信用社（銀行）稽核審計(jì)部門對稽核審計(jì)人員崗位考核辦法

1、信用社（銀行）稽核審計(jì)部門對稽核審計(jì)人員崗位考核辦法（一）考核內(nèi)容依據(jù)聯(lián)社制定的xx縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社機(jī)關(guān)部門考核辦法，稽核審計(jì)人員60掛鉤工資同崗位工作任務(wù)得分掛鉤考核；20掛鉤工資同包抓社月綜合考核得分掛鉤考核；10掛鉤工資同勞動(dòng)出勤掛鉤考核，10掛鉤工資同工作質(zhì)量掛鉤考核。崗位工作任務(wù)及考核內(nèi)容如下：崗位工作任務(wù)考核60分1、每半年對包片各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)稽核檢查不少于1次，每月稽核不少于1個(gè)信用社，具體任務(wù)按照周工作安排進(jìn)行，確保序時(shí)稽核不斷檔，檢查不留真空。20分（未按時(shí)間要求完成，少一網(wǎng)點(diǎn)扣5分，并要求限期糾補(bǔ)完成稽核任務(wù)）?；巳藛T在稽核檢查時(shí)要實(shí)事求是、客觀公正，對每次稽核查出的問題要

2、提出處理意見，對一般性問題稽核人員要及時(shí)糾正和處理，對其他問題按規(guī)定程序進(jìn)行處理，做到問題有記載、處理有結(jié)果，未按規(guī)定上報(bào)或查出后一直未處理的每個(gè)問題扣1分。2、按照周工作安排和臨時(shí)工作安排，按時(shí)按要求完成臨時(shí)交辦的工作任務(wù)。10分（未按時(shí)、按要求完成的一項(xiàng)扣3分；不執(zhí)行或執(zhí)行不力的每次每項(xiàng)扣5分）3、各類稽核審計(jì)必須按照相關(guān)檢查流程，要有通知書、要有現(xiàn)場檢查事實(shí)確認(rèn)書和稽核審計(jì)報(bào)告。5分每社（項(xiàng)）一檔，少一項(xiàng)內(nèi)容扣1分4、包片各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)期內(nèi)未發(fā)放越權(quán)、跨區(qū)、冒名、關(guān)聯(lián)等違規(guī)違紀(jì)貸款，或查出后現(xiàn)場收回。5分（隱瞞不報(bào)，經(jīng)其他檢查或發(fā)現(xiàn)的在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月每項(xiàng)一次扣5分）5、包片各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)期內(nèi)未發(fā)生違規(guī)

3、違紀(jì)問題，沒有受聯(lián)社以上通報(bào)批評。5分（發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問題或受到通報(bào)批評的一網(wǎng)點(diǎn)一次扣3分；包片稽核人員檢查發(fā)現(xiàn)的不扣分）。6、包片社期內(nèi)未發(fā)生責(zé)任事故和各類經(jīng)濟(jì)案件。5分（發(fā)生責(zé)任事故、經(jīng)濟(jì)案件此項(xiàng)不得分；稽核人員檢查發(fā)現(xiàn)的不予扣分）。7、積極參加聯(lián)社和部門組織的學(xué)習(xí)及各項(xiàng)活動(dòng)。5分（未履行請假或未批準(zhǔn)，無故少參加一次扣2分；不服從安排的每次扣3分）8、積極完成聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)及部門交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。5分（未按時(shí)按要求完成一次扣2分；無故不完成不得分）聯(lián)系包抓社掛鉤考核20分積極與包抓社聯(lián)系，經(jīng)常深入包抓社協(xié)助指導(dǎo)其實(shí)現(xiàn)月度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。（按各社綜合考核得分同比例增減考核）凡包抓社出現(xiàn)重大經(jīng)營

4、事故或受到通報(bào)批評以上處理的，當(dāng)月扣5分；出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、安全案件的每次扣10分。勞動(dòng)紀(jì)律考核10分自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，確保出勤天數(shù)和工作質(zhì)量，有事履行請假手續(xù)，未經(jīng)許可不得遲到早退，上班其間不得干與工作無關(guān)的事，（包括玩電腦游戲）確保工作質(zhì)量和工作效率；按照值周安排堅(jiān)持每日打掃清潔區(qū),確保清潔區(qū)和辦公室干凈衛(wèi)生。1、未經(jīng)許可上下班遲到、早退的一次扣1分；曠工或上班期間私自外出半小時(shí)以上的，每次扣5分。2、月出勤不少于22天，少出勤1天扣0.5分。3、每天早晨堅(jiān)持做早操、打掃清潔區(qū)和辦公室衛(wèi)生一次，未出差又無故不參加或值周未打掃衛(wèi)生的每次扣1分（衛(wèi)生按照值周表），凡聯(lián)社檢查不符合衛(wèi)生要求的，以聯(lián)社處罰和扣分金額計(jì)算，同等處罰值周人員。4、凡上班期間玩游戲的發(fā)現(xiàn)一次扣1分。工作質(zhì)量考核10分及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)各類報(bào)表，建立健全稽核工作檔案，做到內(nèi)容完整、裝訂有序。公文起草、上傳下達(dá)事項(xiàng)真實(shí)完整、歸檔保管及時(shí)規(guī)范。（材料、報(bào)表不及時(shí)上報(bào)或出現(xiàn)重大差錯(cuò)的一次扣2分；各種檔案資料內(nèi)容不齊全、歸檔保管不規(guī)范扣2分）（二）考核方式崗位責(zé)任制按月、年度進(jìn)行考核，月度同