體系三合一管理手冊(cè)

1、上海 * 公司質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（A/0 版）文件編號(hào) : QOEM-01使用部門：持 有 者：發(fā) 放 號(hào)：受控狀態(tài)：頒布日期： 2015 年 03 月 1 日 生效日期： 2015 年 03 月 1 日目錄01 公司管理方針 302管理手冊(cè)發(fā)布令 403 管理者代表任命書 504 手冊(cè)說(shuō)明 61 范 圍 72 引用標(biāo)準(zhǔn) 83 術(shù)語(yǔ)和定義 94 三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)管理體系 101041 總 要 求42 文件要求 105 管理職責(zé) 1251 管理承諾 1252 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 1453 三標(biāo)整合型方針 1354 策 劃 15【4.3.1 】環(huán)境因素 154.3.1 危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 1

2、54.3.2 法律法規(guī)及其他要求 165.4.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)策劃 1655 職責(zé)、權(quán)限溝通 1856 管理評(píng)審 266 資源管理 2761 資源的提供2762 人力資源2763 基礎(chǔ)設(shè)施2864 工作環(huán)境297 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 2971 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 2972 與顧客有關(guān)的過(guò)程 3073 設(shè)計(jì)與開發(fā) 3174 采 購(gòu) 327.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 3376 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 368 測(cè)量、分析和改進(jìn) 3781 總 則 3782 監(jiān)視和測(cè)量37【 4.5.2 】 合規(guī)性評(píng)價(jià) 3883 不合格品控制4084 數(shù)據(jù)分析4085 改 進(jìn) 41注 ：【 】： 表 示 環(huán) 境 體 系 專

3、有 要 素 ： 表 示 職 業(yè) 健 康 安 全 體 系 專 有 要 素 ：表示環(huán)境、職業(yè)健康安全體系共有 要素三標(biāo)整合型方針質(zhì)量方針： 以質(zhì)量為基礎(chǔ)，以 市場(chǎng)為導(dǎo)航，以 顧客滿意為宗旨，以 服 務(wù)社會(huì)為己任；環(huán)境方針： 遵法律法規(guī)，倡 節(jié)能降耗，預(yù) 防環(huán)境污染，共 創(chuàng)綠色大自 然；職業(yè)健康安全方針： 確保 員工健 康、安 全，不斷提高員 工福利 ，加強(qiáng) 防護(hù)，持續(xù)改進(jìn)管理績(jī)效。方針闡述質(zhì)量是永恒的主題，環(huán)境是人類生存的依托，職業(yè)健康安全是 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的前提。公司建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 整合型管理體系已為大勢(shì)所趨，其方針特點(diǎn)：1）、 嚴(yán)格遵守國(guó) 家、行業(yè)和地 方有關(guān)部門質(zhì) 量、環(huán)境

4、和職 業(yè)健 康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；2）、對(duì)顧客和相關(guān)方要求作出承諾；3）、 持續(xù) 改進(jìn) 質(zhì) 量 、環(huán)境 、 職業(yè) 健 康安全 管 理 體系 ；4）、 全員參與提 高產(chǎn)品質(zhì)量水 平，樹立良好 公司形象，改 善工 作環(huán)境，確保員工健康、安全。管理手冊(cè)批準(zhǔn)發(fā)布令本手冊(cè)是依據(jù) GB/T190012008 idt ISO9001:2008、GB/T240012004 idt ISO14001： 2004、GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)編制的管理體系大綱，它闡述了公司 的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)并對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了描述。本手冊(cè)是公司

5、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，也 是公司對(duì)所有顧客和相關(guān)方的承諾，遵循本手冊(cè)是每個(gè)員工應(yīng)盡的義務(wù)。本管理手冊(cè)自 2015年 1月 1日起試行?？偨?jīng)理：日 期： 2015-3-1管理者代表任命書茲任命：同志為公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的管理者代表， 并授予該同志以下職責(zé)和權(quán)力。1、負(fù)責(zé)按 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和 GB/T28001-2011 三項(xiàng)標(biāo) 準(zhǔn)建立整合型管理體系，并通過(guò)第三方審核認(rèn)可、獲得認(rèn)證書，確保體系持 續(xù)、有效運(yùn)行。2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。3、確保在公司

6、內(nèi)外審核中提高全體員工質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)。4、協(xié)調(diào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的外部事宜。5、根據(jù)體系運(yùn)行情況對(duì)有關(guān)單位和人員實(shí)施獎(jiǎng)罰?？偨?jīng)理： 胡冰日 期： 2015-3-1管理手冊(cè)使用說(shuō)明1、手冊(cè)的目的是確定本公司的質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程順序和相互作用。對(duì)外介紹公司的質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，證明其符合所選質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；對(duì)內(nèi)部作為控制各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的依 據(jù)，以取得顧客和相關(guān)方的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全水平的生產(chǎn)和服務(wù)，使顧客和相關(guān)方滿意

7、。2、本手冊(cè)適用于公司不銹鋼管件、管材的生產(chǎn)和銷售活動(dòng)的全過(guò)程及相關(guān)管 理活動(dòng)。3、本公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系覆蓋了 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)中所有的條款。對(duì)于顧客另有附加要求的改制時(shí)，本公司按 7.1 條款規(guī) 定，策劃并實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃以滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品4、本手冊(cè)在公司內(nèi)部使用的和發(fā)給認(rèn)證中心使用的屬受控文件，其他由于合 同或協(xié)議等要求向外發(fā)放的，不屬受控文件，公司對(duì)其版本的有效性不作跟 蹤。5、必須按文件控制程序的要求做好本手冊(cè)的發(fā)放和管理。6、本手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表或受其委托的公司辦公室。7、對(duì)手冊(cè)的正式評(píng)審由管理者代表主持

8、，每年至少進(jìn)行一次。8、引用標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)8.1 GB/T19001 2008 idt ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系- 要求、 GB/T240012004 idt ISO14001 ：2004、 GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)。8.2 本手冊(cè)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門和單位應(yīng)確保本手冊(cè)的規(guī)定得 到遵守。1. 范 圍1.1 目的(1) 向認(rèn)證機(jī)構(gòu)及各相關(guān)方證實(shí)：a) 公司有能力穩(wěn)定地向顧客提供滿足其需求和期望的產(chǎn)品；b) 公司有能力持續(xù)地向社會(huì)做出節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的承諾；c) 公司有能力不斷地向員工做出改進(jìn)生產(chǎn)工藝、改善生產(chǎn)和工作環(huán)境、關(guān)愛(ài) 員工安全和健康的保證；d) 公司的生產(chǎn)或

9、服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程始終遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求。(2) 通過(guò)公司管理體系的有效實(shí)施、 堅(jiān)持以預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)， 以滿足顧客、 社會(huì)、員工及投資者等不同相關(guān)方的需求。1.2 范圍(1) 本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理、 也適用于外部 ( 認(rèn) 證機(jī)構(gòu)和各相關(guān)方 ) 評(píng)價(jià)的認(rèn)證，注冊(cè)的要求。(2) 公司經(jīng)營(yíng)范圍： 廚房不銹鋼制品、 燃?xì)馄骶摺?制冷設(shè)備、 過(guò)濾設(shè)備的設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)、加工、安裝、維修、銷售全過(guò)程所涉及的所有過(guò)程和部門。覆蓋了 ISO19001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 、GB/T24001-2004/ISO 14001:2004 環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 、 GB/

10、T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范 要求標(biāo)準(zhǔn)要求全部條款。2. 引用標(biāo)準(zhǔn) (1)GB/T19001 2008 質(zhì)量管理體系要求 (2)GB/T240012004 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南(3) GB/T28001 2011 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范(4) GB/T19000 2008 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)3. 術(shù)語(yǔ)和定義 有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語(yǔ)依據(jù) ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 、 GB/T24001-2004 idt ISO14001 ：2004、 GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)中的定義。公司：指上海 * 公司。 最高管理者：指在最高層指揮和控制組織的一個(gè)人

11、或一組人。 顧客滿意：顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。相關(guān)方 : 與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。環(huán)境因素 : 一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要 素。危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組 合的根源或狀態(tài)。公司其他自定術(shù)語(yǔ)在相關(guān)的文件中作出定義。4. 三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)管理體系公 司 已 按 GB/T19001-2008 、 GB/T24001-2004 、 GB/T28001-2011 三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系, 并 按 照 PDCA過(guò) 程 方 法 建 立 、實(shí) 施 和 保 持 管 理 體 系 并 持 續(xù) 改 進(jìn)

12、其 有 效 性。4.1 總 要 求a、辦 公室是公司質(zhì)量、環(huán) 境、職 業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí) 施 和保持的組織部門，在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，持續(xù)改進(jìn)和 完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，對(duì)體系的有效性負(fù)責(zé)。b、公 司的產(chǎn)品不銹鋼管件、管材的生產(chǎn)和銷售 , 公司質(zhì)量、環(huán) 境、職 業(yè) 健康安全管理體系涉及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的全過(guò) 程。這些過(guò)程包括：1）與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過(guò)程；2）與節(jié)約資源和環(huán)境保護(hù)有關(guān)的過(guò)程；3）與員工健康和安全有關(guān)的過(guò)程。c、本 公司產(chǎn) 品目前無(wú)外包過(guò)程，若有按采購(gòu)控制程序的規(guī)定實(shí)施控 制, 并在適宜的階段對(duì)其進(jìn)行技術(shù)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制,

13、 保證外包質(zhì)量和符合環(huán)保及職業(yè)健康安全的要求。4.2 文件要 求4.2.1 總 則 公司現(xiàn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的構(gòu)成為：a）管理手冊(cè) （其中包含 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全方針和質(zhì)量 、 環(huán) 境、職業(yè)健康安全目標(biāo)）b）程 序文 件.管理評(píng)審程序. 文件 控制 程 序.記錄控制程序.內(nèi)部審核控制程序. 不合 格品 控 制 程序. 糾正 措施 控 制 程序.預(yù)防措施控制程序. 人 力資 源控 制程 序.產(chǎn)品要求的確定及評(píng)審控制程序 .法律法規(guī)及其他要求的獲取與更新控制程序 .信息交流與溝通程序. 應(yīng)急 準(zhǔn) 備 與響應(yīng) 程 序. 職業(yè)健康安全績(jī)效 環(huán)境測(cè)量和監(jiān)視程序. 環(huán)境 安 全

14、 運(yùn)行控 制 程序.生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序. 采購(gòu) 控 制 程序.顧客滿意信息監(jiān)視和測(cè)量控制程序 .環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序.危害辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序c) 有 關(guān)規(guī) 定、 辦 法 、準(zhǔn)則 、 作業(yè) 文 件d) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄4.2.2 管 理 手冊(cè)按 GB/T19001 2008 idt ISO9001:2008 、 GB/T24001 2004 idtISO14001 ： 2004 、 GB/T28001-2011 編制 的質(zhì)量 、環(huán)境、 職業(yè)健 康安全管理手冊(cè)描述了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以 及各層次文件之間的相互關(guān)系, 系統(tǒng)表述了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理體系過(guò)

15、程之間的相互作用及說(shuō)明。a) 本 手冊(cè)適用 于不銹鋼管件、管材的生產(chǎn)和銷售活動(dòng)過(guò)程及相關(guān)管理活動(dòng) 的管理。b) 現(xiàn)行質(zhì) 量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全 管理手冊(cè)所描 述的各程序文 件之 間的關(guān)系在各章節(jié)均有表述。4.2.3 文 件 控制 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司管理性文件、技術(shù)性文件的控制，負(fù)責(zé)編制文 件控制程序?qū)|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件和有關(guān)的 外來(lái)文件進(jìn)行控制。其內(nèi)容應(yīng)確保：a) 所 有文件發(fā) 布前 ，必須 有總經(jīng)理 審 批，以確 保 其充分與 適 宜；b) 必要時(shí)，文 件控制部門組織對(duì)文件適用性、符 合性、充分性進(jìn)行 評(píng)審及更新，并再得到審批；c) 識(shí)別文件 的 現(xiàn)行 修 訂 狀態(tài) ；d)

16、 確保使用 場(chǎng) 所， 都 能 得到 相 關(guān)文件 和 有 效版 本；e) 保持文件 清 晰、 易 于 識(shí)別 ；f) 對(duì)本公司 確 定的 策 劃 和運(yùn) 行 體系所 需 的 外來(lái) 文件 進(jìn)行 標(biāo) 識(shí) ，并 控 制其分發(fā)；g) 從發(fā)放和 使 用的 所 有 場(chǎng)所 ， 及時(shí)撤 回 失 效或 作廢 文件 以 防 誤用， 對(duì)保留的文件應(yīng)標(biāo)識(shí)“作廢存查”并隔離存放，對(duì)不必要保留的文 件經(jīng)審批后，方可銷毀并在文件銷毀登記表上登記。 記錄是一種特殊類型的文件，對(duì) 記錄的控制見(jiàn) 4.2.4 。 與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的外來(lái)文件包括：1）法規(guī)類（ 適 應(yīng)的 國(guó) 家 、行 業(yè) 、地方 法 律 法規(guī) ）2）技術(shù)類（ 含標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)

17、范）4.2.4 記 錄 控 制辦 公 室 負(fù) 責(zé) 編 制 記 錄 控 制 程 序 ，并 對(duì) 該 程 序 的 運(yùn) 行 進(jìn) 行 動(dòng) 態(tài) 管 理 。 公司所要求的記錄為：a）ISO9001 ： 2008 、 GB/T24001-2004 idtISO14001 ： 2004 、 GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)所 要 求 的記 錄（ 詳見(jiàn) 記錄 控制程 序）b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體 系文件要求的記錄。5. 管 理職 責(zé) 公司的最高管理層為總經(jīng)理、管理者代表一組人。5.1 管理承 諾 最高管理層通過(guò)開展以下各項(xiàng)工作，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾并提供

18、證據(jù)：a）以各種形 式的會(huì)議、 宣傳欄、培訓(xùn)班等形式教 育和引導(dǎo)全體 員工 遵 紀(jì) 守 法 ，尊 重 顧 客 、服 從 設(shè) 計(jì) ，樹 立 市 場(chǎng) 意 識(shí) 和 為 顧 客 服 務(wù) 意 識(shí) ， 使全體員工掌握有關(guān)法律知識(shí)，切實(shí)做到懂法、守法。 至少向全員傳達(dá)的法律法規(guī)包括： 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法（ 修正） 中華人民共和國(guó)合同法 中華人民共和國(guó)商標(biāo)法 中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國(guó)工會(huì)法b）總經(jīng)理負(fù) 責(zé)組織制定 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全方針 。質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針必須充分反映公司的質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全宗旨以及對(duì)顧客和相

19、關(guān)方的承諾，并為質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架。c）組織編制 質(zhì)量、環(huán)境 、職業(yè)健康安全目標(biāo)。由 辦公室進(jìn)行策 劃， 管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。d）總經(jīng)理依 據(jù)規(guī)定的頻 度對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管 理體 系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行管理評(píng)審，以增強(qiáng)公司自我改進(jìn) 和自我完善機(jī)制。e）人力資源 、設(shè)備、通 訊設(shè)施、技術(shù)和資金是生 產(chǎn)的重要資源 ，總 經(jīng)理對(duì)各項(xiàng)資源的配置負(fù)責(zé)。各有關(guān)職能部門應(yīng)根據(jù)需求適時(shí)提出 資源補(bǔ)充或購(gòu)置計(jì)劃經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。5.2.1 以 顧 客為 關(guān)注 焦點(diǎn) 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意為目的。各管理層必須將這 一原則貫穿于生產(chǎn)和服務(wù)全

20、過(guò)程，確保顧客和投資方的要求得到確 定并予以滿足。a）供銷部負(fù)責(zé)編制信息交流與 溝通程序；b）供銷部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研預(yù)測(cè)，確定顧客的需求和期望；c）生 產(chǎn)部負(fù) 責(zé)確 定社會(huì)及相關(guān)方對(duì)環(huán)境的要求和期望，負(fù) 責(zé)確定員 工對(duì)職業(yè)健康安全的需要和期望；d）供銷部在銷售合同簽訂階 段要充分理解顧客明示和隱含需求，將 顧客的需求和期望與相關(guān)的法律法規(guī)要求結(jié)合起來(lái)轉(zhuǎn)化為本組織的 要求，并使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足；e）供銷部應(yīng)保持與顧客代表和投資方的聯(lián)絡(luò)和溝通，及 時(shí)收集其對(duì) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全需求和期望。并且在最短時(shí)間內(nèi)給予答 復(fù)或落實(shí)；f）生產(chǎn)部在編制產(chǎn)品生產(chǎn)工藝時(shí)應(yīng)考慮下述問(wèn)題：1）避免或減少對(duì)既有設(shè)施

21、的影響；2）便于日后維護(hù)；3）便于故障查找；4）減少環(huán)境污染和避免資源浪費(fèi)；5）充分考慮員工的職業(yè)健康安全。g）在產(chǎn)品使用期內(nèi)定期進(jìn)行走訪或詢問(wèn)使用狀況，必 要時(shí)提供技術(shù) 服務(wù)。5.2.2 識(shí)別相關(guān)方的要求相關(guān)方 （員工、股東、社區(qū)、顧客、政府職能部門等 ）的要求，是體系策劃的 重要輸入之一；能否滿足相關(guān)方的要求，是體系運(yùn)作是否成功的關(guān)鍵。故公 司在進(jìn)行管理體系策劃時(shí)，應(yīng)充分識(shí)別各相關(guān)方的需求和期望，并努力滿足 之。同時(shí)，還應(yīng)考慮：1 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；2 相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求將隨時(shí)間 推進(jìn)而不斷提高，故公司已轉(zhuǎn)化的要求及已建

22、立的管理體系也應(yīng)隨之更新， 執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件管理程序的規(guī)定。5.3 三標(biāo)整 合型方針 根據(jù)現(xiàn)階段的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全宗旨以及對(duì)顧客和相關(guān)方 作出的承諾, 經(jīng)最高管理者集體討論研究，編制適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展 并體現(xiàn)公司管理特色的三標(biāo)整合型方針。a）公 司的 三標(biāo) 整合 型 方 針如下：質(zhì)量方針： 以質(zhì)量為基礎(chǔ)，以 市場(chǎng)為導(dǎo)航，以 顧客滿意為宗旨，以 服 務(wù)社會(huì)為己任；環(huán)境方針： 遵法律法規(guī)，倡 節(jié)能降耗，預(yù) 防環(huán)境污染，共 創(chuàng)綠色大自 然；職業(yè)健康安全方針： 確保 員工健 康、安 全，不斷提高員 工福利 ，加強(qiáng) 防護(hù)，持續(xù)改進(jìn)管理績(jī)效。方針闡述 質(zhì)量是永恒的主題，環(huán)境是人類生存的依

23、托，職業(yè)健康安全是 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的前提。公司建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 整合型管理體系已為大勢(shì)所趨，其方針特點(diǎn)：1）、嚴(yán)格遵守國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；2）、對(duì)顧客和相關(guān)方要求作出承諾；3）、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理體系；4）、全 員參與提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，樹 立良好公司形象，改 善工作 環(huán)境，確保員工健康、安全。b）確 定上 述 方 針的依 據(jù)1）依據(jù)公司 的宗旨、產(chǎn) 品、活動(dòng)的特點(diǎn)、規(guī)模及 質(zhì)量水平、環(huán) 境因 素以及職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn)等；2）對(duì)滿足顧客、相關(guān)法律、法規(guī) 和其他要求的承諾；3）對(duì)堅(jiān)持預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的

24、承諾；4）編制和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目 標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架。c）貫徹實(shí)施要求1）在公司內(nèi)部溝通，使全體員工理解； 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針是全體員工開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè) 健康安全活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。為確保被全員正確理解，總經(jīng)理應(yīng)在不 同層次的會(huì)議上統(tǒng)一和明確方針的內(nèi)涵。在基層以宣傳欄和培訓(xùn)、 教育等形式向員工傳達(dá)，以使其正確領(lǐng)悟并在工作中執(zhí)行。新接收 的員工由辦公室向其提供培訓(xùn)。2）形成文件、付諸實(shí)施，并可為相關(guān)方獲??；3）進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性。隨著內(nèi)、外部環(huán)境的變化， 最高管理者以管理評(píng)審會(huì)議的方式對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方 針的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)給予修訂。5.

25、4 策 劃為策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系，要識(shí)別公司的 生產(chǎn)過(guò)程，對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)；在職業(yè)健康安全方面要對(duì) 危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)、對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。并了解與質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求?！?4.3.1 】 環(huán) 境 因 素辦公室負(fù)責(zé)編制環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序，環(huán) 境因素的識(shí)別和評(píng) 價(jià)的主要內(nèi)容有：a）識(shí) 別多種 環(huán)境 因素，如 大氣排放、水 體排放、廢 物管理、噪 聲污 染、原材料與資源的使用及其他環(huán)境問(wèn)題和社會(huì)問(wèn)題。識(shí)別要考慮 過(guò)去、現(xiàn) 在、將 來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異 常 、緊 急三種狀態(tài). 識(shí)別的方 法有調(diào)查表法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)法、專家評(píng)

26、估法、水平對(duì)比 法、過(guò)程分析法等。b）對(duì) 重要環(huán) 境因 素進(jìn)行評(píng)價(jià)。主 要方法有：與 法律、法 規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)對(duì) 比，視環(huán)境影響的規(guī)模范圍、環(huán)境影響的嚴(yán)重程度及專家評(píng)估、水 平對(duì)比等。 4.3.1 危 險(xiǎn) 源 辯 識(shí) 和 風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 價(jià) 辦公室負(fù)責(zé)編制危害辯識(shí)和風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序，其控制的內(nèi)容如下：a）識(shí)別多種危險(xiǎn)危害因素，如 車輛傷害、觸 電、燙 傷、火 災(zāi)、爆 炸、 中毒窒息等。危害辯識(shí)要考慮過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；b）對(duì)重要危害因素進(jìn)行識(shí) 別的主要方法：經(jīng)驗(yàn)對(duì)比法（如詢問(wèn)交談、 查閱相關(guān)記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察、專家 評(píng)議、水平對(duì)比等）、過(guò)程分析法、 安全檢查表法、系統(tǒng)分析方法

27、、利用事故分析、故障分析等。要確 定主要危險(xiǎn)、危害因素，并列出清單。c）依 據(jù)法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求及危險(xiǎn)、危 害影響的程度和規(guī)模 等進(jìn)行評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)的方法有定性評(píng)價(jià)、半定量評(píng)價(jià)、定量評(píng)價(jià)， 專家的評(píng)估、員工的參與、領(lǐng)導(dǎo)的確認(rèn)等。d）針對(duì)主要危險(xiǎn)、危害因素，編制消除、減弱和預(yù)防措施。 4.3.2 法 律 、 法 規(guī) 和 其 他 要 求a）辦 公室為公司法律、法 規(guī)的主管部門，負(fù) 責(zé)編制 法律、法 規(guī)和 其 他 要求 獲取 與更 新 控制 程序 。 其主 要 內(nèi)容有 ：1）確定 適用于 公 司 活動(dòng) 、產(chǎn)品 或服 務(wù)的 質(zhì) 量 、環(huán) 境 、安全相 關(guān) 法 律、 法規(guī)及其他要求；2）跟蹤法律、法

28、規(guī)及其他要求的變化；3）建立獲取相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的渠道；4）使員工了解法律、法規(guī)及其他要求的信息；5）還 應(yīng)遵守的其他要求的行業(yè)法規(guī)，與 有關(guān)部門機(jī)構(gòu)的協(xié)定、非 法 規(guī)性指南等。b）辦公室負(fù)責(zé)適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全法律法規(guī)的管理。1）執(zhí)行法律、法規(guī)和其他要求獲取與更新控制程序的要求。2）及時(shí)識(shí)別與獲取與公司生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)、行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與其 他有關(guān)要求，并建立法律法規(guī)清單；3）及時(shí)更新相關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其要求；4）及時(shí)把相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的信息傳遞給員工和相關(guān)方；5）建立獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道。c）辦公室執(zhí)行 法律、法 規(guī)和其他要求獲取與更新控制程序，負(fù) 責(zé)

29、 適用于公司的質(zhì)量、安全、環(huán)境法律法規(guī)的管理。5.4.1 質(zhì) 量 、環(huán) 境和 職業(yè) 健 康 安全目 標(biāo) 策劃 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)是公司全體員工為 之奮斗的目標(biāo)。a）質(zhì)量目標(biāo)1）最終產(chǎn)品檢 驗(yàn)合 格率95%；2）顧 客滿 意 率 為 85%； b）環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)1）噪聲排放符合 GB12348-2008 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)；2）污水排放符合 GB 8978-1996 污水綜合排放三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；3）廢氣排放符合 GB/16297-1996 廢氣綜合排放二類區(qū)標(biāo)準(zhǔn) 。4）固體廢棄物排放達(dá)標(biāo) ，符合固體廢物 污染環(huán)境防治法的要求。c）職業(yè)健康安全目標(biāo)1）因 工死 亡 率

30、為 0；2）因 工重 傷 率 為 0；3）因工職業(yè)病 發(fā)生 率為 0。d）公司總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)公司目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，建 立和 評(píng)審公司目標(biāo)的依據(jù)如： 1）相關(guān)法律、法規(guī)的要求及顧客和其他相關(guān)方的要求； 2）公司的特點(diǎn)及影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的重要因素；3）管理方案的合理性與適用性；4）經(jīng)濟(jì)上的可行性；5）其他運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求及相關(guān)方關(guān)注的程度；6）公司目標(biāo)應(yīng)符合公司方針的要求；7）應(yīng)確保在相關(guān)職能部門進(jìn)行分 解，形成目標(biāo)責(zé)任制；8）公司目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，能量 化盡可能量化。e）公司辦公室應(yīng)分層次對(duì) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行分解， 編制可以量化和便于考核的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

31、安全分目標(biāo)，并 對(duì)其實(shí)現(xiàn)進(jìn)行控制。辦公室作為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的 主管部門負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行控制和管理， 以確保公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針得到貫徹，公司總體 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)，并持續(xù)提高。5.4.2 三 標(biāo) 整合 型管 理體 系 策 劃 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全目標(biāo)，總經(jīng)理依據(jù)本手冊(cè) 4.1 條 款的要求，對(duì)整合型管理體系進(jìn)行策劃。策劃的內(nèi)容包括：質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃，體系運(yùn)行所需資源的充分性，質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系重點(diǎn)過(guò)程的識(shí)別及體系文件的總 體構(gòu)成，體系適宜性與有效性的評(píng)審，體系自我改進(jìn)機(jī)制的建立

32、與 完善等。管理要求如下：a）為 貫徹公司方針、實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)，公 司按本手冊(cè) 4.1 的條款建立 整合型管理體系，并文件化。管理者代表組織各主管部門策劃和編 制整合型文件，辦公室負(fù)責(zé)編制 三標(biāo)整合型管理手冊(cè)，管 理體系 文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。b）為編制 環(huán)境管理 方案，公 司生產(chǎn)部、辦公 室應(yīng)分別 識(shí)別和評(píng) 價(jià)環(huán)境因素，收集有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求。具體要求執(zhí)行公司 環(huán)境因 素識(shí)別和評(píng)價(jià) 程序、 法律、法規(guī)和其他要求獲取與 更新 控 制 程 序 、 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 策 劃 的 規(guī) 定 。c）為編制 職業(yè)健康 安全管理方 案，公司生產(chǎn) 部、辦公 室應(yīng)分別 對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控

33、制策劃，收集有關(guān)法律、法 規(guī)和其他要 求。具體要 求執(zhí)行公司危險(xiǎn)源辯識(shí) 、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程 序、 法律、法 規(guī)和其他要 求獲取與更新控制程序、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策 劃的 規(guī) 定 。d）公 司如遇 內(nèi)外 部發(fā)生重大變化如資源調(diào)整、目 標(biāo)更改及市場(chǎng)需求 變化，公司應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保管理體系文件的完整性符 合 本 手冊(cè) 4.1 條的 要 求 。5.5 職責(zé)、 權(quán)限和溝通 為便于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的開展，公司明確 了組織框架，對(duì)其作用、職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。5.5.1 職 責(zé) 和權(quán) 限 總經(jīng)理對(duì)機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位配置負(fù)責(zé)，辦公室予以文件化。為確保工 作接口清晰、崗位職責(zé)得到落實(shí)，本手冊(cè)明確了現(xiàn)行

34、組織結(jié)構(gòu)關(guān)系 和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系組織機(jī)構(gòu)，詳細(xì)規(guī)定了三標(biāo)管理 體系各部門職能，編制了最高管理者和職能部門的職能分配。公司現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)下圖）上海 * 公 司 組 織機(jī)構(gòu) 圖總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部設(shè)計(jì)部綜合辦公室生產(chǎn)部質(zhì)安部財(cái)務(wù)部質(zhì)量、試驗(yàn)安全、環(huán)境生產(chǎn)加人事、文控產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品采購(gòu)、產(chǎn)品銷售最高 管理 層職責(zé)1）總經(jīng)理 主持公司的全面工作 , 向公司管理層和全體員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律、法 規(guī)要求的重要性 , 并貫徹實(shí)施。 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的行政管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，并對(duì)公司重大事宜進(jìn)行決策和批準(zhǔn) ; 結(jié) 合公司發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化和總方針，策劃并批準(zhǔn)管理方針和管理目標(biāo)，批準(zhǔn)重大環(huán)境

35、因 素和重大危險(xiǎn)源、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案； 組織制定質(zhì)量、環(huán) 境、職 業(yè) 健康 安全 方針和質(zhì)量、環(huán) 境 、職業(yè) 健康 安全 目標(biāo), 落實(shí)組織機(jī)構(gòu) ,確保公司質(zhì)量、環(huán) 境、職 業(yè)健康 安全管理體系所需資源的提供。采取有 效措施保證各級(jí)人員都能理解質(zhì)量、 環(huán) 境、 職 業(yè)健 康安 全方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。 批準(zhǔn)管理手冊(cè)，確保公司能夠適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，滿足顧客的需求。 負(fù)責(zé)質(zhì)量、 環(huán)境 、 職業(yè) 健康 安全 體系的建立、 策劃與改進(jìn)。 定期對(duì)質(zhì)量、環(huán) 境、職 業(yè)健康安全體系進(jìn)行評(píng)審 ,以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分 性和有效性 ; 并任命管理者代表。 為公司質(zhì)量、 環(huán) 境、 職業(yè) 健康 安全 管

36、理體系的有效運(yùn)行提供充分的資源。 建立起公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全事故應(yīng)急機(jī)制并提供相應(yīng)的資源。2）管理者代表 負(fù)責(zé)按 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和 GB/T28001-2011 三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)建立整合型 管理體系，并通過(guò)第三方審核認(rèn)可、獲得認(rèn)證書，確保體系持續(xù)、有效運(yùn)行。 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的 需求。 確保在內(nèi)外審核中提高全體員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)。 協(xié)調(diào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的外部事宜。 根據(jù)體系運(yùn)行情況對(duì)有關(guān)單位和人員實(shí)施獎(jiǎng)罰。職能部門職責(zé)1）辦公室 協(xié)助管理者代表貫徹 ISO9000族、I

37、SO14001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn),健全公司質(zhì)量、 環(huán) 境 、 職 業(yè) 健 康 安 全 管理體系 , 組織開展內(nèi)部質(zhì)量、 環(huán) 境 、 職 業(yè) 健 康 安 全 體系審核 , 促進(jìn)質(zhì) 量、 環(huán) 境、 職業(yè) 健康 安全 管理體系有效運(yùn)行； 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下 ,具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán) 境、職 業(yè)健康安全管理體系文件 的編寫、發(fā)放、更改和保管，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件記錄的管理與控制； 負(fù)責(zé)組織各部門貫徹落實(shí)公司質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健 康安 全方針和質(zhì)量、 環(huán) 境、 職業(yè)健康安全目標(biāo),并根據(jù)需要收集、 整理對(duì)質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、 環(huán) 境 、 職 業(yè) 健 康 安 全

38、 目標(biāo)的修改意見(jiàn)； 負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制 , 收集并提供管理評(píng)審所需的資料 , 負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正 措施、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)編寫年度內(nèi)部審核計(jì)劃并組織內(nèi)部審核的實(shí)施, 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部審核活動(dòng)的開展； 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的配置和各部門辦公設(shè)備的調(diào)配，辦公場(chǎng)所、設(shè)施的維護(hù)和水、 電等物資的保障； 為質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健 康安全體系的有效運(yùn)行提供合格的人力資源。負(fù)責(zé)組織 實(shí)施人力資源管理程序 ,并對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán) 境、職 業(yè)健康安全有影響工作的人員 都進(jìn)行對(duì)口培訓(xùn)并考核及確認(rèn) ,以提高員工質(zhì)量、 環(huán)境 、職 業(yè)健 康安 全意識(shí)與能力； 負(fù)責(zé)收集、識(shí)別和更新與職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)

39、和其他要求以及相關(guān)方的要 求，并列出法律法規(guī)清單，及其合規(guī)性評(píng)價(jià)。 負(fù)責(zé)本公司有關(guān)會(huì)議的組織召集及會(huì)議記錄，并配合生產(chǎn)部做好顧客投訴的處理工 作。 負(fù)責(zé)對(duì)公司整體的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制； 負(fù)責(zé)對(duì)公司整體重大職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制； 負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全管理方案 、環(huán)境管理方案進(jìn)行評(píng)審； 負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境、安全體系運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)病的防治工作 .2) 銷售部 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門的工作，負(fù)責(zé)常規(guī)合同的評(píng)審，簽訂合同或協(xié)議書，建立合同檔案， 組織特殊合同的評(píng)審； 編制和實(shí)施產(chǎn)品要求的確認(rèn)和評(píng)審程序以及相關(guān)支持性文件。負(fù)責(zé)簽訂前的顧 客溝通，明確產(chǎn)品的有關(guān)要求，組織對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的

40、評(píng)審，并保存相關(guān)記錄； 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，收集產(chǎn)品信息，研究提供新產(chǎn)品市場(chǎng)開發(fā)空間；負(fù)責(zé)接待客戶，收 集顧客信息和做好售前售后服務(wù)； 負(fù)責(zé)銷售成果的統(tǒng)計(jì)和對(duì)銷售人員的考核工作； 組織建立及時(shí)反饋的信息網(wǎng)絡(luò) ,為體系的改進(jìn)提供依據(jù) . 并負(fù)責(zé)對(duì)顧客的滿意度進(jìn) 行評(píng)價(jià)。 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、管理與控制。 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客和相關(guān)方環(huán)境安全要求。3 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品及生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)價(jià)格信息的收 集并對(duì)市場(chǎng)行情進(jìn)行分析，確保其價(jià)格的合理、準(zhǔn)確； 負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，組織相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行合格評(píng)定；負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的控制， 組織相關(guān)部門對(duì)供方信息進(jìn)行內(nèi)部溝通與交流。負(fù)

41、責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性的實(shí)現(xiàn)以 及采購(gòu)產(chǎn)品的防護(hù)； 負(fù)責(zé)原輔材料倉(cāng)庫(kù)的管理。 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、管理與控制；負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的環(huán)境因素進(jìn) 行識(shí)別、跟蹤與處理。 負(fù)責(zé)外包外協(xié)供方環(huán)境安全相關(guān)因素、影響的通報(bào)和跟蹤等工作。4）生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)車間的管理； 負(fù)責(zé)公司所有設(shè)備的管理，制定設(shè)備使用規(guī)程、管理制度；負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行維護(hù)和保 養(yǎng)、建立設(shè)備臺(tái)帳。 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的法律法規(guī)； 編制生產(chǎn)指令單，負(fù)責(zé)各車間生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的各種問(wèn)題處理及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、防護(hù)、 搬運(yùn)、貯存工作的管理；參加合同評(píng)審及對(duì)供方評(píng)價(jià)工作； 負(fù)責(zé)協(xié)助辦公室作好生產(chǎn)員工的培訓(xùn)工作。 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)

42、行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制； 負(fù)責(zé)對(duì)本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全方案的編制； 組織各車間編制環(huán)境、職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案并實(shí)施。對(duì)本部門的環(huán)境健康安全負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)本部門相關(guān)員工的職業(yè)病預(yù)防措施的跟蹤實(shí)施 與管理。5）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)和成品最終檢驗(yàn)工作； 負(fù)責(zé)本公司的檢測(cè)設(shè)備、測(cè)量器具的管理工作；質(zhì)量、策劃、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)等過(guò)程和活動(dòng)的管理 . 參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)； 組織不合格評(píng)審、處理并分析事故原因，對(duì)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。 負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)研發(fā)部的設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證； 參與特殊合同評(píng)審、供方評(píng)價(jià)、不合格品的評(píng)審、服務(wù)等活動(dòng)。 推廣和應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品，在生產(chǎn)中不斷探索和總

43、結(jié)，提高生 產(chǎn)工藝水平； 本部門糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用和評(píng)價(jià)等工作。為采取糾正預(yù)防措 施或體系改進(jìn)提供證據(jù)； 負(fù)責(zé)對(duì)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行過(guò)程的 監(jiān)視和測(cè)量及績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量。6）財(cái)務(wù)部參加與產(chǎn)品要求有關(guān)財(cái)務(wù)方面條款的評(píng)審；負(fù)責(zé)資金籌措 ,為質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行提供資金保證； 建立產(chǎn)品質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健 康安全成本考核機(jī)制和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)機(jī)制 , 并監(jiān)督執(zhí)行； 負(fù)責(zé)供銷部、生產(chǎn)部的資金提供和資金回?cái)n等管理工作，對(duì)公司的成本核算和效益 負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。5.5.2 管理者代表（見(jiàn)手冊(cè)管理者代表

44、任命書 ）5.5.3.1 內(nèi) 部溝 通a）為確保公司內(nèi)不同層次和職能部門之間既各司其職又能保持工作銜接，各 種信息得到及時(shí)準(zhǔn)確的交流，辦公室編制信息交流與溝通程序以確保如 下三個(gè)方面的溝通：質(zhì)量管理的各種信息在公司內(nèi)部各層次和部門之間溝通； 環(huán)境因素及環(huán)境管理信息在公司內(nèi)部交流；職業(yè)健康安全信息與員工及員工代表之間的協(xié)調(diào)和溝通。b）溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作給公司管理 和市場(chǎng)拓展帶來(lái)的業(yè)績(jī)以及現(xiàn)存的主要問(wèn)題，市場(chǎng)形勢(shì)和顧客的普遍需求， 各車間的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全現(xiàn)狀，顧客和相關(guān)方的滿意程度，部門 間的合作效率，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系改進(jìn)的合理化建議，其他

45、認(rèn) 為有必要通報(bào)的信息。c）公司主要通過(guò)板報(bào)、工作會(huì)議、年度工作會(huì)等會(huì)議制度及與員工代表協(xié)商 實(shí)行內(nèi)部溝通。最高管理者應(yīng)廣泛征集旨在加強(qiáng)和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全管理體系、提高服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的意見(jiàn)和建議，作為 會(huì)議內(nèi)容給予研究和部署。5.5.3.2 外 部溝 通與 顧客 的溝 通 : a）識(shí)別顧客的需求和期望。 b） 與公司提供的產(chǎn)品有 關(guān)的信息(如產(chǎn)品要求、條件以及本公司的概況等) 。 c) 顧客詢問(wèn)，合同的 處理(包括修改) , 征詢顧客的明確意見(jiàn)。 d) 顧客反饋和意見(jiàn)交換，包括顧 客抱怨、不合格產(chǎn)品的處理措施。 e) 顧客滿意度的監(jiān)控。與 相 關(guān) 方的 溝 通 a)

46、通過(guò)建立環(huán)境 / 職業(yè)健康安全信息傳遞途徑， 使 得信息能及時(shí)的處理、反饋，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效 性。b)適當(dāng)時(shí)，公司將法律法規(guī)的要求和其他要求傳達(dá)給相關(guān)的相關(guān)方，以 在環(huán)境保護(hù)和安全防范方面施加一定的影響。5.6 管 理 評(píng) 審5.6.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作，管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作。 在體系正常運(yùn)行的情況下，于每年年末進(jìn)行管理評(píng)審。通過(guò)對(duì)上年度經(jīng)濟(jì)指 標(biāo)實(shí)際完成狀況的考核以評(píng)估體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)，評(píng)審公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全方針、目標(biāo)和體系的適宜性、有效性，提出下一年度質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全體系改進(jìn)的重點(diǎn)及指導(dǎo)性意見(jiàn)，對(duì)已發(fā)現(xiàn)的重要問(wèn)題提出整改 決

47、議。特殊情況下可以臨時(shí)組織管理評(píng)審。辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的籌備工作。5.6.2 評(píng)審輸入管理評(píng)審會(huì)議的討論內(nèi)容應(yīng)包括 :a) 內(nèi)部審核報(bào)告；b) 顧客和相關(guān)方意見(jiàn)和反饋的信息；c) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成情況；環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 方案實(shí)施情況；d) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；e) 上次管理評(píng)審會(huì)議決議的實(shí)行情況；f) 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和外部環(huán)境變化信息；g) 持 續(xù)的 改 進(jìn) 意見(jiàn) 或 建 議。h) 相關(guān)法律、法規(guī)符合性的要求；i) 其他影 響 管 理體 系 變 更的 信 息 如機(jī) 構(gòu) 調(diào) 整、 產(chǎn) 品 變更 等 ； 以上信息由相關(guān)職能部門提供，辦公室負(fù)責(zé)收集，并在管理評(píng)審前 報(bào)管理者代

48、表、總經(jīng)理閱知。5.6.3 評(píng) 審 輸出管理評(píng)審的輸出以管理評(píng)審報(bào)告形式出現(xiàn) , 經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后下發(fā)執(zhí)行。報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有效性的評(píng)價(jià)；b) 對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的改進(jìn)的要求及改進(jìn)措施；c) 資源和機(jī)構(gòu)的充分性評(píng)價(jià)，調(diào)整的決定；d) 與顧客及相關(guān)方有關(guān)要求的改進(jìn)決定和措施；e) 會(huì)議形成的決議。 辦公室負(fù)責(zé)跟蹤管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)，同時(shí)向總經(jīng)理和管理者代表報(bào)告。 為確保管理評(píng)審工作的規(guī)范，辦公室負(fù)責(zé)制訂管理評(píng)審控制程序 。6. 資 源 管 理6.1 資 源 的 提 供 為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各

49、項(xiàng)活動(dòng)， 公司總經(jīng)理承諾并提供必要的資源，這些資源包括：人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施、 工作環(huán)境和財(cái)力資源。6.2 人 力 資 源6.2.1 總 則為確保從事質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理， 執(zhí)行和驗(yàn)證的工作人員是 能夠勝任的，公司必須對(duì)人力資源進(jìn)行管理和控制。辦公室負(fù)責(zé)制定人力資源控制程序 ，并對(duì)人力資源進(jìn)行管理。6.2.2 能 力 、 培 訓(xùn) 和 意 識(shí)a) 辦公室應(yīng)確定從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員所 必要的能力，形成主要崗位人員任職要求 ，作為公司管理層人員任職的依 據(jù)。人員能力的確定可以從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷、工作態(tài)度和責(zé)任心等 方面確定。辦公室應(yīng)確定各部門所需人員的招

50、聘條件。b) 辦公室應(yīng)結(jié)合公司發(fā)展方向編制員工培訓(xùn)計(jì)劃， 年度培訓(xùn)計(jì)劃 ，確保 人 員 技能、知識(shí)和意識(shí)滿足崗位需求。培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)各有關(guān)部門同意后報(bào)管理者代 表審批。公司采用的培訓(xùn)方式主要有：送外培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、聘請(qǐng)專家、以會(huì)代訓(xùn)等。c) 各部門主管應(yīng)對(duì)本部門人員的培訓(xùn)效果作出評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)記錄隨培訓(xùn)記錄存 檔，未達(dá)到預(yù)期效果的，應(yīng)繼續(xù)安排培訓(xùn)。年底要對(duì)本年度的培訓(xùn)教育情況 進(jìn)行總結(jié)，評(píng)價(jià)所采取措施的適宜性和有效性。d) 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門均有責(zé)任教育和引導(dǎo)員工提高其對(duì)所從事工作重要性的認(rèn)識(shí)。e）凡應(yīng)用新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備時(shí)應(yīng)對(duì)相關(guān)人員先培訓(xùn)合格，然 后安排上崗。凡有新的法律法規(guī)頒布以及

51、新的政策出臺(tái)或推廣新的管理模式 時(shí)，應(yīng)適時(shí)安排領(lǐng)導(dǎo)和管理人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。f）辦公室應(yīng)建立員工培訓(xùn)檔案，并保存員工適當(dāng)?shù)慕逃寄芘嘤?xùn)以及工作經(jīng) 歷的記錄。g）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所屬各車間生產(chǎn)人員定期進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)培訓(xùn)報(bào)公司辦公室并保 持培訓(xùn)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè) 施 公司必需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：公司、各車間的辦公、生活設(shè)施、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)設(shè) 備等及支持性服務(wù)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制設(shè)施和工作環(huán)境管理規(guī)定 。a）生產(chǎn)部對(duì)如下基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制：1）辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)場(chǎng)所；2）計(jì)算機(jī)及軟件；3）通訊服務(wù)。4）生產(chǎn)設(shè)備；b）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)辦公工作場(chǎng)所和辦公設(shè)施的維護(hù)以及水、暖、電、氣供應(yīng)和維 護(hù)服務(wù)和支持性服務(wù)，執(zhí)行設(shè)施和工作環(huán)境管理規(guī)

52、定 。c）測(cè)試儀器和檢測(cè)設(shè)備由質(zhì)檢部等使用部門進(jìn)行管理。d）各車間的基礎(chǔ)設(shè)施的配置由生產(chǎn)部申請(qǐng)由供銷部負(fù)責(zé)購(gòu)置。e）支持性服務(wù)包括廢料處理由辦公室負(fù)責(zé)管理。f ）辦公室負(fù)責(zé)對(duì)車隊(duì)、保安、衛(wèi)生進(jìn)行管理；6.4 工作環(huán) 境 為確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的正常開展，公司確定并提 供適宜的工作環(huán)境。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)具體執(zhí)行設(shè)施和工作環(huán)境管理規(guī)定 。a）各車間負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)車間所需的工作環(huán)境。b）公司辦公的工作環(huán)境由辦公室負(fù)責(zé)維護(hù)。c）公司控制的工作環(huán)境包括：1）物質(zhì)的、社會(huì)的、心理的良好工作氛圍；2）環(huán)境因素：溫度、濕度、衛(wèi)生、噪音、光、空氣指數(shù)等；3）職業(yè)健康安全、工作壓力等。7. 產(chǎn) 品實(shí)

53、現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)的策劃 公司產(chǎn)品為機(jī)械設(shè)備，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃分為幾個(gè)過(guò)程進(jìn)行控制。本條款對(duì)公 司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進(jìn)行了策劃。a）本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有：確認(rèn)顧客要求和期望 對(duì)產(chǎn)品要求確認(rèn) / 評(píng)審 采購(gòu) 設(shè)備管理 生產(chǎn) 安裝和服務(wù)提供 測(cè)量和監(jiān)視b）產(chǎn)品生產(chǎn)由生產(chǎn)部進(jìn)行職能管理，各車間按生產(chǎn)指令實(shí)施。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策 劃通過(guò)質(zhì)量計(jì)劃 、環(huán)境管理方案 、職業(yè)健康安全管理方案實(shí)現(xiàn)。其 包括的主要內(nèi)容有：1）產(chǎn)品質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)； 新的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、 評(píng)價(jià)和控制要求。2）確定此產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的關(guān)鍵工序以及質(zhì)量控制點(diǎn)、技術(shù)措施和環(huán)境因 素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制活動(dòng)；明確應(yīng)貫徹執(zhí)行的法律、 法規(guī)、國(guó)家 / 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，資源配置需求；3）為證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求應(yīng)開展的各項(xiàng)監(jiān)控和測(cè)量 活動(dòng)，明確應(yīng)執(zhí)行遵守的驗(yàn)收依據(jù)；4）提供證明產(chǎn)品符合要求的各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄。c）生產(chǎn)部和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制的質(zhì)量計(jì)劃 （該文件并非一定稱“質(zhì)量計(jì)劃” 當(dāng)