煙葉生產(chǎn)質(zhì)量管理程序(doc 99頁).doc

1、 黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：QNYCSCCX001-2007煙葉生產(chǎn)收購合同管理程序版 本 號(hào): A修訂次數(shù): 02007-02-10發(fā)布 2007-02-15實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙葉生產(chǎn)收購合同管理程序流程圖責(zé)任部門過 程 描 述相關(guān)記錄各縣（市）分公司煙農(nóng)各縣（市）分公司各縣（市）分公司各縣（市）分公司各縣（市）分公司各縣（市）分公司各縣（市）分公司各縣（市）分公司各縣（市）分公司 分解計(jì)劃煙農(nóng)申報(bào)合同發(fā)放簽定產(chǎn)購合同合同保管合同執(zhí)行完善煙農(nóng)戶籍化檔案合同公證與公布審核審核種植計(jì)劃種植申報(bào)表種植申報(bào)表合同文本合同文本合同公布表合同文本煙農(nóng)戶籍化檔案發(fā)放

2、清冊(cè)合同文本合同文本黔南州煙草專賣局（公司）煙葉生產(chǎn)收購合同管理程序 QNYCSCCX001-2007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日 期版本號(hào)修訂次數(shù)頁數(shù)生產(chǎn)技術(shù)科高 山2007-02-10A041.0 目的為認(rèn)真貫徹落實(shí) “計(jì)劃種植，合同收購”的煙葉生產(chǎn)原則，杜絕超合同種植、無合同種植現(xiàn)象的發(fā)生，有計(jì)劃地組織烤煙生產(chǎn)，提高煙葉質(zhì)量，維護(hù)消費(fèi)者利益，保證國家財(cái)政稅收，規(guī)范煙葉產(chǎn)購合同的簽訂及相關(guān)管理工作，特制定本程序。2.0 適用范圍適用于公司煙葉產(chǎn)購合同的簽訂及相關(guān)管理工作的全過程。3.0職責(zé)3.1 各縣（市）分公司負(fù)責(zé)煙葉產(chǎn)購合同的宣傳、簽訂、執(zhí)行和保管等工作。3.2 州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)煙葉生產(chǎn)

3、收購合同管理工作的監(jiān)督檢查。4.0 程序4.1 煙葉種植計(jì)劃制訂和分解各縣（市）分公司根據(jù)州發(fā)改局與州局（公司）聯(lián)合下達(dá)的烤煙生產(chǎn)收購計(jì)劃，結(jié)合煙農(nóng)上年的煙葉種植情況，依據(jù)優(yōu)化原則，統(tǒng)籌安排各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）種植計(jì)劃，并落實(shí)到各煙葉站負(fù)責(zé)。4.2 煙農(nóng)申報(bào)4.2.1 各縣（市）分公司將當(dāng)年的種煙政策向煙農(nóng)宣傳（如：種煙補(bǔ)貼、“雙控雙提”既控制面積、控制總量、提高質(zhì)量、提高煙葉可用性等政策），發(fā)動(dòng)煙農(nóng)積極申請(qǐng)種植煙葉。4.2.2各縣（市）分公司安排相關(guān)人員把煙葉種植申報(bào)表送到煙農(nóng)手里，指導(dǎo)煙農(nóng)如實(shí)填寫煙葉種植申報(bào)表，并負(fù)責(zé)收回。4.2.3各縣（市）分公司對(duì)煙葉種植申報(bào)表進(jìn)行整理匯總后，上報(bào)給州局（公司）

4、生產(chǎn)技術(shù)科。4.3 煙農(nóng)審核4.3.1 各縣（市）分公司根據(jù)當(dāng)年煙葉種植計(jì)劃，及種煙農(nóng)戶基本情況（如：技術(shù)、勞力、投入、土地、烤房、信譽(yù)度等），對(duì)煙農(nóng)進(jìn)行優(yōu)化，同時(shí)根據(jù)優(yōu)化情況對(duì)煙農(nóng)交來的煙葉種植申報(bào)表進(jìn)行審核，在申報(bào)表上簽署意見。4.3.2各縣（市）分公司審核完成煙農(nóng)遞交的煙葉種植申報(bào)表后，對(duì)符合要求的農(nóng)戶進(jìn)行匯總，并上報(bào)給州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科。4.4 簽訂產(chǎn)購合同4.4.1 州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)各縣（市）分公司報(bào)來的數(shù)據(jù)，整理匯總后，按照中國煙葉公司出臺(tái)的煙葉種植收購合同文本樣式，統(tǒng)一購制合同文本及IC卡，分發(fā)到各縣（市）分公司。4.4.2 各縣（市）分公司得到合同文本和IC卡后，

5、及時(shí)組織人員與煙農(nóng)簽訂煙葉產(chǎn)購合同。煙葉產(chǎn)購合同的簽訂應(yīng)包涵以下內(nèi)容和遵循以下要求：a.煙農(nóng)申報(bào)的種植面積、品種、收購數(shù)量及畝移栽株數(shù)。 b.烤房設(shè)備數(shù)量、容量及種植田塊。c.收購地點(diǎn)及收購時(shí)限。d.根據(jù)國家相關(guān)政策明確其它約定事項(xiàng)。e.規(guī)范填寫煙農(nóng)姓名、身份證等詳細(xì)內(nèi)容。f.公布服務(wù)監(jiān)督電話以及舉報(bào)電話。g.按省局規(guī)定，以縣（市）為單位，根據(jù)行政區(qū)域自然劃分，統(tǒng)一編寫合同號(hào)及IC卡號(hào)。h.填寫合同內(nèi)容要求字跡工整、清晰，內(nèi)容詳實(shí)。i.約定種植面積要根據(jù)煙農(nóng)近幾年的實(shí)際單產(chǎn)填寫，不能按全縣（市）平均單產(chǎn)套簽，下低等煙的比例不能低于15。j.合同簽訂必須以每戶煙農(nóng)為單位，不能幾戶共同簽訂一份合同

6、或一戶簽訂多份合同。k.簽訂合同時(shí)本著雙方自愿原則，保護(hù)好煙農(nóng)的合法權(quán)益。4.5 審核合同簽訂后，各縣（市）分公司負(fù)責(zé)審查合同文本是否規(guī)范、屬實(shí)并符合要求。4.6 合同公正和發(fā)布4.6.1 煙葉生產(chǎn)收購合同簽訂好后，由各縣（市）分公司在當(dāng)?shù)毓C機(jī)構(gòu)申請(qǐng)公證。4.6.2各縣（市）分公司在規(guī)定公布時(shí)限內(nèi)，按照公布內(nèi)容，制定公布表，公布到各種煙村組，同時(shí)收集煙農(nóng)反饋的信息，如有錯(cuò)誤，認(rèn)真核實(shí)后更正。4.7 完善煙農(nóng)戶籍化檔案各縣（市）分公司根據(jù)合同內(nèi)容如實(shí)填寫戶籍化檔案表，輸入微機(jī)后歸檔，并根據(jù)合同約定數(shù)量制作煙農(nóng)售煙IC卡。4.8 合同發(fā)放各縣（市）分公司安排人員把合同和IC卡逐戶發(fā)放給煙農(nóng)，并做

7、好記錄以便備查。4.9 合同執(zhí)行4.9.1 各縣（市）分公司憑合同對(duì)煙農(nóng)進(jìn)行煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)和供應(yīng)煙用物資。4.9.2 煙農(nóng)憑合同種植、交售煙葉,并享受當(dāng)年種煙生產(chǎn)物資扶持等優(yōu)惠政策。4.9.3 超合同煙葉，原則上不予收購。如有特殊原因，應(yīng)由煙農(nóng)提出申請(qǐng)，先交各縣（市）分公司審核，再由各縣（市）分公司上報(bào)分公司，最后按分公司的批示執(zhí)行。4.10 合同保管4.10.1各縣（市）分公司負(fù)責(zé)煙葉生產(chǎn)收購合同的保管工作，合同不準(zhǔn)偽選、涂改、損壞、撕頁，不準(zhǔn)租借、轉(zhuǎn)讓或買賣，違者一律視為無效。4.10.2合同是甲乙雙方簽訂的法律文書，必須妥善保管，不得丟失。如有丟失，煙農(nóng)應(yīng)持有關(guān)證明到各縣（市）分公

8、司掛失，經(jīng)審查確認(rèn)后，方可補(bǔ)發(fā)新合同，非由煙草部門統(tǒng)一監(jiān)制的合同無效。5.0 參考文件關(guān)于規(guī)范煙葉種植收購合同的通知6.0 記錄合同發(fā)放清冊(cè)煙農(nóng)申報(bào)審核統(tǒng)計(jì)表煙農(nóng)種煙申請(qǐng)及審核表戶籍化工作記錄 附加說明：1.本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)科提出；2.本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)科起草、解釋并歸口；3.本標(biāo)準(zhǔn)起草人：王 歡 朱艷麗4.本標(biāo)準(zhǔn)審核人：韓忠明 黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：QNYCSCCX002-2007煙葉科研項(xiàng)目管理程序版 本 號(hào): A修訂次數(shù): 02007-02-10發(fā)布 2007-02-15實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙葉科研項(xiàng)目管理流程圖責(zé)任

9、部門過 程 描 述相關(guān)記錄公司生產(chǎn)技術(shù)科公司分管領(lǐng)導(dǎo)公司生產(chǎn)技術(shù)科公司分管領(lǐng)導(dǎo)公司生產(chǎn)技術(shù)科各縣（市）分公司公司生產(chǎn)技術(shù)科公司生產(chǎn)技術(shù)科公司生產(chǎn)技術(shù)科確定項(xiàng)目編制計(jì)劃審批項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目研究驗(yàn)證項(xiàng)目研究成果的確認(rèn)審批技術(shù)推廣科研項(xiàng)目報(bào)告批文科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃批文科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃?rùn)z查、考核記錄會(huì)議記錄會(huì)議記錄報(bào)告黔南州煙草專賣局（公司）煙葉科研項(xiàng)目管理程序 QNYCSCCX002-2007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日 期版本號(hào)修訂次數(shù)頁數(shù)公司生產(chǎn)技術(shù)科高 山2007-02-10A051.0 目的對(duì)與烤煙種植有關(guān)的新研究項(xiàng)目的研究過程進(jìn)行控制，以確保研究的結(jié)果符合策劃的要求。2.0 范圍適用于公司煙葉生產(chǎn)的科研項(xiàng)目

10、研究工作。3.0 職責(zé)3.1 公司生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定烤煙科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，并對(duì)科研項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和考核。3.2 公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)公司生產(chǎn)技術(shù)科編制的烤煙科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行審批。3.3 公司辦公室負(fù)責(zé)把烤煙科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃印制分發(fā)到各縣（市）分公司和公司相關(guān)科室。3.4 各縣（市）分公司和公司相關(guān)科室負(fù)責(zé)按照公司下達(dá)的烤煙科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃組織相關(guān)人員實(shí)施，并提供必要的資源配置和保障。4.0 程序4.1項(xiàng)目立項(xiàng)公司生產(chǎn)技術(shù)科依據(jù)當(dāng)年上級(jí)公司下達(dá)的科研計(jì)劃和煙葉生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展的需求，確定當(dāng)年科研項(xiàng)目，并形成烤煙科研項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，直至通過。立項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括: 項(xiàng)目目

11、的、主要存在的技術(shù)難點(diǎn)、擬采取的方法、項(xiàng)目達(dá)到的目標(biāo)、進(jìn)度安排、所需設(shè)備和經(jīng)費(fèi)。4.2 項(xiàng)目審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)公司生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)省公司的總體安排，對(duì)提交的科研項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行評(píng)審和審批。4.3 編制計(jì)劃4.3.1公司生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的烤煙科研項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告，接合我州各縣（市）煙葉生產(chǎn)情況，制定烤煙科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，直至通過。4.3.2烤煙科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.項(xiàng)目名稱；b.項(xiàng)目要求；c.項(xiàng)目的研究階段劃分以及主要工作內(nèi)容（包括評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)）d.項(xiàng)目完成時(shí)間；e.相關(guān)資料等（附件）。4.4 項(xiàng)目實(shí)施前準(zhǔn)備4.4.1 公司辦公室把烤煙科研項(xiàng)目實(shí)施

12、計(jì)劃印制分發(fā)到各縣（市）分公司和公司相關(guān)科室。4.4.2 各縣（市）分公司根據(jù)烤煙科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，組織相關(guān)人員成立課題小組負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目的實(shí)施。4.5 項(xiàng)目實(shí)施4.5.1課題小組根據(jù)自己所負(fù)責(zé)的科研項(xiàng)目，確定開展科研項(xiàng)目所需輸入的資料和信息，這些輸入主要包括以下內(nèi)容：a.與科研項(xiàng)目目的相適應(yīng)的性能要求，如烤煙產(chǎn)量、質(zhì)量、品種抗病、抗逆性、烘烤特性、煙葉內(nèi)在化學(xué)成份協(xié)調(diào)性、項(xiàng)目技術(shù)水平、適應(yīng)地區(qū)、應(yīng)用效果、研究周期等信息； b.適用的法律法規(guī)要求及產(chǎn)品必須滿足的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；c.研究技術(shù)協(xié)議書（項(xiàng)目合同）；d.以前類似的可借鑒的研究成果資料及相關(guān)的技術(shù)文獻(xiàn)；e.科研項(xiàng)目所必需的其他要求如氣象資料、

13、土壤特性等。4.5.2在正式開展科研項(xiàng)目工作前，各課題組組長(zhǎng)組織相關(guān)人員對(duì)該科研項(xiàng)目的輸入適宜性進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審記錄由課題組長(zhǎng)確認(rèn)簽字,并保存。4.5.3 各課題組組長(zhǎng)應(yīng)依據(jù) 烤煙科研項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告和項(xiàng)目研究輸入提供的技術(shù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和相關(guān)法律法規(guī)要求，組織項(xiàng)目組成員按烤煙科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃安排和組內(nèi)分工開展項(xiàng)目研究工作。4.5.4 公司生產(chǎn)技術(shù)科要分階段對(duì)各科研項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。4.5.5各縣（市）分公司在科研項(xiàng)目的實(shí)施過程中，不能按計(jì)劃要求開展工作時(shí)，要及時(shí)向公司生產(chǎn)技術(shù)科反應(yīng)，要求更改計(jì)劃，更改計(jì)劃需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.5.6 為確保項(xiàng)目研究結(jié)果滿足要求,課題小組項(xiàng)目研究工作

14、特點(diǎn)和研究階段劃分，組織有關(guān)人員開展評(píng)審,評(píng)審可采用會(huì)議或田間鑒評(píng)、資料鑒定等方式。評(píng)審時(shí)將改進(jìn)意見和任何改進(jìn)措施均作好記錄。需要時(shí)，評(píng)審應(yīng)邀請(qǐng)新技術(shù)推廣應(yīng)用部門的代表、煙農(nóng)代表、專家代表等參加，以便能直接聽取各方面的意見。評(píng)審的重點(diǎn)，是項(xiàng)目研究的階段輸出符合階段輸入要求的能力和程度。4.5.7項(xiàng)目以研究成果和生產(chǎn)技術(shù)推廣方案的形式輸出，內(nèi)容主要包括：a.完整的技術(shù)方案（包括各種試驗(yàn)方案和試驗(yàn)報(bào)告）；b.方案推廣應(yīng)用所需的物資采購材料清單；c.方案推廣應(yīng)用的技術(shù)操作規(guī)程和項(xiàng)目實(shí)施考核管理辦法；d.其它資料；e.為確保項(xiàng)目研究輸出符合輸入要求，項(xiàng)目的上述輸出文件在發(fā)放前，須得到有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。

15、4.6 項(xiàng)目研究驗(yàn)證4.6.1為檢驗(yàn)和評(píng)價(jià)項(xiàng)目研究的結(jié)果是否符合本程序4.5.1的要求，公司生產(chǎn)技術(shù)科須依據(jù)烤煙科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃所策劃的安排，開展項(xiàng)目研究的驗(yàn)證活動(dòng)。4.6.2 驗(yàn)證方法在項(xiàng)目完成后，課題小組應(yīng)對(duì)研究項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證方式可選擇以下中的一種：a.技術(shù)方案與已經(jīng)證實(shí)的類似項(xiàng)目的技術(shù)方案進(jìn)行比較，以證實(shí)項(xiàng)目的研究方案能滿足項(xiàng)目的要求。b.通過對(duì)研究項(xiàng)目的技術(shù)方案及相關(guān)的試驗(yàn)方案、試驗(yàn)報(bào)告，在發(fā)布前對(duì)其評(píng)審的方式進(jìn)行驗(yàn)證。c.按照國家相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范、項(xiàng)目研究任務(wù)書規(guī)定的要求，對(duì)照技術(shù)方案的試驗(yàn)結(jié)果，逐條逐項(xiàng)進(jìn)行比較，全面驗(yàn)證依照技術(shù)方案的實(shí)施效果滿足項(xiàng)目研究輸入要求的能力。

16、4.6.3 由生產(chǎn)科保存對(duì)項(xiàng)目研究驗(yàn)證結(jié)果及采取任何必要措施的記錄。4.7 項(xiàng)目研究成果的確認(rèn)4.7.1為確保項(xiàng)目研究的結(jié)果滿足規(guī)定的要求或已知的預(yù)期用途的要求，生產(chǎn)科依據(jù)科研項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告的要求，在成功進(jìn)行項(xiàng)目研究驗(yàn)證之后，由生產(chǎn)科組織對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。4.7.2 確認(rèn)內(nèi)容4.7.2.1 項(xiàng)目試驗(yàn)報(bào)告；4.7.2.2 完整的技術(shù)方案或技術(shù)操作規(guī)程；4.7.2.3 推廣成本及推廣應(yīng)用的物資材料清單；4.7.2.4 與項(xiàng)目進(jìn)一步研究相適應(yīng)的試驗(yàn)方案等。4.7.3 確認(rèn)方式4.7.3.1 邀請(qǐng)各縣（市）分公司及適量的烤煙種植戶召開座談會(huì)，認(rèn)真聽取與會(huì)者的意見，采取必要的措施進(jìn)行修改，使方案更加完善，最

17、終得到與會(huì)者的認(rèn)同；4.7.3.2 召開新技術(shù)鑒定會(huì)，組織專家或相關(guān)人員參加，由參會(huì)人員進(jìn)行確認(rèn)。4.7.4 項(xiàng)目研究輸出的確認(rèn)和采取任何必要措施的記錄，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)保存。4.8 技術(shù)推廣公司生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)科研項(xiàng)目的研究結(jié)果，結(jié)合我州煙草種植區(qū)劃工作報(bào)告等實(shí)際情況，選擇適合我州相關(guān)產(chǎn)煙縣（市）煙葉種植的技術(shù)進(jìn)行推廣，同時(shí)形成報(bào)告交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過后發(fā)給各相關(guān)縣（市）分公司執(zhí)行，并分階段的對(duì)烤煙生產(chǎn)技術(shù)推廣工作進(jìn)行檢查考核，確保新技術(shù)的應(yīng)用和推廣。 附加說明：1.本標(biāo)準(zhǔn)由公司生產(chǎn)技術(shù)科提出；2.本標(biāo)準(zhǔn)由公司生產(chǎn)技術(shù)科起草、解釋并歸口；3.本標(biāo)準(zhǔn)起草人：黃 剛 劉小昂 王 歡4.本標(biāo)準(zhǔn)審核人

18、：韓忠明 黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：QNYCSCCX003-2007煙葉生產(chǎn)收購物資采購管理程序版 本 號(hào): A修訂次數(shù): 02007-02-10發(fā)布 2007-02-15實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙葉生產(chǎn)收購物資采購流程圖責(zé)任部門過 程 描 述相關(guān)記錄各縣（市）分公司生產(chǎn)技術(shù)科基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部生產(chǎn)技術(shù)科基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部、州公司分管領(lǐng)導(dǎo)州公司詢價(jià)小組、談判小組、簽約小組州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部各縣（市）分公司州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部各縣（市）分公司州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷

19、售經(jīng)理部、州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部各縣（市）分公司州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部各縣（市）分公司州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部申請(qǐng)審核編制采購計(jì)劃審批供方選擇物資采購驗(yàn)收標(biāo)識(shí)隔離入庫結(jié)算退換貨分發(fā)過程檢驗(yàn)建立供應(yīng)商檔案物資采購報(bào)告物資采購報(bào)告物資采購計(jì)劃批復(fù)供方評(píng)價(jià)表合格供方名冊(cè)采購合同采購合同付款報(bào)告不合格品處置記錄分放清單供應(yīng)商檔案黔南州煙草專賣局（公司）煙葉生產(chǎn)收購物資采購管理程序 QNYCSCCX003-2007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日 期版本號(hào)修訂次數(shù)頁數(shù)生產(chǎn)技術(shù)科高 山2007-02-10A041.0 目的為加強(qiáng)和規(guī)范生產(chǎn)物資采購工作，提高工作效益，保證

20、采購物資質(zhì)量符合生產(chǎn)要求，杜絕不規(guī)范行為，特制定本程序。2.0 適用范圍適用于州公司煙葉生產(chǎn)收購物資采購工作。3.0 職責(zé)3.1 各縣（市）分公司負(fù)責(zé)提出煙葉生產(chǎn)收購物資采購申請(qǐng)。3.2 州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)審核各縣（市）分公司上報(bào)的煙葉生產(chǎn)物資采購申請(qǐng)，整理匯總后編制采購計(jì)劃報(bào)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.3 州局（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)審核各縣（市）分公司上報(bào)的煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物資采購申請(qǐng)，整理匯總后編制采購計(jì)劃報(bào)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.4 煙葉銷售經(jīng)理部負(fù)責(zé)審核各縣（市）分公司上報(bào)的煙葉收購物資采購申請(qǐng)，整理匯總后編制采購計(jì)劃報(bào)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3

21、.5 詢價(jià)小組負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，收集相關(guān)物資供應(yīng)商的信息，經(jīng)過整理后纂寫報(bào)告交談判小組。3.6 談判小組負(fù)責(zé)根據(jù)詢價(jià)小組提供的報(bào)告與相關(guān)供應(yīng)商談判，選出符合條件的供應(yīng)商后，以書面形式通知簽約小組。3.7 簽約小組負(fù)責(zé)按談判小組的通知與相關(guān)供應(yīng)商簽約。3.8 州局（州公司）紀(jì)檢監(jiān)察科負(fù)責(zé)對(duì)煙葉生產(chǎn)物資的采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查3.8 各縣（市）分公司負(fù)責(zé)對(duì)采購的煙葉生產(chǎn)收購物資進(jìn)行驗(yàn)收。3.9 州局（州公司）財(cái)會(huì)決算中心負(fù)責(zé)采購物資的結(jié)算。4.0 程序4.1 采購申請(qǐng)4.1.1 各縣（市）分公司根據(jù)當(dāng)年煙葉生產(chǎn)收購計(jì)劃和技術(shù)推廣要求，測(cè)算煙葉生產(chǎn)需要的物資，形成報(bào)告報(bào)州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科。4.1

22、.2 各縣（市）分公司根據(jù)當(dāng)年煙葉收購量、倉容和打包要求情況，測(cè)算所需收購物資、形成報(bào)告報(bào)煙葉銷售經(jīng)理部；4.1.3 各縣（市）分公司根據(jù)當(dāng)年煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，測(cè)算所需物資，形成報(bào)告報(bào)州局（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室。4.2 采購申請(qǐng)審核4.2.1 州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)各縣（市）煙葉種植計(jì)劃和煙葉生產(chǎn)物資庫存情況，對(duì)各縣（市）分公司報(bào)來的煙葉生產(chǎn)物資采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，對(duì)不合理的，退回申報(bào)單位，責(zé)成其修改更正。4.2.2 煙葉銷售經(jīng)理部根據(jù)各縣（市）煙葉收購計(jì)劃和煙葉收購物資庫存情況，對(duì)各縣（市）分公司報(bào)來的煙葉收購物資采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，對(duì)不合理的，退回申報(bào)單位，責(zé)成其修改更正。

23、4.2.3 州局（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室根據(jù)各縣(市)分公司上報(bào)的年度煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作計(jì)劃和煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物資庫存情況，對(duì)各縣（市）分公司上報(bào)的煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物資采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，對(duì)不合理的，退回申報(bào)單位，責(zé)成其修改更正。4.3 編制采購計(jì)劃4.3.1 州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科把各縣（市）分公司報(bào)來的煙葉生產(chǎn)物資采購申請(qǐng)匯總整理后，編寫煙葉生產(chǎn)物資采購計(jì)劃，報(bào)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批，直至通過。4.3.2 州局（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室把各縣（市）分公司報(bào)來的煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物資采購申請(qǐng)匯總整理后，編寫煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物資采購計(jì)劃，報(bào)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審

24、批，直至通過。4.3.3 煙葉銷售經(jīng)理部把各縣（市）分公司報(bào)來的煙葉收購物資采購申請(qǐng)匯總整理后，編寫煙葉收購物資采購計(jì)劃，報(bào)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批，直至通過。4.4 采購計(jì)劃審批州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部上報(bào)的物資采購計(jì)劃進(jìn)行審批。4.5 供方選擇4.5.1 調(diào)查詢價(jià)小組按州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后的物資采購計(jì)劃，深入市場(chǎng)了解收集所購物資的市場(chǎng)及供應(yīng)商信息，匯總整理后對(duì)供應(yīng)商作出評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括:供貨能力、供貨質(zhì)量、價(jià)格、資信情況等。評(píng)審應(yīng)填寫供方評(píng)價(jià)表，并得出合格供應(yīng)商名單，將合格供方名冊(cè)交談判小組。4.5.2

25、談判談判小組根據(jù)詢價(jià)小組提供的供方評(píng)價(jià)表和合格供方名冊(cè)，與相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行談判，根據(jù)談判結(jié)果確定供應(yīng)商，并書面通知簽約小組。4.5.3 簽約簽約小組根據(jù)談判小組的通知與供應(yīng)商簽約，簽約合同分別交財(cái)會(huì)、申請(qǐng)采購物資部門單位各一份。4.6 物資采購合同簽訂后，州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系，督促供貨商按合同要求及時(shí)保質(zhì)保量的把物資運(yùn)到約定地點(diǎn)。4.7 驗(yàn)收入庫收到物資后，州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部組織相關(guān)單位按合同要求對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的要標(biāo)識(shí)隔離，并及時(shí)與供貨商聯(lián)系，按照合同的約定換貨或退貨。4.8 結(jié)算物

26、資驗(yàn)收入庫后，州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部負(fù)責(zé)編寫付款報(bào)告交州局（州公司）財(cái)務(wù)決算中心結(jié)算。4.9 分發(fā)州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部按照各縣（市）分公司上報(bào)的煙葉生產(chǎn)收購物資采購申請(qǐng)，把物資分發(fā)到各縣（市）分公司。4.10 過程檢驗(yàn)各縣（市）分公司在使用煙葉生產(chǎn)收購物資過程中，如發(fā)現(xiàn)所購物資存在質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)隔離，并反饋給州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部，由這三個(gè)部門與供貨商聯(lián)系，按照合同的約定處理。4.11 供應(yīng)商管理州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室、煙葉銷售經(jīng)理部應(yīng)分別建立各自的合

27、格供應(yīng)商檔案。每年應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商履約信譽(yù)、合同執(zhí)行能力和產(chǎn)品實(shí)際使用情況對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并形成評(píng)價(jià)記錄。凡產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)一次問題的供應(yīng)商，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行警告，若出現(xiàn)二次問題應(yīng)從合格供應(yīng)商名單中剔除，為來年的物資采購提供依據(jù)。5.0 相關(guān)文件烤煙生產(chǎn)收購物資采購規(guī)范煙葉生產(chǎn)收購采購物資驗(yàn)收規(guī)范6.0 記錄供方評(píng)價(jià)表合格供方名冊(cè) 附加說明：1.本標(biāo)準(zhǔn)由州公司生產(chǎn)技術(shù)科提出；2.本標(biāo)準(zhǔn)由州公司生產(chǎn)技術(shù)科起草、解釋并歸口；3.本標(biāo)準(zhǔn)起草人：陳淑慧、王歡4.本標(biāo)準(zhǔn)審核人：韓忠明 黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：QNYCSCCX004-2007煙地規(guī)劃管理程序版 本 號(hào): A修訂次數(shù): 0

28、2007-02-10發(fā)布 2007-02-15實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙地規(guī)劃流程圖責(zé)任部門過 程 描 述相關(guān)記錄州局(公司)區(qū)劃辦州局（州局(公司)）分管領(lǐng)導(dǎo)各縣（市）分公司州局(公司)區(qū)劃辦州局(公司)區(qū)劃辦州局(公司)區(qū)劃辦州局（州局(公司)）分管領(lǐng)導(dǎo)省公司區(qū)劃辦各縣（市）分公司各縣（市）分公司州局(公司)區(qū)劃辦 制訂區(qū)劃工作計(jì)劃審批 運(yùn)行資料歸檔審批發(fā)布報(bào)告制訂區(qū)劃工作報(bào)告分析數(shù)據(jù)督促檢查實(shí)施區(qū)劃工作計(jì)劃煙草種植區(qū)劃工作計(jì)劃批復(fù)文件資料登記檢查記錄相關(guān)工作記錄區(qū)劃報(bào)告方案煙草種植區(qū)劃工作報(bào)告修改計(jì)劃煙草種植區(qū)劃工作報(bào)告煙草種植區(qū)劃工作文件檢索目錄黔南州煙草專賣局（公司）煙地規(guī)

29、劃管理程序 QNYCSCCX004-2007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日 期版本號(hào)修訂次數(shù)頁數(shù)州局(公司)區(qū)劃辦高 山2007-02-10A041.0 目的本規(guī)劃管理程序是以土地性能調(diào)查分析為基礎(chǔ)，以取土樣地的煙葉質(zhì)量分析其品質(zhì)差異、以質(zhì)量為中心的生態(tài)條件分析和煙葉鑒定相結(jié)合的方法把烤煙種植規(guī)劃作為重點(diǎn)，結(jié)合社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件而提出規(guī)劃方案和建立煙葉生產(chǎn)基地規(guī)劃，并進(jìn)行煙地規(guī)劃管理。2.0 范圍 本程序適用于州局(公司)所屬的九個(gè)產(chǎn)煙縣（市）分公司的種煙區(qū)域。3.0 職責(zé)3.1 州局(公司)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批區(qū)劃工作計(jì)劃和區(qū)劃工作報(bào)告。 3.2 州局(公司)區(qū)劃辦負(fù)責(zé)對(duì)全州煙草種植區(qū)劃工作進(jìn)行調(diào)研、督查、指導(dǎo)、收

30、集整理、分析并制定煙草區(qū)劃工作報(bào)告.并組織和協(xié)調(diào)相關(guān)單位、部門開展煙草種植區(qū)劃工作。3.3 各縣(市)分公司負(fù)責(zé)對(duì)煙草種植區(qū)劃工作基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集及課題的落實(shí)，并及時(shí)上報(bào)州區(qū)劃辦。 4.0 工作程序4.1 制定區(qū)劃工作計(jì)劃 州局(公司)區(qū)劃辦按省公司下達(dá)的當(dāng)年課題工作安排的通知進(jìn)行區(qū)劃工作方案策劃，制定煙草種植區(qū)劃工作計(jì)劃。4.2 審批 4.2.1 州局(公司)區(qū)劃辦將煙草種植區(qū)劃工作計(jì)劃報(bào)州局(公司)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過后由州局(公司)區(qū)劃辦負(fù)責(zé)印制下發(fā)給各縣（市）分公司.4.2.2 煙草種植區(qū)劃工作計(jì)劃經(jīng)州局(公司)分管領(lǐng)導(dǎo)審批沒通過，則由州局(公司)區(qū)劃辦重新修訂，直至得到州局(公司)分管領(lǐng)

31、導(dǎo)審批通過。4.3 實(shí)施區(qū)劃工作計(jì)劃4.3.1 州局(公司)區(qū)劃辦按照煙草種植區(qū)劃工作計(jì)劃的要求把課題試驗(yàn)工作分解到各縣(市)分公司。4.3.2 各縣(市)分公司負(fù)責(zé)落實(shí)州局(公司)區(qū)劃辦安排的課題試驗(yàn)，按照貴州省煙草種植區(qū)劃代表樣典型樣以及試驗(yàn)樣辦法采集相關(guān)樣品，并按州局(公司)區(qū)劃辦下發(fā)的表格收集相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)后，將數(shù)據(jù)和樣品報(bào)送到州局(公司)區(qū)劃辦，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為以下內(nèi)容：a.土壤取樣，目的是調(diào)查煙葉質(zhì)量與土地條件的關(guān)系分析。b.土地種植自然環(huán)境，目的是調(diào)查煙葉質(zhì)量與氣候條件分析。c.種植社會(huì)環(huán)境調(diào)查，分析人口勞動(dòng)力、經(jīng)濟(jì)能力、思想意識(shí)等人文、社會(huì)因素對(duì)煙葉生產(chǎn)的影響。4.4 督促檢查州局(公

32、司)區(qū)劃辦牽頭組織相關(guān)技術(shù)人員按煙草種植區(qū)劃工作計(jì)劃的要求對(duì)各課題試驗(yàn)點(diǎn)進(jìn)行督查、指導(dǎo)工作。4.5 分析數(shù)據(jù) 州局(公司)區(qū)劃辦對(duì)各分公司報(bào)送的課題試驗(yàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、整理，并分析適宜種煙的區(qū)域。4.6 制定區(qū)劃工作報(bào)告 州局(公司)區(qū)劃辦根據(jù)分析數(shù)據(jù)的結(jié)果，進(jìn)行煙葉區(qū)劃工作策劃，并擬定煙草種植區(qū)劃報(bào)告草案。4.7 審批 4.7.1 州局(公司)區(qū)劃辦把擬定好的煙草種植區(qū)劃工作草案報(bào)送州局(公司)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，不通過則返回修改，通過后送省公司區(qū)劃辦進(jìn)行評(píng)定，4.7.2煙草種植區(qū)劃工作草案經(jīng)省公司區(qū)劃辦評(píng)定不合格的，由州局(公司)區(qū)劃辦重新修改，直至通過省公司區(qū)劃辦評(píng)定。4.8 頒布區(qū)劃報(bào)告

33、州局(公司)區(qū)劃辦負(fù)責(zé)把經(jīng)過省公司區(qū)劃辦評(píng)定煙草種植區(qū)劃工作草案印制成煙草種植區(qū)劃工作報(bào)告頒布到各縣（市）分公司。4.9運(yùn)行各縣(市)分公司按照煙草種植區(qū)劃工作報(bào)告對(duì)煙葉種植進(jìn)行區(qū)劃管理。4.10歸檔 州局(公司)區(qū)劃辦負(fù)責(zé)將煙草種植區(qū)劃工作報(bào)告及課題試驗(yàn)文件和課題試驗(yàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)按照文件管理辦法的要求分類歸檔。5.0 相關(guān)文件6.0 記錄烤煙土地適宜性評(píng)價(jià)因素因子權(quán)重表烤煙種植區(qū)劃情況調(diào)查統(tǒng)計(jì)表種煙及非種煙縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村級(jí)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查表土壤礫石含量情況記載表區(qū)劃煙樣（試驗(yàn)樣）信息整理煙農(nóng)調(diào)查數(shù)據(jù)表 附加說明：1.本標(biāo)準(zhǔn)由州局(公司)區(qū)劃辦提出；2.本標(biāo)準(zhǔn)由州局(公司)區(qū)劃辦起草、解釋并歸口；3.

34、本標(biāo)準(zhǔn)起草人：劉小麗、王歡4.本標(biāo)準(zhǔn)審核人：何崇文 黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：QNYCSCCX005-2007煙葉生產(chǎn)基建管理程序版 本 號(hào): A修訂次數(shù): 02007-02-10發(fā)布 2007-02-15實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙葉生產(chǎn)基建流程圖責(zé)任部門過 程 描 述相關(guān)記錄州公司煙葉基建辦各縣市分公司州公司分管領(lǐng)導(dǎo)各縣（市）分公司州公司煙葉基建辦各縣（市）分公司州公司煙葉基建辦國家局驗(yàn)收組、省公司、州公司煙葉基建辦及各縣市分公司各縣市分公司州公司煙葉基建辦及各縣市分公司 擬定工作計(jì)劃實(shí)施督促檢查驗(yàn)收工作計(jì)劃分解審核實(shí)施方案交付使用資料歸檔審批工作計(jì)劃文件工

35、作進(jìn)度表驗(yàn)收原始記錄資料黔南州煙草專賣局（公司）煙葉生產(chǎn)基建管理程序 QNYCSCCX005-2007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日 期版本號(hào)修訂次數(shù)頁數(shù)公司基建辦公室高 山2007-02-15A041.0 目的為搞好煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，推廣煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的各項(xiàng)配套技術(shù)，做好煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的監(jiān)管，使煙葉生產(chǎn)有一個(gè)良好的基礎(chǔ)，特制定本程序。2.0 適用范圍適用于州局（公司）所有的煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。3.0 職責(zé)3.1 州局（公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全州九個(gè)縣（市）分公司煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的總體規(guī)劃制定、年度計(jì)劃審批、實(shí)施方案的批復(fù)、技術(shù)指導(dǎo)、工程的督促檢查、復(fù)查驗(yàn)收。3.2各縣(

36、市)分公司負(fù)責(zé)搞好總體規(guī)劃和年度規(guī)劃,擬定年度實(shí)施方案,并按州局（州公司）對(duì)方案的批復(fù)執(zhí)行項(xiàng)目建設(shè),做好項(xiàng)目的實(shí)施工作,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收后向州級(jí)申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)，進(jìn)行項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)移交。3.3 州局（公司）財(cái)務(wù)決算中心負(fù)責(zé)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金管理工作，包括資金撥付、資金使用督察管理等。4.0 程序4.1擬定年度工作計(jì)劃4.1.1各縣（市）分公司先擬定煙葉基礎(chǔ)設(shè)施總體規(guī)劃，上報(bào)州局（州公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室匯總上報(bào)上級(jí)公司。4.1.2各縣(市)分公司在煙葉基礎(chǔ)設(shè)施總體規(guī)劃基礎(chǔ)上，擬定年度煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作計(jì)劃并上報(bào)州公司煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室。4.2 審批州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室根據(jù)各縣

37、(市)分公司上報(bào)的年度煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作計(jì)劃對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行審查，將各縣（市）可行的工作計(jì)劃上報(bào)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3 工作計(jì)劃分解各縣（市）分公司根據(jù)州局（公司）批復(fù)后的年度煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作計(jì)劃,將當(dāng)年任務(wù)進(jìn)行分解,并將分解后的實(shí)施方案上報(bào)州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室。4.4 審核實(shí)施方案州局（公司）分管領(lǐng)導(dǎo)組織州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室匯同相關(guān)政府部門對(duì)實(shí)施方案進(jìn)行審核批復(fù),批復(fù)內(nèi)容包括項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)、工程建設(shè)內(nèi)容及分布、工程補(bǔ)助資金、建設(shè)工期、資金管理及項(xiàng)目實(shí)施要求等。4.5 實(shí)施4.5.1 各縣（市）分公司嚴(yán)格按照經(jīng)批復(fù)的年度煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作

38、計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)施過程中注意工程資金的運(yùn)行管理，加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)過程的監(jiān)督，做好項(xiàng)目資料的收集整理完善歸檔工作，使整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)符合程序要求。a.煙水工程項(xiàng)目施工必須嚴(yán)格按貴州省煙水配套工程項(xiàng)目實(shí)施程序(試行)執(zhí)行。b.烤房建設(shè)嚴(yán)格按照貴州省密集烤房建設(shè)規(guī)劃（20072010年）及建造規(guī)程一書執(zhí)行。c.其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施根據(jù)國家局及省局公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。4.5.2州局（公司）財(cái)務(wù)決算中心根據(jù)項(xiàng)目的批復(fù)文件及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況,預(yù)付部分工程建設(shè)資金，工程建設(shè)資金的撥付依據(jù)貴州省煙草系統(tǒng)煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金管理辦法執(zhí)行。4.6 督促檢查4.6.1 各縣(市)分公司對(duì)批復(fù)在建的煙葉生產(chǎn)

39、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目要經(jīng)常進(jìn)行檢查,加強(qiáng)質(zhì)量管理，督促做好工程施工過程記錄。4.6.2 州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室對(duì)在建項(xiàng)目進(jìn)行抽查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)要求整改，并下發(fā)整改通知書。檢查嚴(yán)格按照國家煙草專賣局組織煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目檢查辦法的規(guī)定進(jìn)行。4.7 驗(yàn)收4.7.1 項(xiàng)目竣工后，縣（市）分公司組織相關(guān)部門人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目要求返工，項(xiàng)目經(jīng)全部驗(yàn)收合格后，各縣（市）分公司向州局（州公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室申請(qǐng)州級(jí)驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)均參照省局(公司)煙水配套工程建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收辦法(試行)執(zhí)行。4.7.2 州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室在得到各縣（市）分公司的申請(qǐng)驗(yàn)收

40、報(bào)告后,組織相關(guān)單位及部門人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行州級(jí)復(fù)查驗(yàn)收。對(duì)不合格項(xiàng)目，州驗(yàn)收組要及時(shí)提出整改意見限期整改。州級(jí)驗(yàn)收合格后, 州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室向省公司煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室提出省級(jí)驗(yàn)收申請(qǐng)。4.7.3 省公司煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室組織相關(guān)單位及部門人員按照一定的驗(yàn)收比例對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行省級(jí)復(fù)查驗(yàn)收,省級(jí)驗(yàn)收合格后,省公司向國家局提出驗(yàn)收申請(qǐng)。4.7.4 國家局驗(yàn)收組經(jīng)抽查年度建設(shè)完工項(xiàng)目合格后,則項(xiàng)目通過國家局驗(yàn)收。4.8交付使用4.8.1 經(jīng)省、州煙草匯同相關(guān)部門人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收合格，并經(jīng)國家局驗(yàn)收合格后, 州局（州公司）財(cái)務(wù)決算中心劃撥工程項(xiàng)目余款到各縣(市)分公司，由各縣(市煙

41、葉分公司向?qū)嵤╉?xiàng)目的煙農(nóng)兌現(xiàn)煙草部門的補(bǔ)助資金。4.8.2 各縣(市)分公司對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收驗(yàn)收后，將項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)證移交煙農(nóng)或村委會(huì),并由煙農(nóng)負(fù)責(zé)對(duì)煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)。4.9 資料歸檔各縣(市)分公司將該項(xiàng)目的所有資料（包括GPS信息、項(xiàng)目電子圖片等）進(jìn)行歸檔整理備查，嚴(yán)格按貴州省煙草專賣局文件（黔煙辦200669號(hào)）關(guān)于印發(fā)貴州省煙草系統(tǒng)煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目檔案管理辦法的通知執(zhí)行。5.0 相關(guān)文件黔南州煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目檢查辦法黔南州煙水配套工程（小水窖）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)黔南州煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目管理實(shí)施辦法6.0 記錄第二期批復(fù)及工程進(jìn)展情況實(shí)施進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表 附加說明：1.本標(biāo)準(zhǔn)由煙州局（

42、州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室提出；2.本標(biāo)準(zhǔn)由州局（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室解釋并歸口；3.本標(biāo)準(zhǔn)起草人：楊梅林 王 歡4.本標(biāo)準(zhǔn)審核人：吳邦元 黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：QNYCSCCX006-2007煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)管理程序版 本 號(hào): A修訂次數(shù): 02007-02-10發(fā)布 2007-02-15實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)流程圖責(zé)任部門過 程 描 述相關(guān)記錄公司生產(chǎn)技術(shù)科公司分管領(lǐng)導(dǎo)各縣（市）分公司公司生產(chǎn)科公司生產(chǎn)科 制定方案審核實(shí)施督察檢查總結(jié) 烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見批復(fù)煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)方案煙用物資發(fā)放登記表煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)記錄

43、預(yù)檢通知單烘烤質(zhì)量巡查記錄煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)檢查表年終總結(jié)黔南州煙草專賣局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)管理程序 QNYCSCCX006-2007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日 期版本號(hào)修訂次數(shù)頁數(shù)公司生產(chǎn)技術(shù)科高 山2007-02-10A031.0目的為更好地為煙農(nóng)服務(wù),進(jìn)一步提高煙葉質(zhì)量，規(guī)范煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)工作,使生產(chǎn)的煙葉滿足客戶的要求,特制定本程序。2.0適用范圍 適用于黔南州煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)過程。3.0職責(zé)3.1 公司生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)工作進(jìn)行策劃、控制和監(jiān)督管理。3.2 各縣（市）分公司負(fù)責(zé)對(duì)煙葉生產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)。3.3 州局專賣科負(fù)責(zé)本程序的內(nèi)部專賣管理工作。4.0程

44、序4.1制定方案公司生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)上級(jí)有關(guān)烤煙生產(chǎn)的文件和上一年度公司烤煙生產(chǎn)的實(shí)際情況，對(duì)當(dāng)年煙葉生產(chǎn)工作進(jìn)行策劃，編制當(dāng)年烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，直至通過后發(fā)各縣（市）分公司實(shí)施。4.2 審核公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司生產(chǎn)技術(shù)科上報(bào)的烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見進(jìn)行審批。4.3 實(shí)施4.3.1 州局（公司）辦公室把經(jīng)過審批的烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見下發(fā)到各縣（市）分公司。4.3.2 州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)按煙葉生產(chǎn)收購物資采購管理程序的要求，統(tǒng)一購買煙葉生產(chǎn)用物資，包括：煙草專用肥、鉀肥、磷肥、餅肥、?。ㄍ校┍P、基質(zhì)、農(nóng)（地）膜等。4.3.3各縣（市）分公司應(yīng)根

45、據(jù)烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際生產(chǎn)情況及煙葉產(chǎn)購合同，對(duì)煙葉生產(chǎn)的苗、栽、管、烤、收購等煙葉生產(chǎn)過程進(jìn)行指導(dǎo)和考核。具體包括以下內(nèi)容：a.物資發(fā)放。各縣（市）分公司按煙葉產(chǎn)購合同的要求向煙農(nóng)發(fā)放煙用物資，并做好煙用物資發(fā)放登記表。b.煙葉種植過程各縣（市）煙葉站應(yīng)在各鄉(xiāng)配備煙葉生產(chǎn)輔導(dǎo)員，負(fù)責(zé)對(duì)煙葉生產(chǎn)過程的指導(dǎo)，每周輪流對(duì)生產(chǎn)片進(jìn)行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告和處置，并做好煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)記錄。c.異常的處置當(dāng)在種植過程中出現(xiàn)氣候異?；虿∠x害時(shí)，生產(chǎn)輔導(dǎo)員應(yīng)及時(shí)向煙葉站或縣煙葉股報(bào)告，煙葉站或縣煙葉股應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查，確定異常情況的原因，范圍及危害程度，并提出救治方案和措施，報(bào)公司煙葉科

46、經(jīng)分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，以減少和消除氣候異常和病蟲害所造成的影響。d.烘烤過程各煙葉生產(chǎn)輔導(dǎo)員輔導(dǎo)各煙農(nóng)按烘烤工藝進(jìn)行科學(xué)烘烤，使用經(jīng)過驗(yàn)收、掛牌、建檔的、達(dá)標(biāo)的烤房，嚴(yán)格控制好烘烤條件進(jìn)行烘烤。在烘烤期間，煙葉站輔導(dǎo)員每周要巡回檢查烘烤質(zhì)量，并作好烘烤質(zhì)量巡查記錄，縣煙葉股應(yīng)隨機(jī)抽查煙葉站輔導(dǎo)員的工作情況，以確保烘烤質(zhì)量。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和采取的措施各縣煙葉股要做好記錄。e.分級(jí)扎把分級(jí)扎把：調(diào)制后的煙，要求各煙農(nóng)按“四清一規(guī)格”進(jìn)行分級(jí)扎把，經(jīng)預(yù)檢員預(yù)檢后，煙農(nóng)憑預(yù)檢通知單在規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)交售。4.4 督察檢查州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科分階段依據(jù)烤煙生產(chǎn)收購目標(biāo)量化考核辦法對(duì)各縣（市

47、）分公司進(jìn)行檢查和考核，并記錄在煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)檢查表上，如有不合格的應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提出整改要求。4.5 總結(jié)州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科于每年的12份對(duì)各縣（市）當(dāng)年煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)進(jìn)行總結(jié)，并寫出總結(jié)報(bào)告，報(bào)州局（公司）分管領(lǐng)導(dǎo)。5.0 相關(guān)文件烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見烤煙生產(chǎn)收購目標(biāo)量化考核辦法6.0 記錄煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)檢查表煙用物資發(fā)放登記表煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)記錄 預(yù)檢通知單烘烤質(zhì)量巡查記錄 附加說明：1.本標(biāo)準(zhǔn)由公司生產(chǎn)技術(shù)科提出；2.本標(biāo)準(zhǔn)由公司生產(chǎn)技術(shù)科起草、解釋并歸口；3.本標(biāo)準(zhǔn)起草人：黃 剛4.本標(biāo)準(zhǔn)審核人：韓忠明 黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：QNYCSCCX007-2007煙葉一次收購管理程