質(zhì)量體系文件和資料控制程序

1、質(zhì)量體系文件和資料控制程序目的:對質(zhì)量體系文件和資料進(jìn)行控制，確保使用的文件和資料為有效版本。范圍: 適用于質(zhì)量體系運(yùn)行中所有質(zhì)量文件和資料的控制。職責(zé):31 管理者代表組織手冊和 程序文件的編制、修訂、管理工作，并對質(zhì)量體系文件的 內(nèi)容進(jìn)行必要的協(xié)調(diào)與控制。32 手冊 和程序文件 由總經(jīng)理批準(zhǔn)。33 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各部門的質(zhì)量體系文件和資料的管理。34 資料員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件資料的分發(fā)、控制、保管、歸檔工作。工作程序:41 文件及資料的分類與編號411 文件和資料分為以下幾: 類 質(zhì)量手冊； 程序文件； 外來文件； 其他質(zhì)量文件。412 文件和資料分為受控文件和非受控: 文件 公司內(nèi)發(fā)放的質(zhì)

2、量手冊為受控文件，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放到公司外部的為非 文件；程序文件為受控文件； 受控文件用紅色受控及歸口部門代號印章標(biāo)記。42 文件的編寫421 管理者代表負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量手冊各個章節(jié)，手冊內(nèi)容應(yīng)相互協(xié)調(diào)，避免重復(fù) 寫。422 管理者代表組織有關(guān)部門人員根據(jù)質(zhì)量手冊的要求編寫程序文件。423 其他質(zhì)量文件按各職能部門的實際情況編寫。43 文件的審批431 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。432 程序文件由主管相應(yīng)要素的部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。433 審批主要內(nèi) :容 內(nèi)容是否符Q合S-900標(biāo)0準(zhǔn)，職責(zé)是否明確、合理； 各文件之間是否協(xié)調(diào)；與上級政策法規(guī)是否一致。434 部門業(yè)務(wù)范圍

3、的作業(yè)文件和第四層次質(zhì)量文件由各部門負(fù)管責(zé)理人者會代簽表，負(fù) 責(zé)審批和控制。44 文件的發(fā)放441 質(zhì)量手冊與程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)后的五天內(nèi)使發(fā)用放人，在文件領(lǐng)用登記表上簽 字，受控文件必須加蓋紅受色控及歸口部門代號印章。442 質(zhì)量手冊和程序文件發(fā)放:范 圍總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理；各部門負(fù)責(zé)人。443 外來文件（包括顧客的圖紙、軟件）由文件接收部門根據(jù)文件內(nèi)容發(fā)放至相關(guān)部 文件原稿由資料員保管，文件作廢后由資料員收回并填寫銷毀清單，報管理者代表批 銷毀。444 其他質(zhì)量文件由文件制訂部門根據(jù)文件內(nèi)容發(fā)放給相領(lǐng)關(guān)用部人門在，文件領(lǐng)用登 記表上簽字。445 資料員編制和匯總公司質(zhì)量體系文件

4、和資料的有效版各本部清門單編，制本部門的 質(zhì)量體系文件和資料的有效版本清單。446 如文件發(fā)生破損，由文件執(zhí)行部門提出書面申請，由管理者代表批準(zhǔn)后由資料 放、收回破損的文件，并在備注欄中更注換明字樣。45 文件的復(fù)審與更改451 質(zhì)量手冊與程序文件結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審，每年復(fù)審一次。對不合適 件應(yīng)重新修訂，對適用的文件在文件首頁右文上件編方號處加蓋紅色年確認(rèn) 印章。年份用公元紀(jì)年表示。452 文件如在條文上需要更改，由原編制人員或管理者代表指定人員填寫更改通知 經(jīng)原審批人員或經(jīng)授權(quán)人員審批實施更改，并在手冊程序文件修改記A錄）表上（見附錄 登記。46 文件的更換與作廢461 文件如不適合公司發(fā)展的需要應(yīng)重新修訂或更換，管理者代表在新5天文件發(fā)布后 內(nèi)通知有關(guān)部門換用新文件。462 新版文件實施后，原文件自行作廢，由資料員按原文件收發(fā)登記表統(tǒng)一收回 填寫文件銷毀清單，原版文件及一份復(fù)印件封存?zhèn)洳?，并保加留蓋印紅章色。47 文件的管理471 文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，原版文件由資料員統(tǒng)一歸檔保存，并填寫文件歸檔登記表472 文件應(yīng)妥善保管，防霉、防蛀，保管文件每年由管理者代表到文件持有部門檢 次 并將檢查結(jié)果紀(jì)錄在文件保管檢查表上，防止文件損壞。若有損壞應(yīng)及時修補(bǔ)473 文件原件一律不準(zhǔn)外非借本，公司人員需借閱由，