XX塑膠公司質(zhì)量手冊

1、xx塑料工藝廠iso9001：2000版 文件版本號：a質(zhì) 量 手 冊文件編號：dlqm-2003 編制： 日期：2003年10月1日 審核： 日期：2003年10月1日 批準： 日期：2003年10月1日發(fā)放編號：中國石獅編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第0.1章 手冊目錄編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 1 頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.1章節(jié)標 題頁 數(shù)累計頁數(shù)備 注0.1手冊目錄110.2手冊頒布令120.3管理者代表任命書130.4公司簡介140.5手冊說明260.5.1手冊的編寫0.5.2手冊的管理0.6引用的標準170.

2、7術語和定義191范圍和適用領域192方針、目標1103組織結構、職責和權限7173.1組織結構圖3.2iso9001:2000系統(tǒng)職能展開圖3.3職責和權限4質(zhì)量管理體系2195管理職責3226資源管理2247產(chǎn)品實現(xiàn)6308測量、分析和改進535附錄1生產(chǎn)流程圖136附錄2程序文件清單137附錄3手冊修改記錄340附錄4各部門質(zhì)量目標141編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第0.2章 手冊頒布令 編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 2 頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1 實施日期 2003.10.1我代表石獅市大侖塑料工藝廠在此鄭重宣布質(zhì)量手冊的發(fā)布：公司質(zhì)量手冊

3、（編號：dlqm2003）經(jīng)過公司管理層的審核現(xiàn)予批準發(fā)布，質(zhì)量手冊描述了公司的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，是貫徹公司產(chǎn)品質(zhì)量方針、實現(xiàn)公司產(chǎn)品質(zhì)量目標綱領性文件，它所描述的原理、程序和方法，公司員工必須遵守并執(zhí)行。該手冊也可以作為第三方認證的依據(jù)。 總經(jīng)理：蔡友傳 日 期：2003年10月1日編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第0.3章 管理者代表任命 編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 3 頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.1 茲任命公司 蔡雪麗 女士為公司管理者代表，負責建立公司質(zhì)量管理體系。1、代表公司聯(lián)絡體系考核事項。2、負責公司質(zhì)量手冊、程

4、序文件被有效運行。3、定期實施內(nèi)部審核及管理之年審，以確?，F(xiàn)行體系的持續(xù)性與有效性。4、負責向客戶陳述質(zhì)量控制措施與活動性。5、處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的質(zhì)量事故。 總經(jīng)理：蔡友傳 日 期：2003年10月1日編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第0.4章 公司簡介 編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 4 頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.1公司簡介石獅市大侖塑料工藝廠創(chuàng)建于80年代中期，系民營企業(yè)。公司集開發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體，產(chǎn)品主要行銷歐美國家及東南亞國家，深受廣大客戶的歡迎。公司不斷創(chuàng)新、廣納賢才、嚴格管理，爭創(chuàng)一流品牌，讓廣大客戶更滿意。公

5、司主要生產(chǎn)：塑料制品和日用金屬制品兩大類產(chǎn)品。公司秉承“質(zhì)量第一、信譽至上、持續(xù)改進、客戶滿意”為宗旨，堅持“優(yōu)良的品質(zhì)和安全環(huán)保型工藝產(chǎn)品”的觀念?！耙再|(zhì)量求生存，以科技求進步，以創(chuàng)新求發(fā)展，以管理求效益，以服務求滿意”的方針，并嚴格按照iso9001：2000國際質(zhì)量管理體系標準運作，以創(chuàng)造力去滿足客戶要求，不斷開拓進取。公司將以穩(wěn)健的發(fā)展步伐繼往開來，公司愿與國內(nèi)外同仁精誠攜手合作、共謀發(fā)展、開創(chuàng)美好的未來。地 址：福建省石獅市育賢路112號電 話傳 真郵 編：362700編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第0.5章 手冊說明 編號：

6、dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 5頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.11 手冊說明手冊的說明請參照iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求之4.2.2條款以及國家相關法律法規(guī)。1.1 手冊的編寫 手冊的編寫由人事行政部負責，管理者代表審核其適用性，總經(jīng)理批準后頒布實施。 手冊編寫的目的是： a)對外展示公司的質(zhì)量管理體系，證明其符合所選質(zhì)量管理體系標準的要求； b)對內(nèi)部作為控制各項質(zhì)量活動的依據(jù)，以取得顧客的信任并向顧客提供達到預期的質(zhì)量水平的產(chǎn)品，使顧客滿意。1.2 手冊的發(fā)放及控制。1.2.1 經(jīng)過批準的質(zhì)量手冊由人事行政部負責進行

7、編號，并將控制版質(zhì)量手冊的收受人進行登記。1.2.2 公司質(zhì)量手冊由人事行政部負責解釋，在公司每年一次的管理評審中對本手冊進行評審，以確保手冊能不斷地滿足標準及客戶的要求。1.2.3 各部門經(jīng)理及主管應保證其部門內(nèi)的每個使用者都熟悉手冊中與之有關的內(nèi)容。1.3 質(zhì)量手冊的更改、審批及控制。1.3.1 質(zhì)量手冊的更改者首先由更改人提出并填寫文件和資料修訂申請表。1.3.2 經(jīng)管理者代表審核和總經(jīng)理批準后按文件和資料控制程序進行處置。1.3.3 為保證現(xiàn)行每本控制版質(zhì)量手冊的有效性，手冊的持有者應簽收更改頁并更 換,舊版予以收回并銷毀，但原稿加蓋藍色印章“僅供參考”。編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第

8、0.5章 手冊說明 編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第6頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.1后予以保留，以便追溯。1.3.4 質(zhì)量手冊需送與外單位或客戶時，必須經(jīng)管理者代表批準后執(zhí)行，送出的質(zhì)量手冊必須是非受控的版本。1.3.5 質(zhì)量手冊的管理應按文件和資料控制程序執(zhí)行。編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第0.6章 引用的標準 編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 7 頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.11. iso9000：2000 質(zhì)量管理體系基礎和術語2. iso9001：2000

9、 質(zhì)量管理體系要求3. 與產(chǎn)品有關的國家、行業(yè)等的法律、法規(guī)和標準文件編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第0.7章 術語和定義 編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第8頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.1本公司質(zhì)量管理體系術語和定義引用：1、 iso9000：2000中的術語和定義（參照iso9000：2000質(zhì)量管理體系 基礎和術語）共80條；2、與本公司產(chǎn)品有關的定義。編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第1章 范圍和適應領域 編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第9頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.1

10、0.1(本章可參照iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求之1.1 和1.2的內(nèi)容)1. 本手冊適用于公司的各相關職能部門和產(chǎn)品（塑料制品和日用金屬制品等）實現(xiàn)過程。2. 本手冊覆蓋了iso9001：2000版提出的全部要求。3. 本手冊適用于在合同環(huán)境下向顧客和認證機構提供本公司質(zhì)量管理能力和達到顧客滿意能力的證實。編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第2章 方針、目標和承諾編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 10 頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.11、石獅市大侖塑料工藝廠質(zhì)量方針： 質(zhì)量第一，信譽至上 持續(xù)改進，客戶滿意 （說明：公司奉行

11、產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量的優(yōu)劣標志著企業(yè)能否在顧客心中存在，是否能在市場上生存，憑著科學技術的進步，促進產(chǎn)品及服務的不斷進步。致力做到顧客之所需，以滿足市場需求。）2、質(zhì)量目標 a、準時交貨率達到95%以上(每年提高2%)b、客戶滿意率達到95%以上（每年提高2%）c、產(chǎn)品檢驗合格率達95%以上（每年提高2%）注：部門目標分解見本手冊附錄四3、管理承諾 石獅市大侖塑料工藝廠管理層在此鄭重承諾：我們將領導全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標，確保公司能夠不斷地向客戶提供一流的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務。 通過組織機構圖和工作職責，我們對質(zhì)量管理體系中每個質(zhì)保職能部門進行規(guī)定。 總經(jīng)理：蔡

12、友傳 日 期：2003年10月1日編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第3章 組織結構、職責和權限 編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 11頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.11、組織機構董事會總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總助理副總助理副總助理人事行政部開發(fā)部品管部財務部生產(chǎn)部物控部營銷部說明：虛線框為非體系覆蓋部門編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第3章 組織結構、職責和權限編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 12頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.12、職能分配圖單位名稱條款號

13、和要求總經(jīng)理管理者代表人事行政部營銷部生產(chǎn)部物控部品管部開發(fā)部4 質(zhì)量管理體系4.1 質(zhì)量管理體系總要求4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5 管理職責5.1 管理承諾5.2 以顧客為關注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.5 職責、權限與溝通5.5.1 職責和權限5.5.2 管理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通5.6 管理評審6 資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎設施6.4 工作環(huán)境7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第3章 組織結構、職責和權限編號：dlqm-2

14、003版次： 1修訂次：0審核： 第13頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.1 部門名稱條款號和要求總經(jīng)理管理者代表人事行政部營銷部生產(chǎn)部物控部品管部開發(fā)部7.2 與顧客有關的過程7.3 設計和開發(fā)控制7.4 采購7.5 生產(chǎn)和服務提供7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8 測量、分析和改進8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品的控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進8.5.1 持續(xù)改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預防措施（注： ：職能部門 ：協(xié)助部門）編制：石獅市

15、大侖塑料工藝廠 第3章 組織結構、職責和權限編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第14頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.13 職責和權限3.1 目的發(fā)揮各部門的作用，職責以達成公司質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)。3.2 范圍 相關質(zhì)量管理及經(jīng)營活動的部門及個人。3.3 內(nèi)容（1） 總經(jīng)理a、制定管理方針和目標，對質(zhì)量方針承擔責任和義務，對質(zhì)量做出承諾及負全面責任。b、任命管理代表并主持公司的質(zhì)量管理體系管理評審。c、確保各部門經(jīng)理都高度重視公司產(chǎn)品、服務的質(zhì)量和可靠性，提供必要的資源和權力，以保證質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、貫徹。（2） 副總經(jīng)理應協(xié)助總經(jīng)理

16、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，完成指定的分管工作，協(xié)助總經(jīng)理確保各部門經(jīng)理都高度重視公司產(chǎn)品、服務的質(zhì)量和可靠性，提供必要的資源和權力以保證質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、貫徹。（3） 所有經(jīng)理和主管必須負責關心其產(chǎn)品和服務的質(zhì)量，理解公司質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行，對所屬員工進行培訓教育，強化質(zhì)量意識，提供所需的必備資源以保證達到質(zhì)量要求。（4） 保證產(chǎn)品質(zhì)量是全體員工的工作責任，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標需全體員工的參與和努力，每位員工應了解自己是在質(zhì)量環(huán)節(jié)上對質(zhì)量的重要性。a、提高質(zhì)量意識、參加培訓、學習有關質(zhì)量文件，嚴格執(zhí)行質(zhì)量程序和操作規(guī)程，按規(guī)章辦事的習慣。 b、自覺遵守工藝紀律，加強自我控制，提高對

17、產(chǎn)品質(zhì)量負責的自覺性。 c、進行自檢、工序控制、出現(xiàn)不合格及時記錄、隔離并報告有關負責人員處理。 d、執(zhí)行質(zhì)量檢驗，上道工序不合格的不加工，本道工序不合格的不轉(zhuǎn)序，防止不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生。 編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第3章 組織結構、職責和權限編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第15 頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.1 e、調(diào)查產(chǎn)生不合格的原因，實施有效控制，以防患為主、消除不合格的再次發(fā)生。（5）營銷部 a、了解用戶和整個市場對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，將相關信息準確地傳遞給相關部門。 b、主持合同評審，確認公司能力，協(xié)調(diào)解決技術和質(zhì)量方面的問

18、題，確?？蛻艚邮芄镜漠a(chǎn)品及服務。 c、涉及特殊的質(zhì)量要求時，應和客戶、品管、生產(chǎn)開發(fā)及其他管理職能部門商討應采取的必要措施。 d、監(jiān)督合同從接獲到交付完成的全過程，確保合同的實現(xiàn)，必要時對客戶提出的或由生產(chǎn)偏差（讓步）引起的問題進行合同修改，生產(chǎn)偏差應經(jīng)客戶同意并出具認可聲明。e、開展促銷業(yè)務活動，做好產(chǎn)品推銷工作，及時回籠貨款，并負責廣告策劃和實施。f、做好跟顧客溝通，及時調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品和服務質(zhì)量的滿意情況，做統(tǒng)計分析，并提出改進建議。（6）物控部 a) 會同生產(chǎn)部、品管部選擇符合客戶產(chǎn)品質(zhì)量要求的合格供應商并建檔。 b) 和品管部評估供應商的生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系。 c) 在采購單上

19、清楚說明對技術與質(zhì)量的要求。 d) 為供應商提供資料及其相關文件負責控制。 e) 會同品管部，對采購物資及其服務進行驗收，并對不合格品進行處置。 f) 確保只有合格的原材料和物品才能進倉使用。 g) 和品管部、采購部門合作，驗收采購的物資及對方提供的服務，對庫存物品及其環(huán)境條件進行定期檢查和評審。 h) 確保材料、半成品及成品在搬運、倉貯中不受損、不變質(zhì)。編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第3章 組織結構、職責和權限編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 16頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.1（7）人事行政部 a、建立、完善各部門的職能、明確部

20、門的職責，充分調(diào)動部門的積極性，并為達到預期的質(zhì)量目標提供所需的人力資源，組織各方面的培訓工作，制度培訓計劃，并落實執(zhí)行。b、按培訓計劃進行培訓，并保存每個員工的培訓記錄。c、對公司所有文件和資料進行控制。（8）品管部a、協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量目標，并負責制定和修訂質(zhì)量文件。b、協(xié)助公司其他部門相關的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證活動。c、負責體系的建立并貫徹執(zhí)行及監(jiān)控和評審，以確保體系的有效性和適宜性。d、與生產(chǎn)部、物控部合作對供應商進行評估、篩選和評審。e、協(xié)助進行與質(zhì)量相關的培訓，保證各級人員都理解質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行。f、負責日常的質(zhì)量管理工作，配合其他職能部門做好制造、檢驗和其它質(zhì)量文件準備，協(xié)助制定

21、質(zhì)量要求及驗收標準，負責進貨檢驗、工序檢驗和最終檢驗，進行檢驗和試驗狀態(tài)的標識。g、對檢驗、測量、試驗設備進行檢定、保養(yǎng)，確保對產(chǎn)品驗收或檢驗人員的適當培訓。（9）生產(chǎn)部 a、根據(jù)作業(yè)指導書進行產(chǎn)品標準、制造和工序控制。 b、確認并執(zhí)行生產(chǎn)計劃，同時確保產(chǎn)品的標識及可追溯性，采取工序控制和采取必要的糾正措施。c、及時報告產(chǎn)品的不符合和加工偏差，以便在必要時取得客戶的認可并保存記錄。編制：石獅市大侖塑料工藝廠第3章 組織結構、職責和權限編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 17頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.1d、保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高人力、

22、材料和設備利用率，降低成本。e、管理維修生產(chǎn)設備及輔助工具，確保設備具有良好的性能狀態(tài)。（10）職務代理 職能部門的主管離位時，應以書面形式指定代理人，并授權承擔全部責任編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第4章 質(zhì)量管理體系編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 18 頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.14 質(zhì)量管理體系4.1 為確保本公司的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求，公司按iso9001：2000標準要求策劃質(zhì)量管理體系，結合本公司實際，形成必要的文件，并加以實施和保持，以達到持續(xù)滿足要求和提高效率。a) 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在各部門的應

23、用和管理，具體見本手冊附錄二；b) 采用過程方法，確定全部過程，合理安排過程的順序，明確過程特性、執(zhí)行者及其接口關系，具體見本手冊附錄二和本公司相關質(zhì)量管理體系文件；c) 確定所有過程并按iso9001：2000的4.2.1要求建立或完善必要的指導性文件；d) 明確并傳達每一過程的內(nèi)外部顧客的要求、質(zhì)量因素，基于事實的決策方法供管理者決策，以支持這些過程在運行中有充分且及時的資源和信息；e) 全員參與質(zhì)量管理，一致行動，監(jiān)視、測量和分析相關過程；f) 不合格品實施控制，收集、分析各類數(shù)據(jù)，并進行績效評估，采取相應的糾正和預防措施；本公司結合實際，并按iso9000：2000的精神實質(zhì)管理這些過

24、程，這些過程已包含了與管理活動，產(chǎn)品實現(xiàn)，測量、分析和改進有關的過程，根據(jù)實際，暫時還沒有開發(fā)設計的需要，因此對7.3條款的要求作了刪減。4.2 本公司制定了質(zhì)量管理體系文件共個三層次，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用，這些文件是： a)質(zhì)量手冊：描述質(zhì)量管理體系的綱領性文件，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結構、質(zhì)量管理職責權限、過程的描述以及所引用的質(zhì)量程序文件等；b)質(zhì)量程序：確保本公司各過程有效運作必須的程序文件以及iso9001-2000版標準強制形成的六個程序文件；編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第4章 質(zhì)量管理體系編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 19頁 共41頁批準：

25、發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.1 c) 作業(yè)指導書和質(zhì)量記錄：明確崗位職責及各過程的有效策劃、運作、控制和證實的必需文件。4.3 編制和保持質(zhì)量手冊，其內(nèi)容包括： a) 文件修改記錄表； b) 質(zhì)量手冊目錄； c) 質(zhì)量手冊頒布令； d) 任命管理者代表； e) 公司簡介； f) 質(zhì)量手冊說明及引用標準； g) 術語和定義，適應范圍； h) 質(zhì)量方針、目標； i) 組織結構、職責和權限； j) 對質(zhì)量管理體系程序的引用； k) 對質(zhì)量管理體系過程的相互作用的表述等。4.4 依標準要求制定文件和資料控制程序，以確保文件的控制滿足標準要求； 4.5 本公司制定了質(zhì)量記錄控制

26、程序，確保有充分的記錄證明質(zhì)量管理體系運行的狀況，為質(zhì)量管理體系的分析改進提供足夠的依據(jù)；確保質(zhì)量記錄得到合理有效的標識、貯存、保護，易于檢索；規(guī)定合理的保存期限和適當?shù)奶幹梅椒ā?.6 相關程序文件4.6.1文件和資料控制程序 4.6.2質(zhì)量記錄控制程序編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第5章 管理職責編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 20 頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.15 管理職責5.1 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供了證據(jù)： a) 通過實施質(zhì)量管理體系文件和適當?shù)呐嘤柣顒樱蚬救?/p>

27、體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定與經(jīng)營宗旨相適應的質(zhì)量方針，具體參見本手冊第2章； c) 制定和頒布質(zhì)量目標，并按相應的規(guī)定努力實現(xiàn)； d) 以會議形式親自主持每年的管理評審，確保體系的適宜性、充分性和有效性； e) 為各項質(zhì)量活動及時提供必要的適宜的資源以確保過程的順利實施。5.2 以顧客為關注焦點在總經(jīng)理領導下，要求營銷部必須及時收集顧客的信息，確保顧客的要求得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求并予以實現(xiàn)，達到顧客滿意。5.3 質(zhì)量方針總經(jīng)理制定并頒布適應本公司經(jīng)營理念的質(zhì)量方針，并確保：a) 與根據(jù)公司的經(jīng)營宗旨相適應； b) 對滿足顧客要求，產(chǎn)品特性要求和持續(xù)改進質(zhì)量

28、管理體系有效性作出了承諾； c) 提供了制定和評審質(zhì)量目標的框架； d) 以多種形式(如張貼、企業(yè)簡介等)，在全公司上下得到溝通和理解； e) 在管理評審活動中，評審其持續(xù)適宜性，以反映不斷變化的內(nèi)外部條件和信息。5.4 質(zhì)量策劃編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第5章 管理職責編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 21 頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.15.4.1 質(zhì)量目標 總經(jīng)理在全公司范圍內(nèi)（相關部門）制定了質(zhì)量目標，該質(zhì)量目標體現(xiàn)了本公司所提供的產(chǎn)品特性、要求的相關內(nèi)容，質(zhì)量目標已經(jīng)量化，并達到可測量的要求，是滿足顧客要求，達到顧客滿

29、意的具體落實，并充分體現(xiàn)了質(zhì)量方針的內(nèi)涵和精神，具體參見本手冊第2章。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃在總經(jīng)理親自指揮下，管理者代表和公司人事行政部、品管部等部門:a) 對質(zhì)量管理體系進行策劃，識別和策劃實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源，建立了本公司的質(zhì)量管理體系，形成了質(zhì)量管理體系文件。b) 通過管理評審活動以及內(nèi)部質(zhì)量審核程序、糾正和預防措施程序等程序規(guī)定的過程，對公司質(zhì)量管理體系定期/不定期實施變更，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責、權限與溝通5.5.1 職責和權限為了有效地開展各項質(zhì)量活動，公司規(guī)定了各級人員的質(zhì)量管理方面的職責、權限和相互關系，并在相關的層次上進行傳達、溝通理解，具體見本手

30、冊第3章和各崗位職責文件。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理通過書面任命了管理者代表并明確其職責和權限。具體見本質(zhì)量手冊的相關章節(jié)。5.5.3 內(nèi)部溝通 本公司建立了必要的溝通渠道，用來交流、協(xié)調(diào)、理解、達成共識，一致行動，形式有會議、電話、表單傳遞等，以確保不同層次和職能部門之間，就質(zhì)量管理體系及其有效性進行溝通。編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第5章 管理職責編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 22 頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.15.6 管理評審5.6.1 總則 公司總經(jīng)理每年至少主持開展一次管理評審，以會議形式進行評審，相關部門負責人

31、參加，以評審質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.2 評審輸入a）年度內(nèi)審報告，以及外審結果和有關情況（包括審核人員提出的建議）；b）顧客滿意度、意見、建議和投訴；c）各部門、環(huán)節(jié)的效率和產(chǎn)品的質(zhì)量情況，包括過程和產(chǎn)品的改進需求；d）平時糾正和預防措施實施效果或存在問題；e）可能影響質(zhì)量管理體系的變更的各種信息（如法律法規(guī)行業(yè)標準變化、組織機構調(diào)整等）；f) 以往管理評審要求采取措施的落實情況；g）相關方（顧客、社會、本公司員工等）的改進建議等。5.6.3 評審輸出 由總經(jīng)理對其輸出作出決議，跟蹤措施轉(zhuǎn)入下一輪管理評審。管理評審的輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施： a) 質(zhì)量

32、管理體系及其過程有效性的改進； b) 顧客要求有關的產(chǎn)品的改進； c) 對資源方面的需求與落實。5.7 相關程序文件5.7.1 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 5.7.2 糾正和預防措施程序 5.7.3 管理評審程序編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第6章 資源管理編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 23 頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.16 資源管理6.1 資源提供為確保質(zhì)量方針、目標的有效實現(xiàn)，根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要，公司確定并及時提供所需的人、財、物力等資源，以便：a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；b) 通過資源的利用，確保滿足顧客要

33、求，并力求提高顧客的滿意程度。本公司所需資源主要為人力資源、測量儀器、生產(chǎn)設施以及工作環(huán)境等。6.2 人力資源 公司人事行政部負責對全公司人員崗位要求、培訓、意識灌輸及考核作了適當?shù)囊?guī)定，確保人力資源滿足需要。6.2.1 總則根據(jù)崗位需要，確定人員并進行培訓，確保每一個人能勝任其工作崗位的要求，以優(yōu)質(zhì)的工作質(zhì)量來保證生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。6.2.2 能力、意識和培訓人事行政部在人員招用時規(guī)定直接影響產(chǎn)品質(zhì)量各崗位的上崗要求，并對在職員工培訓、人員的意識的灌輸和工作能力的增強作了要求，以便：a) 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的能力作出了適當?shù)囊?guī)定；b) 采用提供培訓、實操、筆試、講座等以滿足其要求，達

34、到應知應會；c) 通過考核、評估的形式，來評價能力提高的情況，對人員達不到崗位要求的采取措施；d) 通過開展企業(yè)文化、質(zhì)量意識教育、敬業(yè)精神的培養(yǎng)，確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及讓他們?nèi)绾螢閷崿F(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻；e) 人事行政部必須保存相關教育、培訓、考核的適當記錄。具體參編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第6章 資源管理編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 24頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.1見員工管理培訓程序。6.3 基礎設施 在質(zhì)量管理體系建立過程中，我們已識別、確定、提供并維護實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施，這些設施包

35、括：a) 生產(chǎn)車間、倉庫等；b) 生產(chǎn)設備（如電鉆、剪切機、裁料機、注塑機、印標機、車床、鉆床、包裝機等）；c) 提供支持性服務的設施，如臨時休息室、通訊設備等。 生產(chǎn)部負責按生產(chǎn)設備管理程序的規(guī)定對生產(chǎn)設施進行登記、管理、修理和保養(yǎng)的管制。6.4 工作環(huán)境公司工作環(huán)境主要指生產(chǎn)環(huán)境，生產(chǎn)部負責對工作環(huán)境實施管理和控制。生產(chǎn)環(huán)境主要包括：a）文明生產(chǎn)；b）生產(chǎn)設施的適應性，環(huán)境衛(wèi)生、燈光、透氣設施；c）勞動保護；d）安全、消防設施；e）氣候或季節(jié)影響對工作環(huán)境管理所采取的措施等。生產(chǎn)部負責按照“5s”的要求對生產(chǎn)環(huán)境實施控制。6.5 相關程序文件6.5.1 員工管理培訓程序6.5.2 生產(chǎn)設備

36、管理程序編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 25頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.17 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 當顧客對產(chǎn)品有特殊要求、工藝變化或原料改變時，公司生產(chǎn)部負責對產(chǎn)品的生產(chǎn)進行必要的策劃。 在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，以下方面的適當內(nèi)容應進行確定： a) 明確規(guī)定產(chǎn)品需要達到的質(zhì)量特性、顧客要求、滿足國家、行業(yè)的相關法律法規(guī)要求； b) 針對產(chǎn)品確定關鍵的、重點的過程，為實現(xiàn)產(chǎn)品保證相應的資源（包括人員、培訓、設施和環(huán)境等）； c) 通過質(zhì)量管理體系的建立，明確規(guī)定了產(chǎn)品實現(xiàn)的

37、驗證、確認、監(jiān)視、檢查的各項活動，引用了相關法律法規(guī)文件，對相應產(chǎn)品要求進行管理、驗證、確認、監(jiān)視、檢查等活動進行管理、控制。 d) 認真做好記錄，為實現(xiàn)過程及其他滿足產(chǎn)品和服務要求提供相應的證據(jù)。必要時，形成產(chǎn)品實現(xiàn)的質(zhì)量計劃。 對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要根據(jù)本公司的實際運作方式進行，以確保策劃輸出能夠符合本公司原有生產(chǎn)管理模式的通常做法。7.2 與顧客有關的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關要求的確定 為使產(chǎn)品滿足顧客要求，營銷部必須重視并且細致地識別顧客的要求和產(chǎn)品特性的要求，加以理解并轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)要求。公司確定： a) 通過產(chǎn)品銷售合同、訂單或顧客通過電話訂購時，了解、明確顧客對產(chǎn)品質(zhì)量特性、包裝等要求

38、，包括交付及交付后活動的要求； b) 顧客雖然沒有通過書面、口頭形式提出的，但為滿足產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預期用途所必要的要求；編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 26頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.1c) 與產(chǎn)品有關的國家、行業(yè)法律、法規(guī)文件的要求，如質(zhì)量、包裝等；d) 公司確定的任何附加要求（如送貨上門等）。7.2.2 與產(chǎn)品有關要求的評審公司在向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前（如接受合同或訂單、接受合同或訂單的更改），營銷部會同生產(chǎn)部對顧客的相關要求進行評審，包括接受合同及接受合同的更改，通過

39、對產(chǎn)品有關要求的評審確保： a) 產(chǎn)品所必須具備的要求都得到明確規(guī)定； b) 有疑問或同意顧客對同一產(chǎn)品與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以明確、解決； c) 確保本公司有能力滿足顧客提出的要求或規(guī)定的要求。 營銷部必須保存合同/顧客要求評審的結果記錄和所引起措施的記錄。 若顧客以口頭或電話的形式提出要求時，營銷部須在接受顧客要求之前，對顧客要求形成書面，記錄訂貨顧客的姓名并組織進行評審。若顧客要求發(fā)生變更，營銷部有關人員須立即對有關文件（產(chǎn)品合同、相關評審記錄等）進行修改，并將變更的內(nèi)容通知相關部門和人員，并做好相關記錄。合同評審的方式：電話訂單、傳真訂單由營銷部負責人簽名確認；長期供銷

40、合同由營銷部會同生產(chǎn)部和相關部門評審后簽訂。7.2.3 顧客溝通為了充分、準確地了解顧客的要求，確定對以下有關方面實施與顧客溝通作有效的安排。營銷部必須就下面內(nèi)容做好與顧客溝通：a) 產(chǎn)品有關信息的介紹、推介或宣傳；b) 顧客的問詢、訂單的處理進度，包括對其修改確認；c) 顧客的信息反饋（包括顧客抱怨、投訴、意見建議、情況通報和滿編制：石獅市大侖塑料工藝廠 第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第 27頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.1 意度調(diào)查處理結果等）。7.3 設計和開發(fā)參照產(chǎn)品開發(fā)控制程序進行控制。7.4 采購7.4

41、.1 采購過程 物控部負責對采購的有關過程進行有效控制，以確保采購結果能夠滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求，采購控制包括：原輔料的采購和包裝材料的采購兩大類。公司將按照供方能夠滿足公司產(chǎn)品要求能力來評價和選擇供方。供方選擇、評價和重新評價的準則主要是產(chǎn)品質(zhì)量及保證能力、信譽、價格和距離及交通因素等，物控部保存供方評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄。具體參見原輔材料采購、驗收管理程序。7.4.2 采購信息采購文件，充分表述擬采購物料的信息，對下列方面進行明確：a）擬采購產(chǎn)品名稱，規(guī)格/型號，質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點/選用的供方名稱等。 b) 對供方人員資格的要求。c) 對供方在質(zhì)量管理體系的有關

42、要求。在采購文件實施前，必須經(jīng)過公司相關部門、領導審核、批準，以確保所規(guī)定的采購要求是充分且適宜的，也有利于跟供方的溝通。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 品管部負責對原料的質(zhì)量實施驗證，經(jīng)驗證合格的交物控部入庫，不合格的按相關規(guī)定進行處理。如驗證在供方處進行時，需在采購文件中說明。編制：石獅市大侖塑料工藝廠第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)編號：dlqm-2003版次： 1修訂次：0審核： 第28 頁 共41頁批準：發(fā)布日期 2003.10.1實施日期 2003.10.1當采購品由具有有效質(zhì)量管理體系證書、國家免檢證書的供方提供或能提供每批采購品的檢驗報告時，驗證可以簡化進行，否則按8.2.4執(zhí)行。7.5 生產(chǎn)和服

43、務的提供7.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)提供過程的控制由生產(chǎn)部進行，生產(chǎn)部負責公司內(nèi)部生產(chǎn)的策劃和控制，生產(chǎn)計劃的編制和落實情況的檢查。以確保公司產(chǎn)品的提供是在受控條件下進行。一般情況下，受控條件包括：a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息，并將該特性的信息及其相應的生產(chǎn)要求在生產(chǎn)計劃上明確并及時進行溝通； b) 必要時，編制相關的產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指導書，以指導生產(chǎn)； c) 配備、使用適宜的生產(chǎn)設備； d) 配備和使用必需的檢測設備； e) 對各生產(chǎn)過程實施監(jiān)視和測量；做好產(chǎn)品的檢驗，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求；f) 相關部門做好產(chǎn)品放行、交付的控制。具體參見制程控制程序。7.5.2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 公司應對這些過程作出安排，包括：a為過程的評審和批準所規(guī)定的準則b設備的認