江福公司AUDIT評審管理辦法

1、JAC江福公司管理文件文件編號 JF-GL-ZG-01文件發(fā)放編號文件名稱江福公司AUDIT評審管理辦法管理部門質(zhì)量管理部編制宋佳玲審核批準會簽頒布日期實施日期頁數(shù)共12頁1、目的和范圍為了有效的開展AUDIT評審工作，強化過程質(zhì)量評審監(jiān)督作用；及時獲取各類質(zhì)量缺 陷信息，針對評審監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的各類質(zhì)量問題進行有效管控，持續(xù)提升公司產(chǎn)品質(zhì)量，增強市 場競爭力，特制定此辦法。適用于公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。2、職責2.1質(zhì)量管理部2.1.1 AUDIT 評審歸口管理部門；2.1.2保證AUDIT評審使用的產(chǎn)品已經(jīng)過檢驗；2.1.3負責AUDIT評審的策劃、組織與實施，評審標準的制定；2.1.4負責召開AU

2、DIT評審現(xiàn)場會；2.1.5負責AUDIT評審記錄表及整改計劃的編制、監(jiān)督管理、總結(jié)工作； 2.1.6負責對AUDIT評審工作的開展進行監(jiān)督管理。2.2各相關(guān)單位（技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)保障部、乘用車改裝部）2.2.1按時參加AUDIT評審現(xiàn)場會；2.2.2負責評審改進計劃中問題點整改方案的確定；2.2.3負責按時提供問題點改進完成驗證材料；2.2.4未在規(guī)定時間內(nèi)完成的項目，要提交質(zhì)量整改延期報告至質(zhì)管部。 2.3生產(chǎn)車間2.3.1參加公司級AUDIT評審，對評審提出的缺陷整改計劃進行整改；2.3.2負責車間級AUDIT評審工作的組織、實施工作；2.3.3督促班組級AUDIT評審現(xiàn)場會的組織召開；

3、2.3.4負責車間級AUDIT評審問題點計劃編制及改進、控制工作； 2.3.5履行本單位的職責。3、評審等級及要求3.1 AUDIT評審共分為三個等級：公司級、車間級、班組級。3.2 AUDIT評審的頻次3.2.1公司級AUDIT評審由質(zhì)量管理部牽頭每月開展一次，可根據(jù)情況適當調(diào)整頻次； 3.2.2車間級AUDIT評審由車間牽頭每半月開展一次，可根據(jù)情況適當調(diào)整頻次； 3.2.3班組級AUDIT評審由車間班組牽頭每周開展一次，可根據(jù)情況適當調(diào)整頻次。3.3 AUDIT評審人員資歷公司AUDIT評審人員原則上要求為在檢驗、質(zhì)量管理及技術(shù)崗位工作滿1年以上者,但可以根據(jù)公司情況適當調(diào)整。3.4 A

4、UDIT評審的抽樣數(shù)量駕駛室本體AUDIT評審抽樣數(shù)量為1臺；保險杠、沖壓件、焊接件 AUDIT評審抽樣數(shù)量 不得少于2件。4、缺陷等級評價標準4.1產(chǎn)品質(zhì)量缺陷嚴重性的分級在AUDIT評審之前，要針對產(chǎn)品的使用要求和用戶反饋的質(zhì)量缺陷項目，按其對產(chǎn)品 使用的影響程度，進行缺陷嚴重性分級，對不同等級的缺陷項目予以不同程度的關(guān)注。根 據(jù)AUDIT統(tǒng)一扣分規(guī)定，將質(zhì)量缺陷分為 A、B、C、D四類，如下表所示： 4.1.1、質(zhì)量缺陷等級及扣分標準表缺陷類別嚴重性含義扣分值A嚴重缺陷能引起產(chǎn)品喪失功能的、造成女全事故的、違反法規(guī)的或有可 能引起召回的，用戶不能接受的10分B重要缺陷可能嚴重影響產(chǎn)品功能

5、或局部功能失效的，用戶不愿接受的5分C般缺陷可能輕度影響產(chǎn)品功能的，用戶能勉強接受，但是十分抱怨3分D輕微缺陷不影響產(chǎn)品在使用時的運轉(zhuǎn)、保養(yǎng)或壽命的，用戶可接受，有輕微抱怨1分4.1.2、分值計算等級類別ABCD總扣分值缺陷點數(shù)mnqr10m+5 n+3q+r4.2各車間產(chǎn)品評審標準4.2.1焊裝車間駕駛室本體評審標準按照附件一進行；4.2.2商用車改裝車間沖壓件及焊接件產(chǎn)品評審標準按照產(chǎn)品圖紙和樣件進行；4.2.3裝配車間保險杠評審標準按照保險杠組合件供貨卡工藝進行。4.3編制和修改AUDIT評審標準此辦法是AUDIT評審的標準和指導文件，要根據(jù)實際情況不斷修改和完善，滿足實際 需要。5、工

6、作流程5.1評審步驟與日程5.1.1 AUDIT 評審NO.項目評審第一天第二天第三天1樣品提取8: 10-9 : 002組織評審9: 00-11 : 003資料整理8: 10-11 : 004冋題展示13: 00-16 : 305樣品改善& 10-16 : 306樣品歸還8: 00-8 : 405.2實施步驟的具體內(nèi)容與要求521樣品提取根據(jù)AUDIT評審的目的和質(zhì)量實際現(xiàn)狀，樣品隨機從總檢檢驗合格但未入庫的產(chǎn)品中 隨機提取。5.2.2組織評審5.2.2.1評審條件和方法在公司生產(chǎn)現(xiàn)場設定區(qū)域內(nèi)有工作臺，照明、溫度、濕度等條件符合標準；必要時到顧 客裝車現(xiàn)場配合顧客實地裝車進行實地觀、測評審

7、。5.2.2.2 評審要求評審人員必須具備第3.3條評審人員資歷要求，生產(chǎn)保障部、技術(shù)開發(fā)部、車間主任 與工藝員等相關(guān)人員必須參會，原則上公司領導每月要參加公司級AUDIT評審現(xiàn)場會；評審時應填寫AUDIT評審檢查記錄表，并判定缺陷等級。5.2.3資料整理根據(jù)評審記錄表，編制AUDIT評審整改計劃、計算分值、繪制圖表等，并完善 AUDIT 展示公告欄。5.2.3.1 AUDIT評審后質(zhì)量管理部根據(jù)AUDIT檢查記錄表中所記錄的評審結(jié)果，駕駛室 本體查附件一、保險杠（組合件）查附件二、沖壓件查附件三、焊接件查附件四進行等級 評定，整理下達AUDIT評審整改計劃，車間級和班組級 AUDIT評審參照

8、以上標準進行。5.2.3.2 各單位接到AUDIT評審整改計劃后，組織人員對問題項進行分析并制定整改措 施報質(zhì)量管理部，質(zhì)量管理部對整改完成情況進行檢查及考核。注：在編制AUDIT評審整改計劃時，請相關(guān)責任單位現(xiàn)場確認、提出整改措施。5.2.4 問題展示產(chǎn)品AUDIT評審結(jié)果在公司AUDIT評審區(qū)展示5.2.5問題整改等級現(xiàn)樣品處置預防措施A B1、實施對現(xiàn)評審產(chǎn)品處置，并進行終檢1、制定整改計劃，分析原因分析，制定整改措施，明確責任單位，必要時召開整改對接會；2、重大問題立即制定措施整改，必要時每月質(zhì)量會上匯報問題整改對接3、一時難以解決的問題，可以列入年度達標計劃中2、視缺陷的嚴重程度決定

9、是否對已入庫及出廠產(chǎn)品進行追蹤和處置C實施及時現(xiàn)場處理D根據(jù)需要實施及時現(xiàn)場處理根據(jù)需要列入整改計劃5.2.6樣品歸還現(xiàn)樣品必須整改的，需經(jīng)過整改并經(jīng)終檢合格后才能歸還。6、評審結(jié)果的管理6.1評審問題管理6.1.1評審結(jié)果及時傳遞公司領導和相關(guān)部門，防止同類問題的產(chǎn)品流入顧客裝車現(xiàn)場或 市場；6.1.2質(zhì)量管理部對每月公司級 AUDIT評審的問題編制整改計劃，并跟蹤管理；公司月度 質(zhì)量例會上匯報整改計劃完成情況；6.1.3相關(guān)部門及時將每月AUDIT（公司級、車間級、部門級）評審問題的完成情況反饋公 司質(zhì)量管理部，評審人員根據(jù)整改計劃的時間節(jié)點對實物進行驗證。6.2評審考核管理6.2.1每次

10、AUDIT評審時，通知到的各單位人員應按時參加，有事需請假，無故缺席者每 次罰款50元。6.2.2對于AUDIT評審整改計劃的內(nèi)容，責任單位需按時組織實施整改措施，若到期未 整改到位，則按該缺陷項的扣分值罰款，1元/分；復審時仍未完成，加倍處罰。到期實施 不到位的每項考核0.2分。6.2.3質(zhì)量管理部每月月初將上月評審考核情況匯總后報企業(yè)管理部，獎罰在本月獎金或 勞務費中兌現(xiàn)。7、相關(guān)記錄AUDIT檢查記錄表AUDIT評審整改計劃8相關(guān)附件附件一駕駛室本體AUDIT評審缺陷項目對照表附件二保險杠AUDIT評審缺陷項目對照表附件三沖壓件AUDIT評審缺陷項目對照表附件四焊接件AUDIT評審缺陷項

11、目對照表9、本文件修改記錄單:序號修改日期修改條款修改標記修改處數(shù)修改申請單編號修改人1234510、本管理文件解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部本文件報送：公司領導抄送：技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)保障部、乘用車改裝部、各車間附件一駕駛室本體AUDIT評審缺陷項目對照表適用型號：HFC1040KR HFC1032KR HFC1040KSL1部位序號項目質(zhì)量標準重要度焊 接 通 用1外觀質(zhì)量焊點呈圓形或橢圓形， 無毛剌，不允許出現(xiàn)連續(xù)騎邊焊、焊穿、過燒等缺陷C2焊點直徑正常部位焊點允許直徑范圍6 10%mmC多層板件或特殊部位焊接焊點直徑不作具體要求D3焊點深度正常部位焊點深度不超過0.2mmC多層板件或特殊部位焊點深度

12、不作具體要求，但不能有焊點裂紋、焊穿等不良現(xiàn)象C4焊點間距正常部位焊點間距值范圍60 10%mmC夾具定位、干涉或其它部位焊點間距不作具體要求D5點焊可靠性在同一焊線上開焊焊點數(shù)不超過5%，不允許漏焊、假焊或連續(xù)開焊A6焊點直線度正常部位在冋一條焊線上焊點偏差值不大于3mmD定位及夾具干涉焊點偏差值不作具體要求D7CO2氣體保護焊焊縫均勻，不允許出現(xiàn)漏焊、假焊、裂紋、焊穿等缺陷，焊 縫表面平整無焊渣、飛濺、咬邊、氣孔、弧坑、焊瘤、焊絲 等缺陷C搭接焊縫寬度不均勻值在土 2mm范圍內(nèi)，無明顯不平整，余 高應小于 2mmC.、八 刖圍8外觀質(zhì)量表面應光潔、無劃痕、擦傷、凹坑，打磨后無手感C9裝配調(diào)

13、整質(zhì)量與左右角板之間裝配間隙應上下均勻，不均勻值不得超過1.5mmB角板裝配后與刖圍間隙 2 1mmB角板裝配后與刖圍面差w 0.5mmB角板裝配后與前門間隙 5 1mmB.、八 刖 風 窗10外觀質(zhì)量止口邊平整、無毛刺、飛邊、缺邊等缺陷D11止口咼度窗框膠條安裝止口咼度 4mmD12幾何形狀前風窗尺寸、曲面形狀應符合樣架（或玻璃）要求，與樣架（或 玻璃）不貼合誤差w 3mmA卷尺測量尺寸，窄體（包括單、雙排）：風窗上沿寬度1375 土 2mm風窗下沿寬度1540 2mm風窗 左右高度770 2mm風窗中間高度 800 2mm對角線1615 3mm卷尺測量尺寸，中體：風窗上沿寬度1500 2m

14、m風窗下沿寬度1667 2mm風窗 左右高度770 2mm風窗中間高度 800 2mm對角線1730 3mmA側(cè) 圍13外觀質(zhì)量表面應光潔、無劃痕、凹坑、凸包、擦傷，打磨后無手感C14拼焊質(zhì)里前、后門框拼焊接頭處搭接平順，高低差w0.5mm，間隙w2mmC輪罩釘背面無不平整、凸包、凹坑、縮孔、焊穿等缺陷C15天線拉鉚前門柱上天線拉鉚牢固有效C16鋼印號右側(cè)圍前門檻上鋼印號正確、清晰C17中門柱中門柱上、下外板接縫內(nèi)涂膠均勻， 外表面無溢膠（僅軍車）C后 圍18外觀質(zhì)量表面應光潔平整、無劃痕、無擦傷，與左右側(cè)圍、頂蓋拼焊處應吻合、焊縫均勻，不允許起皺，應過渡平順C側(cè)圍后側(cè)與后圍護板拼焊間隙保證2

15、 1mmC19氣道孔氣道孔位置正確，拉鉚牢固有效A20后窗框后窗框止口應平整、無變形現(xiàn)象D頂蓋21外觀質(zhì)量表面應光潔平整、無劃痕、凹坑，接縫處貼合嚴密、間隙均勻C前門柱與頂蓋接頭處拼焊間隙w1mmA22密封膠接縫內(nèi)打膠均勻無漏水現(xiàn)象，頂蓋上表面無溢膠A23流水槽流水槽整體平順，無扭曲、變形現(xiàn)象C車 門24外觀質(zhì)量表面平整光潔、無銹蝕，無明顯焊點凸包、凹坑， 打磨后手 感不明顯，包邊整齊緊固。C25裝配調(diào)整質(zhì)量啟閉輕便，無刮碰、異響，關(guān)閉后無松曠現(xiàn)象B26間隙車門與門框前后邊間隙值 5 1mm同一條門縫不均勻值w2mmB27面差車門與門框冋弧面咼低誤差w1.5mmC28腰線雙排：車門腰線略咼于門

16、柱腰線0.5mm-2.5mmB單排：車門腰線與門柱腰線平齊，誤差w1.5mmB29鉸鏈安裝扭矩前車門與駕駛室的所有連接螺栓、后車門上連接鉸鏈與后門的4個螺栓必須保證扭矩在19-27N M范圍內(nèi)A其它30總成裝配調(diào)整質(zhì)量各種安裝孔位位置正確，無孔偏、堵塞等現(xiàn)象C各種預埋螺母無偏心現(xiàn)象，螺栓可正常擰入C不得漏焊，少件、錯件等A31密封性各件相互搭接處縫隙均勻，無漏風、透光等不良現(xiàn)象C32大小燈支架位置符合檢具要求C33左/右縱梁導正銷左/右縱梁導正銷中心控制尺寸，窄體：380 0.5mm；中體：504 0.5mmA說明A:嚴重缺陷；B:重要缺陷；C:一般缺陷；D:輕微缺陷7保險杠AUDIT評審缺陷

17、項目對照表附件二序號項目要求重要度1外觀質(zhì)量無色差、流掛、雜漆、露底、無磕碰劃傷C2裝配要求霧燈固定緊固，與保險杠配合間隙均勻，無錯裝A保險杠支架固定緊固，無錯裝B說明A:嚴重缺陷；B:重要缺陷；C:一般缺陷；D:輕微缺陷9沖壓件AUDIT評審缺陷項目對照表附件三序號項目要求重要度1外觀質(zhì)量表面應光潔、無劃痕、擦傷、凹坑C2尺寸符合圖紙或樣件要求A說 明A:嚴重缺陷；B:重要缺陷；C:一般缺陷；D:輕微缺陷11焊接件AUDIT評審缺陷項目對照表附件四部位序號項目要求重要度焊 接 通 用1外觀質(zhì)量焊點呈圓形或橢圓形，無毛剌，不允許出現(xiàn)連續(xù) 騎邊焊、焊穿、過燒等缺陷C2焊點直徑正常部位焊點允許直徑范圍6 10%mmC多層板件或特殊部位焊接焊點直徑不作具體要求D133焊點深度正常部位焊點深度不超過0.2mmC多層板件或特殊部位焊點深度不作具體要求，但 不能有焊點裂紋、焊穿等不良現(xiàn)象C4焊點間距正常部位焊點間距值范圍60 10%mmC夾具定位、干涉或其它部位焊點間距不作具體要 求D5點焊可靠性在同一焊線上開焊焊點數(shù)不超過5%不允許漏焊、假焊或連續(xù)開焊A6焊點直線度正常部位在冋一條焊線上焊點偏差值不大于3mmD定位及夾具干涉焊點偏差值不作具體要求D7cO氣體保護焊焊縫均勻，不允許出現(xiàn)漏焊、假焊、裂紋、焊穿 等缺陷，焊縫表面平