù)研究239.00239.00239.0020604技術(shù)研究與開發(fā)12,415.004,100.008,315

10、.003,315.005,000.000.000.000.000.000.000.002060403應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)1,300.001,300.002060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支 出11,115.002,800.008,315.003,315.005,000.0020605科技條件與服務(wù)2,800.002,800.000.002,800.000.000.000.000.000.000.002060599其他科技條件與服務(wù)支 出2,800.002,800.002,800.0020608科技交流與合作7,118.167,118.167,118.160.000.000.000.000.000.

11、000.002060899其他科技交流與合作支 出7,118.167,118.167,118.1620609科技重大項目42,000.0042,000.000.0042,000.000.000.000.000.000.000.002060901科技重大專項2,000.002,000.002,000.00科目編 碼科目名稱合計上年結(jié)轉(zhuǎn)本年收入小計一般公共 預(yù)算撥款事業(yè)收入事 業(yè) 單 位 經(jīng) 營 收 入上級 補(bǔ)助 收入附屬 單位 上繳 收入其他收入用事 業(yè)基 金彌 補(bǔ)收 支差 額金額其中：教 育收費(fèi)2060902重點研發(fā)計劃40,000.0040,000.0040,000.0020699其他科學(xué)技

12、術(shù)支出22,800.00800.0022,000.000.0022,000.000.000.000.000.000.000.002069999其他科學(xué)技術(shù)支出22,800.00800.0022,000.0022,000.00221住房保障支出4,160.104,160.104,160.100.000.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出4,160.104,160.104,160.100.000.000.000.000.000.000.002210201住房公積金3,982.503,982.503,982.502210203購房補(bǔ)貼177.60177.60177.6

13、0合計535,344.3144,551.00490,793.31283,493.31157,300.0035,000.000.000.000.0050,000.000.00單位：萬元表3:高等學(xué)校支出預(yù)算表科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級 支出事業(yè)單位 經(jīng)營支出對附屬單位 補(bǔ)助支出205教育支出276,774.75181,068.5595,706.200.000.000.0020502普通教育276,774.75181,068.5595,706.200.000.000.002050205高等教育276,774.75181,068.5595,706.20206科學(xué)技術(shù)支出254,40

14、9.461,594.80252,814.660.000.000.0020602基礎(chǔ)研究167,037.301,594.80165,442.500.000.000.002060203自然科學(xué)基金35,000.0035,000.002060204重點實驗室及相關(guān)設(shè)施3,345.503,345.502060205重大科學(xué)工程4,152.004,152.002060206專項基礎(chǔ)科研47,749.0047,749.002060299其他基礎(chǔ)研究支出76,790.801,594.8075,196.0020603應(yīng)用研究239.000.00239.000.000.000.002060303高技術(shù)研究239

15、.00239.0020604技術(shù)研究與開發(fā)12,415.000.0012,415.000.000.000.002060403產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)1,300.001,300.002060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出11,115.0011,115.00單位：中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級 支出事業(yè)單位 經(jīng)營支出對附屬單位 補(bǔ)助支出20605科技條件與服務(wù)2,800.000.002,800.000.000.000.002060599其他科技條件與服務(wù)支出2,800.002,800.0020608科技交流與合作7,118.160.007,118.160.000.000.00

16、2060899其他科技交流與合作支出7,118.167,118.1620609科技重大項目42,000.000.0042,000.000.000.000.002060901科技重大專項2,000.002,000.002060902重點研發(fā)計劃40,000.0040,000.0020699其他科學(xué)技術(shù)支出22,800.000.0022,800.000.000.000.002069999其他科學(xué)技術(shù)支出22,800.0022,800.00221住房保障支出4,160.104,160.100.000.000.000.0022102住房改革支出4,160.104,160.100.000.000.000

17、.002210201住房公積金3,982.503,982.502210203購房補(bǔ)貼177.60177.60合計535,344.31186,823.45348,520.860.000.000.00表4高等學(xué)校一般公共預(yù)算支出表科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出備注205教育支出158,274.7584,068.5574,206.2020502普通教育158,274.7584,068.5574,206.202050205高等教育158,274.7584,068.5574,206.20206科學(xué)技術(shù)支出121,058.461,594.80119,463.6620602基礎(chǔ)研究110,386.30

18、1,594.80108,791.502060204重點實驗室及相關(guān)設(shè)施3,345.500.003,345.502060205重大科學(xué)工程652.000.00652.002060206專項基礎(chǔ)科研30,998.000.0030,998.002060299其他基礎(chǔ)研究支出75,390.801,594.8073,796.0020603應(yīng)用研究239.00239.002060303高技術(shù)研究239.00239.0020604技術(shù)研究與開發(fā)3,315.003,315.002060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出3,315.003,315.0020608科技交流與合作7,118.167,118.1620608

19、99其他科技交流與合作支出7,118.167,118.16221住房保障支出4,160.104,160.1022102住房改革支出4,160.104,160.102210201住房公積金3,982.503,982.502210203購房補(bǔ)貼177.60177.60合計283,493.3189,823.45193,669.86單位：中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)單位：萬元、 2017 年部門預(yù)算情況說明 一）高等學(xué)校預(yù)算收支總表說明學(xué)校 2017年收支總預(yù)算 535,344.31萬元，其中：本年收入預(yù)算 490,793.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 44,551萬元； 本年支出預(yù)算535,344.31萬元。與 2016

20、年年初部門預(yù)算相比，收支總預(yù)算增加 187,683.01 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入增加105,072.01萬元，事業(yè)收入增加 40,800 萬元，其他收入增加28,000萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)增加 13,811萬元。2017年支出預(yù)算 535,344.31萬元，較上年年初部門預(yù)算相比，增加 187,683.01萬元，其中：教育支出增加 117,563.84萬元，科學(xué)技術(shù)支出增加 69,522.28萬元，住房保障支出增加 596.89萬元。二）高等學(xué)校收入預(yù)算表說明學(xué)校 2017年收入預(yù)算中，上年結(jié)轉(zhuǎn) 44,551萬元；本年收入預(yù)算 490,793.31萬元，其中財政撥款收入 283,493.3

21、1萬元，占收入預(yù)算的 52.96%；事業(yè)收入 157,300萬元， 占收入預(yù)算的29.38% ；其他收入 50,000萬元，占收入預(yù)算的 9.34%。三）高等學(xué)校支出預(yù)算表說明學(xué)校 2017年支出預(yù)算 347,661.30 萬元，其中：教育支出276,774.75 萬元，占本年支出的51.70%；科學(xué)技術(shù)支出 254,409.46 萬元， 占本年支出的 47.52%；住房保障支出 4,160.10 萬元，占本年支出的 0.78%。四）高等學(xué)校一般公共預(yù)算支出表說明學(xué)校 2017年一般公共預(yù)算支出數(shù)為 283,493.31萬元，其中：基本支出 89,823.45萬元，占 31.68% ，；項目支

22、出 193,669.86萬元，占 68.32% 。四、名詞解釋一）支出功能分類科目說明表中的“科目名稱”和“科目編碼”是指在政府收支分類體系中按照支出功能分類劃分的各項內(nèi)容，是綜合反映政 府職能活動的分類，其中：1. 高等教育（ 2050205）：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包 括研究生）的支出。2. 機(jī)構(gòu)運(yùn)行（ 2060201）：反映從事基礎(chǔ)研究和近期無法取得實用價值的應(yīng)用基礎(chǔ)研究機(jī)構(gòu)的基本支出。3. 重點實驗室及相關(guān)設(shè)施（ 2060204）：反映國家（重點）實驗室、部門開放實驗室及野外臺站的支出。4. 重大科學(xué)工程（ 2060205 ）：反映國家重大科學(xué)工程支出。5. 專項基礎(chǔ)科研（ 2060206 ）：反映用于專項基礎(chǔ)科研方面的支出。6. 其他基礎(chǔ)研究支出（ 2060299）：反映其他用于基礎(chǔ)研究工作的支出。7. 高技術(shù)研究（ 2060303）：反映為解決事關(guān)國民經(jīng)濟(jì)長遠(yuǎn)發(fā)展和國家安全等重大戰(zhàn)略性、前沿性和前瞻性高技術(shù)問 題而開展的研究工作支出。8. 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)（ 2060403）：反映國家推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中重大、共性、關(guān)鍵性技術(shù)研究與開發(fā)，加速產(chǎn)業(yè)技術(shù) 進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面的支出。9. 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 （ 2060499）：其他反映用