安全管理制度

1、質(zhì)量安全管理制度- 46 -目 錄1.質(zhì)量目標012.治理結(jié)構(gòu)圖及職能分配023.管理職責、權(quán)利、義務034.崗位職責、權(quán)利、義務045.規(guī)范性文件及質(zhì)量記錄管理制度或程序056.原輔材料進貨查驗制度及相應的采購文件067.生產(chǎn)過程管理、考核制度及產(chǎn)品配方、作業(yè)指導書等工藝文件128.食品添加劑使用管理制度139.產(chǎn)品防護及標識和可追溯性制度1410.衛(wèi)生管理制度 1811.從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理制度 2012.設(shè)備管理制度 2113.貯存運輸管理制度 2314.不符合管理制度 2415.糾正措施控制程序 2516.全事故處置方案 2617.不安全食品主動召回制度 2718.食品質(zhì)量安

2、全情況報告 2919.檢驗管理制度及檢驗規(guī)程 3220.檢驗設(shè)備、計量器具管理制度3421.職工培訓管理制度 3522.出廠檢驗制度 36質(zhì)量安全管理制度質(zhì)量安全目標和質(zhì)量安全方針文件版本：第一版文件編號：fj/ht-01一、質(zhì)量安全方針為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務要求，公司的質(zhì)量方針為“質(zhì)量安全為核心，創(chuàng)新發(fā)展為根本，規(guī)范管理為手段，客戶滿意為目標”。公司愿以最好的質(zhì)量和最高的效率保持公司的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。對質(zhì)量安全方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行文件控制程序。二、質(zhì)量安全目標為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司

3、質(zhì)量目標為：1、原輔材料進公司檢驗/驗證率達到100%。2、產(chǎn)品出廠檢驗率達到100%。3、產(chǎn)品出廠合格率達到100%。質(zhì)量安全管理制度企業(yè)治理機構(gòu)圖及職能分配文件版本：第一版文件編號：fj/ht-02執(zhí)行董事辦公財務室采購生產(chǎn)部品控部銷售部監(jiān)事本公司以陳江祺為執(zhí)行董事，負責對公司的管理和發(fā)展做整體的規(guī)劃，同時負責公司整體的質(zhì)量安全工作。辦公財務直接由陳柳珍負責，并于每月月底向執(zhí)行董事提交一份資產(chǎn)負債表和損益表，切實匯報公司的財務狀況；采購生產(chǎn)部由陳國灝直接負責，從各個渠道獲得符合公司原則的優(yōu)質(zhì)原材料，保證公司的正常運作，同時帶領(lǐng)員工將原材料進行挑選和包裝，使產(chǎn)品符合公司的一系列標準；品控部由

4、陳江祺負責，把好最重要的關(guān)口，對產(chǎn)成品進行嚴格控制，落實公司的產(chǎn)品標準，務必保證產(chǎn)品的安全無公害。銷售部由吳辰飛負責，將所有的產(chǎn)成品由公司的銷售渠道銷售。以上各個部門密切配合，每月月底提交一份總結(jié)報告交與執(zhí)行董事，由執(zhí)行董事進行工作總結(jié)，并對公司的下一步發(fā)展和任務做好安排。質(zhì)量安全管理制度管理職責、權(quán)利、義務文件版本：第一版文件編號：fj/ht-03為持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性,建立完善合理的管理制度，現(xiàn)將執(zhí)行董事和各部門的職責權(quán)限明確如下：一、執(zhí)行董事管理職責、權(quán)限一、全面負責質(zhì)量安全工作二、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量管理的方針及法律法規(guī)；三、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對產(chǎn)品質(zhì)量負全責；四、確保公司

5、組織機構(gòu)的完整，規(guī)定各部門的質(zhì)量職責，權(quán)限和相互關(guān)系，負責公司各部門建立良好的溝通渠道；五、負責提供充分資源以滿足質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效運行；六、定期主持和實施管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性作出評價，并提出評審后的要求。二、辦公財務室的管理職責、權(quán)限一、根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營目標和市場容量，編制每月的銷售計劃，責任落實到每個業(yè)務員，并分解到對應的客戶；二、制定企業(yè)銷售政策和業(yè)務管理辦法，實行績效考核，獎勤罰懶，充分調(diào)動業(yè)務人員的積極性；三、負責對銷售市場進行分析預測，了解競爭對手的動態(tài)，有計劃地開展促銷活動，適時調(diào)整銷售策略，鞏固和發(fā)展銷售網(wǎng)絡；四、收集產(chǎn)品質(zhì)量信息和市場動態(tài)信息，及時反饋到企

6、業(yè)有關(guān)部門和執(zhí)行董事；搞好銷售服務，處理質(zhì)量投訴，合理使用銷售費用；五、管理銷售合同，組織人員追繳呆死帳款，催要應收帳款；完成執(zhí)行董事交辦的其它有關(guān)工作。六、按照生產(chǎn)計劃，編制采購計劃和用款計劃，在實際購進時依實際生產(chǎn)作出調(diào)整，做到貨比三家、質(zhì)優(yōu)價廉、及時供應、合理儲備、不誤生產(chǎn)；七、配合倉庫和質(zhì)檢員做好各種原材料的入庫、檢驗或驗收工作，隨時掌握庫存情況，減少積壓；八、非生產(chǎn)性物品要遵循先審后購的原則，對生產(chǎn)使用的各種原材料，要及時掌握技術(shù)信息和價格變動；三、品控部職責、權(quán)限一、負責宣傳、貫徹國家有關(guān)食品衛(wèi)生、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的法律法規(guī)，綜合企業(yè)實際情況制定相應的管理制度；二、負責對采購的原材料、

7、生產(chǎn)過程中的半成品和產(chǎn)成品進行檢驗，達不到質(zhì)量、衛(wèi)生要求的原材料不得接收入庫，不合要求的半成品不準進入下一道生產(chǎn)工序，不符合的產(chǎn)品不得出廠；三、制定產(chǎn)品標準，定期修訂完善，并檢查落實生技科室對產(chǎn)品標準的執(zhí)行情況，負責檢驗員業(yè)務技術(shù)培訓和考核、建檔工作，不斷學習質(zhì)量法律法規(guī)和新技術(shù)，提高業(yè)務水平；四、做好產(chǎn)品質(zhì)量檢測、分析、評價及質(zhì)量信息反饋工作，掌握質(zhì)量動態(tài)，上報質(zhì)量分析報告，為企業(yè)領(lǐng)導決策提供準確依據(jù)；五、做好每一年的員工體檢工作，負責完成執(zhí)行董事交辦的其它工作。六、認真執(zhí)行設(shè)備管理制度，負責檢驗、測量和試驗設(shè)備、儀器、量值準確傳遞并做到正確使用，維護及保養(yǎng)工作。七、認真執(zhí)行勞動安全、衛(wèi)生管

8、理制度。做到安全工作、化驗室內(nèi)清潔衛(wèi)生、布局合理、定置定位、擺放有序。八、認真執(zhí)行采樣、留樣管理制度四、采購生產(chǎn)部管理職責、權(quán)限1、認真學習研究黨和國家的科技質(zhì)量方針政策，向企業(yè)領(lǐng)導提出方針、目標、決策等方面的建議。2、編制生產(chǎn)技術(shù)準備計劃，檢查生產(chǎn)過程中的各項生產(chǎn)準備工作的落實，做好產(chǎn)前準備，合理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)計劃的順利實施。3、掌握產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的主導因素，制定控制辦法。4、嚴格按操作規(guī)程操作，工作質(zhì)量出現(xiàn)異常狀態(tài)時，立即查找原因，采取措施，保證工序質(zhì)量。5、做好不符合品的回收工作，出現(xiàn)質(zhì)量問題，堅持進行質(zhì)量分析，分析質(zhì)量問題的危害性，產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因和應采

9、取的措施，并進行質(zhì)量反饋，防止質(zhì)量問題的再發(fā)生。6、主動配合監(jiān)事對車間產(chǎn)品進行監(jiān)督抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。7、制定并遵守工藝管理標準，加強工藝管理。8、確定工藝方案，進行工藝方案評審。9、建立健全各種生產(chǎn)統(tǒng)計臺帳，原始材料齊全，及時準確地報送各種統(tǒng)計報表，定期對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析，為各級領(lǐng)導了解生產(chǎn)情況、經(jīng)營決策提供依據(jù)。10、按生產(chǎn)計劃的要求，組織指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)，保質(zhì)保量全面完成生產(chǎn)任務，滿足市場需要。11、對特殊工種和關(guān)鍵工序的操作人員進行培訓。五、銷售部管理職責、權(quán)限1、負責企業(yè)原材料保管，嚴格執(zhí)行原材料保管規(guī)定標準，確保原材料在保管過程中不發(fā)生質(zhì)量和數(shù)量上的變化。對采購回的原材物料，按類別

10、和要求分類存放，并標明標識。2、制定成、副產(chǎn)品的接受、保管、交付過程中的質(zhì)量標準，搞好成、副產(chǎn)品庫的管理，并對庫中的產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量負責。3、所有物品的管理均需建立保管帳、卡、物相符。4、原輔材料及成副產(chǎn)品的擺放，均應使用墊板使之與墻及地相隔離。物品離墻離地距離不低于10公分。5、所用原輔材料及成副產(chǎn)品均應盡著先進先出，后進后出的原則使用和發(fā)放。質(zhì)量安全管理制度崗位職責、權(quán)利、義務文件版本：第一版文件編號：fj/ht-04一、生產(chǎn)管理者崗位職責、權(quán)利、義務。1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和本公司的有關(guān)規(guī)定；2、負責編制生產(chǎn)計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后組織實施；3、負責技術(shù)工作，進行新產(chǎn)品開發(fā)

11、和老產(chǎn)品改進；4、組織編制技術(shù)文件，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后組織實施；5、負責監(jiān)督、檢查、考核文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情況；6、負責設(shè)備管理，確保設(shè)備完好；7、負責生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收和標識；8、負責工序管理，生產(chǎn)過程環(huán)境管理；9、參與不合格品的評審；二、質(zhì)量管理人員崗位職責、權(quán)利、義務。1.貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，負責公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持。2.實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；組織質(zhì)量管理體系文件，各項管理制度的編制、實施。3.負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況。4.負責處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，不斷實施質(zhì)量改進。三、生產(chǎn)操作人員的崗位職責、權(quán)利、義務。1.嚴格執(zhí)行生產(chǎn)部門主管下

12、達的各項任務，并在規(guī)定時間內(nèi)完成。2.熟悉標準、工藝流程，嚴格按照要求工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。3.遵守勞動紀律，搞好環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造優(yōu)美環(huán)境。4.服從領(lǐng)導指揮，團結(jié)友愛，講究文明，維護企業(yè)聲譽和利益。四、化驗員崗位職責、權(quán)利、義務。1.熱愛本職工作，服從分配，聽從領(lǐng)導，能自覺地遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度，工作認真負責、扎實，支持企業(yè)改革并愿意為企業(yè)貢獻力量。2.具備一定的專業(yè)知識、技能，熟悉掌握各種原材物料的性能、使用特點及化驗標準，了解各類產(chǎn)成品的內(nèi)控質(zhì)量標準，并了解各種使用設(shè)備、工具的性能、使用方法，并能夠做到獨立操作。3.在質(zhì)檢員的協(xié)助下，做好當班產(chǎn)品的抽檢、化驗工作，并將化驗結(jié)果作好記錄、匯總，

13、并能夠指出癥結(jié)所在。4.能夠搞好本崗位設(shè)備、工具的保養(yǎng)，保持本崗位環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生整潔。五、技術(shù)人員崗位職責、權(quán)利、義務。1.負責公司科技工作計劃和任務在生產(chǎn)內(nèi)部的組織實施和公司技術(shù)管理有關(guān)制度和技術(shù)工藝標準在車間內(nèi)部的貫徹落實； 2.負責生產(chǎn)部工藝紀律執(zhí)行情況的日常檢查和整改落實； 3.參與制定、修訂企業(yè)標準并在生產(chǎn)部內(nèi)部指導實施有關(guān)技術(shù)、工藝、安全操作等方面的規(guī)程和文件； 4.負責公司新技術(shù)引進和產(chǎn)品開發(fā)、改進等技術(shù)工作在生產(chǎn)部內(nèi)部的組織實施以促進公司產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新； 5.嚴格按照公司質(zhì)量管理體系要求做好技術(shù)文件的收發(fā)、歸檔工作； 6.積極參與有關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計評審、工藝評審活動；7.具體指

14、導、處理、協(xié)調(diào)和解決車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題、為車間各項工作提供技術(shù)支持； 8.做好生產(chǎn)部技術(shù)有關(guān)信息的搜集、記錄和反饋工作, 9.參與不符合品和質(zhì)量事故的評審、參與產(chǎn)品的技術(shù)整改工作； 10.負責指導實施輕微和一般不符合產(chǎn)品的返工、返修工作，配合品控部做好嚴重不符合品的技術(shù)分析和技術(shù)處理； 11.抓好生產(chǎn)部技術(shù)隊伍建設(shè)，做好操作人員的技術(shù)培訓工作； 12.做好領(lǐng)導安排的其它技術(shù)相關(guān)工作。質(zhì)量安全管理制度規(guī)范性文件及質(zhì)量記錄管理制度或程序文件版本：第一版文件編號：fj/ht-05一、目的使所有與產(chǎn)品及質(zhì)量體系運行有關(guān)的文件和資料均能獲得適當?shù)目刂?，保證在用文件和資料統(tǒng)一、有效、齊全。二、職責（

15、1）質(zhì)量體系文件由辦公財務室管理。管理性作業(yè)文件質(zhì)量計劃，質(zhì)量記錄表格由辦公財務室經(jīng)理審核、編號。（2）辦公財務室負責收錄審查細則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國家標準、行業(yè)標準及地方標準。企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品沒有國家標準、行業(yè)標準及地方標準的，按食品安全法的要求，辦公財務室負責到福建省衛(wèi)生局備案辦理企業(yè)標準備案，標準備案后方可作為本企業(yè)組織生產(chǎn)的依據(jù)。（3）工藝技術(shù)文件、技術(shù)性作業(yè)文件和資料、采購合同與銷售合同、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄等及其相關(guān)文件均置于資料柜中綜合負責管理。三、文件和資料的批準和發(fā)布（1）程序文件由有關(guān)職能部門起草，文件牽涉到的主要部門會鑒，辦公財務室審核并編號，執(zhí)行董事批準后發(fā)布實施。（2）管

16、理性作業(yè)文件由各職能部門起草，文件牽涉到的部門會鑒，辦公財務室審核并編號，執(zhí)行董事批準后發(fā)布實施。（3）質(zhì)量記錄表格由各部門起草、部門主管簽字、公司辦審核并編號后復印、使用。四、文件和資料的更改（1）文件的起草、審批、批準、發(fā)放、復制、更改按規(guī)定的程序進行。（2）文件和資料的發(fā)放有編號、有記錄。不經(jīng)辦公財務室批準，文件和資料不得復制。文件和資料的更改有編號、有記錄。（3）所有現(xiàn)場均使用質(zhì)量文件的有效版本，過期作廢文件和資料及時從現(xiàn)場收回或以其它方式標識與現(xiàn)行有效版本相鑒別。（4）合同規(guī)定時，文件更改須通報顧客或征得顧客認可。質(zhì)量安全管理制度原輔材料進貨查驗制度及相應的采購文件文件版本：第一版文

17、件編號：fj/ht-06一、目 的使采購工作在受控狀態(tài)下有計劃地進行，確保采購物資符合國家法律規(guī)定要求，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的高效和穩(wěn)定，特制定本規(guī)范：二、采購依據(jù)采購生產(chǎn)部根據(jù)經(jīng)營科制定的月、季銷售計劃及原輔材料搭配比例，編制原輔材料采購計劃交與執(zhí)行董事。三、職責：采購生產(chǎn)部負責本公司的原輔材料的采購。采購生產(chǎn)部負責采購文件中標準等技術(shù)要求的確定，并與品控部一同對采購的原輔材料進行認定。四、程序概要：原輔材料供貨商的評價4.1、采購生產(chǎn)部科提出待選供貨商，并對待選供貨商滿足供貨合同要求的能力進行調(diào)查。4.2、對大宗主要原輔材料、包裝材料的供貨商，由監(jiān)事組織有關(guān)科室及專業(yè)人員對其滿足供貨合同的能力進行

18、評價。4.3、根據(jù)供貨商提供的產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，由執(zhí)行董事確定本公司對供貨商的控制方式和控制程度。4.4、辦公財務室建立并保存合格供貨商的資質(zhì)證明和檢驗報告等有關(guān)材料。五、采購資料和采購文件5.1、生產(chǎn)部根據(jù)執(zhí)行董事制定的月、季銷售計劃及原輔材料搭配比例，編制原輔材料采購計劃交采購部，制定采購計劃。5.2、采購計劃應明確貨品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等。物資采購一般采用執(zhí)行國家、行業(yè)標準的原輔材料，沒有國家、行業(yè)標準的產(chǎn)品可采用供貨單位在當?shù)厥⌒l(wèi)生廳備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標準。5.3、采購合同中有關(guān)質(zhì)量問題由執(zhí)行董事審核批準后生效。合同如修改也必須按以上程序進行。六、采

19、購驗證制度6.1公司采購食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應建立和保存進貨查驗記錄，向供貨商索取許可證復印件（指按相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的）和購進批次產(chǎn)品相適應的合格證明文件。6.2對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)要依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗，合格后允許入庫。6.3公司采購進口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，要向供貨商索取有效的檢驗檢疫證明。6.4原輔材料進貨查驗情況應建立驗證記錄，記錄保存期限不少于二年。企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應與原輔材料進貨驗證記錄內(nèi)容一致。6.5不得使用回收原料及非食品原料以及國家

20、實行生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品而未取證的產(chǎn)品。6.6原輔材料進貨驗證記錄要如實記錄購進原輔材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。七、相關(guān)表格原輔材料進貨驗證記錄采購合同書質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)過程管理、考核制度及產(chǎn)品配方、含關(guān)鍵質(zhì)量控制點的工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件文件版本：第一版文件編號：fj/ht-07一、生產(chǎn)過程管理對于生產(chǎn)過程中直接影響或潛在危害產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進行控制，確保各生產(chǎn)過程按作業(yè)標準在受控狀態(tài)下進行，保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，特制定本程序。1、生產(chǎn)計劃1.1 銷售部根據(jù)市場對產(chǎn)品的需求狀況，編制生產(chǎn)計劃報生產(chǎn)部。1.2 生產(chǎn)車間主任下達生產(chǎn)任務

21、量，生產(chǎn)車間根據(jù)車間主任指令到配料間進行領(lǐng)料，按作業(yè)指導書進行操作。2、工序控制2.1 生產(chǎn)部編制工藝流程圖，明確關(guān)鍵工序，編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導書，生產(chǎn)員工按工藝流程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導書生產(chǎn)并做好記錄。2.2 在生產(chǎn)過程中，品控員對操作工人操作進行監(jiān)督檢查，在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時，班長應采取解決辦法，必要時尋求技術(shù)人員幫助指導。2.3 各工序在自檢、出企業(yè)檢驗時發(fā)現(xiàn)的不符合品按不符合品管理程序。2.4 對全過程及影響過程質(zhì)量的工藝參數(shù)（溫度、時間）進行監(jiān)控，操作者填寫相關(guān)生產(chǎn)記錄。3、原料控制3.1 所用原料必須符合國家或行業(yè)標準要求并須經(jīng)化驗室檢驗/驗證合格后方可使用，不符合產(chǎn)品不可流入

22、生產(chǎn)車間。禁止使用回收原料、發(fā)霉、變質(zhì)等不符合原料進行生產(chǎn)。4、關(guān)鍵過程的控制4.1 生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序，生技科制定作業(yè)指導書。4.2 控制方法a.對操作人員定編、定崗，有明確的作業(yè)指導書，經(jīng)培訓合格后持證上崗。b.事先對設(shè)備能力進行評價和鑒定。c.對生產(chǎn)過程及工藝參數(shù)進行監(jiān)控，并填寫相關(guān)記錄。5、檢驗、入庫品控部根據(jù)檢驗管理制度的要求進行過程產(chǎn)品檢驗，確保產(chǎn)品檢驗合格后方可交付，倉庫管理人員對檢驗合格的產(chǎn)品根據(jù)倉庫管理制度進行入庫并辦理入庫手續(xù)，發(fā)現(xiàn)不符合品按不符合品管理程序執(zhí)行。6、生產(chǎn)用計量器具生產(chǎn)過程中所用的計量器具應符合規(guī)定要求，其管理按計量器具管理規(guī)定執(zhí)行。定期對計量器具進行檢測

23、，防止出現(xiàn)計量偏差，對車間的計量器具，每班班前都要進行測定，班后進行打掃，確保計量器具的準確性。7、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制7.1 企業(yè)提供作業(yè)現(xiàn)場必需的原料、基礎(chǔ)設(shè)施；安排適宜的廠房、車間各工序環(huán)境衛(wèi)生要求符合企業(yè)的衛(wèi)生規(guī)范。7.2 生產(chǎn)設(shè)備的控制按生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理程序執(zhí)行二、生產(chǎn)過程考核制度1、本考核制度由各部門管理人員共同商討，有執(zhí)行董事審核確定而成。由辦公財務室制定輪班表，相關(guān)部門輪流考核的落實。2、生產(chǎn)操作人員未按工藝流程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導書生產(chǎn)以及記錄不全，每人次給予扣除當月工資5元，并給予批評，造成質(zhì)量安全事故的扣除當月工資，并追究其責任，直止辭退。3、添加劑添加工未按標準添加

24、食品添加劑，造成質(zhì)量安全事故的扣除當月工資，并追究其責任，直止辭退。4、化驗員工作失誤未按檢驗管理制度執(zhí)行，造成質(zhì)量安全事故的視情節(jié)輕重給予相應的處罰。5、生產(chǎn)車間工人離崗后，應及時清理干凈，保持車間干凈、衛(wèi)生。清掃不徹底的扣除當班組長及生產(chǎn)人員工資510元，并責令清掃干凈后才能離崗。6、生產(chǎn)操作人員工作衣帽未穿戴整齊者，扣工資510元。三、作業(yè)指導書1、原料的選擇和清理 黑米：色澤鮮明統(tǒng)一，成熟度高，且顆粒完整的原料，利用清理機去除肉眼可見的雜物。例如：小石子，未完全脫殼米粒以及碎米等。應注意，同一批次的黑米需重復再清理機中清理2次以上，達到公司標準。 2、原料的檢測 從原料中隨機抽取幾份樣

25、品送至品控部，由品控部對該原料進行一系列的檢測，包含對該原料的水分、色澤、氣味、口味和黑色度， 并且由品控部出具相關(guān)材料，借此證明該原料的安全可靠。 3、原料的分裝3.1、準備：生產(chǎn)前生產(chǎn)車間主任提前30分鐘將本日生產(chǎn)所需用包裝材料（包裝袋）放到包材緩沖間內(nèi)。3.2、分裝：過程中嚴格按照計量標準包裝要求進行包裝。袋子封口要嚴密，不允許有開角皺褶現(xiàn)象，凈含量要標簽標注值。在進行真空包裝時候，注意將原料規(guī)整整齊，達到我司產(chǎn)成品的規(guī)定形狀。4、包裝后，需經(jīng)品控部檢驗合格方可入庫。檢驗應按照出廠檢驗制度，對產(chǎn)品的重量、外包裝、內(nèi)包裝、產(chǎn)品質(zhì)量等級、生產(chǎn)日期進行驗收抽查，等合格后方可入庫，同時辦理入庫手

26、續(xù)。四、工藝流程圖進廠檢驗-清理-分裝-出廠檢驗五、關(guān)鍵質(zhì)量控制點 1、目的根據(jù)相關(guān)要求，從自身公司生產(chǎn)工藝流程出發(fā)，設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，實行強化管理使其處于受控狀態(tài)，確保達到規(guī)定的質(zhì)量要求。2、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的管理生產(chǎn)部主管人員負責設(shè)計產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程和工藝規(guī)程等技術(shù)文件，品控部對工藝過程質(zhì)量安全危害因素進行分析，識別和確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點。在關(guān)鍵控制點確定后，企業(yè)應著手分析質(zhì)量控制點所在工序（也既是關(guān)鍵工序）的各項因素。對該工序的操作者，設(shè)備、工裝、原輔材料、加工方法等因素進行分析，找出影響關(guān)鍵質(zhì)量特性的主導因素，制定相應的質(zhì)量控制程序，對該工序進行嚴格控制。1）生產(chǎn)部應做好宣貫規(guī)范操作程序

27、；2）對該點操作人員培訓、考核合格后上崗，嚴格執(zhí)行工藝紀律，按工藝規(guī)程和操作指導書進行加工；3）投入使用的原輔材料必須經(jīng)檢驗、驗證合格后，方可投入使用；4）使用性能和精度合適的生產(chǎn)設(shè)備和模具，并加強維護、保養(yǎng)，確保設(shè)備運行正常；5）檢測設(shè)備、計量器具應準確可靠，并加強維護；6）保持適宜的工作環(huán)境，并符合衛(wèi)生要求。質(zhì)檢人員按工序檢驗指導書，做好各質(zhì)控點工序的首檢、巡檢、完工檢，并統(tǒng)計各工序產(chǎn)品一次交驗合格率。如工序一次交驗合格率得不到原先策劃的目標，應由生產(chǎn)部會同品控部一起進一步展開影響因素分析調(diào)整工藝參數(shù)，制定糾正措施。品控人員加強檢驗，主管人員到現(xiàn)場對調(diào)整后工藝參數(shù)進行跟蹤，直到產(chǎn)品合格率達

28、到予先策劃的目標為止。相應工藝參數(shù)監(jiān)控及產(chǎn)品檢驗結(jié)果應及時準確記錄，應真實可靠，實現(xiàn)唯一性，可追溯，并妥為保存。質(zhì)量安全管理制度食品添加劑使用管理制度文件版本：第一版文件編號：fj/ht-08一、公司建立進貨查驗記錄制度，向供貨者索取營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證復印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的）和購進批次產(chǎn)品相應的合格證明材料如檢驗報告等，采購時應認明標簽上“食品添加劑”字樣。二、使用添加劑必須嚴格按食品添加劑使用衛(wèi)生標準規(guī)定的使用量和使用范圍，不得擅自增加使用量和使用范圍，禁止使用非食用添加劑。三、嚴格添加劑采購、驗收、使用登記制度。食品添加劑應由專人保管，做好入庫與出庫記錄（附表格）

29、。四、食品添加劑要分類、分開存放，以防誤用。五、使用的食品添加劑、香料和加工助劑經(jīng)備案并批準后使用。 六、食品添加劑的使用原則 6.1 食品添加劑使用時應符合以下基本要求： a) 不應對人體產(chǎn)生任何健康危害； b) 不應掩蓋食品腐敗變質(zhì)； c) 不應掩蓋食品本身或加工過程中的質(zhì)量缺陷或以摻雜、摻假、偽造為目的而使用食品添加劑； d) 不應降低食品本事的營養(yǎng)價值；e) 在達到預期的效果下盡可能降低在食品中的用量；f) 食品工業(yè)用加工助劑一般應在制成最后成品之前除去，有規(guī)定食品中殘留量的除外。6.2 在下列情況下可使用食品添加劑：a) 保持或提高食品本身的營養(yǎng)價值；b) 作為某些特殊膳食用食品的必

30、要配料或成分；c) 提高食品的質(zhì)量和穩(wěn)定性，改善其感官特性；d) 便于食品的生產(chǎn)、加工、包裝、運輸或者儲藏。質(zhì)量安全管理制度產(chǎn)品防護及標識和可追溯性制度文件版本：第一版文件編號：fj/ht-09一目的為了規(guī)范食品標識的標注，維護消費者合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、食品標識管理規(guī)定、gb7718-2004預包裝食品標簽通則等法律法規(guī)及國家強制性標準，特制定本管理制度。二適用范圍本公司在用的產(chǎn)品標識。三基本要求3.1.產(chǎn)品標識標注的所有內(nèi)容，應符合國家法律法規(guī)及國家強制性標準的規(guī)定。3.2. 產(chǎn)品標識標注的所有內(nèi)容應清晰、醒目、持久；應使消費者購買時易于辨認和識

31、讀。3.3產(chǎn)品標識標注的所有內(nèi)容，應通俗易懂、準確、有科學依據(jù)；不得標示封建迷信、黃色、貶低其他食品或違背科學營養(yǎng)常識的內(nèi)容。3.4產(chǎn)品標識標注的所有內(nèi)容，不得以直接或間接暗示性的語言、圖形或符號誤導消費者。3.5產(chǎn)品標識標注的內(nèi)容應使用規(guī)范的漢字，產(chǎn)品標識不得與食品或者其包裝物（容器）分離。四.產(chǎn)品標識禁止下列違法行為：4.1偽造或者虛假標注生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；4.2偽造食品產(chǎn)地、偽造或者冒用其他生產(chǎn)者的名稱、地址；4.3偽造、冒用、變造生產(chǎn)許可證標志及編號；4.4法律、法規(guī)禁止的其他行為。質(zhì)量安全管理制度衛(wèi)生管理制度文件版本：第一版文件編號：fj/ht-10一、人員衛(wèi)生管理制度一、工作人員首

32、先必須做好個人衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生。二、工作人員進入車間前必須帶口罩和工作帽、工作服。更衣程序：1帶口罩 2帶工作帽 3穿工作服 三、工作人員更完衣后必須進行洗手消毒程序。洗手消毒程序：1清水浸濕雙手 2皂液清潔 3毛刷刷去指夾縫中污垢 4清水沖洗干凈雙手 5消毒液浸泡雙手 6流水沖凈雙手。在以下情況下，必須對手進行清潔消毒：a：接觸產(chǎn)品前。b；處理廢物后。c：離開工作區(qū)域或進行與生產(chǎn)無關(guān)的工作后，重返崗位前。 d：去洗手間后。四、非工作人員不準進入車間，不準胡亂操作。五、生產(chǎn)人員必須有健康證，方可允許上崗，進入車間要求穿戴整潔的工作衣帽，并消毒洗手，搞好個人衛(wèi)生要求做到勤換衣服、

33、勤洗澡、勤剪指甲、勤理發(fā)和禁染指甲、涂口紅、戴金銀首飾、耳環(huán)；六、操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經(jīng)過包扎治療戴上防護手套后，方可參加不直接接觸食品的工作。二、車間衛(wèi)生管理制度一、車間內(nèi)要隨時保持整潔，不準有垃圾、積水，地面、門窗、天花板不準帶有灰塵和霉斑，要定時清潔；二、生產(chǎn)中所有的設(shè)備、容器、用具、工作臺等，在上班前后必須清洗干凈，并定期進行消毒清洗，工作結(jié)束后要求分類擺放整齊；三、用于清洗和消毒的洗滌劑和消毒劑，必須達到安全衛(wèi)生無害的要求，打掃衛(wèi)生和消毒時，不準留有死角，不準在車間吸煙、進食、隨地吐痰或亂扔雜物；四、滅蠅燈、捕鼠器、紫外消毒燈、防塵設(shè)施等，必須保證能正常工作，并

34、按要求使用；五、原材料、半成品和成品按要求分類存放，必須達到儲存條件的要求，標識明顯，易于辨認，防止落地和交叉污染；三、廠區(qū)衛(wèi)生管理制度一、廠區(qū)衛(wèi)生領(lǐng)導小組由公司主要領(lǐng)導負責，二、對廠區(qū)進行衛(wèi)生區(qū)域劃分，指定責任人負責，確保廠區(qū)衛(wèi)生經(jīng)常保持干凈整潔。三、要求對廠區(qū)衛(wèi)生經(jīng)常打掃，地面不準有垃圾、積水。四、廠區(qū)內(nèi)車輛擺放有序，嚴禁亂停亂放。五、衛(wèi)生領(lǐng)導小組經(jīng)常進行衛(wèi)生檢查，對于不按要求打掃衛(wèi)生的，要進行處罰。質(zhì)量安全管理制度從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理制度文件版本：第一版文件編號：fj/ht-11一目的為確保員工身體健康，確保生產(chǎn)人員無患有礙食品安全的疾病，保證食品安全，特制定本管理制度。二適用

35、范圍全公司員工適用。三內(nèi)容3.1.員工的健康檢查3.1.1.所有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗人員（包括車間員工、化驗員等直接接觸食品的人員），每年由公司統(tǒng)一安排到市防疫站進行食品從業(yè)人員健康體檢，取得健康證后方可上崗。3.1.2.所有新員工必須持防疫站發(fā)放的食品行業(yè)健康證方可入職。3.1.3.凡患有細菌性痢疾或痢疾帶菌者，傷寒或傷寒帶菌者，病毒性肝炎或帶毒者，活性肺結(jié)核，化膿性或滲出性脫屑性皮膚病或其它有礙食品衛(wèi)生的疾病的有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗人員，為健康狀況不符合人員，必須調(diào)離工作崗位；員工如患有或發(fā)現(xiàn)患這類疾病的必須及時向主管人報告。3.2.工作過程中出現(xiàn)疾病或負傷的情況處理。所有在工作中要接觸食

36、品或生產(chǎn)設(shè)備的人員，在工作時間內(nèi)生病或受傷應及時向主管報告，由主管批假治療。禁止帶病帶傷生產(chǎn)。3.3.健康檔案的建立與保存3.3.1健康證由企業(yè)綜合辦統(tǒng)一保管。3.3.2.綜合辦負責填寫從業(yè)人員健康管理登記表，詳細記錄員工的健康狀況，對患有礙食品衛(wèi)生的疾病或傷患的員工，還需注意處理措施。從業(yè)人員健康管理登記表保存期為兩年，超過保存期的可以銷毀。質(zhì)量安全管理制度設(shè)備管理制度文件版本：第一版文件編號：fj/ht-12一、建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)過安排調(diào)試投入使用后，要立即建立固定資產(chǎn)設(shè)備臺帳，內(nèi)容有：設(shè)備名稱、規(guī)格型號、原值、生產(chǎn)單位名稱等。二、建立設(shè)備卡根據(jù)設(shè)備臺帳，建立設(shè)備卡片，其內(nèi)容為：設(shè)

37、備名稱、型號、使用時間等，要求定期核對，做到臺帳、卡片、實物相符。三、設(shè)備的使用與維護保養(yǎng)1、制定設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄等；2、機器設(shè)備使用執(zhí)行定人、定機、操作人員要嚴格遵守設(shè)備操作規(guī)程，操作與維護保養(yǎng)相結(jié)合；3、制作設(shè)備每半月進行一次三級保養(yǎng)，分別做好保養(yǎng)記錄，生產(chǎn)期間，每天下班前做到將設(shè)備全科檢查、清擦一次，上油保養(yǎng)；4、操作人員要求做到三好（用好、管好、維修好）四會（會使用、會檢查、會保養(yǎng)、會排除故障）。四、設(shè)備的報廢與事故處理1、超過使用年限，性能達不到生產(chǎn)工藝要求的，或因事故造成損壞已無法修復的生產(chǎn)設(shè)備，及時進行報廢處理；2、設(shè)備出現(xiàn)故障，或發(fā)生事故，操作人員都必須立即停機檢查，

38、根據(jù)實際情況，會同設(shè)備管理維修人員等共同查找原因，積極搶修，及時恢復生產(chǎn)；3、生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生事故，要分析原因，寫出事故報告，說明事故發(fā)生經(jīng)過，處理意見及改正實施，上報至執(zhí)行董事。五、生產(chǎn)設(shè)備的更新根據(jù)生產(chǎn)實際需要，進行設(shè)備更新?lián)Q代，由設(shè)備的使用、維修和管理科室共同提出申請，報執(zhí)行董事批準后，經(jīng)過研究選型，確定選購，設(shè)備選型要求符合：技術(shù)先進，生產(chǎn)適用，運行可靠經(jīng)濟合理的原則。質(zhì)量安全管理制度貯存運輸管理制度文件版本：第一版文件編號：fj/ht-13 一、倉庫制度1、物資入庫（1）物資入庫前，必須由檢驗科室或歸口業(yè)務科室進行檢驗或驗證，并出據(jù)報告，保證質(zhì)量。合格者方可接收入庫，并輸入庫單，財務科憑

39、入庫單輸財務手續(xù)。（2）對檢驗和驗證不符合的物資拒絕入庫。2、倉儲管理（1）對入庫的物資，庫管員必須按物資的規(guī)格、品種分類存放，標識物資產(chǎn)地、入庫時間、質(zhì)量等級、數(shù)量、包裝方式、保質(zhì)期限等，并上賬、記卡，實行定置存放，規(guī)范管理。（2）庫容整潔、醒目，碼放合理、整齊、安全、方便。（3）對貴重、易燃、易爆、易腐蝕等物資進行特殊管理。（4）質(zhì)量保證：控制庫房存放條件，貨物離墻壁不能小于10cm。天天定期檢查，保證不發(fā)生受潮、霉變、污染、變質(zhì)、變形、損壞等現(xiàn)象。（5）對超過標準儲存期、保質(zhì)期和檢定周期的物資，出庫前由倉庫科室交業(yè)務歸口檢驗科室進行檢測檢定，準確無質(zhì)量問題的可進行登記，經(jīng)批準后投入使用，

40、否則應予報廢。（6）正確劃定超儲、積壓物資。并組織調(diào)出、利用、處理、減少儲備資金的實際占用。（7）定期清倉盤庫核資工作。（8）庫管人員要做到：懂保管、懂保養(yǎng)、懂用途、懂性能、懂記賬核算，知道回收利用價值。（9）物資成品賬目日清月結(jié)，裝訂成冊，做到帳、物、卡相符。3、物資發(fā)放（1）物資或成品發(fā)放必須履行物資出庫手續(xù)，單據(jù)、手續(xù)齊備，按物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號、時間、限額、限量等發(fā)放。（2）物資因材質(zhì)、質(zhì)量等其它原因需要降級或代用時，必須經(jīng)技術(shù)主管評審、執(zhí)行董事批準后庫管員才能發(fā)放。（3）物資、成品發(fā)放出庫必須履行先進先出的原則，工具 放必須履行以舊換新的管理辦法。（4）庫管作業(yè)中，必須及時作

41、好有關(guān)記錄，并向有關(guān)科室報送倉庫出進庫情況報表，做到及時、準確、完整、規(guī)范。（5）按年、月、日順序整理記錄，裝訂保存，長期保存。二、運輸制度成品應采用規(guī)定的運輸工具進行運輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；應輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。質(zhì)量安全管理制度不符合管理制度文件版本：第一版文件編號：fj/ht-14一、目的定義并識別不符合，并對出現(xiàn)的各種不符合進行糾正或采取糾正措施。二、適用范圍1、不符合產(chǎn)品：包括半成品、成品、原輔材料等；2、不符合工作：包括管理工作、技術(shù)工作、過程不符合和體系不符合等。三、職責1、品控部負責識別各種不符合，必要時可組織相關(guān)部門制定糾正措施，并跟

42、蹤驗證不符合的糾正和不符合糾正措施的落實。2、相關(guān)部門負責對不符合的糾正或采取糾正措施。3、部門領(lǐng)導負責對不符合工作做出處理決定，必要時可上報執(zhí)行董事進行處理。四、管理程序1、不符合定義根據(jù)iso9000-2000，未滿足要求就是不符合，如未滿足產(chǎn)品要求，未滿足工作要求，未滿足質(zhì)量管理體系要求等。2、不符合識別2.1產(chǎn)品不符合，包括原輔材料、半成品、成品等不符合。2.2工作不符合，包括管理工作不符合，技術(shù)工作不符合或過程不符合、體系不符合等。3、不符合分類3.1嚴重不符合，產(chǎn)品經(jīng)檢驗出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，已影響到顧客的實際使用效果或經(jīng)企業(yè)出廠檢驗大批不符合已造成重大經(jīng)濟損失或某個關(guān)鍵要素在多個部門

43、失控。3.2一般不符合，個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不符合，不影響顧客的實際使用效果或個別一般要素在個別部門失控。4、不符合的處置方式（1）產(chǎn)品不符合的處理：a、返工：返工后的產(chǎn)品有可能成為合格品；b、降級：合格品降為等外品（次品）；c、讓步放行或讓步接收，但需要經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準，必要時，還要顧客的批準，但有關(guān)法律、法規(guī)不允許的除外；d、報廢：對不符合品進行報廢處理。e、如果不符合品在交付顧客使用后如果發(fā)現(xiàn)，則應采取調(diào)換、修理、退貨（三包）等方法處置，必要時可采取招回制度。（2）工作不符合的處理：a、有關(guān)科室在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不符合時應及時報告，填寫

44、不符合通知單交責任科室；b、責任科室調(diào)查分析原因，明確責任，確定處理措施并報企業(yè)領(lǐng)導批準；c、責任科室針對不符合原因進行糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢科進行跟蹤驗證；d、對于出現(xiàn)的各種一般不符合，只要進行糾正即可；e、對于出現(xiàn)的各種嚴重不符合，要采取糾正措施，防止今后再度發(fā)生；5、不符合的處理過程（1）原輔材料驗質(zhì)人員應根據(jù)驗收標準認真檢驗或驗證，并做記錄，若出現(xiàn)不符合，應根據(jù)其嚴重程度做相應處理。a、對嚴重不符合品，質(zhì)檢人員做出制定意見后報主管領(lǐng)導，進行批示，然后由質(zhì)檢科通知采購人員，辦理退貨手續(xù)；b、對一般不符合品，采取降價等讓步接收的，由質(zhì)檢科批準后可投入使用，但在使用過程中加大監(jiān)控力度，對于

45、關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的重要物質(zhì)，不允許降價讓步接收不符合原料不能投入使用；（2）中間產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)一般不符合品應退回上道工序重新加工，嚴重不符合品應退出生產(chǎn)過程，不得流入下道工序。（3）成品檢驗發(fā)現(xiàn)一般不符合品，可采取降級銷售或降價銷售方式，嚴重不符合品絕不能出廠銷售。（4）出廠后交付給顧客使用后發(fā)現(xiàn)的不符合品，質(zhì)檢科、經(jīng)營科應及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當要求，如調(diào)換、修理、退貨、直至招回等方式。質(zhì)量安全管理制度糾正措施控制程序文件版本：第一版文件編號：fj/ht-15一、對于已發(fā)生的不符合，及時采取有效地糾正措施，防止其重復發(fā)生，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的不斷改進。公司制定并實

46、施糾正措施控制程序，糾正措施按以下步驟實施：1.1 識別和評審不符合，包括體系運作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不符合，特別應注意顧客抱怨（包括投訴）所引發(fā)不符合的評審；1.2 通過調(diào)查分析確定不符合的原因；1.3 研究為防止不符合再次發(fā)生應采取的措施；1.4 確定并實施這些措施；1.5 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；1.6 評價糾正措施的有效性，對于富有成效的有效性，對于富有成效的改進作出永久更該。對于效果不明顯的有必要采取進一步的分析與改進。二、職責 由品控部歸屬管理，各部門配合。三、措施和方法3.1責任科室在消除實際不符合原因所采取的任何糾正措施，都要與問題的重要性及所承受的風險程度相適應。3.2當糾

47、正措施導致有關(guān)文件程序的更該時，要按更改后的文件程序執(zhí)行和記錄。3.3如有顧客對企業(yè)的產(chǎn)品有意見時，由辦公財務室做好記錄，并交相關(guān)責任部門按本程序處理，對于慢性造成的不符合，由辦公財務室將不符合處理單交品控科和責任科室按本程序處理。3.4品控部組織相關(guān)科室人員調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不符合產(chǎn)品的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。3.5根據(jù)調(diào)查結(jié)果，由品控部責成相關(guān)科室制定出糾正措施計劃，并報執(zhí)行董事批準。3.6根據(jù)糾正措施計劃，各科室組織實施，由品控部、質(zhì)檢人員驗證效果。質(zhì)量安全管理制度食品安全事故處置方案文件版本：第一版文件編號：fj/ht-16一、 總體要求為最大限度的減少食品安全事件的發(fā)

48、生及其危害程度，保障公眾身體健康和生命安全，維護社會及企業(yè)的穩(wěn)定，本公司將在各級職能部門及地方政府的領(lǐng)導下，按照“有效預防、積極應對、及時控制”的工作思路，以“以人為本，快速反應”為原則做好本公司的應急工作。二、事故分級2.1、一級安全事故 流入市場的產(chǎn)品中微生物、重金屬或食品添加劑超標，產(chǎn)品失去食用價值。2.2、二級安全事故流入市場的水分、糖度含量不足等方面的問題。2.3、三級安全事故 流入市場的產(chǎn)品中除上述幾項標準外的其它指標達不到國標要求造成的食用價值下降。2.4、四級安全事故 未流入市場的產(chǎn)品在本廠化驗室檢驗中發(fā)現(xiàn)上述問題。三、事故報告對于一級事故本廠相關(guān)人員應在1小時內(nèi)將事故上報龍巖

49、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局食品監(jiān)督管理所、龍巖市安監(jiān)局及龍巖市新羅區(qū)鎮(zhèn)政府。對于二級事故應在1小時內(nèi)上報新羅區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局食品監(jiān)督管理所，對于三級、四級安全事故應于1小時內(nèi)報告給本公司質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)絡管理小組。四、報告內(nèi)容包括事故發(fā)生的時間、地點、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批次、流向、危害程度、事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及控制情況、發(fā)展，報告人員的名字及報告人員的聯(lián)系方式。五、食品安全突發(fā)事件應急機構(gòu)本公司成立食品安全突發(fā)事件應急小組組 長：陳江祺副組長：陳國灝成 員：陳柳珍，吳辰飛六、應急處置程序6.1、報告一級報告事故由執(zhí)行董事1個小時內(nèi)上報給相關(guān)職能部門及地方政府。二級事故由執(zhí)行董事1個小時

50、內(nèi)上報市局食品監(jiān)督管理所。三級、四級事故1個小時內(nèi)由執(zhí)行董事通報給本公司食品安全突發(fā)事件應急小組。6.2、取樣對于一級、二級事故由本公司品控部會同相關(guān)職能部門現(xiàn)場取樣，對于三級、四級事故由本公司品控部會同相關(guān)人員現(xiàn)場取樣。6.3、產(chǎn)品召回由執(zhí)行董事指定相關(guān)人員將產(chǎn)品清點后召回并單獨存放直至找出原因再做相應處理。6.4、分析原因?qū)τ谝患?、二級事故由辦公室主任協(xié)調(diào)本公司采購生產(chǎn)、品控等部門深入調(diào)查，24小時找出原因并上報執(zhí)行董事，由執(zhí)行董事上報給相關(guān)部門；對于三級、四級事故48小時內(nèi)查找出原因并上報執(zhí)行董事。6.5、妥善處理后續(xù)事宜在分析出原因的基礎(chǔ)上分清責任，根據(jù)事實與客戶協(xié)商損失。七、后期處置

51、7.1、責任追究對事故產(chǎn)生的相關(guān)責任人給予相應的處罰。7.2、總結(jié)教訓對于事故的產(chǎn)生要深刻檢查，認真反省，總結(jié)教訓，制定措施，查缺補漏，警鐘長鳴。本預案自制定之日起執(zhí)行。龍巖市新羅區(qū)花田食品有限責任公司2011年08月01日質(zhì)量安全管理制度不安全食品主動召回制度文件版本：第一版文件編號：fj/ht-17為確保公司已售出的產(chǎn)品存在可能發(fā)生不安全的產(chǎn)品及所有受影響的產(chǎn)品能夠被識別和追溯，特制定本制度。一、召回產(chǎn)品的關(guān)信息（包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量等級、生產(chǎn)日期、批次、班別、銷售地點等）。二、一般是在以下幾種情況下才進行產(chǎn)品召回：1、由于發(fā)貨員工作不負責任，造成的發(fā)錯產(chǎn)品等級或品種；2、因產(chǎn)品在

52、生產(chǎn)加工過程中會出現(xiàn)突發(fā)性瞬間不穩(wěn)定現(xiàn)象，產(chǎn)品質(zhì)量會受至影響，但質(zhì)檢員按正常抽檢頻率正好錯過，在出廠檢驗中又未發(fā)現(xiàn)不符合品，一旦售出后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題；3、不排除有非法分子搞破壞，在產(chǎn)品中投毒等；4、原材料進廠把關(guān)不嚴，使用了有害物質(zhì)等。三、在日常銷售工作中，每個業(yè)務員都要做好自己的銷售記錄，要形成一個銷售網(wǎng)絡，一旦發(fā)現(xiàn)問題保證所有相關(guān)方逐級、逐個都能及時迅速被通知到。四、召回產(chǎn)品處理：1、一般不符合品處理（尚能食用，需回機處理），回機處理后經(jīng)檢驗合格方可銷售；2、嚴重不符合品的處理，必須銷毀，相關(guān)人員參加（公司領(lǐng)導、品控部、實施人員等）。五、本公司要指定專人必須認真做好產(chǎn)品召回的全過程記錄。質(zhì)量

53、安全管理制度食品質(zhì)量安全情況報告文件版本：第一版文件編號：fj/ht-181、為規(guī)范食品安全信息報告的及時準確、科學規(guī)范，明確信息報告責任，根據(jù)食品安全法等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實際，制定本辦法。2、本辦法所稱食品安全信息，是指各部門及在食品安全監(jiān)督管理過程中形成或獲得的涉及食品安全的信息，具體包括食品安全的總體情況、事故及其處理、法律法規(guī)、標準、監(jiān)督監(jiān)測行政執(zhí)法、食品安全專項整治等信息。3、加強食品安全信息的管理制度和隊伍建設(shè)，各部門應建立健全食品安全信息報告制度，明確信息報告責任人。4、各部門負責人應向公司領(lǐng)導及質(zhì)量負責人報告食品安全信息并做好的相關(guān)的記錄。公司質(zhì)量負責人向食品安全監(jiān)管部門及衛(wèi)生行政部門報告的重大食品安全信息和食品安全事故并做好相關(guān)的記錄。5、公司質(zhì)量負責人負責全公司的食品安全信息的收集、管理和監(jiān)督檢查。6、各部門獲知重大食品安全信息后，應當立即向公