項(xiàng)目采購管理制度

1、項(xiàng)目采購管理制度、目得：為規(guī)范公司得采購制度， 合理調(diào)配并合理使用工程材料， 保障工程項(xiàng)目順利實(shí)施，特制訂本制度。二、使用范圍：工程項(xiàng)目得材料或設(shè)備得采購。三、產(chǎn)品得采購監(jiān)督管理制度得內(nèi)容：（一）工程項(xiàng)目所需購買得材料或設(shè)備必須就是該工程設(shè) 計(jì)圖紙中規(guī)定得所需材料或設(shè)備。（二）招投標(biāo)部在采購產(chǎn)品時(shí)， 需通過該項(xiàng)目及公司工程部 得核實(shí)， 確認(rèn)購買得材料及設(shè)備得規(guī)格、 技術(shù)參數(shù)滿足設(shè)計(jì) 得要求后，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人及公司工程部經(jīng)理在采購單上簽字 確認(rèn)。四、采購原則（一）嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序物品采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì) 量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素得基 礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評

2、估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí) 性應(yīng)急購買得物品除外。（二）采購計(jì)劃制定制度物品采購，必須經(jīng)過項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人申請，項(xiàng)目部負(fù) 責(zé)人同意，報(bào)公司工程部部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、 董事長簽字審核后制定采購計(jì)劃。（三）一致性原則采購人員采購得物品必須與采購單所列要求規(guī)格、型數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本 過高得情況下，及時(shí)反饋信息到公司工程部，更改采購單。（ 四 ） 廉潔制度所有采購人員必須做到：1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購 成本。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。 廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。 嚴(yán)格按采購制度與程序辦事，自覺接受監(jiān)督。 工作認(rèn)真仔細(xì)

3、，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公口號、2）3）4）5） 司造成損失。6）努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)得新設(shè)備 及市場信息。五、采購流程（一）供應(yīng)商得選擇1）供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。2）對于經(jīng)常使用得產(chǎn)品，詢價(jià)小組應(yīng)較全面地了解掌 握供應(yīng)商得管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面得 情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄。3）在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序與綜合評估。 供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信與 以往得服務(wù)對象， 供應(yīng)商得報(bào)價(jià)不能作為唯一決定得因素。4）為確保供應(yīng)渠道得暢通，防止意外情況得發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交 互采購

4、。1） 求計(jì)劃，2） 標(biāo)部；二）采購程序 成本核算部根據(jù)項(xiàng)目做好預(yù)算，工程部編制材料需 報(bào)招投標(biāo)部； 詢價(jià)小組統(tǒng)籌考慮提出材料采購建議，提交給招投3）招投標(biāo)部根據(jù)材料情況，制訂材料招標(biāo)計(jì)劃，上報(bào) 公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審核；4）招投標(biāo)部根據(jù)批復(fù)得招標(biāo)計(jì)劃進(jìn)行招標(biāo)，并將招標(biāo) 結(jié)果上報(bào)至公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，批復(fù)后確定中標(biāo)單位；5）招投標(biāo)部向財(cái)務(wù)提交資金需求計(jì)劃；6）材料使用項(xiàng)目部組織材料組織驗(yàn)收及時(shí)檢測，并 將檢測結(jié)果上報(bào)至招投標(biāo)部及工程部； 采購詢價(jià)、 綜合評估、 合同簽訂，由招投標(biāo)部部協(xié)調(diào)工程部、財(cái)務(wù)共同完成，報(bào)總 經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條 款得審核，招投標(biāo)部與供方與生產(chǎn)廠

5、聯(lián)系貨物接送得時(shí)間、 方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。（三）付款程序1）材料使用得項(xiàng)目部根據(jù)付款計(jì)劃提出申請報(bào)招投標(biāo) 部，由財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長簽字審核，后 附合同、材料檢測證明、付款明細(xì)單，交給財(cái)務(wù)部辦理付款 手續(xù)。無論匯款還就是現(xiàn)金支付都要求復(fù)印存檔。2）發(fā)票：付款時(shí)必須索要發(fā)票，核對發(fā)票內(nèi)容就是否與合同一致，并填寫發(fā)票明細(xì)單，簽字后交給財(cái)務(wù)部核銷。八、違約處理（一）貨物出現(xiàn)延期后，招投標(biāo)部應(yīng)及時(shí)通知工程部及項(xiàng) 目部。（二）貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由工程部提出意見，報(bào)分管 領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理，并做緊急處理，并要求供應(yīng)商換貨或退貨。（三）招投標(biāo)部與供應(yīng)商協(xié)商不成得，或造成損失得，由 財(cái)務(wù)部核算損失，招投標(biāo)部負(fù)責(zé)追索。追索不成，由法院裁 決。七、審計(jì)監(jiān)督在采購詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行與采購結(jié)算過程 中，除有工程部、成本核算部及招投標(biāo)部參與外，財(cái)務(wù)部門 應(yīng)協(xié)