體系三合一管理手冊

1、上海 * 公司質量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理手冊（A/0 版）文件編號 : QOEM-01使用部門：持 有 者：發(fā) 放 號：受控狀態(tài)：頒布日期： 2015 年 03 月 1 日 生效日期： 2015 年 03 月 1 日目錄01 公司管理方針 302管理手冊發(fā)布令 403 管理者代表任命書 504 手冊說明 61 范 圍 72 引用標準 83 術語和定義 94 三項標準管理體系 101041 總 要 求42 文件要求 105 管理職責 1251 管理承諾 1252 以顧客為關注焦點 1453 三標整合型方針 1354 策 劃 15【4.3.1 】環(huán)境因素 154.3.1 危險源辯識和風險評價 1

2、54.3.2 法律法規(guī)及其他要求 165.4.1 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標策劃 1655 職責、權限溝通 1856 管理評審 266 資源管理 2761 資源的提供2762 人力資源2763 基礎設施2864 工作環(huán)境297 產(chǎn)品實現(xiàn) 2971 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 2972 與顧客有關的過程 3073 設計與開發(fā) 3174 采 購 327.5 生產(chǎn)和服務提供 3376 監(jiān)視和測量設備的控制 368 測量、分析和改進 3781 總 則 3782 監(jiān)視和測量37【 4.5.2 】 合規(guī)性評價 3883 不合格品控制4084 數(shù)據(jù)分析4085 改 進 41注 ：【 】： 表 示 環(huán) 境 體 系 專

3、有 要 素 ： 表 示 職 業(yè) 健 康 安 全 體 系 專 有 要 素 ：表示環(huán)境、職業(yè)健康安全體系共有 要素三標整合型方針質量方針： 以質量為基礎，以 市場為導航，以 顧客滿意為宗旨，以 服 務社會為己任；環(huán)境方針： 遵法律法規(guī)，倡 節(jié)能降耗，預 防環(huán)境污染，共 創(chuàng)綠色大自 然；職業(yè)健康安全方針： 確保 員工健 康、安 全，不斷提高員 工福利 ，加強 防護，持續(xù)改進管理績效。方針闡述質量是永恒的主題，環(huán)境是人類生存的依托，職業(yè)健康安全是 生產(chǎn)經(jīng)營活動的前提。公司建立和實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 整合型管理體系已為大勢所趨，其方針特點：1）、 嚴格遵守國 家、行業(yè)和地 方有關部門質 量、環(huán)境

4、和職 業(yè)健 康安全法律、法規(guī)、標準及其他要求；2）、對顧客和相關方要求作出承諾；3）、 持續(xù) 改進 質 量 、環(huán)境 、 職業(yè) 健 康安全 管 理 體系 ；4）、 全員參與提 高產(chǎn)品質量水 平，樹立良好 公司形象，改 善工 作環(huán)境，確保員工健康、安全。管理手冊批準發(fā)布令本手冊是依據(jù) GB/T190012008 idt ISO9001:2008、GB/T240012004 idt ISO14001： 2004、GB/T28001-2011 標準編制的管理體系大綱，它闡述了公司 的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標并對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理體系的過程順序和相互作用進行了描述。本手冊是公司

5、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的基本準則，也 是公司對所有顧客和相關方的承諾，遵循本手冊是每個員工應盡的義務。本管理手冊自 2015年 1月 1日起試行?？偨?jīng)理：日 期： 2015-3-1管理者代表任命書茲任命：同志為公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的管理者代表， 并授予該同志以下職責和權力。1、負責按 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和 GB/T28001-2011 三項標 準建立整合型管理體系，并通過第三方審核認可、獲得認證書，確保體系持 續(xù)、有效運行。2、向最高管理者報告質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。3、確保在公司

6、內(nèi)外審核中提高全體員工質量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全意識。4、協(xié)調(diào)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關的外部事宜。5、根據(jù)體系運行情況對有關單位和人員實施獎罰?？偨?jīng)理： 胡冰日 期： 2015-3-1管理手冊使用說明1、手冊的目的是確定本公司的質量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標，質量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過程順序和相互作用。對外介紹公司的質量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，證明其符合所選質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理標準的要求；對內(nèi)部作為控制各項質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的依 據(jù)，以取得顧客和相關方的信任并向顧客提供達到預期的質量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全水平的生產(chǎn)和服務，使顧客和相關方滿意

7、。2、本手冊適用于公司不銹鋼管件、管材的生產(chǎn)和銷售活動的全過程及相關管 理活動。3、本公司的質量、環(huán)境、安全管理體系覆蓋了 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 標準中所有的條款。對于顧客另有附加要求的改制時，本公司按 7.1 條款規(guī) 定，策劃并實施相應的質量計劃以滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品4、本手冊在公司內(nèi)部使用的和發(fā)給認證中心使用的屬受控文件，其他由于合 同或協(xié)議等要求向外發(fā)放的，不屬受控文件，公司對其版本的有效性不作跟 蹤。5、必須按文件控制程序的要求做好本手冊的發(fā)放和管理。6、本手冊的解釋權歸管理者代表或受其委托的公司辦公室。7、對手冊的正式評審由管理者代表主持

8、，每年至少進行一次。8、引用標準或法規(guī)8.1 GB/T19001 2008 idt ISO9001:2008 質量管理體系- 要求、 GB/T240012004 idt ISO14001 ：2004、 GB/T28001-2011標準。8.2 本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準后生效，各部門和單位應確保本手冊的規(guī)定得 到遵守。1. 范 圍1.1 目的(1) 向認證機構及各相關方證實：a) 公司有能力穩(wěn)定地向顧客提供滿足其需求和期望的產(chǎn)品；b) 公司有能力持續(xù)地向社會做出節(jié)約資源和保護環(huán)境的承諾；c) 公司有能力不斷地向員工做出改進生產(chǎn)工藝、改善生產(chǎn)和工作環(huán)境、關愛 員工安全和健康的保證；d) 公司的生產(chǎn)或

9、服務實現(xiàn)過程始終遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求。(2) 通過公司管理體系的有效實施、 堅持以預防為主和持續(xù)改進， 以滿足顧客、 社會、員工及投資者等不同相關方的需求。1.2 范圍(1) 本手冊適用于公司內(nèi)部質量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理、 也適用于外部 ( 認 證機構和各相關方 ) 評價的認證，注冊的要求。(2) 公司經(jīng)營范圍： 廚房不銹鋼制品、 燃氣器具、 制冷設備、 過濾設備的設計、 生產(chǎn)、加工、安裝、維修、銷售全過程所涉及的所有過程和部門。覆蓋了 ISO19001：2008質量管理體系標準要求 、GB/T24001-2004/ISO 14001:2004 環(huán)境管理體系標準要求 、 GB/

10、T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范 要求標準要求全部條款。2. 引用標準 (1)GB/T19001 2008 質量管理體系要求 (2)GB/T240012004 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南(3) GB/T28001 2011 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范(4) GB/T19000 2008 質量管理體系基礎和術語3. 術語和定義 有關質量方面的術語依據(jù) ISO9000：2005質量管理體系基礎和術語 、 GB/T24001-2004 idt ISO14001 ：2004、 GB/T28001-2011標準中的定義。公司：指上海 * 公司。 最高管理者：指在最高層指揮和控制組織的一個人

11、或一組人。 顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程度的感受。相關方 : 與組織的業(yè)績或成就有利益關系的個人或團體。環(huán)境因素 : 一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要 素。危險源：可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組 合的根源或狀態(tài)。公司其他自定術語在相關的文件中作出定義。4. 三項標準管理體系公 司 已 按 GB/T19001-2008 、 GB/T24001-2004 、 GB/T28001-2011 三項標準的要求建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系, 并 按 照 PDCA過 程 方 法 建 立 、實 施 和 保 持 管 理 體 系 并 持 續(xù) 改 進

12、其 有 效 性。4.1 總 要 求a、辦 公室是公司質量、環(huán) 境、職 業(yè)健康安全管理體系的建立、實 施 和保持的組織部門，在總經(jīng)理和管理者代表的領導下，持續(xù)改進和 完善質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，對體系的有效性負責。b、公 司的產(chǎn)品不銹鋼管件、管材的生產(chǎn)和銷售 , 公司質量、環(huán) 境、職 業(yè) 健康安全管理體系涉及質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的全過 程。這些過程包括：1）與產(chǎn)品質量有關的過程；2）與節(jié)約資源和環(huán)境保護有關的過程；3）與員工健康和安全有關的過程。c、本 公司產(chǎn) 品目前無外包過程，若有按采購控制程序的規(guī)定實施控 制, 并在適宜的階段對其進行技術和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制,

13、 保證外包質量和符合環(huán)保及職業(yè)健康安全的要求。4.2 文件要 求4.2.1 總 則 公司現(xiàn)行質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的構成為：a）管理手冊 （其中包含 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全方針和質量 、 環(huán) 境、職業(yè)健康安全目標）b）程 序文 件.管理評審程序. 文件 控制 程 序.記錄控制程序.內(nèi)部審核控制程序. 不合 格品 控 制 程序. 糾正 措施 控 制 程序.預防措施控制程序. 人 力資 源控 制程 序.產(chǎn)品要求的確定及評審控制程序 .法律法規(guī)及其他要求的獲取與更新控制程序 .信息交流與溝通程序. 應急 準 備 與響應 程 序. 職業(yè)健康安全績效 環(huán)境測量和監(jiān)視程序. 環(huán)境 安 全

14、 運行控 制 程序.生產(chǎn)和服務提供控制程序. 采購 控 制 程序.顧客滿意信息監(jiān)視和測量控制程序 .環(huán)境因素識別和評價程序.危害辯識和風險評價程序c) 有 關規(guī) 定、 辦 法 、準則 、 作業(yè) 文 件d) 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄4.2.2 管 理 手冊按 GB/T19001 2008 idt ISO9001:2008 、 GB/T24001 2004 idtISO14001 ： 2004 、 GB/T28001-2011 編制 的質量 、環(huán)境、 職業(yè)健 康安全管理手冊描述了公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以 及各層次文件之間的相互關系, 系統(tǒng)表述了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理體系過

15、程之間的相互作用及說明。a) 本 手冊適用 于不銹鋼管件、管材的生產(chǎn)和銷售活動過程及相關管理活動 的管理。b) 現(xiàn)行質 量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全 管理手冊所描 述的各程序文 件之 間的關系在各章節(jié)均有表述。4.2.3 文 件 控制 辦公室負責對公司管理性文件、技術性文件的控制，負責編制文 件控制程序對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件和有關的 外來文件進行控制。其內(nèi)容應確保：a) 所 有文件發(fā) 布前 ，必須 有總經(jīng)理 審 批，以確 保 其充分與 適 宜；b) 必要時，文 件控制部門組織對文件適用性、符 合性、充分性進行 評審及更新，并再得到審批；c) 識別文件 的 現(xiàn)行 修 訂 狀態(tài) ；d)

16、 確保使用 場 所， 都 能 得到 相 關文件 和 有 效版 本；e) 保持文件 清 晰、 易 于 識別 ；f) 對本公司 確 定的 策 劃 和運 行 體系所 需 的 外來 文件 進行 標 識 ，并 控 制其分發(fā)；g) 從發(fā)放和 使 用的 所 有 場所 ， 及時撤 回 失 效或 作廢 文件 以 防 誤用， 對保留的文件應標識“作廢存查”并隔離存放，對不必要保留的文 件經(jīng)審批后，方可銷毀并在文件銷毀登記表上登記。 記錄是一種特殊類型的文件，對 記錄的控制見 4.2.4 。 與公司生產(chǎn)經(jīng)營有關的外來文件包括：1）法規(guī)類（ 適 應的 國 家 、行 業(yè) 、地方 法 律 法規(guī) ）2）技術類（ 含標準、規(guī)

17、范）4.2.4 記 錄 控 制辦 公 室 負 責 編 制 記 錄 控 制 程 序 ，并 對 該 程 序 的 運 行 進 行 動 態(tài) 管 理 。 公司所要求的記錄為：a）ISO9001 ： 2008 、 GB/T24001-2004 idtISO14001 ： 2004 、 GB/T28001-2011 標準所 要 求 的記 錄（ 詳見 記錄 控制程 序）b）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體 系文件要求的記錄。5. 管 理職 責 公司的最高管理層為總經(jīng)理、管理者代表一組人。5.1 管理承 諾 最高管理層通過開展以下各項工作，對建立、實施質量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性作出承諾并提供

18、證據(jù)：a）以各種形 式的會議、 宣傳欄、培訓班等形式教 育和引導全體 員工 遵 紀 守 法 ，尊 重 顧 客 、服 從 設 計 ，樹 立 市 場 意 識 和 為 顧 客 服 務 意 識 ， 使全體員工掌握有關法律知識，切實做到懂法、守法。 至少向全員傳達的法律法規(guī)包括： 中華人民共和國產(chǎn)品質量法（ 修正） 中華人民共和國合同法 中華人民共和國商標法 中華人民共和國勞動法中華人民共和國安全生產(chǎn)法 中華人民共和國環(huán)境保護法中華人民共和國工會法b）總經(jīng)理負 責組織制定 公司的質量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全方針 。質 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針必須充分反映公司的質量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全宗旨以及對顧客和相

19、關方的承諾，并為質量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全目標提供框架。c）組織編制 質量、環(huán)境 、職業(yè)健康安全目標。由 辦公室進行策 劃， 管理者代表審核、總經(jīng)理批準。d）總經(jīng)理依 據(jù)規(guī)定的頻 度對公司質量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管 理體 系的適宜性、充分性、有效性進行管理評審，以增強公司自我改進 和自我完善機制。e）人力資源 、設備、通 訊設施、技術和資金是生 產(chǎn)的重要資源 ，總 經(jīng)理對各項資源的配置負責。各有關職能部門應根據(jù)需求適時提出 資源補充或購置計劃經(jīng)分管領導審核后報總經(jīng)理審批。5.2.1 以 顧 客為 關注 焦點 公司生產(chǎn)經(jīng)營以增強顧客和相關方滿意為目的。各管理層必須將這 一原則貫穿于生產(chǎn)和服務全

20、過程，確保顧客和投資方的要求得到確 定并予以滿足。a）供銷部負責編制信息交流與 溝通程序；b）供銷部負責市場調(diào)研預測，確定顧客的需求和期望；c）生 產(chǎn)部負 責確 定社會及相關方對環(huán)境的要求和期望，負 責確定員 工對職業(yè)健康安全的需要和期望；d）供銷部在銷售合同簽訂階 段要充分理解顧客明示和隱含需求，將 顧客的需求和期望與相關的法律法規(guī)要求結合起來轉化為本組織的 要求，并使轉化成的要求得到滿足；e）供銷部應保持與顧客代表和投資方的聯(lián)絡和溝通，及 時收集其對 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全需求和期望。并且在最短時間內(nèi)給予答 復或落實；f）生產(chǎn)部在編制產(chǎn)品生產(chǎn)工藝時應考慮下述問題：1）避免或減少對既有設施

21、的影響；2）便于日后維護；3）便于故障查找；4）減少環(huán)境污染和避免資源浪費；5）充分考慮員工的職業(yè)健康安全。g）在產(chǎn)品使用期內(nèi)定期進行走訪或詢問使用狀況，必 要時提供技術 服務。5.2.2 識別相關方的要求相關方 （員工、股東、社區(qū)、顧客、政府職能部門等 ）的要求，是體系策劃的 重要輸入之一；能否滿足相關方的要求，是體系運作是否成功的關鍵。故公 司在進行管理體系策劃時，應充分識別各相關方的需求和期望，并努力滿足 之。同時，還應考慮：1 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；2 相關方的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求將隨時間 推進而不斷提高，故公司已轉化的要求及已建

22、立的管理體系也應隨之更新， 執(zhí)行管理評審控制程序和文件管理程序的規(guī)定。5.3 三標整 合型方針 根據(jù)現(xiàn)階段的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全宗旨以及對顧客和相關方 作出的承諾, 經(jīng)最高管理者集體討論研究，編制適應公司經(jīng)營和發(fā)展 并體現(xiàn)公司管理特色的三標整合型方針。a）公 司的 三標 整合 型 方 針如下：質量方針： 以質量為基礎，以 市場為導航，以 顧客滿意為宗旨，以 服 務社會為己任；環(huán)境方針： 遵法律法規(guī)，倡 節(jié)能降耗，預 防環(huán)境污染，共 創(chuàng)綠色大自 然；職業(yè)健康安全方針： 確保 員工健 康、安 全，不斷提高員 工福利 ，加強 防護，持續(xù)改進管理績效。方針闡述 質量是永恒的主題，環(huán)境是人類生存的依

23、托，職業(yè)健康安全是 生產(chǎn)經(jīng)營活動的前提。公司建立和實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 整合型管理體系已為大勢所趨，其方針特點：1）、嚴格遵守國家、行業(yè)和地方有關部門質量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全法律、法規(guī)、標準及其他要求；2）、對顧客和相關方要求作出承諾；3）、持續(xù)改進質量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理體系；4）、全 員參與提高產(chǎn)品質量水平，樹 立良好公司形象，改 善工作 環(huán)境，確保員工健康、安全。b）確 定上 述 方 針的依 據(jù)1）依據(jù)公司 的宗旨、產(chǎn) 品、活動的特點、規(guī)模及 質量水平、環(huán) 境因 素以及職業(yè)健康安全的風險等；2）對滿足顧客、相關法律、法規(guī) 和其他要求的承諾；3）對堅持預防為主和持續(xù)改進的

24、承諾；4）編制和評審質量目標、環(huán)境目 標和職業(yè)健康安全目標的框架。c）貫徹實施要求1）在公司內(nèi)部溝通，使全體員工理解； 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針是全體員工開展質量、環(huán)境和職業(yè) 健康安全活動的行為準則。為確保被全員正確理解，總經(jīng)理應在不 同層次的會議上統(tǒng)一和明確方針的內(nèi)涵。在基層以宣傳欄和培訓、 教育等形式向員工傳達，以使其正確領悟并在工作中執(zhí)行。新接收 的員工由辦公室向其提供培訓。2）形成文件、付諸實施，并可為相關方獲??；3）進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性。隨著內(nèi)、外部環(huán)境的變化， 最高管理者以管理評審會議的方式對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方 針的適宜性和有效性進行評審，必要時給予修訂。5.

25、4 策 劃為策劃質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系，要識別公司的 生產(chǎn)過程，對環(huán)境因素進行識別、評價；在職業(yè)健康安全方面要對 危險源進行辯識、對識別的風險進行評價和控制。并了解與質量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)和其他要求。【 4.3.1 】 環(huán) 境 因 素辦公室負責編制環(huán)境因素識別和評價程序，環(huán) 境因素的識別和評 價的主要內(nèi)容有：a）識 別多種 環(huán)境 因素，如 大氣排放、水 體排放、廢 物管理、噪 聲污 染、原材料與資源的使用及其他環(huán)境問題和社會問題。識別要考慮 過去、現(xiàn) 在、將 來三種時態(tài)和正常、異 常 、緊 急三種狀態(tài). 識別的方 法有調(diào)查表法、現(xiàn)場觀察法、現(xiàn)場監(jiān)測法、專家評

26、估法、水平對比 法、過程分析法等。b）對 重要環(huán) 境因 素進行評價。主 要方法有：與 法律、法 規(guī)、標 準對 比，視環(huán)境影響的規(guī)模范圍、環(huán)境影響的嚴重程度及專家評估、水 平對比等。 4.3.1 危 險 源 辯 識 和 風 險 評 價 辦公室負責編制危害辯識和風 險評價程序，其控制的內(nèi)容如下：a）識別多種危險危害因素，如 車輛傷害、觸 電、燙 傷、火 災、爆 炸、 中毒窒息等。危害辯識要考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；b）對重要危害因素進行識 別的主要方法：經(jīng)驗對比法（如詢問交談、 查閱相關記錄、現(xiàn)場觀察、專家 評議、水平對比等）、過程分析法、 安全檢查表法、系統(tǒng)分析方法

27、、利用事故分析、故障分析等。要確 定主要危險、危害因素，并列出清單。c）依 據(jù)法律、法規(guī)和行業(yè)標準要求及危險、危 害影響的程度和規(guī)模 等進行評價，其評價的方法有定性評價、半定量評價、定量評價， 專家的評估、員工的參與、領導的確認等。d）針對主要危險、危害因素，編制消除、減弱和預防措施。 4.3.2 法 律 、 法 規(guī) 和 其 他 要 求a）辦 公室為公司法律、法 規(guī)的主管部門，負 責編制 法律、法 規(guī)和 其 他 要求 獲取 與更 新 控制 程序 。 其主 要 內(nèi)容有 ：1）確定 適用于 公 司 活動 、產(chǎn)品 或服 務的 質 量 、環(huán) 境 、安全相 關 法 律、 法規(guī)及其他要求；2）跟蹤法律、法

28、規(guī)及其他要求的變化；3）建立獲取相關法律、法規(guī)及其他要求的渠道；4）使員工了解法律、法規(guī)及其他要求的信息；5）還 應遵守的其他要求的行業(yè)法規(guī)，與 有關部門機構的協(xié)定、非 法 規(guī)性指南等。b）辦公室負責適用于公司的質量、環(huán)境、安全法律法規(guī)的管理。1）執(zhí)行法律、法規(guī)和其他要求獲取與更新控制程序的要求。2）及時識別與獲取與公司生產(chǎn)活動有關的法律法規(guī)、行 業(yè)標準與其 他有關要求，并建立法律法規(guī)清單；3）及時更新相關法律、法規(guī)、行業(yè)標準及其要求；4）及時把相關法律法規(guī)及其他要求的信息傳遞給員工和相關方；5）建立獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道。c）辦公室執(zhí)行 法律、法 規(guī)和其他要求獲取與更新控制程序，負 責

29、 適用于公司的質量、安全、環(huán)境法律法規(guī)的管理。5.4.1 質 量 、環(huán) 境和 職業(yè) 健 康 安全目 標 策劃 質量目標、環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標是公司全體員工為 之奮斗的目標。a）質量目標1）最終產(chǎn)品檢 驗合 格率95%；2）顧 客滿 意 率 為 85%； b）環(huán)境目標和指標1）噪聲排放符合 GB12348-2008 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放級 標準；2）污水排放符合 GB 8978-1996 污水綜合排放三級標準；3）廢氣排放符合 GB/16297-1996 廢氣綜合排放二類區(qū)標準 。4）固體廢棄物排放達標 ，符合固體廢物 污染環(huán)境防治法的要求。c）職業(yè)健康安全目標1）因 工死 亡 率

30、為 0；2）因 工重 傷 率 為 0；3）因工職業(yè)病 發(fā)生 率為 0。d）公司總經(jīng)理應組織有關部門對公司目標和指標進行評審，建 立和 評審公司目標的依據(jù)如： 1）相關法律、法規(guī)的要求及顧客和其他相關方的要求； 2）公司的特點及影響質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的重要因素；3）管理方案的合理性與適用性；4）經(jīng)濟上的可行性；5）其他運行和經(jīng)營要求及相關方關注的程度；6）公司目標應符合公司方針的要求；7）應確保在相關職能部門進行分 解，形成目標責任制；8）公司目標應是可測量的，能量 化盡可能量化。e）公司辦公室應分層次對 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標進行分解， 編制可以量化和便于考核的質量、環(huán)境、職業(yè)健康

31、安全分目標，并 對其實現(xiàn)進行控制。辦公室作為質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的 主管部門負責對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標進行控制和管理， 以確保公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針得到貫徹，公司總體 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標得到實現(xiàn)，并持續(xù)提高。5.4.2 三 標 整合 型管 理體 系 策 劃 為實現(xiàn)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全目標，總經(jīng)理依據(jù)本手冊 4.1 條 款的要求，對整合型管理體系進行策劃。策劃的內(nèi)容包括：質量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的策劃，體系運行所需資源的充分性，質 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系重點過程的識別及體系文件的總 體構成，體系適宜性與有效性的評審，體系自我改進機制的建立

32、與 完善等。管理要求如下：a）為 貫徹公司方針、實現(xiàn)公司目標，公 司按本手冊 4.1 的條款建立 整合型管理體系，并文件化。管理者代表組織各主管部門策劃和編 制整合型文件，辦公室負責編制 三標整合型管理手冊，管 理體系 文件由總經(jīng)理批準發(fā)布后實施。b）為編制 環(huán)境管理 方案，公 司生產(chǎn)部、辦公 室應分別 識別和評 價環(huán)境因素，收集有關法律、法規(guī)和其他要求。具體要求執(zhí)行公司 環(huán)境因 素識別和評價 程序、 法律、法規(guī)和其他要求獲取與 更新 控 制 程 序 、 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 策 劃 的 規(guī) 定 。c）為編制 職業(yè)健康 安全管理方 案，公司生產(chǎn) 部、辦公 室應分別 對危險源進行辯識、風險評價和風險控

33、制策劃，收集有關法律、法 規(guī)和其他要 求。具體要 求執(zhí)行公司危險源辯識 、風險評價程 序、 法律、法 規(guī)和其他要 求獲取與更新控制程序、產(chǎn)品實現(xiàn)策 劃的 規(guī) 定 。d）公 司如遇 內(nèi)外 部發(fā)生重大變化如資源調(diào)整、目 標更改及市場需求 變化，公司應預先進行更改策劃，以確保管理體系文件的完整性符 合 本 手冊 4.1 條的 要 求 。5.5 職責、 權限和溝通 為便于公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的開展，公司明確 了組織框架，對其作用、職責和權限進行了規(guī)定。5.5.1 職 責 和權 限 總經(jīng)理對機構設置、崗位配置負責，辦公室予以文件化。為確保工 作接口清晰、崗位職責得到落實，本手冊明確了現(xiàn)行

34、組織結構關系 和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系組織機構，詳細規(guī)定了三標管理 體系各部門職能，編制了最高管理者和職能部門的職能分配。公司現(xiàn)行組織機構（見下圖）上海 * 公 司 組 織機構 圖總經(jīng)理管理者代表業(yè)務部設計部綜合辦公室生產(chǎn)部質安部財務部質量、試驗安全、環(huán)境生產(chǎn)加人事、文控產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品采購、產(chǎn)品銷售最高 管理 層職責1）總經(jīng)理 主持公司的全面工作 , 向公司管理層和全體員工傳達滿足顧客、相關方和法律、法 規(guī)要求的重要性 , 并貫徹實施。 全面領導公司的行政管理和生產(chǎn)經(jīng)營工作，并對公司重大事宜進行決策和批準 ; 結 合公司發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化和總方針，策劃并批準管理方針和管理目標，批準重大環(huán)境

35、因 素和重大危險源、目標、指標及管理方案； 組織制定質量、環(huán) 境、職 業(yè) 健康 安全 方針和質量、環(huán) 境 、職業(yè) 健康 安全 目標, 落實組織機構 ,確保公司質量、環(huán) 境、職 業(yè)健康 安全管理體系所需資源的提供。采取有 效措施保證各級人員都能理解質量、 環(huán) 境、 職 業(yè)健 康安 全方針并堅持貫徹執(zhí)行。 批準管理手冊，確保公司能夠適應市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，滿足顧客的需求。 負責質量、 環(huán)境 、 職業(yè) 健康 安全 體系的建立、 策劃與改進。 定期對質量、環(huán) 境、職 業(yè)健康安全體系進行評審 ,以確保其持續(xù)的適應性、充分 性和有效性 ; 并任命管理者代表。 為公司質量、 環(huán) 境、 職業(yè) 健康 安全 管

36、理體系的有效運行提供充分的資源。 建立起公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全事故應急機制并提供相應的資源。2）管理者代表 負責按 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和 GB/T28001-2011 三項標準建立整合型 管理體系，并通過第三方審核認可、獲得認證書，確保體系持續(xù)、有效運行。 向最高管理者報告質量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的業(yè)績和任何改進的 需求。 確保在內(nèi)外審核中提高全體員工質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識。 協(xié)調(diào)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關的外部事宜。 根據(jù)體系運行情況對有關單位和人員實施獎罰。職能部門職責1）辦公室 協(xié)助管理者代表貫徹 ISO9000族、I

37、SO14001、GB/T28001標準,健全公司質量、 環(huán) 境 、 職 業(yè) 健 康 安 全 管理體系 , 組織開展內(nèi)部質量、 環(huán) 境 、 職 業(yè) 健 康 安 全 體系審核 , 促進質 量、 環(huán) 境、 職業(yè) 健康 安全 管理體系有效運行； 在管理者代表的領導下 ,具體負責組織質量、環(huán) 境、職 業(yè)健康安全管理體系文件 的編寫、發(fā)放、更改和保管，負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件記錄的管理與控制； 負責組織各部門貫徹落實公司質量、 環(huán)境、 職業(yè)健 康安 全方針和質量、 環(huán) 境、 職業(yè)健康安全目標,并根據(jù)需要收集、 整理對質量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質量、 環(huán) 境 、 職 業(yè) 健 康 安 全

38、 目標的修改意見； 負責管理評審計劃的編制 , 收集并提供管理評審所需的資料 , 負責對評審后的糾正 措施、預防措施進行跟蹤和驗證； 負責編寫年度內(nèi)部審核計劃并組織內(nèi)部審核的實施, 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部審核活動的開展； 負責公司辦公設施的配置和各部門辦公設備的調(diào)配，辦公場所、設施的維護和水、 電等物資的保障； 為質量、 環(huán)境、職業(yè)健 康安全體系的有效運行提供合格的人力資源。負責組織 實施人力資源管理程序 ,并對所有從事對質量、環(huán) 境、職 業(yè)健康安全有影響工作的人員 都進行對口培訓并考核及確認 ,以提高員工質量、 環(huán)境 、職 業(yè)健 康安 全意識與能力； 負責收集、識別和更新與職業(yè)健康安全有關的法律法規(guī)

39、和其他要求以及相關方的要 求，并列出法律法規(guī)清單，及其合規(guī)性評價。 負責本公司有關會議的組織召集及會議記錄，并配合生產(chǎn)部做好顧客投訴的處理工 作。 負責對公司整體的環(huán)境因素進行識別、評價和控制； 負責對公司整體重大職業(yè)健康安全危險源進行辨識、評價和控制； 負責對職業(yè)健康安全管理方案 、環(huán)境管理方案進行評審； 負責對環(huán)境、安全體系運行情況的監(jiān)測，負責對職業(yè)病的防治工作 .2) 銷售部 負責業(yè)務部門的工作，負責常規(guī)合同的評審，簽訂合同或協(xié)議書，建立合同檔案， 組織特殊合同的評審； 編制和實施產(chǎn)品要求的確認和評審程序以及相關支持性文件。負責簽訂前的顧 客溝通，明確產(chǎn)品的有關要求，組織對產(chǎn)品有關要求的

40、評審，并保存相關記錄； 負責市場調(diào)研，收集產(chǎn)品信息，研究提供新產(chǎn)品市場開發(fā)空間；負責接待客戶，收 集顧客信息和做好售前售后服務； 負責銷售成果的統(tǒng)計和對銷售人員的考核工作； 組織建立及時反饋的信息網(wǎng)絡 ,為體系的改進提供依據(jù) . 并負責對顧客的滿意度進 行評價。 負責本部門環(huán)境因素和危險源的識別、管理與控制。 負責識別顧客和相關方環(huán)境安全要求。3 采購部 負責原材料、輔助材料、外購外協(xié)產(chǎn)品及生產(chǎn)設備的采購工作，負責價格信息的收 集并對市場行情進行分析，確保其價格的合理、準確； 負責對供方進行調(diào)查，組織相關部門對供方進行合格評定；負責采購過程的控制， 組織相關部門對供方信息進行內(nèi)部溝通與交流。負

41、責采購產(chǎn)品的標識和可追溯性的實現(xiàn)以 及采購產(chǎn)品的防護； 負責原輔材料倉庫的管理。 負責本部門環(huán)境因素和危險源的識別、管理與控制；負責對合格供方的環(huán)境因素進 行識別、跟蹤與處理。 負責外包外協(xié)供方環(huán)境安全相關因素、影響的通報和跟蹤等工作。4）生產(chǎn)部 負責車間的管理； 負責公司所有設備的管理，制定設備使用規(guī)程、管理制度；負責對其進行維護和保 養(yǎng)、建立設備臺帳。 負責貫徹執(zhí)行國家標準和相應的法律法規(guī)； 編制生產(chǎn)指令單，負責各車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的各種問題處理及產(chǎn)品標識、防護、 搬運、貯存工作的管理；參加合同評審及對供方評價工作； 負責協(xié)助辦公室作好生產(chǎn)員工的培訓工作。 負責對本部門的環(huán)境因素和危險源進

42、行識別、評價和控制； 負責對本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全方案的編制； 組織各車間編制環(huán)境、職業(yè)健康安全應急預案并實施。對本部門的環(huán)境健康安全負責，負責本部門相關員工的職業(yè)病預防措施的跟蹤實施 與管理。5）質檢部負責原材料進貨檢驗、生產(chǎn)過程產(chǎn)品檢驗和成品最終檢驗工作； 負責本公司的檢測設備、測量器具的管理工作；質量、策劃、數(shù)據(jù)分析和改進等過程和活動的管理 . 參與對供方的評價； 組織不合格評審、處理并分析事故原因，對糾正和預防措施的執(zhí)行進行監(jiān)督。 負責對技術研發(fā)部的設計進行驗證； 參與特殊合同評審、供方評價、不合格品的評審、服務等活動。 推廣和應用新技術、新工藝、新材料、新產(chǎn)品，在生產(chǎn)中不斷探索和總

43、結，提高生 產(chǎn)工藝水平； 本部門糾正和預防措施的實施、統(tǒng)計技術的應用和評價等工作。為采取糾正預防措 施或體系改進提供證據(jù)； 負責對本部門環(huán)境因素和危險源的識別與控制，對環(huán)境和職業(yè)健康安全運行過程的 監(jiān)視和測量及績效監(jiān)視和測量。6）財務部參加與產(chǎn)品要求有關財務方面條款的評審；負責資金籌措 ,為質量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行提供資金保證； 建立產(chǎn)品質量、 環(huán)境、職業(yè)健 康安全成本考核機制和財務評價機制 , 并監(jiān)督執(zhí)行； 負責供銷部、生產(chǎn)部的資金提供和資金回攏等管理工作，對公司的成本核算和效益 負責。負責本部門范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險源進行識別、評價和控制。5.5.2 管理者代表（見手冊管理者代表

44、任命書 ）5.5.3.1 內(nèi) 部溝 通a）為確保公司內(nèi)不同層次和職能部門之間既各司其職又能保持工作銜接，各 種信息得到及時準確的交流，辦公室編制信息交流與溝通程序以確保如 下三個方面的溝通：質量管理的各種信息在公司內(nèi)部各層次和部門之間溝通； 環(huán)境因素及環(huán)境管理信息在公司內(nèi)部交流；職業(yè)健康安全信息與員工及員工代表之間的協(xié)調(diào)和溝通。b）溝通的內(nèi)容應包括：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運作給公司管理 和市場拓展帶來的業(yè)績以及現(xiàn)存的主要問題，市場形勢和顧客的普遍需求， 各車間的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全現(xiàn)狀，顧客和相關方的滿意程度，部門 間的合作效率，質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系改進的合理化建議，其他

45、認 為有必要通報的信息。c）公司主要通過板報、工作會議、年度工作會等會議制度及與員工代表協(xié)商 實行內(nèi)部溝通。最高管理者應廣泛征集旨在加強和改進質量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全管理體系、提高服務質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的意見和建議，作為 會議內(nèi)容給予研究和部署。5.5.3.2 外 部溝 通與 顧客 的溝 通 : a）識別顧客的需求和期望。 b） 與公司提供的產(chǎn)品有 關的信息(如產(chǎn)品要求、條件以及本公司的概況等) 。 c) 顧客詢問，合同的 處理(包括修改) , 征詢顧客的明確意見。 d) 顧客反饋和意見交換，包括顧 客抱怨、不合格產(chǎn)品的處理措施。 e) 顧客滿意度的監(jiān)控。與 相 關 方的 溝 通 a)

46、通過建立環(huán)境 / 職業(yè)健康安全信息傳遞途徑， 使 得信息能及時的處理、反饋，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的有效 性。b)適當時，公司將法律法規(guī)的要求和其他要求傳達給相關的相關方，以 在環(huán)境保護和安全防范方面施加一定的影響。5.6 管 理 評 審5.6.1 總經(jīng)理負責主持管理評審工作，管理者代表負責管理評審的組織工作。 在體系正常運行的情況下，于每年年末進行管理評審。通過對上年度經(jīng)濟指 標實際完成狀況的考核以評估體系運行的業(yè)績，評審公司質量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全方針、目標和體系的適宜性、有效性，提出下一年度質量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全體系改進的重點及指導性意見，對已發(fā)現(xiàn)的重要問題提出整改 決

47、議。特殊情況下可以臨時組織管理評審。辦公室負責管理評審的籌備工作。5.6.2 評審輸入管理評審會議的討論內(nèi)容應包括 :a) 內(nèi)部審核報告；b) 顧客和相關方意見和反饋的信息；c) 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的完成情況；環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 方案實施情況；d) 糾正和預防措施的實施情況；e) 上次管理評審會議決議的實行情況；f) 市場預測和外部環(huán)境變化信息；g) 持 續(xù)的 改 進 意見 或 建 議。h) 相關法律、法規(guī)符合性的要求；i) 其他影 響 管 理體 系 變 更的 信 息 如機 構 調(diào) 整、 產(chǎn) 品 變更 等 ； 以上信息由相關職能部門提供，辦公室負責收集，并在管理評審前 報管理者代

48、表、總經(jīng)理閱知。5.6.3 評 審 輸出管理評審的輸出以管理評審報告形式出現(xiàn) , 經(jīng)總經(jīng)理確認后下發(fā)執(zhí)行。報告應包括以下內(nèi)容：a) 對公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有效性的評價；b) 對產(chǎn)品和服務質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的改進的要求及改進措施；c) 資源和機構的充分性評價，調(diào)整的決定；d) 與顧客及相關方有關要求的改進決定和措施；e) 會議形成的決議。 辦公室負責跟蹤管理評審報告的落實，同時向總經(jīng)理和管理者代表報告。 為確保管理評審工作的規(guī)范，辦公室負責制訂管理評審控制程序 。6. 資 源 管 理6.1 資 源 的 提 供 為實施、保持和持續(xù)改進質量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各

49、項活動， 公司總經(jīng)理承諾并提供必要的資源，這些資源包括：人力資源，基礎設施、 工作環(huán)境和財力資源。6.2 人 力 資 源6.2.1 總 則為確保從事質量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理， 執(zhí)行和驗證的工作人員是 能夠勝任的，公司必須對人力資源進行管理和控制。辦公室負責制定人力資源控制程序 ，并對人力資源進行管理。6.2.2 能 力 、 培 訓 和 意 識a) 辦公室應確定從事質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理、執(zhí)行和驗證人員所 必要的能力，形成主要崗位人員任職要求 ，作為公司管理層人員任職的依 據(jù)。人員能力的確定可以從教育、培訓、技能、經(jīng)歷、工作態(tài)度和責任心等 方面確定。辦公室應確定各部門所需人員的招

50、聘條件。b) 辦公室應結合公司發(fā)展方向編制員工培訓計劃， 年度培訓計劃 ，確保 人 員 技能、知識和意識滿足崗位需求。培訓計劃經(jīng)各有關部門同意后報管理者代 表審批。公司采用的培訓方式主要有：送外培訓、內(nèi)部培訓、聘請專家、以會代訓等。c) 各部門主管應對本部門人員的培訓效果作出評價，評價記錄隨培訓記錄存 檔，未達到預期效果的，應繼續(xù)安排培訓。年底要對本年度的培訓教育情況 進行總結，評價所采取措施的適宜性和有效性。d) 各級領導和各職能部門均有責任教育和引導員工提高其對所從事工作重要性的認識。e）凡應用新工藝、新材料、新技術、新設備時應對相關人員先培訓合格，然 后安排上崗。凡有新的法律法規(guī)頒布以及

51、新的政策出臺或推廣新的管理模式 時，應適時安排領導和管理人員進行培訓學習。f）辦公室應建立員工培訓檔案，并保存員工適當?shù)慕逃寄芘嘤栆约肮ぷ鹘?jīng) 歷的記錄。g）生產(chǎn)部負責所屬各車間生產(chǎn)人員定期進行生產(chǎn)作業(yè)培訓報公司辦公室并保 持培訓記錄。6.3 基礎設 施 公司必需的基礎設施包括：公司、各車間的辦公、生活設施、倉庫、生產(chǎn)設 備等及支持性服務。生產(chǎn)部負責編制設施和工作環(huán)境管理規(guī)定 。a）生產(chǎn)部對如下基礎設施進行控制：1）辦公場所、生產(chǎn)場所；2）計算機及軟件；3）通訊服務。4）生產(chǎn)設備；b）生產(chǎn)部負責辦公工作場所和辦公設施的維護以及水、暖、電、氣供應和維 護服務和支持性服務，執(zhí)行設施和工作環(huán)境管理規(guī)

52、定 。c）測試儀器和檢測設備由質檢部等使用部門進行管理。d）各車間的基礎設施的配置由生產(chǎn)部申請由供銷部負責購置。e）支持性服務包括廢料處理由辦公室負責管理。f ）辦公室負責對車隊、保安、衛(wèi)生進行管理；6.4 工作環(huán) 境 為確保產(chǎn)品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的正常開展，公司確定并提 供適宜的工作環(huán)境。生產(chǎn)部負責具體執(zhí)行設施和工作環(huán)境管理規(guī)定 。a）各車間負責確定生產(chǎn)車間所需的工作環(huán)境。b）公司辦公的工作環(huán)境由辦公室負責維護。c）公司控制的工作環(huán)境包括：1）物質的、社會的、心理的良好工作氛圍；2）環(huán)境因素：溫度、濕度、衛(wèi)生、噪音、光、空氣指數(shù)等；3）職業(yè)健康安全、工作壓力等。7. 產(chǎn) 品實

53、現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實 現(xiàn)的策劃 公司產(chǎn)品為機械設備，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃分為幾個過程進行控制。本條款對公 司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進行了策劃。a）本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程有：確認顧客要求和期望 對產(chǎn)品要求確認 / 評審 采購 設備管理 生產(chǎn) 安裝和服務提供 測量和監(jiān)視b）產(chǎn)品生產(chǎn)由生產(chǎn)部進行職能管理，各車間按生產(chǎn)指令實施。產(chǎn)品實現(xiàn)的策 劃通過質量計劃 、環(huán)境管理方案 、職業(yè)健康安全管理方案實現(xiàn)。其 包括的主要內(nèi)容有：1）產(chǎn)品質量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標； 新的環(huán)境因素和危險源的識別、 評價和控制要求。2）確定此產(chǎn)品生產(chǎn)過程的關鍵工序以及質量控制點、技術措施和環(huán)境因 素、職業(yè)健康安全危險源的識別、評價和控制活動；明確應貫徹執(zhí)行的法律、 法規(guī)、國家 / 行業(yè)標準規(guī)范，資源配置需求；3）為證實產(chǎn)品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求應開展的各項監(jiān)控和測量 活動，明確應執(zhí)行遵守的驗收依據(jù)；4）提供證明產(chǎn)品符合要求的各項質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄。c）生產(chǎn)部和質檢部負責編制的質量計劃 （該文件并非一定稱“質量計劃” 當