開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度

1、 專業(yè)技術(shù)文件 / Technical documentation 編號： 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.編制：_日期：_開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度溫馨提示：該文件為本公司員工進(jìn)行生產(chǎn)和各項(xiàng)管理工作共同的技術(shù)依據(jù)，通過對具體的工作環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范、約束，以確保生產(chǎn)、管理活動的正

2、常、有序、優(yōu)質(zhì)進(jìn)行。本文檔可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改和使用。 第一章 總則為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針, 全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級評估, 提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平, 保障安全生產(chǎn), 制定本制度。本制度所指的項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度, 是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的, 對生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類安全評價(jià)活動。本制度適用于項(xiàng)目部各單位。第二章 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度工作責(zé)任體系一、成立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：

3、張鵬成 員：任東海 李學(xué)兵 王趙榮 牛朝增 李海 左強(qiáng) 張聚山等。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室, 辦公室設(shè)在項(xiàng)目部技術(shù)科, 為我項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度工作的管理部門, 具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度的具體工作。二、責(zé)任分工1、項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級評估、管控工作的組織、協(xié)調(diào)。按照分級管理、分級負(fù)責(zé)的原則, 建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu), 明確各級評估責(zé)任, 組織制定本單位開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度實(shí)施辦法或細(xì)則, 明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。2、質(zhì)量經(jīng)理對開掘范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé), 具體組織實(shí)施分

4、管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。3、技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理。4、技術(shù)科長為開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理工作的牽頭和管理人, 負(fù)責(zé)組織制訂平定窯項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度制度和考核標(biāo)準(zhǔn), 定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對開掘安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。5、班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理。6、崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理。第三章 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識范圍及要求一、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識每年底項(xiàng)目經(jīng)理組織各開掘主管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識, 重點(diǎn)對掘進(jìn)工作面頂板、爆破等系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素

5、開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識；及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告, 建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單, 并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn), 并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案二、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識（一）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前, 開展1次專項(xiàng)辨識：1.專項(xiàng)辨識由技術(shù)經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；2.重點(diǎn)辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；4.辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案, 指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、 生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。（二）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備

6、、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí), 開展1次專項(xiàng)辨識：1.專項(xiàng)辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；2.重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施 設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。（三）高危作業(yè)實(shí)施前, 新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前, 連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前, 開展1次專項(xiàng)辨識：1.開掘?qū)I(yè)專項(xiàng)辨識由質(zhì)量經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、班組進(jìn)行；2.重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；4.辨識評

7、估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)；（四）項(xiàng)目部發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后, 開展1次針對性的專項(xiàng)辨識；1.專項(xiàng)辨識由項(xiàng)目經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；2.識別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。三、其他要求進(jìn)行辨識時(shí)要采取有效措施, 全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn), 做到系統(tǒng)、全面、無遺漏, 并持續(xù)更新完善。第四章 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識方法常用的安全風(fēng)

8、險(xiǎn)評估方法有作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、因果分析圖法、事故樹分析法、故障模式與影響分析法等, 因各種評估方法均有局限性, 本次采用經(jīng)驗(yàn)判斷法, 對辨識出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐項(xiàng)評估和定級, 按照管控的難易程度共分為四級, 從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn), 對應(yīng)是一級、二級、三級、四級風(fēng)險(xiǎn), 分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。一級：易導(dǎo)致重大傷亡事故和整改難度極大, 需要煤焦集團(tuán)解決的, 由集團(tuán)公司安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。二級：危害和整改難度大, 技術(shù)上、資金上, 區(qū)隊(duì)解決不了的, 需要礦解決的, 由礦長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。三級：危害和整改難度較大, 技術(shù)

9、上、資金上, 班組解決不了的, 需要區(qū)隊(duì)、科室自身解決的, 由區(qū)科長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。四級：需要班組、崗位解決的, 由班長、職工負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。第五章 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、管控工作流程一、首先, 建立以項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé), 分管開掘負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度工作, 技術(shù)經(jīng)理為開掘?qū)I(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理部門的責(zé)任人。二、每次辨識評估前, 由項(xiàng)目經(jīng)理組織, 成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估小組, 明確評估小組成員職責(zé)。三、分析礦井地質(zhì)概況、礦山開采現(xiàn)狀、礦井安全管理現(xiàn)狀, 分析可能導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素, 專項(xiàng)辨識評估則分析相應(yīng)專項(xiàng)內(nèi)容, 找出危險(xiǎn)因

10、素, 開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識, 建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單。編制礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊。四、按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門, 制定相應(yīng)的管控措施并由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施, 制定具體工作方案, 落實(shí)人員、技術(shù)、資金。五、將重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進(jìn)行公示。六、將年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員的安全培訓(xùn)內(nèi)容, 進(jìn)行培訓(xùn)。七、檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評估的全面性、準(zhǔn)確性, 評估控制措施的有效性, 分管負(fù)責(zé)人每月組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析, 檢查管控措施落實(shí)情況, 改進(jìn)完善管控措施。八、項(xiàng)目部經(jīng)理層跟班帶班要跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況, 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。九、年底, 將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn), 并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。十_大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析, 針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施, 并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果, 布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn), 明確責(zé)任分工。二、各單位應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評估考核獎懲機(jī)制, 對各級安全風(fēng)險(xiǎn)評估執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)檢查督導(dǎo), 定期檢查考核。安全科長作為檢查考核的主管部門, 發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施執(zhí)行不到位的按違