K歌沐足開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)

1、.K歌沐足保健開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)1、 市場(chǎng)分析調(diào)查目標(biāo)項(xiàng)目類(lèi)別收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元）提成標(biāo)準(zhǔn)（元/鐘）消費(fèi)人群頭鐘時(shí)間加鐘時(shí)間輪點(diǎn)加千足堂普通沐足625中低層人群758888VIP沐足12880誕生沐足城保健沐足68756860272927中低層、商務(wù)人群835足療85758560394139高足15755VIP普足88758860404240宮廷06260東湖古典休足城保健沐足65756560252725中低層人群保健推背78757860333533足療83758360373937高足15452分析根據(jù)目場(chǎng)所的所在位置是在城區(qū)汽車(chē)站附近，人流量比較密集，是人群消費(fèi)的重點(diǎn)地段和夜生活的主要地段。從以上場(chǎng)所

2、調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示人群消費(fèi)主要集中在當(dāng)?shù)匦蓍e人仕、中等收入人群和商務(wù)（旅游）人群。而當(dāng)?shù)刂挥袀鹘y(tǒng)沐足的經(jīng)營(yíng)模式，行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式單一；這對(duì)開(kāi)發(fā)K歌沐足有著先天性的優(yōu)勢(shì)，當(dāng)?shù)厝巳旱南M(fèi)力亦可滿足K歌沐足開(kāi)發(fā)基本條件。故開(kāi)發(fā)首家K歌沐足、定位在中檔水平的成功率達(dá)70%以上。對(duì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)貖蕵?lè)行業(yè)和刺激消費(fèi)，改變?nèi)藗兊男蓍e娛樂(lè)觀念有積極的意義。二、目標(biāo)項(xiàng)目定位與技師基本提成項(xiàng)目類(lèi)別收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元）提成標(biāo)準(zhǔn)（元/鐘）介紹費(fèi)（元/鐘）備注頭鐘時(shí)間加鐘時(shí)間輪點(diǎn)加保健沐足687568602729271足療857585603941391.5高足157551.5K歌沐足9875986542471保健按摩062601.5三、目

3、標(biāo)場(chǎng)所樓層經(jīng)營(yíng)功能分區(qū)說(shuō)明樓層功能說(shuō)明面積（平方米）房間數(shù)（間）備 注1樓大堂、候客區(qū)約1502樓K歌、普足區(qū)300206間2人普足、6間2人K歌、8間3人K歌3樓K歌、普足區(qū)3004樓技師房、保健按摩區(qū)3005帶洗浴衛(wèi)生間5樓保健按摩區(qū)3007帶洗浴衛(wèi)生間6樓客房區(qū)3007長(zhǎng)租房7樓客房區(qū)30078樓后勤區(qū)300辦公、食堂、員工活動(dòng)合 計(jì)225036四、總投資預(yù)算項(xiàng)目投資金額（萬(wàn)元）明細(xì)說(shuō)明K歌房（14間）14.6含點(diǎn)歌、音響設(shè)備、線材電視552寸：8臺(tái)；42寸：12臺(tái)；平均2500元/臺(tái)收銀、鐘房系統(tǒng)4報(bào)鐘器：32間380元/間12160元；電腦：6臺(tái)2500元/臺(tái)15000元；軟件系統(tǒng)：

4、8000元；線材：4840元布草5另附清單家私設(shè)備6.4茶幾：28張400元/張11200元；沐足沙發(fā)：48套1100元/套52800元；設(shè)備/維修/辦證15消防、監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)、電梯、空調(diào)、熱水系統(tǒng)、水電系統(tǒng)、辦證廚房/酒吧/樓面設(shè)備3廚房設(shè)備：1萬(wàn)，酒吧設(shè)備：1萬(wàn)，樓面設(shè)備：1萬(wàn)飾面裝修20大堂/辦公家私4辦公室茶臺(tái)：1套；辦公臺(tái)：6張；大堂休閑臺(tái)：6套開(kāi)辦費(fèi)23前三個(gè)月裝修/籌備/試業(yè)費(fèi)用（工資、租金、水電）合計(jì)100 五、人員編制（經(jīng)營(yíng)時(shí)間：11：00-06：00）序號(hào)崗 位性別人數(shù)（人）月薪全勤獎(jiǎng)合計(jì)備注01經(jīng) 理不限160002006200另加提成02主 管003技師導(dǎo)師女140002

5、004200另加提成04部 長(zhǎng)不限525002001350005前臺(tái)收銀女22200200480006服務(wù)員不限521002001150007清潔工女22000200440008廚師男0員工福食09廚工女125002002700兼PA領(lǐng)班10水、電工男011車(chē)場(chǎng)保安男12100200230012會(huì)計(jì)/核數(shù)/采購(gòu)男/納/人事/倉(cāng)管/弱電男/女16000600014執(zhí)行董事（車(chē)油、生活津貼費(fèi)）師（沐足、推拿）女非受薪人員70人總 計(jì)2476300注：受薪人員：24人，非受薪人員：70人，共計(jì)總?cè)藬?shù)：94人六、營(yíng)銷(xiāo)方案階 段方 案第一個(gè)月（試業(yè)）1

6、、 試業(yè)第一個(gè)月實(shí)行批量客2送1，5送2，7送3的優(yōu)惠活動(dòng)；2、 試業(yè)期間普通沐足特價(jià)58元，針對(duì)單一客人；3、 發(fā)行8.8折會(huì)員折扣卡，辦理收取20元工本費(fèi)，發(fā)行量為1萬(wàn)張， 折扣卡不可與當(dāng)月優(yōu)惠同時(shí)使用；4、 派發(fā)宣傳單張預(yù)定派發(fā)量為8萬(wàn)張。第二個(gè)月1、 K歌沐足實(shí)行批量客3人或以上同行消費(fèi)減50元，5人或以上同 行消費(fèi)減100元優(yōu)惠；2、 8.8折會(huì)員卡使用不可與當(dāng)月優(yōu)惠同時(shí)使用；3、 派發(fā)宣傳單張預(yù)定派發(fā)量為8萬(wàn)張。第三個(gè)月1、 實(shí)行和推廣會(huì)員卡充值優(yōu)惠活動(dòng)（活動(dòng)明細(xì)另擬）；2、 加大8.8折會(huì)員卡的推廣優(yōu)惠；3、 派發(fā)宣傳單張預(yù)定派發(fā)量為6萬(wàn)張。注：三個(gè)月后的營(yíng)銷(xiāo)方案根據(jù)前三個(gè)月的經(jīng)

7、營(yíng)情況另擬 七、固定運(yùn)作預(yù)算項(xiàng)目名稱(chēng)費(fèi)用金額（元/月）項(xiàng)目名稱(chēng)費(fèi)用金額（元/月）場(chǎng) 租25000廣告宣傳1000業(yè)務(wù)接待25000維修維護(hù)3000員工工資76300日用消耗2000水 電20000網(wǎng)絡(luò)、通訊費(fèi)2000出品成本6000員工食宿22560稅收、社保10000洗 滌3000合計(jì)：195860（元/月）注：?jiǎn)T工食宿費(fèi)用按8元/人94人30天22560（含油、鹽、醬、醋、煤）八、總經(jīng)營(yíng)預(yù)算1、按場(chǎng)所座位數(shù)量2.5鐘/日客計(jì)算項(xiàng) 目鐘類(lèi)人均消費(fèi)日鐘數(shù)日收入（元/日）月收入（元/月）技師/介紹費(fèi)/樓面提成50%（元/月）備 注保健沐足/足療/高足頭鐘8537375保健沐足/足療/高足：12位

8、2.5鐘/日30鐘/日加鐘（50%）85K歌沐足頭鐘989359100K歌沐足：36位2.5鐘/日90鐘/日加鐘989酒水/ 小食700保健按摩頭鐘420093150保健按摩：12位2.5鐘/日30鐘/日加鐘（50%）100合 計(jì)（元）365月純利潤(rùn)計(jì)算元（總經(jīng)營(yíng)預(yù)算）減509625元（技師/介紹費(fèi)/樓面提成）減 195860元（固定運(yùn)作預(yù)算）等于313765元2、按場(chǎng)所座位數(shù)量2鐘/日客計(jì)算項(xiàng) 目鐘類(lèi)人均消費(fèi)日鐘數(shù)日收入（元/日）月收入（元/月）技師/介紹費(fèi)/樓面提成50%（元/月）備 注保健沐足/足療/高足頭鐘8524200保健沐足/足療/高足：12位2鐘/日24鐘/日加鐘（50%）851

9、2102030600K歌沐足頭鐘987277280K歌沐足：36位2鐘/日72鐘/日加鐘98727056211680酒水/ 小食700保健按摩頭鐘36074520保健按摩：12位2鐘/日24鐘/日加鐘（50%）680合 計(jì)（元）288277700月純利潤(rùn)計(jì)算815400元（總經(jīng)營(yíng)預(yù)算）減407700元（技師/介紹費(fèi)/樓面提成）減 195860元（固定運(yùn)作預(yù)算）等于211840元3、按場(chǎng)所座位數(shù)量1.5鐘/日客計(jì)算項(xiàng) 目鐘類(lèi)人均消費(fèi)日鐘數(shù)日收入（元/日）月收入（元/月）技師/介紹費(fèi)/樓面提成50%（元/月）備 注保健沐足/足療/高足頭鐘8518425保健沐足/足療/高足：12位1.5鐘/日18鐘

10、/日加鐘（50%）85976522950K歌沐足頭鐘985452920K歌沐足：36位1.5鐘/日54鐘/日加鐘98545292158760酒水/ 小食700保健按摩頭鐘52055890保健按摩：12位1.5鐘/日18鐘/日加鐘（50%）60合 計(jì)（元）216205775月純利潤(rùn)計(jì)算611550元（總經(jīng)營(yíng)預(yù)算）減305775元（技師/介紹費(fèi)/樓面提成）減 195860元（固定運(yùn)作預(yù)算）等于109915元4、按場(chǎng)所座位數(shù)量1鐘/日客計(jì)算項(xiàng) 目鐘類(lèi)人均消費(fèi)日鐘數(shù)日收入（元/日）月收入（元/月）技師/介紹費(fèi)/樓面提成50%（元/月）備 注保健沐足/足療/高足頭鐘8512150保健沐足/足療/高足：1

11、2位1鐘/日12鐘/日加鐘（50%）85651015300K歌沐足頭鐘983635281K歌沐足：36位1鐘/日36鐘/日加鐘98363528105840酒水/ 小食70保健按摩頭鐘68037260保健按摩：12位1鐘/日12鐘/日加鐘（50%）0合 計(jì)（元）144203850月純利潤(rùn)計(jì)算407700元（總經(jīng)營(yíng)預(yù)算）減203850元（技師/介紹費(fèi)/樓面提成）減 195860元（固定運(yùn)作預(yù)算）等于7990元九、總結(jié)目標(biāo)項(xiàng)目按總投資為100萬(wàn)元人民幣計(jì)算，根據(jù)以上預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)可估算出試業(yè)二個(gè)月后投資本金回收情況，如下：1、按場(chǎng)所座位數(shù)量2.5鐘/日客計(jì)算，可產(chǎn)生純利潤(rùn)：313765元/月。 總投資為100萬(wàn)元31