企業(yè)管理評(píng)審計(jì)劃及報(bào)告范例

1、管理評(píng)審計(jì)劃編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:評(píng)審日期評(píng)審地點(diǎn)會(huì)議主持總經(jīng)理評(píng)審部門公司所有部門參加評(píng)審人員（1 ） 會(huì)議由總經(jīng)理主持，質(zhì)量管理體系管理者代表、質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助；（2） 參加人員：各部門經(jīng)理評(píng)審目的：評(píng)審質(zhì)量體系建立的持續(xù)適宜性，有效性，充分性，并不斷改進(jìn)。評(píng)審內(nèi)容：）以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；b ）與質(zhì)量官理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c）有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息：1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；）審核結(jié)果；7）外部供方的績效。 d ）資源的

2、充分性；e）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f）改進(jìn)的機(jī)會(huì)。g） 不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）；h）過程有效性的衡量； i ）過程效率的衡量；j ）產(chǎn)品符合性；k ）對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估（第7.131條）；l ）顧客滿意；m）對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的績效評(píng)審； n ）保修績效（在適用情況下）； o ）顧客計(jì)分卡評(píng)審（在適用情況下）；p）通過風(fēng)險(xiǎn)分析（如 FMEA識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)；q）實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響。評(píng)審材料：評(píng)審材料名稱負(fù)責(zé)部門完成日期內(nèi)外部因素變化總經(jīng)辦顧客滿意和相關(guān)方反饋銷售部質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度各部門過程績效和產(chǎn)品，服務(wù)的符合性

3、各部門監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果:質(zhì)量部資源的充分性總經(jīng)辦管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審主持人質(zhì)量經(jīng)理評(píng)審時(shí)間2019.05.10地點(diǎn)二樓會(huì)議室管理評(píng)審目的通過本次管理評(píng)審沽動(dòng)，糸統(tǒng)評(píng)估公司質(zhì)量保證體糸的適宜性、充分性和有效 性，確定公司質(zhì)量體系建設(shè)的下一步工作，充分發(fā)揮本公司質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的能 力。評(píng)審內(nèi)容a）以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；b）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c）有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息：1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；6）審核結(jié)果、內(nèi)部審核方案；7）外部供方的

4、績效。d）資源的充分性；e）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f）改進(jìn)的機(jī)會(huì)。g） 不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部損失成本）；h）過程有效性的衡量；i）過程效率的衡量；j）產(chǎn)品符合性；k）對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估；l）顧客滿意；m對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的績效評(píng)審；n保修績效（在適用情況下）；O）顧客計(jì)分卡評(píng)審（在適用情況下）；P）通過風(fēng)險(xiǎn)分析（如 FMEA識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)；q）實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響。R設(shè)計(jì)開發(fā)的階段性匯總的評(píng)審參加評(píng)審人員公司管理層：管理 評(píng)審 輸入 及評(píng) 審結(jié)論評(píng)審內(nèi)容評(píng)審結(jié)論評(píng)審依據(jù)1.內(nèi)部外部質(zhì)量審核的情況及結(jié)果：公司于20XX年XX

5、月XX-XX日在內(nèi)審組長的組織下進(jìn)行了內(nèi) 部質(zhì)量審核。20XX年XX月XX日是本公司建立IATF16949質(zhì)量管理體系 以來的首次內(nèi)部質(zhì)量審核，審核方案突出了以顧客導(dǎo)向?yàn)橹?，?話宜的。內(nèi)審員初次按IATF16949標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，在本公司各部 門人員大力配合下，本次內(nèi)部質(zhì)量審核得到了順利的開展。此次 內(nèi)部審核的范圍包括了本公司所有的部門，共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)X個(gè)(詳見不符合項(xiàng)報(bào)告)。從整體情況來看：本公司的質(zhì)量管理體系已初步具有防止不 合格、滿足顧客及法律法規(guī)要求的能力，并且已具有持續(xù)改進(jìn)的 機(jī)制，公司最高管理者及管理者代表高度重視體系運(yùn)行，公司執(zhí) 行了體系標(biāo)準(zhǔn)條款的培訓(xùn)、FMEAg訓(xùn)、PPAP培訓(xùn)

6、、內(nèi)審員培 訓(xùn)。在太倉工廠進(jìn)行質(zhì)量方針全員旦導(dǎo)，提咼員工質(zhì)量意識(shí)。本公司IATF16949質(zhì)量管理體系是符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，在本公 司內(nèi)也得到了較好的實(shí)施及保持。第二方審核：1) XXX客戶：年度審核，無整改項(xiàng)。2) XXX客戶定點(diǎn)審核。整改關(guān)閉。3) XXX客戶交流審核，無整改要求。第二方審核：1) 20XX年XX月通過IS09001認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督審核，無整改項(xiàng)。適應(yīng)性充分性有效性改進(jìn)措施改進(jìn)項(xiàng)：加強(qiáng)文件學(xué)習(xí)，提高執(zhí)行力責(zé)任部門：生產(chǎn)部汽車電子質(zhì)量部工廠質(zhì)量部內(nèi)審報(bào)告外審報(bào)告管理 評(píng)審 輸入 及評(píng) 審結(jié)論2. 顧客滿意和相關(guān)方的反饋：1）關(guān)于顧客投訴情況的報(bào)告：本公司自推行質(zhì)量管理體系以來，本公司

7、內(nèi)部通過對(duì)質(zhì) 量管理體系的培訓(xùn)，加強(qiáng)公司全體員工的質(zhì)量意識(shí)，要求在 接到顧客的投訴時(shí)，由質(zhì)量部立即將此信息傳達(dá)給了公司各 個(gè)部門，由質(zhì)量部組織各個(gè)部門對(duì)顧客投訴的質(zhì)量問題進(jìn)行 全面系統(tǒng)的分析，最終確定責(zé)任部門，并配合責(zé)任部門進(jìn)行 原因分析、擬定糾正措施，并不斷地跟蹤檢查，最終將顧客 投訴的問題得到讓顧客滿意的處理，并主動(dòng)地將采取的糾正 措施極積地反饋給顧客，接受顧客的監(jiān)督。從20XX年XX月至今共收到XX份正式有效的顧客投訴、 可見本公司質(zhì)量管理體系對(duì)增強(qiáng)顧客滿意和提咼本公司產(chǎn)品 質(zhì)量真正發(fā)揮了很大的作用。2）關(guān)于顧客滿意度測(cè)量的報(bào)告：本公司于20XX年XX月按照顧客清單發(fā)出“顧客滿意度調(diào)查表

8、” XX份，回收XX份，通過分析對(duì)其統(tǒng)計(jì)得到了產(chǎn)品質(zhì) 量、交貨及處理問題及時(shí)性、配合度、服務(wù)態(tài)度等信息結(jié)合 公司的交付表現(xiàn)。綜合得出顧客滿意率為92滋到本公司制定之顧客滿意率質(zhì)量目標(biāo)。3、關(guān)于與顧客溝通的報(bào)告：銷售及產(chǎn)品市場(chǎng)部在業(yè)務(wù)往來中主動(dòng)地了解顧客的動(dòng)向 及潛在的需求，引導(dǎo)顧客需求，爭(zhēng)取到多豕業(yè)內(nèi)客戶的米購、SQE研發(fā)來我公司進(jìn)行參觀及交流，主要目的是提供顧 客足夠的信心，本公司有能力穩(wěn)定地提供持續(xù)滿足其要求的 產(chǎn)品，展示公司開發(fā)實(shí)力。再者利用這種機(jī)會(huì)主動(dòng)的向顧客 解釋平時(shí)交易的過程中的一些非專業(yè)性問題的誤解，消除主 機(jī)廠顧客心中的疑惑，并主動(dòng)向顧客詢問及了解一些比較有 現(xiàn)頭意義的改進(jìn)方案

9、或建議。適應(yīng)性充分性有效性改進(jìn)措施改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：滿意度調(diào)查管理 評(píng)審 輸入 及評(píng) 審結(jié) 論3.過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性：提高了全員的品質(zhì)意識(shí)；從各部門質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)達(dá)成情況來 看，本公司的質(zhì)量業(yè)績是滿意的。本公司產(chǎn)品主要是依顧客要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造，產(chǎn)品在生產(chǎn)前 均檢驗(yàn)合格才出貨，顧客在使用產(chǎn)品時(shí)也無嚴(yán)重不良的反饋，總的 來講產(chǎn)品的符合情是良好的，符合客戶需求、符合市場(chǎng)信息的需 求；產(chǎn)品在制造過程中，物料損耗低，工藝操作合理，產(chǎn)品從過去 以來一次性合格率很咼，從各部門質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)達(dá)成情況來看，生產(chǎn)過程的業(yè)績是滿意的。適應(yīng)性充分性有效性改進(jìn)措施改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：KPI統(tǒng)計(jì)4監(jiān)視和測(cè)量結(jié)

10、果：截止20XX年XX月，公司各類監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備均已校準(zhǔn)，無失效計(jì)量監(jiān)測(cè)設(shè)備。適應(yīng)性充分性有效性改進(jìn)措施 改進(jìn)項(xiàng)： 責(zé)任部門：管理 評(píng)審 輸入 及評(píng) 審結(jié) 論5外部供方的績效：1、米購嚴(yán)格執(zhí)行IATF16949:2016質(zhì)量體系要求，完善了 米購體系文件的各方面要求。2、加強(qiáng)了對(duì)供應(yīng)商的開發(fā)、控制與管理，提高了采購產(chǎn)品 的質(zhì)量，同時(shí)又不斷降低采購產(chǎn)品的價(jià)格，并全力配合技術(shù)質(zhì)量 部對(duì)采購產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)要求和規(guī)定，使所采購產(chǎn)品的送檢率達(dá)100%提供原材料滿足生產(chǎn)需求的及時(shí)性達(dá)到100%并與各供應(yīng)商簽訂了規(guī)范合理的采購合同、質(zhì)量協(xié)議、保密協(xié)議、廉潔 協(xié)議。3、在對(duì)分供方的選擇上，對(duì)各分供方進(jìn)行了調(diào)

11、查評(píng)定，具 備條件和能力的確定為本公司的合格供方。供應(yīng)商評(píng)定小組（采 購、研發(fā)、質(zhì)量）共同參與供應(yīng)商的考評(píng)，分析供應(yīng)商的分析。4、依據(jù)IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)要求，制定了對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)的文件要求，并進(jìn)一步細(xì)化了對(duì)供應(yīng)商開發(fā)、控制與管理 的細(xì)節(jié)。其中包括要求供應(yīng)商100%按時(shí)、按質(zhì)、按量交付產(chǎn)品（包括小批量及樣品提供），并協(xié)助供應(yīng)商制定了改進(jìn)計(jì)劃，逐 步建立健全質(zhì)量體系，提高產(chǎn)質(zhì)量及服務(wù)，同時(shí)要求各供應(yīng)商不 斷在產(chǎn)品成本上持續(xù)改進(jìn)，以滿足市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)持續(xù)降低產(chǎn)品成本 的需求。5、米購物料交付及時(shí)率達(dá) 100%，質(zhì)量狀況基本良好，沒 有退貨發(fā)生，個(gè)別有超差現(xiàn)象，但不影響顧客的要求。適應(yīng)性

12、充分性有效性改進(jìn)措施改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：6資源的充分性：適應(yīng)性充分性現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)管理人員能夠滿足IATF質(zhì)量體系要有效性求。公司自建立質(zhì)量管理體系以后，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，生產(chǎn)緊張有改進(jìn)措施序，各部門緊密配合，生產(chǎn)各崗位責(zé)權(quán)分明，職工綜合素質(zhì)大為提高，為安全生產(chǎn)，正常生產(chǎn)的運(yùn)行提供了保障。改進(jìn)項(xiàng)：公司為了改善組裝質(zhì)量、降低人力成本，提高自動(dòng)化水平，策 劃添加自動(dòng)化產(chǎn)線和自動(dòng)化產(chǎn)線，項(xiàng)目正在實(shí)施。責(zé)任部門：生產(chǎn)管理部適應(yīng)性充分性管理有效性評(píng)審7應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所米取措施的有效性：改進(jìn)措施輸入已經(jīng)充分分析了公司內(nèi)外部的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，所采取措施的有及評(píng)效。審結(jié)改進(jìn)項(xiàng)：論責(zé)任部門：適應(yīng)性充分性有效性8過程

13、有效性的衡量改進(jìn)措施公司自建立質(zhì)量管理體系以后，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，生產(chǎn)緊張有序，各部門緊密配合，過程目標(biāo)已經(jīng)達(dá)成。改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：9對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的績效評(píng)審生產(chǎn)部安裝生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，實(shí)施設(shè)備維護(hù)，目標(biāo)達(dá)成。適應(yīng)性充分性有效性改進(jìn)措施改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：管理 評(píng)審 輸入 及評(píng) 審結(jié) 論10對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估現(xiàn)有操作、設(shè)施能夠滿足生產(chǎn)需求。通過對(duì)生產(chǎn)技能規(guī)范 的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使各操作人員提高了操作技能，規(guī)范了操作程序， 也為安全生產(chǎn)創(chuàng)造了良好環(huán)境，并且各崗位工人知道能如何保養(yǎng) 和使用設(shè)備，自覺主動(dòng)的按照規(guī)定操作，為正常有序地生產(chǎn)奠定 了良好基礎(chǔ)。適應(yīng)性充分性有效性改進(jìn)措施改

14、進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：11過程效率的衡量：公司自建立質(zhì)量管理體系以后，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，生產(chǎn)緊張有 序，各部門緊密配合，過程效率達(dá)到要求。適應(yīng)性充分性有效性改進(jìn)措施改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：12顧客計(jì)分卡評(píng)審：暫時(shí)沒有收到來自顧客的計(jì)分卡。但對(duì)于交付和質(zhì)量，及 時(shí)保持與顧客的溝通。1、在銷售方面，我部始終以滿足顧客需求為前提，以法律 法規(guī)為準(zhǔn)繩，規(guī)范自己的工作，把產(chǎn)品要求的評(píng)審與售前售后服 務(wù)作為衡量我們的工作準(zhǔn)則。因此，現(xiàn)在我們基本上能做到所有 情況都有記錄，形成資料。現(xiàn)在有了質(zhì)量管理體系的全方位的管 理，我們明確了質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，知道了我們的自身價(jià)值， 懂得了一個(gè)企業(yè)的生存必須以質(zhì)量為中心，員工的參與為

15、基礎(chǔ)， 目的在于通過顧客滿意和滿足市場(chǎng)的需求，確保企業(yè)的生存與發(fā) 展。2、質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，公司銷往各地的產(chǎn)品，總的來 說基本比較穩(wěn)定，沒有發(fā)生顧客投訴現(xiàn)象。3、從顧客的滿意情況來看，體系運(yùn)行以來顧客的滿意度調(diào) 查情況看，顧客對(duì)本司的產(chǎn)品和服務(wù)較滿意。適應(yīng)性充分性有效性改進(jìn)措施改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：管理 評(píng)審 輸入 及評(píng) 審結(jié) 論13保修績效：全年未發(fā)生因產(chǎn)品失效產(chǎn)生的退換貨服務(wù)。適應(yīng)性充分性有效性改進(jìn)措施改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：14.不合格以及糾正措施：20XX年度的內(nèi)部審核的糾正措施情況：20XX年度實(shí)施內(nèi)部審核共發(fā)出不符合項(xiàng)報(bào)告XX份，通過后續(xù)的驗(yàn)證均已改善完成，因此內(nèi)審的糾正措施是有效的。2

16、0XX年XX月完成的內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)XX個(gè)不符合項(xiàng)，過程審核 XX個(gè)不符合項(xiàng)，均已按計(jì)劃整 改。針對(duì)日常管理過程中發(fā)生的不符合 -設(shè)備維護(hù)中的問題進(jìn)行 了分析，采取了糾正措施，改進(jìn)了設(shè)備點(diǎn)檢表中的問題，通過后 續(xù)的驗(yàn)證均已改善完成，因此糾正措施是有效的?？傊?，本公司的糾正及預(yù)防措施的實(shí)施是有效的，改善了產(chǎn) 品、服務(wù)過程中環(huán)境影響，提高了本公司的產(chǎn)品的質(zhì)量糾正/預(yù)防措施的實(shí)施效果良好；適應(yīng)性充分性有效性改進(jìn)措施改進(jìn)項(xiàng)：產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 責(zé)任部門： 生產(chǎn)部糾正與/ 預(yù)防措施 報(bào)告15.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化， 如法律法規(guī)的變化：暫無適應(yīng)性充分性有效性改進(jìn)措施改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：16.質(zhì)

17、量方針和質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的現(xiàn)狀：通過對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的綜合分析評(píng)價(jià)可以認(rèn)為，公司 制定的質(zhì)量方針與目標(biāo)合乎公司戰(zhàn)略目標(biāo)，也充分體現(xiàn)了顧客需 求，適應(yīng)公司現(xiàn)狀和近期發(fā)展需要，總體上是合適和正確的。同 時(shí)，質(zhì)量方針通過良好的宣傳，也得到了較好的貫徹和實(shí)施。適應(yīng)性充分性有效性改進(jìn)措施改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：KPI統(tǒng)計(jì)管理 評(píng)審 輸入 及評(píng) 審結(jié) 論17.前次質(zhì)量管理評(píng)審的跟蹤措施：無適應(yīng)性充分性有效性改進(jìn)措施改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：18項(xiàng)目開發(fā)、產(chǎn)品符合性：項(xiàng)目小組的成立，充分發(fā)揮了團(tuán)隊(duì)合作的優(yōu)勢(shì)和潛能，集思 廣益，借助潛在失效模式和效應(yīng)分析方法，在過程設(shè)計(jì)前段就預(yù) 測(cè)出各種潛在失效，盡早的預(yù)防，從而降低或減少

18、后續(xù)的變更， 不僅有效縮短了開發(fā)周期，也大大降低了開發(fā)成本。冋時(shí)隨著開 發(fā)進(jìn)度不斷前移，D/PFMEA也在不斷更新，不斷完善，成為公司 的技術(shù)寶典，對(duì)于后續(xù)類似項(xiàng)目的開發(fā)有著極大的幫助。同時(shí)項(xiàng)目開發(fā)過程，及多功能小組分階段評(píng)審中，在最高管 理層的大力支持下，以及在大家不斷總結(jié)、不斷改善的共冋努力 下，本年度所開發(fā)的產(chǎn)品（XXX、XXX均能如期保質(zhì)的達(dá)到客戶開 發(fā)的要求。適應(yīng)性充分性有效性改進(jìn)措施改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告19通過風(fēng)險(xiǎn)分析（如 FMEA識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)研發(fā)和生產(chǎn)部針對(duì)不同的使用環(huán)境進(jìn)行了潛在的使用現(xiàn)場(chǎng)失 效分析，完善更新FMEA適應(yīng)性充分性有效性改進(jìn)措施改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任

19、部門：20實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響：本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品交付數(shù)量較少，均不涉及到乘客的安全，對(duì)環(huán)境也無不良影響。目前,尚未發(fā)現(xiàn)顧客類似方面的抱怨與環(huán)境投訴同量,也未發(fā)現(xiàn)類似質(zhì)量與環(huán)境投訴與同行相比現(xiàn)需要進(jìn)一步提升產(chǎn)品的良 率，增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力，為客戶的成本降低實(shí)施打下基礎(chǔ)。交貨產(chǎn)品至客戶端組裝后，在市場(chǎng)上的銷售和使用狀況良好，客戶端無任何不良反饋，更無召回案例。適應(yīng)性充分性有效性改進(jìn)措施改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：FMEA管理 評(píng)審 輸入 及評(píng) 審結(jié) 論21所有KPI達(dá)成情況在貫徹與實(shí)施體系的過程中，公司運(yùn)用COP（顧客導(dǎo)向過程）方法對(duì)公司質(zhì)里管理體系進(jìn)行了充分的識(shí)別，明確了各過程的質(zhì)里管 理

20、職責(zé)、權(quán)限、過程績效和監(jiān)控的質(zhì)量工具，明確了各部門的質(zhì)量接口 ,使各項(xiàng)過程做到有效性和效率的結(jié)合,按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立起各過程的KPI，經(jīng)過每個(gè)月的監(jiān)控，供應(yīng)商來料合格率在20XX年XX月、20XX年XX月未達(dá)標(biāo)，顧客滿意度 85.31%，未達(dá)標(biāo)，其他指標(biāo) 均滿足要求。適應(yīng)性充分性有效性改進(jìn)措施改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：KPI統(tǒng)計(jì)22.不良質(zhì)量成本20XX 年XX月-20XX年XX月，實(shí)際質(zhì)量成本率為 0.42%、低于 到目標(biāo)值，內(nèi)、外部損失成本也在控制范圍內(nèi)；，在成本核算上著 重對(duì)失敗質(zhì)量成本進(jìn)行分析，督促相關(guān)部門改良，降低不良，提高 產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶需要。失敗質(zhì)量成本控制管理辦法將在實(shí)踐中 更加完善，財(cái)務(wù)的工作中心將從督促相關(guān)部門改善轉(zhuǎn)向依據(jù)提供的 分析數(shù)據(jù)責(zé)任有關(guān)部門預(yù)防不良發(fā)生，真正降低失敗成本，提高良 品數(shù)量，提冋產(chǎn)品質(zhì)量。適應(yīng)性