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1、六個(gè)過程個(gè)性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄四個(gè)支持過程問題 （關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)） ： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？ （測(cè)量、 評(píng)估） 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）審核員 審核日期分類審核觀察到的證據(jù)、潛在 或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）NR 需 進(jìn)步 調(diào) 查OFI 改 進(jìn) 的 機(jī) 會(huì)N不 合 格顧客導(dǎo)向過程 COP支持過程 或子過程主管部門涉及的條款輸入 輸出 人員 方法程序設(shè)施 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)企管部技術(shù)部5.5 職責(zé)和權(quán)限6.1/8.1 資源及監(jiān) 測(cè)改進(jìn)策劃Q/JT.CX.M03-01-B03質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表Q

2、/JT.CX.M03M02 管理評(píng)審-01-B03總經(jīng)理 管理者代表5.6.1/5.6.1.1總則及業(yè)績(jī)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì) 六個(gè)過程個(gè)性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄四個(gè)支持過程問題 （關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)） ： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？ （測(cè)量、 評(píng)估） 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）審核員 審核日期分類審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）NR 需 進(jìn)步 調(diào) 查OFI 改 進(jìn) 的 機(jī) 會(huì)N不合格顧客導(dǎo)向過程 COP支持過程或子過程主管部門涉及的條款輸入 輸出 人員 方法程序設(shè)施 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)總經(jīng)理 管理者代 表質(zhì)管部5

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