三體系管理評審培訓教材

1、三體系管理評審培訓教材 管理評審目的管理評審目的： 按計劃的時間間隔評審質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，尋求改進 的機會，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一 致。 備注備注： 管理評審可以包括對質量方針、質量目標的評審； 體系審核的結果是管理評審的輸入； 管理評審由最高管理者主持。 三體系管理評審培訓教材 管理評審的執(zhí)行者是公司的最高管理者，最高管理者不是一個人，而是一個 管理群體： 有效性評價： 質量環(huán)境職業(yè)管理體系是否實現方針和目標； 適宜性評價： 是否適合組織內外部環(huán)境的變化，是否需要加以 改進； 充分性評價： 過程識別是否充分； 過程是否充分展開形成文件； 文

2、件是否充分得到實施。 三體系管理評審培訓教材 管理評審的作用：管理評審的作用： 標準的要求； 保持質量環(huán)境職業(yè)管理體系有效性、適宜性、充分性的一種 手段； 最高管理者參與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的一種有效方法； 傳達公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全宗旨和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全方向的一種有效途徑。 三體系管理評審培訓教材 管理評審的策劃：管理評審的策劃： 規(guī)定管理評審的頻次，每年不少于一次； 管理評審由最高管理者主持，管理者代表組織； 管理評審實施前應制定計劃，并準備相應的輸入資料 管理評審應根據具體的實際情況采取適宜的方式； 管理評審結束后，應形成相應決議，即輸出； 管理評審發(fā)現的改進機會

3、應采取糾正措施，并驗證實 施效果。 三體系管理評審培訓教材 管理評審的一般流程：管理評審的一般流程： 規(guī)定管理評審的時間規(guī)定管理評審的時間 發(fā)出會議通知或計劃發(fā)出會議通知或計劃 準備輸入資料準備輸入資料 召開管理評審會議召開管理評審會議 編制管理評審報告編制管理評審報告 采取糾正采取糾正/ /預防措施預防措施 驗證有效性并匯報驗證有效性并匯報 時間、參加人員、會議議程 相關部門根據計劃安排準備 總經理主持，管代組織會議 記錄 評審內容、評審結論、糾正 /預防措施的需求 三體系管理評審培訓教材 三體系管理評審培訓教材 供應鏈管理部：供應鏈管理部： 一、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標達成情況一、質量

4、、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標達成情況 二、審核結果（包括抽查、日常監(jiān)督檢查、內審、外審）二、審核結果（包括抽查、日常監(jiān)督檢查、內審、外審） 三、過程績效報告（供應商、采購情況報告）三、過程績效報告（供應商、采購情況報告） a)采購過程采購過程 b)供應商管理過程供應商管理過程 四、物料供方四、物料供方/外包方的環(huán)境影響評價情況報告外包方的環(huán)境影響評價情況報告 五、外部供方的績效五、外部供方的績效 六、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關的內外部因素的變化六、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關的內外部因素的變化 七、相關方的反饋七、相關方的反饋 八、資源的充分性八、資源的充分性 九、應對風險和機遇所采取措施的有效

5、性九、應對風險和機遇所采取措施的有效性 十、改進建議十、改進建議 三體系管理評審培訓教材 三體系管理評審培訓教材 三體系管理評審培訓教材 三體系管理評審培訓教材 工程部： 一、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標達成情況 二、審核結果（包括抽查、日常監(jiān)督檢查、內審、外審） 三、過程績效報告 a)設備、工裝使用情況的報告 b)持續(xù)改進報告 四、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關的內外部因素的變化 五、相關方的反饋 六、資源的充分性 七、應對風險和機遇所采取措施的有效性 八、改進建議 三體系管理評審培訓教材 裝配車間： 一、質量目標達成情況 二、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標達成情況 三、審核結果（包括抽查、日常監(jiān)督檢

6、查、內審、外審） 四、基礎設施、安全、工作環(huán)境情況報告 五、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關的內外部因素的變化 六、相關方的反饋 七、資源的充分性 八、應對風險和機遇所采取措施的有效性 九、改進建議 三體系管理評審培訓教材 研發(fā)部門： 一、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標達成情況 二、審核結果（包括抽查、日常監(jiān)督檢查、內審、外審） 三、過程績效報告 四、設計開發(fā)監(jiān)視結果 五、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關的內外部因素的變化 六、相關方的反饋 七、資源的充分性 八、應對風險和機遇所采取措施的有效性 九、改進建議 三體系管理評審培訓教材 銷售部門： 一、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標達成情況 二、審核結果（包

7、括抽查、日常監(jiān)督檢查、內審、外審） 三、銷售情況報告 四、客戶滿意度報告 五、報價和合同評審過程 六、服務活動控制過程 七、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關的內外部因素的變化 八、相關方的反饋 九、資源的充分性 十、應對風險和機遇所采取措施的有效性 十一、改進建議 三體系管理評審培訓教材 品質部：品質部： 一、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標達成情況一、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標達成情況 二、審核結果（包括抽查、日常監(jiān)督檢查、內審、外審）二、審核結果（包括抽查、日常監(jiān)督檢查、內審、外審） 三、過程績效報告（檢驗和試驗過程、不合格品過程、糾正和與預防措施過程）三、過程績效報告（檢驗和試驗過程、不合格品

8、過程、糾正和與預防措施過程） a)檢驗和試驗過程檢驗和試驗過程 b)不合格品控制過程不合格品控制過程 c)糾正和與預防措施過程糾正和與預防措施過程 四、不良質量成本的定期報告和評估四、不良質量成本的定期報告和評估 五、顧客投訴報告五、顧客投訴報告 六、糾正預防措施的執(zhí)行情況六、糾正預防措施的執(zhí)行情況 七、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關的內外部因素的變化七、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關的內外部因素的變化 八、相關方的反饋八、相關方的反饋 九、資源的充分性九、資源的充分性 十、應對風險和機遇所采取措施的有效性十、應對風險和機遇所采取措施的有效性 十一、改進建議十一、改進建議三體系管理評審培訓教材 工

9、程部： 一、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標達成情況 二、審核結果（包括抽查、日常監(jiān)督檢查、內審、外審） 三、過程績效報告 a)設備、工裝使用情況的報告 b)持續(xù)改進報告 四、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關的內外部因素的變化 五、相關方的反饋 六、資源的充分性 七、應對風險和機遇所采取措施的有效性 八、改進建議 三體系管理評審培訓教材 DQA： 一、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標達成情況 二、審核結果（包括抽查、日常監(jiān)督檢查、內審、外審） 三、過程績效、產品和服務報告 a)監(jiān)視設備管理過程 b)檢驗和試驗情況 c)產品審核情況報告 四、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關的內外部因素的變化 五、相關方的反饋

10、六、資源的充分性 七、應對風險和機遇所采取措施的有效性 八、改進建議 三體系管理評審培訓教材 管代： 一、質量、環(huán)境、職業(yè)健康目標達成情況 二、上次評審會議糾正和預防措施的執(zhí)行和驗證情況報告. 三、四體系審核、過程審核報告及整改措施 四、持續(xù)改進報告、質量狀況報告 五、相關方的反饋 六、資源的充分性 七、應對風險和機遇所采取措施的有效性 八、過程績效以及產品和服務的符合性 a)數據分析及持續(xù)改進過程 九、改進建議 三體系管理評審培訓教材 管理評審的形式：管理評審的形式： 會議； 文件傳遞； 其他適當的形式。 三體系管理評審培訓教材 管理評審會議議程：管理評審會議議程： 與會者簽到； 管理者代表

11、宣布會議開始； 相關部門根據準備的資料逐項評議； 總經理根據評議作出最后的決議； 根據決議（即輸出）提出改進的要求； 總裁辦對會議過程進行記錄，包括決議、改進的要求 跟蹤的安排； 管理者代表宣布會議結束。 三體系管理評審培訓教材 管理評審注意事項：管理評審注意事項： 管理評審會議的時間為兩小時以上； 管理評審由最高管理者主持； 管理評審會議召開前準備應充分； 管理評審輸入資料應實事求是，應有相關事實和證據 予以支持。 三體系管理評審培訓教材 管理評審的輸出：管理評審的輸出： 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程識別充分性以及適宜性、有 效性評價的結論； 對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進的建議； 對產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進的建議； 資源的需求。 三體系管理評審培訓教材 管理評審常見問題：管理評審常見問題： 最高管理者沒有參加和主持； 準備的輸入資料不充分或沒有證據支持； 缺少對質量方針的評審； 評審質量目標沒有證據； 管理評審計劃和報告不是最高管理者簽發(fā)； 需采取的糾正