原料倉管理流程

1、| 編號：WI-3-02原料倉管理流程版次:V1.3供應(yīng)商財務(wù)部一倉庫品質(zhì)部-IQC品質(zhì)部-IQC相關(guān)部門財務(wù)部貨倉財務(wù)部一貨倉 相關(guān)部門財務(wù)部1.0目的：優(yōu)化原材料倉管理程序，合理管制原材料，控制庫存量，減少呆滯品，保障物料流動暢通使物料的收、發(fā)、存管理有序，配合公司其它部門作好物料管制工作。2.0范圍：本公司原材料倉的管制。3.0物料倉工作流程圖：相關(guān)單據(jù)送貨單采購單入庫單送貨單檢驗記錄表品質(zhì)問題對策書對策書退貨單領(lǐng)料單或物料計劃表帳物卡版本修改內(nèi)容制作/修改審批生效時間版本修改內(nèi)容制作/修改審批一生效時間抄送：總經(jīng)理市場部工藝技術(shù)部 計劃部采購部生產(chǎn)部品質(zhì)部人力資源部 財務(wù)部文控中心4.

2、0作業(yè)流程4.1.收料：4.1.1供應(yīng)商送貨時需持有送貨單內(nèi)容應(yīng)涵蓋如下：BT電腦編碼，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購單號、，否則貨倉有權(quán)不受理收貨業(yè)務(wù)。4.1.2，倉庫人員收貨后，以送貨單及入庫單為報檢依據(jù)向IQC報檢，入庫單需有檢驗IQC簽名， 經(jīng)檢驗不合格物料，依退貨流程 5.0處理。4.2存放4.2.1合格物料由倉管員入倉，將物料分類擺放,標(biāo)識明確，并在物料管制卡上作入庫記錄.4.2.2所入物料應(yīng)擺放整齊，間距保持適當(dāng)，以便于發(fā)料，堆放高度以不壓壞最底層物料為原則.4.2.3對易生銹的料品要涂防銹油并用保鮮膜包扎好后放置.4.2.4倉管人員每周定期對物料倉儲條件進(jìn)行維護(hù)，并及時整理現(xiàn)場，保

3、證物料存放在干凈、干燥、通風(fēng) 的環(huán)境.4.3.發(fā)料4.3.1用料部門根據(jù)物料計劃表或領(lǐng)料單領(lǐng)料，領(lǐng)料單必須注明領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、生產(chǎn)單號、產(chǎn) 品編號、物料名稱、規(guī)格或型號、申請數(shù)量等，必須有物料計劃負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)才可領(lǐng)用及發(fā)放 物料。4.3.2倉管員必須按物料計劃表或領(lǐng)料單發(fā)料，嚴(yán)禁多發(fā)、少發(fā)或漏發(fā)，同時在“物料管制卡” 作帳。所有倉管員必須清點好自已所管的物料，做到帳、卡、物一致.發(fā)料需遵循“先進(jìn)先出”的原則。4.3.3超計劃領(lǐng)料，需領(lǐng)料部門經(jīng)理，供應(yīng)部經(jīng)理及物料計劃負(fù)責(zé)人同時簽字方可執(zhí)行領(lǐng)料，否則不 予發(fā)料。4.3.4領(lǐng)料員驗收無誤后，雙方在領(lǐng)料單上簽字，倉管員把單據(jù)留底其余的交給相關(guān)部

4、門。4.3.5、7倉管員發(fā)料完畢后，對領(lǐng)料單進(jìn)行流水編號建帳，同時將相關(guān)聯(lián)交到相關(guān)部門.4.4.結(jié)存收發(fā)物料后的結(jié)存帳目，要作得清楚正確,要求必須保證帳、物、卡一致.文員在最后輸入電腦賬時， 需復(fù)查單據(jù)的有效性，如果檢查缺漏，應(yīng)立即跟倉管核對，查明原因，及時處理.4.5超期物料復(fù)檢4.5.1所有物料超期3個月必須報品質(zhì)部復(fù)檢4.5.2倉庫每月初將超期物料明細(xì)清單打印交品質(zhì)部復(fù)檢，再根據(jù)品質(zhì)部復(fù)檢合格項重新入庫并更改 標(biāo)簽,對不合格物料據(jù)品質(zhì)部判定結(jié)果進(jìn)行退庫或報廢處理。5.0退貨流程5.1生產(chǎn)部門退料流程：依據(jù)品質(zhì)冋題對策書f開據(jù)退料單fQC確認(rèn)f倉庫f開退貨單f退供應(yīng)商（注明退料單號）5.2

5、貨倉退料流程：IQC判定不合格f出具品質(zhì)問題對策書f開退貨單f退供應(yīng)商（注明訂單號）。5.3貨倉人員將相關(guān)單據(jù)給到相關(guān)部門后，米購需跟催供應(yīng)商將所退物料及時補(bǔ)進(jìn).6.0分箱控制流程6.廠當(dāng)發(fā)料數(shù)量小于最小包裝數(shù)量時需要拆包發(fā)貨。一6.2倉庫負(fù)責(zé)重新請購包裝包材（PE袋、紙箱等），從原包裝內(nèi)取出所需發(fā)貨的數(shù)量。6.2當(dāng)同個包裝箱/袋內(nèi)有多個生產(chǎn)日期之物料時，保證先進(jìn)先出則優(yōu)先發(fā)較早生產(chǎn)日期的物料。6.3拆包后數(shù)量發(fā)生了變化，需重新填寫標(biāo)簽按照對應(yīng)數(shù)量更換，不允許手簽更改標(biāo)簽數(shù)量。6.4已經(jīng)拆包的原包裝箱需按照要求圭寸箱保管。7.0溫濕度管理規(guī)定7.1倉庫儲存環(huán)境：室內(nèi)空氣相對濕度控制在 75%以下，溫度控制在-10C 35C以下。8.0庫存清理8.1貨倉每月需針對庫存物料進(jìn)行盤點統(tǒng)計，盤點時需臺賬，電腦賬要一致，任何差異需提交賬 目調(diào)整報告經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可執(zhí)行，貴重物料如銅排，鋁材等需一周抽盤