國家畜禽新品種揚(yáng)州鵝選育與擴(kuò)繁良種工程 建設(shè)可行性研究報告

1、2011年養(yǎng)殖業(yè)良種工程建設(shè)項目可行性研究報告項目名稱：國家畜禽新品種*鵝選育與擴(kuò)繁良種工程建設(shè)主管部門：*省教育廳編制單位：*大學(xué)工程設(shè)計研究院建設(shè)單位：*大學(xué)二o一o年七月目 錄一、項目摘要1二、項目建設(shè)的必要性和可行性2三、市場（產(chǎn)品或服務(wù)）供求分析及預(yù)測（量化分析）3四、項目承擔(dān)單位的基本情況4五、項目地點(diǎn)選擇分析5六、生產(chǎn)（檢測）等工藝技術(shù)方案分析5七、項目建設(shè)目標(biāo)7八、項目建設(shè)內(nèi)容7九、投資估算和資金籌措22十、建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排23十一、土地、規(guī)劃和環(huán)保24十二、項目組織管理與運(yùn)行24十三、效益分析與風(fēng)險評價26十四、招標(biāo)方案27十五、有關(guān)證明材料28十六、應(yīng)附表格49國家

2、畜禽新品種*鵝選育與擴(kuò)繁良種工程建設(shè)項目可行性研究報告一、項目摘要項目名稱: 國家畜禽新品種*鵝選育與擴(kuò)繁良種工程建設(shè)建設(shè)單位: *大學(xué)、*天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司建設(shè)地點(diǎn)：*省高郵市送橋鎮(zhèn)建設(shè)年限：2011年1月2013年12月建設(shè)規(guī)模：1、改造種鵝舍、家系鵝舍3200m2，陸上運(yùn)動場6400 m2，水上運(yùn)動場3200 m2。新建標(biāo)準(zhǔn)化種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍2500 m2，陸上運(yùn)動場5000 m2，水上運(yùn)動場2500 m2。2、改造育雛室2000 m2，陸上運(yùn)動場4000 m2，水上運(yùn)動場2000 m2。新建標(biāo)準(zhǔn)化育雛室1200 m2，陸上運(yùn)動場2400 m2，水上運(yùn)動場1200 m2。3、

3、擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化孵化中心車間550 m2。4、新建育種生產(chǎn)性能測定室、分析實(shí)驗室240 m2。5、*鵝育種中心內(nèi)排水系u型80渠道600 m，污水凈化池14000 m3，26吋泵站1座，水泥道路250 m，沙石道路950 m。6、種草養(yǎng)鵝250畝田間進(jìn)、排水涵、渠配套設(shè)施。7、購置pcr儀、凝膠成像系統(tǒng)、電泳儀、dna測定儀、物性分析儀等儀器設(shè)備10余臺件。8、引進(jìn)國內(nèi)外良種鵝資源5個。產(chǎn)品方案：1、*鵝家系120個，育種基礎(chǔ)群40000只，其中核心群5000只。2、培育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)*鵝雜交配套系3個，提供雜交配套系種鵝5萬只。3、改建*鵝及雜交配套系擴(kuò)繁場8個，新建*鵝及雜交配套系擴(kuò)繁場4個，總數(shù)達(dá)2

4、4個，擴(kuò)繁場種鵝規(guī)模達(dá)20萬只。4、完善*鵝雜交配套系養(yǎng)殖基地12個，新建8個。商品鵝養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)1000余萬只。投資估算：1000萬元，其中國家支持500萬元，申報單位自籌250萬元，合作單位自籌250萬元。運(yùn)行費(fèi)用：899.48萬元，主要用于家系鵝、育種基礎(chǔ)群選育飼養(yǎng)，雜交配套系培育及管理等費(fèi)用。效益分析：1、經(jīng)濟(jì)效益：年飼養(yǎng)40000只基礎(chǔ)群種鵝和720只家系鵝，年產(chǎn)品總值達(dá)2200萬元，年效益達(dá)241.04萬元。2、社會效益：飼養(yǎng)1只*鵝種鵝比其它同類鵝種多提供商品雛鵝10只左右，按每只8元計算，可新增效益80元左右。擴(kuò)繁場20萬只種鵝年新增效益1600萬元左右。飼養(yǎng)*鵝及雜交配套系商品

5、鵝，每只比其它同類鵝種多增加10元左右，按養(yǎng)殖基地年飼養(yǎng)1000萬只計算，年新增效益1億元左右，安排農(nóng)村勞動力就業(yè)5000人次，年人均收入25000元左右。同時可帶動飼料、加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。3、生態(tài)效益：*鵝育種中心進(jìn)排水分開，污水集中采用栽植蒿草、放養(yǎng)水葫蘆等生物凈化的方法，同時采用鵝漁、鵝草、鵝林結(jié)合的方法，林下種草、牧草喂鵝、鵝糞養(yǎng)魚循環(huán)利用，節(jié)約水源，降低成本，保護(hù)環(huán)境。二、項目建設(shè)的必要性和可行性根據(jù)農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于開展2011年養(yǎng)殖業(yè)良種工程建設(shè)等儲備項目前期工作的通知（農(nóng)辦計201059號）要求，對照申報范圍，本項目符合建設(shè)重點(diǎn)第四款畜禽新品種培育選育。*鵝是我國迄今為止唯一

6、通過國家審定、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的鵝新品種。該品種是利用我國地方鵝資源，采用現(xiàn)代遺傳育種理論和先進(jìn)測試手段，歷經(jīng)16年8個世代大群常規(guī)選育和4個世代家系選育培育而成的中型鵝種，具有早期生長速度快、肉質(zhì)優(yōu)、產(chǎn)蛋性能高、適應(yīng)性強(qiáng)和遺傳性能穩(wěn)定等特點(diǎn)。國家家禽生產(chǎn)性能測定站測定結(jié)論：*鵝種鵝年產(chǎn)蛋指標(biāo)及繁殖力達(dá)到世界先進(jìn)水平，仔鵝70日齡體重達(dá)國內(nèi)外先進(jìn)水平。2002年獲*省畜禽新品種證書【蘇02新品種證字第1號】，2006年獲國家畜禽新品種證書【（農(nóng)11）新品種證字第1號】。該新品種是國內(nèi)推廣集成技術(shù)最系統(tǒng)、推廣量最多、產(chǎn)業(yè)化規(guī)模最大的鵝品種。中科院院士吳常信教授、國家畜禽遺傳資源家禽專業(yè)委員會主任

7、陳寬維研究員等同行專家評價：*鵝培育與產(chǎn)業(yè)化成果達(dá)國際領(lǐng)先水平，填補(bǔ)了我國人工系統(tǒng)培育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)鵝新品種的空白。在新品種*鵝培育與產(chǎn)業(yè)化實(shí)施過程中，*大學(xué)以第一單位完成的國家級新品種*鵝培育與推廣獲2008年度*省科技進(jìn)步二等獎、*鵝培育與推廣獲2009年度神農(nóng)中華農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步二等獎、新品種*鵝推廣與產(chǎn)業(yè)化獲2009年度教育部科技進(jìn)步（推廣類）二等獎。*大學(xué)和*天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司是*省校企聯(lián)盟合作單位，*天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司是*省企業(yè)研究生工作站，是*省產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合培養(yǎng)研究生示范基地，有較強(qiáng)的研發(fā)隊伍。雙方共同建立了*鵝育種中心和孵化中心，地點(diǎn)位于*省*市邵伯湖畔，水源充足，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，占地4

8、00余畝，其中水面150畝，種草200畝?，F(xiàn)有*鵝家系120個，育種基礎(chǔ)群達(dá)2.5萬只，其中核心群5000只，*鵝已在全國建立了20個擴(kuò)繁場和12個養(yǎng)殖基地。到2009年底已在全國20多個省累計推廣*鵝商品鵝2.35億只，深受廣大養(yǎng)殖戶的歡迎。但是目前種群規(guī)模不能滿足市場需求，急需培育適應(yīng)市場不同需求的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)*鵝雜交配套系。三、市場（產(chǎn)品或服務(wù)）供求分析及預(yù)測（量化分析） 本項目區(qū)本行業(yè)（或主導(dǎo)產(chǎn)品）發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析：*省是全國養(yǎng)鵝大省之一，正常年飼養(yǎng)量近1億只，約占全國養(yǎng)鵝總量的1/8，*又是*省養(yǎng)鵝最多的市，約占*全省養(yǎng)鵝總量的1/5。（1）近20年來，國外未有經(jīng)過所在國家審定的培育新

9、鵝種，國內(nèi)已有26個鵝地方品種遺傳資源，而*鵝是國內(nèi)唯一通過國家審定的人工培育的鵝新品種。（2）我國鵝飼養(yǎng)量占世界90%，*鵝飼養(yǎng)量占國內(nèi)鵝飼養(yǎng)總量的1/16，占全球鵝飼養(yǎng)總量的1/20，是養(yǎng)殖規(guī)模最大、數(shù)量最多、市場競爭力最強(qiáng)的鵝品種。（3）國內(nèi)外同類型鵝品種中，*鵝入舍母鵝產(chǎn)蛋數(shù)高于其他鵝品種10%40%，受精率、孵化率高于其他鵝品種5%10%，生長速度比其他鵝品種快10%15%。 （4）與同類型其他鵝品種相比，*鵝肉品質(zhì)具有皮薄，皮下脂肪少，肌纖維細(xì)嫩的特點(diǎn)?，F(xiàn)有生產(chǎn)（業(yè)務(wù)）能力調(diào)查與分析：*鵝育種中心年提供50萬只的種雛鵝，根據(jù)調(diào)查只能滿足擴(kuò)繁場種雛鵝需求的40%左右，現(xiàn)有擴(kuò)繁場年提供

10、125萬只的種雛鵝，根據(jù)調(diào)查只能滿足市場需求的75%左右。市場需求調(diào)查與預(yù)測：根據(jù)調(diào)查，*鵝現(xiàn)有生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求。隨著我國鵝業(yè)的發(fā)展，對*鵝及雜交配套系將進(jìn)一步擴(kuò)大需求量，因此本項目實(shí)施，其產(chǎn)品市場前景廣闊。四、項目承擔(dān)單位的基本情況 *大學(xué)是*省屬重點(diǎn)綜合性大學(xué)。全?，F(xiàn)有教職工4100余人，其中專任教師2050人，具有副高以上職稱的1100多人，中國工程院院士2人，享受政府特殊津貼97人，國家級、省級有突出貢獻(xiàn)中青年專家29人，博、碩士生導(dǎo)師748人。作為全國首批博士、碩士學(xué)位授予單位，學(xué)校現(xiàn)有博士后流動站3個、博士點(diǎn)21個、碩士點(diǎn)122個、博士專業(yè)學(xué)位點(diǎn)1種、碩士專業(yè)學(xué)位點(diǎn)5種

11、；擁有國家級重點(diǎn)學(xué)科1個，部、省級重點(diǎn)學(xué)科7個，部、省級重點(diǎn)（建設(shè)）實(shí)驗室8個，省工程技術(shù)研究中心1個，省級研究院1個，科學(xué)研究機(jī)構(gòu)81個，教學(xué)實(shí)驗中心37個。學(xué)校目前承擔(dān)各級各類科研項目900多項，全校年科技經(jīng)費(fèi)1.2億多元。獲國家自然科學(xué)基金面上項目連續(xù)位居全國高校前40名、*高校前列?！熬盼濉币詠?，共有300多項科研成果獲省部級以上獎勵，取得了一批高水平的科研成果。其中，由中科院與我校共同完成的“轉(zhuǎn)基因山羊體細(xì)胞克隆山羊”成果被評為1999年中國基礎(chǔ)研究十大新聞之首?？萍奸_發(fā)與成果推廣成績同樣喜人，學(xué)校的“農(nóng)科教三結(jié)合”工作已形成了以蘇北基地為中心，輻射蘇中、蘇南的格局，在服務(wù)“三農(nóng)”方

12、面走出了一條成功之路。*天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司，是在*五亭食品有限公司基礎(chǔ)上發(fā)展起來的民營股份制企業(yè)，是高郵市 “十佳”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，集*鵝的培育、養(yǎng)殖、孵化、加工、生產(chǎn)開發(fā)為一體，技術(shù)力量雄厚，設(shè)備先進(jìn)，科學(xué)管理，公司主要產(chǎn)品精選*鵝加工而成，公司運(yùn)行質(zhì)態(tài)良好。2001年公司組建運(yùn)行以來，堅持以市場為導(dǎo)向，效益為中心，按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的思路，使公司各項工作和鵝業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了較快的發(fā)展，已逐步步入良性發(fā)展的快車道。目前，*天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司注冊資本1030萬元，資產(chǎn)總額6273萬元，其中凈資產(chǎn)3261萬元。公司核心產(chǎn)品加工區(qū)80余畝，核心示范養(yǎng)殖區(qū)10個，占地面積1500畝，種鵝繁

13、殖群2萬只，推廣種草養(yǎng)鵝面積2.5萬畝。公司董事長徐國來是*市知名企業(yè)家，*市政協(xié)委員，公司現(xiàn)有員工550名，其中專業(yè)技術(shù)人員158人。現(xiàn)有家系鵝舍、種鵝舍、試驗鵝舍10幢，面積9800多平米，運(yùn)動場18000平米，水池16000平米，有育雛室3幢2700平米，孵化車間720平米，孵化設(shè)施10臺套。*大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院現(xiàn)有*省動物遺傳繁育與分子設(shè)計重點(diǎn)實(shí)驗室，面積達(dá)3100平方米，擁有1200萬元儀器設(shè)備，包括分子雜交儀、dna測序儀、全自動化學(xué)發(fā)光及凝膠成像分析系統(tǒng)和高速冷凍離心機(jī)等。項目有產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的研發(fā)團(tuán)隊，技術(shù)力量強(qiáng)，項目主持人*大學(xué)趙萬里教授是*鵝新品種培育第一完成人。團(tuán)隊共有研

14、發(fā)人員21人，其中高級職稱人員在70%以上，博碩士學(xué)位人員在60%以上，還有10余名博碩士研究生參與*鵝選育與擴(kuò)繁。*大學(xué)有專門從事科研管理的自然科學(xué)處，制度健全，管理規(guī)范。*天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司是股份制民營企業(yè)，企業(yè)按現(xiàn)代化企業(yè)制度規(guī)范管理。五、項目地點(diǎn)選擇分析項目建設(shè)地點(diǎn)位于*省*市邵伯湖畔，水源充足，生態(tài)環(huán)境好，三面環(huán)水，防疫條件好，占地400余畝，其中水面150畝，種草200畝。項目建設(shè)地點(diǎn)選擇合適，符合高郵市高效畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化布局。六、生產(chǎn)（檢測）等工藝技術(shù)方案分析 1、項目技術(shù)來源及技術(shù)水平本項目技術(shù)主要來源于承擔(dān)單位自主研究選育的品種及其相關(guān)技術(shù)。項目實(shí)施單位具有*鵝新品種自主知識

15、產(chǎn)權(quán)。*鵝新品種以及正在培育的*鵝配套系包含的技術(shù)在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平。新品種*鵝通過國家審定后，先后獲*省科技進(jìn)步二等獎、農(nóng)業(yè)部中華農(nóng)業(yè)神農(nóng)二等獎、教育部科技成果（推廣類）二等獎。*鵝培育技術(shù)路線（見圖1）四川白鵝皖西白鵝正反交、回交、組合間雜交篩選最佳組合（皖西四川）太湖太湖鵝培育基礎(chǔ)群大群常規(guī)選育*鵝新品種組建家系、家系選育繼續(xù)大群常規(guī)選育 圖1 *鵝培育技術(shù)路線*鵝雜交配套系培育技術(shù)路線（見圖2）圖2 *鵝雜交配套系培育技術(shù)路線土地勘探、鵝場設(shè)計孵化室建設(shè)及設(shè)備購置安裝生活、辦公設(shè)備購置安裝污物處理排放系統(tǒng)建設(shè)場內(nèi)道路、圍墻建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)驗收育種素材收集組建優(yōu)質(zhì)鵝選育基礎(chǔ)群項目驗收2、

16、主要技術(shù)工藝流程 七、項目建設(shè)目標(biāo) 項目的建設(shè)任務(wù)、總體布局及總體規(guī)模：1、改造種鵝舍、家系鵝舍3200m2，陸上運(yùn)動場6400 m2，水上運(yùn)動場3200 m2。新建標(biāo)準(zhǔn)化種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍2500 m2，陸上運(yùn)動場5000 m2，水上運(yùn)動場2500 m2。2、改造育雛室2000 m2，陸上運(yùn)動場4000 m2，水上運(yùn)動場2000 m2。新建標(biāo)準(zhǔn)化育雛室1200 m2，陸上運(yùn)動場2400 m2，水上運(yùn)動場1200 m2。3、擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化孵化中心車間550 m2。4、新建育種生產(chǎn)性能測定室、分析實(shí)驗室240 m2。5、*鵝育種中心內(nèi)排水系u型80渠道600 m，污水凈化池14000 m3，

17、26吋泵站1座，水泥道路250 m，沙石道路950 m。6、種草養(yǎng)鵝250畝田間進(jìn)、排水涵、渠配套設(shè)施。7、購置pcr儀、凝膠成像系統(tǒng)、電泳儀、dna測定儀、物性分析儀等儀器設(shè)備10余臺件。8、引進(jìn)國內(nèi)外良種鵝資源5個。建成后要達(dá)到的生產(chǎn)能力目標(biāo)或業(yè)務(wù)能力目標(biāo)：1、*鵝家系120個，育種基礎(chǔ)群40000只，其中核心群5000只。2、培育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)*鵝雜交配套系3個，提供雜交配套系種鵝5萬只。3、改建*鵝及雜交配套系擴(kuò)繁場8個，新建*鵝及雜交配套系擴(kuò)繁場4個，總數(shù)達(dá)24個，擴(kuò)繁場種鵝規(guī)模達(dá)20萬只。4、完善*鵝雜交配套系養(yǎng)殖基地12個，新建8個。商品鵝養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)1000余萬只。八、項目建設(shè)內(nèi)容土建

18、工程（水工工程）：詳細(xì)說明土建工程名稱、規(guī)模及數(shù)量、單位、建筑結(jié)構(gòu)及造價。建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與項目建設(shè)屬性與功能相匹配，屬于分期建設(shè)及有特殊原因的，應(yīng)加以說明。水、暖、電等公用工程和場區(qū)工程要有工程量和造價說明。1、新建標(biāo)準(zhǔn)化種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍2500 m2，陸上運(yùn)動場5000 m2，水上運(yùn)動場2500 m2。其工程預(yù)算表見表12。表1 鵝舍2500 m2工程預(yù)算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費(fèi)1、水泥t145295427752、黃砂t72052374403、石子t1455579754、紅磚塊2400000.32768005、鋼材t14.54200609006、彩

19、鋼瓦夾芯板2560751920007、大料片7227001944008、方管根720120864009、鋁合金門窗套804503600010、油漆涂料1344405376011、土方m82501310725012、其它輔材項15000二、人工費(fèi)1、普工工資工日26555145752、技工工資工日2257516875三、機(jī)械費(fèi)用臺時12120014400四、其他費(fèi)用項23000五、施工管理費(fèi)項28000六、計劃利潤項32000合 計1039550表2 鵝舍水陸運(yùn)動場7500工程預(yù)算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費(fèi)1、水泥t110295324502、黃砂t66052343203、石子

20、t28055154004、紅磚塊2300000.32736005、鋼材t2.2420092406、鋼筋砼薄板塊8605547300二、人工費(fèi)1、普工工資工日41555228252、技工工資工日6257546875三、機(jī)械費(fèi)用1、機(jī)械費(fèi)用臺時231200276002、電費(fèi)項22003、看管保養(yǎng)工資項35004、開槽土方m58008464005、整坡34003102006、12%灰土層m10807581000四、施工管理費(fèi)項28000五、計劃利潤項18000合 計4989102、改造種鵝舍、家系鵝舍3200m2，陸上運(yùn)動場6400 m2，水上運(yùn)動場3200 m2。其工程預(yù)算表見表34。表3 改造種

21、鵝舍、家系鵝舍3200m2工程預(yù)算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費(fèi)1、水泥t95295280252、黃砂t36552189803、石子t1055557754、紅磚塊1250000.32400005、彩鋼夾芯板3600752700006、方管根150120180007、大料片5527001485008、鋁合金門窗套3618666969、油漆涂料1015001500010、其它輔材項1500011、護(hù)、人工費(fèi)1、普工工資工日32755179852、技工工資工日2487518600三、其他費(fèi)用項29000四、施工管理費(fèi)項20000五、計劃利潤項24000合 計

22、774561表4 改造陸上、水上運(yùn)動場9600m2工程預(yù)算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費(fèi)1、水泥t152295448402、黃砂t72052374403、石子t38055209004、紅磚塊2700000.32864005、鋼材t3.24200134406、鋼筋砼薄板塊11205561600二、人工費(fèi)1、普工工資工日58055319002、技工工資工日6707550250三、機(jī)械費(fèi)用1、機(jī)械費(fèi)用臺時271200324002、電費(fèi)項32003、開槽土方m69508556004、整坡43003129005、12%灰土層m12507593750四、施工管理費(fèi)項32000五、計劃利潤項

23、28000合 計6046203、新建標(biāo)準(zhǔn)化育雛室1200 m2，陸上運(yùn)動場2400 m2，水上運(yùn)動場1200 m2。改造育雛室2000 m2，陸上運(yùn)動場4000 m2，水上運(yùn)動場2000 m2。其工程預(yù)算表見表56。表5 新建、改造育雛室3200m2工程預(yù)算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費(fèi)1、水泥t132295389402、黃砂t50052260003、石子t32055176004、紅磚塊2300000.32736005、鋼材t21.54200903006、彩鋼瓦夾芯板2760752070007、大料片7027001890008、方管根620120744009、鋁合金門窗套650

24、45029250010、油漆涂料32004012800011、土方m108001314040012、模具租金750806000013、其它輔材項15000二、人工費(fèi)1、普工工資工日75055412502、技工工資工日8507563750三、其他費(fèi)用項65000四、施工管理費(fèi)項35000五、計劃利潤項17000合 計1574740表6 新建、改造育雛室陸上、水上運(yùn)動場9600m2工程預(yù)算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費(fèi)1、水泥t145295427752、黃砂t76052395203、石子t32055176004、紅磚塊2500000.32800005、鋼材t2.5420010500

25、6、鋼筋砼薄板塊9605552800二、人工費(fèi)1、普工工資工日45055247502、技工工資工日6807551000三、機(jī)械費(fèi)用1、機(jī)械費(fèi)用臺時281200336002、電費(fèi)項25003、看管保養(yǎng)工資項45004、開槽土方m60008480005、整坡40003120006、12%灰土層m9807573500四、施工管理費(fèi)項32000五、計劃利潤項24000合 計5490454、擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化孵化中心車間550 m2。其工程預(yù)算表見表7。表7 擴(kuò)建孵化中心550工程預(yù)算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費(fèi)1、水泥t78295230102、黃砂t31052161203、石子t180559

26、9004、紅磚塊700000.32224005、鋼材t7.54200315006、大料片13.52700364507、彩鋼夾芯板7000755250008、鋁合金門窗套1540060009、油漆涂料410401640010、土方m2100132730011、模具租金225601350012、其它輔材項7500二、人工費(fèi)1、普工工資工日32555178752、技工工資工日3757528125三、其他費(fèi)用項22500四、施工管理費(fèi)項11500五、計劃利潤項13500合 計8285805、新建分析試驗室240。其工程預(yù)算表見表8。表8 新建分析試驗室240工程預(yù)算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額

27、一、材料費(fèi)1、水泥t85295250752、黃砂t25052130003、石子t1605588004、紅磚塊1000000.32320005、鋼材t14.54200609006、大料片102700270007、木材m72300161008、樓板及門頭跳塊455022509、鋁合金門窗套304001200010、大瓦片40001.8720011、油漆涂料750403000012、土方m1500131950013、模具租金420602520014、其它輔材項15000二、人工費(fèi)1、普工工資工日43055236502、技工工資工日5707542750三、其他費(fèi)用項50000四、施工管理費(fèi)項30000

28、五、計劃利潤項24000合 計4644256、新建污水凈化池14000m2。其工程預(yù)算表見表9。表9 新建污水凈化池14000m2工程預(yù)算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費(fèi)1、水泥t208295613752、黃砂t100052520003、石子t125055687504、紅磚塊500000.32160005、土方m1550010.6164372.5二、人工費(fèi)1、普工工資工日140055770002、技工工資工日100075750003、開槽工日工日16005588000三、其他費(fèi)用1、機(jī)械費(fèi)用臺時281200336002、還槽土方m47508380003、模具租金230060138

29、00四、施工管理費(fèi)項29000五、計劃利潤項32500合 計838597.57、新建硬化渠600m、建筑物20座（包括田間種草工程）。其工程預(yù)算表見表10。表10 硬化渠600m、建筑物20座工程預(yù)算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費(fèi)1、水泥t9.52952802.52、黃砂t605231203、紅磚塊300000.3296004、u80硬化渠m600145870005、50涵管座35950332506、40涵管座45750337507、閘板塊803528008、字牌塊807560二、人工費(fèi)1、開槽修模工日1605588002、普工工資工日1205566003、技工工資工日2407

30、518000三、其他費(fèi)用項8000四、施工管理費(fèi)項5000五、計劃利潤項7200合 計226482.58、新建26寸泵站1座。其工程預(yù)算表見表11。表11 26寸泵站1座工程預(yù)算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額1、650hw-7水泵臺140000400002、650鑄管m152500375003、115kw-12電動機(jī)臺138000380004、控制柜（150kw）臺125000250005、站房481750840006、進(jìn)水池（包括欄污柵）m28650182007、出水池m60650390008、變壓器增容費(fèi)kw150500750009、250kva變壓器臺130000030000010

31、、高壓線路m5001507500011、施工費(fèi)項2500012、工程管理費(fèi)項12000合 計7687009、新建水泥路（250m）。其工程預(yù)算表見表12。表12 水泥路（250m）工程預(yù)算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費(fèi)1、水泥t51295150452、黃砂t26952139883、石灰t2728075604、素土m2602257205、切割片片140406、油氈筒640240二、機(jī)械費(fèi)2108三、人工費(fèi)1、普工工資工日387528502、技工工資工日82554510四、其他費(fèi)用1、工程設(shè)計費(fèi)元520610.0315622、工程監(jiān)理費(fèi)元520610.0210413、工程建設(shè)管理費(fèi)

32、元520610.0210414、工程勘測費(fèi)元520610.0042085、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)元520610.002104五、稅金元560170.052801合 計5881810、新建砂石路（950m）。其工程預(yù)算表見表13。表13 砂石路（950m）工程預(yù)算表 單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、土方工程1、機(jī)械鏟除m940328202、人工修整m9400.9846二、底層土床1、10%灰土282011310202、機(jī)械壓實(shí)282012820三、路面鋪設(shè)1、石子t507.655279182、鋪設(shè)工資工日385520903、機(jī)械壓實(shí)282012820四、路面封層1、石子t91.655550412、鋪設(shè)工

33、資工日1155605五、其它費(fèi)用1、工程管理費(fèi)元759800.0215202、工程勘測費(fèi)元759800.017603、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)元759800.01760六、稅金元790200.053951合 計8297111、引進(jìn)國內(nèi)外良種鵝資源5個。每個資源引進(jìn)種蛋1000個，共5000個，平均每個種蛋20元，計人民幣10萬元。田間工程：種草養(yǎng)鵝，小型田間工程15座工程預(yù)算已在表10中列出。配套儀器設(shè)備：表14 配套儀器設(shè)備清單詳細(xì)設(shè)備清單規(guī)格型號制造廠/國別數(shù)量(臺/套數(shù))單價（萬元）合計（萬元）備注孵化器192型青島依愛孵化器廠102.020凝膠成像分析系統(tǒng)3026法國vilber18.58.5用于鵝

34、分子育種pcr儀e-pro艾本德中國有限公司15.85.8用于鵝分子育種液相色譜儀lc-10a島津/日本116.816.8用于鵝肉品質(zhì)分析多用電泳儀powep pbasic北京六一10.70.7用于鵝分子育種肉類快速成分分析儀foodscan lab 型美國 foss公司15252用于鵝肉品質(zhì)分析食品物性分析儀ta.xtplus130.230.2用于鵝肉品質(zhì)分析九、投資估算和資金籌措（一）投資估算本項目投資主要用于改、擴(kuò)建鵝舍、育雛室、孵化室、污水凈化排放設(shè)施、道路、田間工程及國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)鵝種質(zhì)資源引進(jìn)等。經(jīng)計算，建設(shè)總投資1000萬元，其中土建工程710.3131萬元，附屬工程費(fèi)用120.68

35、69萬元，添置配套儀器設(shè)備費(fèi)用134 萬元，鵝良種引進(jìn)費(fèi)用10萬元，其它費(fèi)用25萬元。項目投資明細(xì)詳見表114，分類匯總?cè)缦拢?、土建工程710.3131萬元序號工程名稱單位數(shù)量單價（元）金額（元）1種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍m22500415.8210395502鵝舍水陸運(yùn)動場m2750066.524989103改造種鵝舍、家系鵝舍m23200242.057745614改造陸上、水上運(yùn)動場m2960062.986046205新建、改造育雛室m23200492.1015747406新建、改造育雛室陸上、水上運(yùn)動場m2960057.195490457擴(kuò)建孵化中心m25501506.5082858

36、08新建分析試驗室m22401935.10464425926寸泵站 座1768700768700小計71031312、附屬工程120.6869萬元序號建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單價（元）金額（元）1新建污水凈化池m31400059.89838597.52硬化渠m600324.13194482.53田間建筑物座201600320004水泥路m250235.27588185砂石路m95087.3382971小計12068693、配套儀器設(shè)備134萬元4、鵝良種引進(jìn)費(fèi)用10萬元5、其它費(fèi)用25萬元（包括可研報告編制費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)和預(yù)備費(fèi)）6、項目總投資項目總投資為上述15項之和，總計1000萬元。（二）資

37、金籌措本項目總投資為1000萬元，其中申請2011年農(nóng)業(yè)部養(yǎng)殖業(yè)良種工程建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)500萬元，申報單位自籌250萬元，合作單位自籌250萬元。十、建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排本項目建設(shè)期三年（2011年1季度至2013年4季度），實(shí)施的進(jìn)度安排如下表：工程名稱時 間 進(jìn) 度2011年2012年2013年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍鵝舍水陸運(yùn)動場改造種鵝舍、家系鵝舍改造陸上、水上運(yùn)動場新建、改造育雛室新建、改造育雛室陸上、水上運(yùn)動場擴(kuò)建孵化中心新建分析試驗室26寸泵站 新建污水凈化池硬化渠田間建筑物水泥路砂石路良種引進(jìn)儀器設(shè)備購

38、置十一、土地、規(guī)劃和環(huán)保1、項目建設(shè)用地已獲立項批復(fù)（見附件）。2、項目建設(shè)規(guī)劃已獲立項批復(fù)（見附件）。3、環(huán)境保護(hù)已獲環(huán)評批復(fù)（見附件）4、租賃土地已簽協(xié)議（見附件）十二、項目組織管理與運(yùn)行1、項目建設(shè)期組織管理機(jī)構(gòu)與職能、運(yùn)行管理模式與運(yùn)行機(jī)制、人員配置：項目建設(shè)期成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項目管理，資金監(jiān)管、項目進(jìn)度的檢查與督促等工作。項目領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單組 長：范 健 *大學(xué)副校長副組長：徐國來 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司董事長吳圣龍 *大學(xué)自然科學(xué)處處長成 員：趙萬里 *大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授 殷子龍 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理張 勇 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 耿一平 *大學(xué)財

39、務(wù)處處長黃 勤 *大學(xué)實(shí)驗室與設(shè)備管理處處長吉钅監(jiān) 宏 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 項目建設(shè)期成立項目技術(shù)實(shí)施小組，負(fù)責(zé)*鵝選育、雜交配套系的培育與擴(kuò)繁等工作技術(shù)實(shí)施小組成員名單組 長：趙萬里 *大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授副組長：戴國俊 *大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授謝愷舟 *大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院副教授成 員：李擁軍 *大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院副教授田 野 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司技術(shù)顧問李建國 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司技術(shù)顧問 潘九田 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級技工包 慶 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)濟(jì)師 朱國強(qiáng) *大學(xué)獸醫(yī)學(xué)院教授劉大林 *大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院副教授2、項目建設(shè)期成立項目實(shí)施工

40、程建設(shè)小組，負(fù)責(zé)工程項目建設(shè)進(jìn)度安排，工程質(zhì)量管理等工作。組 長：張 勇 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理副組長：蔣夏寧 *大學(xué)基建處處長殷子龍 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理成 員：耿一平 *大學(xué)財務(wù)處處長吉桂華 *大學(xué)審計處處長尤三河 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級技工徐興榮 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級技工運(yùn)行管理模式與運(yùn)行機(jī)制項目實(shí)施管理小組，實(shí)行組長負(fù)責(zé)制，責(zé)任明確最小責(zé)任人，落實(shí)目標(biāo)管理責(zé)任制。3、運(yùn)行維持費(fèi)用 維持費(fèi)用估計項目建成后，為維持*鵝品種選育與擴(kuò)繁、雜交配套系選育以及品種儲備的正常進(jìn)行，每年需要貼補(bǔ)80萬元。根據(jù)*鵝和配套系種鵝飼養(yǎng)規(guī)模計算，每年運(yùn)行費(fèi)用為899.48萬元。其中

41、飼料需1500噸，計240萬元；人員工資及附加費(fèi)172.8萬元；水、電費(fèi)79.9萬元；疫苗、藥品費(fèi)5萬元；后備種鵝培育費(fèi)200萬元；土地租金31萬元；利息支出53.5萬元； 折舊費(fèi)50.5萬元；其它費(fèi)用66.78萬元。 維持費(fèi)用解決方案 多渠道爭取上級家禽育種研究項目，在開展項目研究的同時，完成選育品種，實(shí)現(xiàn)滾動發(fā)展。 大力開展對外合作，尤其是與養(yǎng)鵝企業(yè)橫向聯(lián)合，企業(yè)支付部分費(fèi)用，共同開展優(yōu)質(zhì)鵝育種，推動企業(yè)自主創(chuàng)新。 有償轉(zhuǎn)讓品種（系）選育成果，盤活品種。 爭取國家貼息貸款。十三、效益分析與風(fēng)險評價效益分析1、經(jīng)濟(jì)效益：年飼養(yǎng)40000只基礎(chǔ)群種鵝和720只家系鵝，年產(chǎn)品總值達(dá)2200萬元，

42、年效益達(dá)241.04萬元。經(jīng)濟(jì)效益額的計算依據(jù)與分析見表1、表2 表1 項目實(shí)施期經(jīng)濟(jì)效益測算總表 單位：萬元項 目收 入支 出利 潤備 注原種鵝、繁殖場2200.001958.96241.04表2 飼養(yǎng)*鵝原種場經(jīng)濟(jì)效益測算表項 目數(shù)量單位單價（元）金額(萬元)備 注收入父母代種雛120萬只151800淘汰種鵝4萬只40160商品雛40萬只6240小計1602200飼養(yǎng)成本種雛飼料3000噸1600480疫苗藥物4萬只2500010水電費(fèi)376萬度4250159.8墊料120噸3003.6工資及附加160人1200345.618個月后備種鵝培育費(fèi)4萬只100400土地租金225飼養(yǎng)鵝折舊費(fèi)100.96利息支出107其他127運(yùn)輸費(fèi)管理費(fèi)小計1958.96利 潤241.04注：本表測算的各項數(shù)據(jù)為一個生產(chǎn)周期，計18個月。2、社會效益：飼養(yǎng)1只*鵝種鵝比其它同類鵝種多提供商品雛鵝10只左右，按每只8元計算，可新增效益80元左右。擴(kuò)繁場20萬只種鵝年新增效益1600萬元左右。飼養(yǎng)*鵝及雜交配套系商品鵝，每只比其它同類鵝種多增加10元左右，按養(yǎng)殖基地年飼養(yǎng)1000萬只計算，年新增效益1億元左右，安排農(nóng)村勞動力就業(yè)5000人次，年人均收入25000元左右。同時可帶動飼料、加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。3、生態(tài)效益：*鵝育種中心進(jìn)排水分開，污水集中采用栽