電力勘測設(shè)計公司文件控制程序

1、提供完整版的各專業(yè)畢業(yè)設(shè)計，準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司 發(fā)放編號 hpdlsjcx0114程 序 文 件 版本標識： a 控制狀態(tài)：受 控20120101 發(fā)布 2012 01 01實施準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司 發(fā)布準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司 發(fā)放編號 hpdlsjcx01文 件 控 制 程 序 版本標識： a 控制狀態(tài)：受 控20120101 發(fā)布 2012 01 01實施準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司發(fā)布準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號：hpdlsjcx01版 次： a 更 改 次： 0標題： 文件控制程序第1頁 共5頁1目的

2、和范圍11 文件是指導(dǎo)電力工程勘測設(shè)計和管理活動的依據(jù)和證實材料，為了防止因其失控而導(dǎo)致質(zhì)量活動的失控而影響電力工程勘測設(shè)計質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的有效運行。12 本程序適用于公司范圍內(nèi)直接影響電力工程勘測設(shè)計質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運行的所有文件的控制。2職責(zé)21 綜合辦是文件控制的歸口管理部門，負責(zé)編制、修訂本程序和實施對質(zhì)量管理體系文件的控制與管理。22各勘測設(shè)計部門負責(zé)相關(guān)技術(shù)性文件的編制、使用和保管。23文件持有部門負責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的文件的正確使用與保管。24 各勘測設(shè)計部門負責(zé)設(shè)計技術(shù)文件與圖樣的收發(fā)、借閱、歸檔保管和廢止的實施控制。3工作程序31 文件的受控規(guī)定311 凡是與質(zhì)量管理體

3、系運行及其設(shè)計質(zhì)量效果有直接關(guān)系，且確保質(zhì)量管理體系中各有關(guān)部門、崗位使用其有效版本的文件是受控文件。312 受控文件的范圍包括：a 質(zhì)量管理體系文件（即質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量記錄表式等）；b 與電力工程勘測設(shè)計有關(guān)的技術(shù)性文件，（即圖紙、設(shè)計計算書、概算書、技術(shù)標準、電力工程勘測設(shè)計驗收規(guī)范等）；c 電腦使用的專業(yè)應(yīng)用軟件；d 與電力工程勘測設(shè)計有關(guān)的外來性文件，如相關(guān)的國家及地方的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、外來的設(shè)計基礎(chǔ)資料等。32 文件的編制321質(zhì)量管理體系文件在管理者代表主持下編制，其中： a質(zhì)量手冊由管理者代表策劃，綜合辦組織編寫；b質(zhì)量管理體系程序文件由過程的

4、歸口管理部門負責(zé)編制； c質(zhì)量記錄表式由程序文件編制部門負責(zé)編制，并與程序文件同步使用。準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號：hpdlsjcx01版 次： a 更 改 次： 0標題： 文件控制程序第2頁 共5頁322 質(zhì)量管理體系文件的編制要做到符合與覆蓋質(zhì)量管理體系要求標準的要求，與有關(guān)法規(guī)和企業(yè)的其他規(guī)章制度文件協(xié)調(diào)一致，具有其系統(tǒng)性、合理性、可行性和可檢查性。323電力工程勘測設(shè)計技術(shù)性文件由總工程師負責(zé)編制或收集，達到完整、正確、齊全、統(tǒng)一、清晰的要求，所用表式、術(shù)語、符號、計量單位等符合國家或建設(shè)部標準與地方法規(guī)的規(guī)定。324 文件的形式包括書面文件、硬拷貝或電

5、子媒體文件。33 文件的審批 受控文件在發(fā)布前由授權(quán)人審批，確保其準確性和適宜性，其中： a質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊由管理者代表審定，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施； b質(zhì)量管理體系程序文件和質(zhì)量記錄表式由編制部門經(jīng)理（主任）審定，管理者代表批準后發(fā)布實施； c電力工程勘測設(shè)計技術(shù)性文件由各勘測設(shè)計部門負責(zé)人審核，總工程師批準后實施。34 文件的發(fā)放與使用341質(zhì)量手冊的發(fā)放，按照質(zhì)量手冊04.4章節(jié)的規(guī)定執(zhí)行。342 程序文件和質(zhì)量記錄表式的發(fā)放，由綜合辦根據(jù)工作需要提出，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放給有關(guān)部門與人員，并履行登記手續(xù)。343 受控文件由綜合辦每年通過組織評審與整理后編制現(xiàn)行有效版本目錄清單，予以控

6、制與管理。344 受控文件進行標識，加蓋“受控”印章和使用部門或使用人的分發(fā)號。345 受控文件應(yīng)有序、分類的加以保存，以便于識別、存取和查閱。346 受控文件按分發(fā)號對號登記持有，不準私自外借和隨意復(fù)制，下發(fā)復(fù)制文件必須加蓋“受控”印章標識。347 任何人不得在受控文件上隨意劃改，確保文件的清晰、整潔和完好。348 字跡模糊與殘缺的文件，由使用部門/人，向頒發(fā)部門申請辦理更換手續(xù)，未交回破損文件不予補發(fā)新文件。349 文件借閱履行登記手續(xù)，填寫“文件（借閱）登記表”；因設(shè)計和開發(fā)工作的需要，設(shè)計人員借閱設(shè)計圖紙或技術(shù)文件時，填寫“文件（借閱）登記表”需經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準后向綜合辦資料室辦理借閱

7、手續(xù)；原版文件、計算書一律不外借；外來單位來公司查閱或復(fù)制圖樣與文件應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)公司總工程師批準；涉密圖紙資料借閱按保密規(guī)定執(zhí)行。35 文件更改351 文件的更改由提出單位填寫申請單，原審批部門和負責(zé)人審批后執(zhí)行，如委托其他部門審批應(yīng)獲得原審批部門所依據(jù)的有關(guān)背景資料。352 文件更改審批后，由綜合辦、各勘測設(shè)計部門分別負責(zé)實施更改正本和按發(fā)放準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號：hpdlsjcx01版 次： a 更 改 次： 0標題： 文件控制程序第3頁 共5頁的范圍更改副本，填寫“文件更改登記表”進行匯總。353 文件更改時應(yīng)做到：a 更改處的文字或數(shù)字用雙橫

8、線劃掉，并保留原來文字和數(shù)字清晰可辯；b 更改一律用鋼筆，字跡要工整、規(guī)范，不得任意涂改；c 采用統(tǒng)一的01、02、03更改狀態(tài)標識符號； d 在文件更改記錄頁（欄）注明狀態(tài)標識、更改日期和更改人簽字，無文件更改頁（欄）的文件可在更改處注明更改狀態(tài)標識、更改日期和更改人簽字。354 合同規(guī)定時，文件更改由歸口管理部門填寫“文件更改通知單”和負責(zé)通報顧客，經(jīng)征得顧客認可并在“文件更改通知單”上簽署認可意見后，按本程序352條款規(guī)定實施更改。355 文件經(jīng)多次更改或大幅度更改后，予以重新印發(fā)，以確保清晰、整潔、適用。36 文件的回收和廢止361 所有文件使用場所都必須使用相應(yīng)文件的有效版本，一切非

9、有效版本必須從服務(wù)場所及時收回，防止造成錯用或誤用。362 公司員工調(diào)離崗位時要移交文件，調(diào)離公司時要交回文件。363 舊版作廢文件與非有效版本文件要及時從使用部門和使用者中回收，加蓋“作廢”印章，并填寫“文件（回收）登記表”。364因法律和積累知識等原因而需保留的廢止文件，需填寫“文件作廢申請表”，并經(jīng)總工程師/管理者代表批準后方可留用，在文件上加蓋“供參考”印章，并進行隔離存放，以防誤用。365 回收的廢舊文件，定期由綜合辦或綜合辦填寫“文件作廢申請表”，經(jīng)總工程師/管理者代表審批后，在監(jiān)銷人監(jiān)督下進行銷毀處理。366 各勘測設(shè)計部門在設(shè)計項目完成后應(yīng)及時歸檔，填寫“文件歸檔登記表”，經(jīng)總

10、工在驗收單上簽署核驗意見后由綜合辦存檔。37外來文件的控制371 明確外來文件的受控范圍，對受控文件給予受控標識，并加蓋“外來文件”印章，登入“受控文件清單”內(nèi)。準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號：hpdlsjcx01版 次： a 更 改 次： 0標題： 文件控制程序第4頁 共5頁372 直接使用的國家、行業(yè)、地方標準或規(guī)范等外來文件需識別其適用性，需總工程師批準后方可使用，其發(fā)放控制按照本程序3.4條款有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。373 文件歸口管理部門每年初對外來法規(guī)文件、標準等組織相關(guān)部門進行核查，確定有效版本，及時更換作廢文本。374 失效處置按照本程序第36條款有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

11、。38 文件的編目標識381 文件的編目標識由代號和名稱等字符所組成。382 文件的編目標識代號由漢語拼音及阿拉伯數(shù)字所組成。383 質(zhì)量手冊的標識代號公司名稱代號sc版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。 例如：hpdlsjsca/0，表示公司質(zhì)量管理手冊第a版，第0次修改。384 程序文件：編號公司名稱代號cx順序號。例如：hpdlsjcx01，表示公司第1號程序文件。385 b)作業(yè)文件：公司代號順序號.年號 例如：hpdlsj01.2012表示公司2012年第1號作業(yè)文件。386 設(shè)計文件的標識代號 按建筑行業(yè)的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。387記錄：各受控部門使用的記錄 no.順序號例如：no.01，表示

12、公司第1個質(zhì)量記錄。39 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行；作為質(zhì)量記錄的文件執(zhí)行“質(zhì)量記錄控制程序”。準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號：hpdlsjcx01版 次： a 更 改 次： 0標題： 文件控制程序第5頁 共5頁310 質(zhì)量記錄表式3101 本程序所使用的質(zhì)量記錄表式有： a受控文件清單 b文件更改通知單4相關(guān)文件 質(zhì)量記錄控制程序附加說明： 本程序由綜合辦提出并負責(zé)解釋 本程序?qū)徍巳耍和貘P英 本程序批準人：陳子明更改記錄更改狀態(tài)更 改 內(nèi) 容更改人/日期準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司 發(fā)放編號 hpdlsjcx02質(zhì)量記錄控制程序

13、 版本標識： a 控制狀態(tài)：受 控20120101 發(fā)布 2012 01 01實施準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司發(fā)布準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號：hpdlsjcx02版 次： a 更 改 次： 0標題： 質(zhì)量記錄控制程序 第1頁 共4頁1目的和范圍11 為已完成的電力工程勘測設(shè)計活動與質(zhì)量管理體系達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)和為實現(xiàn)可追溯性、采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。1 2本程序適用于公司質(zhì)量管理體系各過程所要求的全部記錄的控制。2職責(zé)21 綜合辦是質(zhì)量記錄控制活動的歸口管理部門，負責(zé)編制、修訂本程序，并組織實施與監(jiān)督管理各部門的質(zhì)量記錄。22 各部門負責(zé)本部門

14、相關(guān)質(zhì)量記錄的收集、整理、保管。3工作程序31 質(zhì)量記錄的作用a 證實設(shè)計過程及電力工程勘測設(shè)計成品的符合性；b 證實質(zhì)量管理體系運行的有效性；c 作為設(shè)計和開發(fā)文件標識的一種形式，為實施必要的設(shè)計質(zhì)量可追溯性提供證實；d 為采取必要的糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。32 質(zhì)量記錄的類型（控制范圍），主要分為兩類：a 電力工程勘測設(shè)計質(zhì)量控制及其效果記錄，應(yīng)包括各階段的設(shè)計評審、驗證、確認等記錄，設(shè)計不合格及其處置記錄，顧客投訴記錄等；b 質(zhì)量管理體系運行情況及其有效性的記錄，應(yīng)包括質(zhì)量審核和管理評審報告，標書與合同的評審記錄，過程監(jiān)測記錄，糾正/預(yù)防措施計劃與報告，人員資格和培訓(xùn)記錄等質(zhì)量記錄等。3

15、3 質(zhì)量記錄的控制要求，即控制程序應(yīng)包括標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理。a 按規(guī)定要求認真填寫相應(yīng)記錄；準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號：hpdlsjcx02版 次： a 更 改 次： 0標題： 質(zhì)量記錄控制程序 第2頁 共4頁b 公司范圍內(nèi)統(tǒng)一質(zhì)量記錄的標識；c 規(guī)定并實施質(zhì)量記錄的收集程序；d 規(guī)定并實施對質(zhì)量記錄的歸檔、存放和保管程序；e 規(guī)定并實施質(zhì)量記錄的借閱程序；f 規(guī)定并實施質(zhì)量記錄的處理程序。34 質(zhì)量記錄的填寫a 質(zhì)量記錄表式名稱應(yīng)確切表達其用途，表式欄目設(shè)置應(yīng)簡明、適用，必須有記錄（操作者）、復(fù)核（審核）者及日期等欄目，保持其可追溯

16、性，欄目應(yīng)統(tǒng)一，適用于計算機管理；b 質(zhì)量記錄表式中幅面應(yīng)規(guī)定統(tǒng)一，便于歸檔；c 電力工程勘測設(shè)計質(zhì)量記錄表式及編號，按行業(yè)規(guī)定執(zhí)行；d 質(zhì)量記錄如不宜表式化，可用專用的記錄本；e 質(zhì)量記錄必須是當事人或責(zé)任者親自填寫或記載，可以是書面的、硬拷貝，也可以貯存在任何媒體上；f 質(zhì)量記錄必須做到及時、準確、真實、可靠，記錄與復(fù)核人對其負責(zé)；g 質(zhì)量記錄內(nèi)容應(yīng)填寫齊全，書寫整潔、清晰，不許用鉛筆；h 質(zhì)量記錄不允許整理謄抄，不許涂改，因筆誤寫錯處可進行劃改，更改人在更改處簽名。35 質(zhì)量記錄的標識 公司范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄統(tǒng)一采用編碼標識，參見“文件控制程序”中38條款內(nèi)容。36 質(zhì)量記錄的收集與編目a

17、 為了便于質(zhì)量記錄的貯存、歸檔和方便檢索，對需長時期保存的質(zhì)量記錄應(yīng)按過程、部門、時限或項目類型進行分類和編目；b 各職能部門負責(zé)收集各自歸口管理的質(zhì)量記錄，并進行分類編目和標識。準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號：hpdlsjcx02版 次： a 更 改 次： 0標題： 質(zhì)量記錄控制程序 第3頁 共4頁37 質(zhì)量記錄的歸檔a 質(zhì)量記錄分別由各歸口職能部門管理，進行整理分類成冊、編目后歸檔，存入袋（夾）內(nèi)，并附有質(zhì)量記錄目錄清單（歸檔登記表）；b 歸檔的質(zhì)量記錄是經(jīng)過整理、內(nèi)容完整、字跡清晰、正確辯認、項目齊全、幅表清楚的原件。38 質(zhì)量記錄的貯存和保管a 質(zhì)量記錄的貯

18、存要便于檢索，按分類編目，按項目、部門和日期先后次序存放；b 質(zhì)量記錄的貯存環(huán)境要具有防潮、防火、防蛀、防腐、防損壞和防丟失的措施；c 根據(jù)質(zhì)量記錄的作用、時效和法規(guī)規(guī)定確定保存期限，其中：電力工程勘測設(shè)計質(zhì)量記錄：長期保存，其它質(zhì)量記錄：保存三年，在有合同要求時，由顧客提出保存期限或在商定期限內(nèi)；d 質(zhì)量記錄為無存根的孤本，必須指定專人妥善管理。39 質(zhì)量記錄的查閱a 各質(zhì)量記錄的管理部門，要根據(jù)編目建立“質(zhì)量記錄歸檔登記表”方便檢索；b 本公司內(nèi)部查閱，應(yīng)是與從事設(shè)計工作有關(guān)的人員，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量記錄所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準，非從事設(shè)計工作的人員不得查閱質(zhì)量記錄；c 所有查閱質(zhì)量記錄的人員必須進行登

19、記，登記表借用“文件（ 借閱 ）登記表”；d 質(zhì)量記錄的原件一律不準借出與帶離記錄保管場所，需借出的經(jīng)管理者代表批準，提供記錄的復(fù)制件，并按借閱期限及時收回； e顧客要求在合同期或商定期內(nèi)查閱質(zhì)量記錄，可提供給顧客或其代表查閱，但也需經(jīng)管理者代表批示和履行查閱登記手續(xù)。準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號：hpdlsjcx02版 次： a 更 改 次： 0標題： 質(zhì)量記錄控制程序 第4頁 共4頁310 質(zhì)量記錄的處理 失效（保管期滿）的質(zhì)量記錄均隔離存放，定期由資料員填寫“質(zhì)量記錄銷毀單”，經(jīng)管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀，并由監(jiān)督人簽名證實。311 本程序所使用的質(zhì)量記錄表式

20、有： a 質(zhì)量記錄清單4相關(guān)文件 文件控制程序附加說明： 本程序由綜合辦提出并負責(zé)解釋 本程序?qū)徍巳耍和貘P英 本程序批準人：陳子明 更改記錄更改狀態(tài)更 改 內(nèi) 容更改人/日期準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司 發(fā)放編號 hpdlsjcx03信息溝通控制程序 版本標識： a 控制狀態(tài)：受 控20120101 發(fā)布 2012 01 01實施準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司 發(fā)布準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號：hpdlsjcx03版 次： a 更 改 次： 0標題： 信息溝通控制程序第1頁 共4頁1目的和范圍 11 為了及時、準確地收集、傳遞及反饋公司內(nèi)外的有關(guān)信息

21、，以確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通和顧客滿意度的監(jiān)測。12 本程序適用于公司內(nèi)部信息的溝通與處理，以及與外部各方的信息交流。2職責(zé)21 綜合辦統(tǒng)籌管理公司內(nèi)外質(zhì)量信息，負責(zé)編制、修訂本程序，建立信息庫，保存和管理相關(guān)的信息。22 各部門負責(zé)工作范圍內(nèi)對應(yīng)相關(guān)方信息的收集、傳遞與溝通。3工作程序31 信息的分類311 外部信息包括：a) 與設(shè)計和開發(fā)有關(guān)的工程類法律、法規(guī)、條例、規(guī)范和技術(shù)標準等；b) 上級主管部門與認證機構(gòu)等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息；c) 顧客與施工單位反饋的信息及其投訴等；e) 各部門直接以外部獲取的有關(guān)設(shè)計技術(shù)、質(zhì)量管理等方面的信息。312 內(nèi)部信息包括：a) 有關(guān)

22、質(zhì)量方針、監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、管理評審及質(zhì)量管理體系運行時的正常信息記錄；b) 設(shè)計質(zhì)量和設(shè)計校審過程中信息；c) 員工的建議等其它信息。32 信息的收集、處理與溝通方式321 外部信息的收集與處理3211 政策法規(guī)標準類的信息由各職能部門和專業(yè)勘測設(shè)計部門負責(zé)收集、更新、整理，將有效控制清單交綜合辦統(tǒng)一管理、保存，并按文件控制程序規(guī)定予以控制。準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號：hpdlsjcx03版 次： a 更 改 次： 0標題： 信息溝通控制程序第2頁 共4頁3212 綜合辦負責(zé)設(shè)計和開發(fā)交付后的顧客滿意度的調(diào)查信息與上級主管部門和認證機構(gòu)等的監(jiān)測、檢查結(jié)果及

23、反饋意見的收集，并傳遞到公司相關(guān)部門，當監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時，按照“質(zhì)量改進控制程序”的要求進行處理。3213 技經(jīng)室負責(zé)與顧客的信息溝通，以滿足顧客各方面要求，其中包括：a 合同簽約前，與電力工程勘測設(shè)計要求有關(guān)信息；b 合同履約過程中出現(xiàn)問題的處理與合同的修改等信息。3214 來源于外部的可行性研究評估、初步設(shè)計審查、設(shè)計技術(shù)交底、施工現(xiàn)場服務(wù)、設(shè)計變更通知等設(shè)計質(zhì)量信息由項目設(shè)計主持人與相關(guān)的專業(yè)勘測設(shè)計部門負責(zé)收集和傳遞給相應(yīng)的部門處理。3215 顧客與施工安裝單位反饋工程施工安裝過程中的設(shè)計質(zhì)量問題，由項目設(shè)計主持人和各專業(yè)設(shè)計服務(wù)人員負責(zé)收集與處理，填寫“設(shè)計服務(wù)日志”，

24、對重大技術(shù)問題以“質(zhì)量信息反饋單”的形式傳遞給綜合辦組織處理。3216 各部門直接從外部獲取的如設(shè)計技術(shù)、質(zhì)量管理等其它類信息，以“質(zhì)量信息反饋單”反饋到綜合辦，由其負責(zé)分類、整理，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。322 內(nèi)部信息的收集與處理3221 綜合辦按照相應(yīng)程序文件的規(guī)定向有關(guān)部門傳遞質(zhì)量方針目標及其完成情況、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息。3222 設(shè)計過程中各階段和各專業(yè)設(shè)計之間的信息傳遞：a 各設(shè)計階段有關(guān)設(shè)計任務(wù)的信息傳遞采取下達“設(shè)計任務(wù)書”予以明確；b 各設(shè)計階段設(shè)計工作如何進行的信息采取編制“項目設(shè)計質(zhì)量計劃（設(shè)計計劃書）”來確定和傳遞；c 設(shè)計過程中各專業(yè)之間需相互了解、協(xié)調(diào)一

25、致、互提設(shè)計條件展開設(shè)計的手段采取“設(shè)計條件提交表”予以信息傳遞；準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號：hpdlsjcx03版 次： a 更 改 次： 0標題： 信息溝通控制程序第3頁 共4頁d 各專業(yè)設(shè)計之間進行會審的情況以“電力工程勘測設(shè)計會議紀要”予以溝通與傳遞；e 設(shè)計輸出的校審過程中信息反饋的手段采取“校審記錄卡”傳達給設(shè)計人進行處理；f 施工過程中設(shè)計質(zhì)量問題的信息反饋采用“工程洽商單”和“設(shè)計變更通知單”予以溝通與傳達；g 工程回訪中的設(shè)計質(zhì)量信息反饋采用“質(zhì)量信息反饋單”將“工程回訪卡”中反映的使用過程中暴露的設(shè)計問題傳遞給設(shè)計責(zé)任部門進行處理和吸取教訓(xùn)與

26、總結(jié)經(jīng)驗以便對今后設(shè)計進行改進與提高；h 顧客投訴與進行顧客滿意度調(diào)查結(jié)果的信息，由綜合辦通知不合格設(shè)計的責(zé)任部門與公司領(lǐng)導(dǎo)進行不合格原因分析與采取糾正措施。323 信息溝通的方式除上述條款所闡述的采用質(zhì)量記錄等書面形式外，還可采用公告欄、內(nèi)部簡報、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊、互聯(lián)網(wǎng)等溝通工具或方式予以傳遞。324 各部門將收集與處置的信息情況匯總記錄在“質(zhì)量信息登記表”上。33 信息庫的建立和應(yīng)用331 綜合辦負責(zé)建立公司的信息庫，不斷匯集各方面反饋回的設(shè)計質(zhì)量信息，用于市場開發(fā)、設(shè)計和開發(fā)控制、設(shè)計和質(zhì)量管理體系的改進、統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用等。332 建立公司已設(shè)計工程的資料數(shù)據(jù)庫、材料

27、設(shè)備數(shù)據(jù)庫和各專業(yè)標準圖集庫，以為各勘測設(shè)計部門門與設(shè)計人員提供有用的設(shè)計依據(jù)。333 按照信息載體（如紙張、磁碟、光碟、膠片、聲像制品等）的不同，提供相應(yīng)適宜的環(huán)境分別存放，統(tǒng)一保存，并參照文件、圖書分類的方式，進行整理分類，制成索引，確保已獲取信息的完整性和可用性。準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號：hpdlsjcx03版 次： a 更 改 次： 0標題： 信息溝通控制程序第4頁 共4頁334 對質(zhì)量管理體系運行過程中各類記錄的控制，按“質(zhì)量記錄控制程序”的規(guī)定實施。34 本程序所使用的質(zhì)量記錄表式有： a質(zhì)量信息反饋單 b質(zhì)量信息登記表1 相關(guān)文件a 文件控制程序

28、b 質(zhì)量記錄控制程序c 顧客滿意度測量程序d 質(zhì)量改進控制程序附加說明：本程序由綜合辦提出并負責(zé)解釋本程序?qū)徍巳耍和貘P英本程序批準人：陳子明更改記錄更改狀態(tài)更 改 內(nèi) 容更改人/日期準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司 發(fā)放編號 hpdlsjcx04管 理 評 審 程 序 版本標識： a 控制狀態(tài)： 受 控 20120101 發(fā)布 2012 01 01實施準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司發(fā)布準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號：hpdlsjcx04版 次： a 更 改 次： 0標題： 管理評審程序第1頁 共4頁1 目的和范圍11 為保持持續(xù)有效地滿足gb/t19001

29、-2008 idt iso9001：2008標準要求和本公司規(guī)定的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的要求，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。12 本程序適用于公司總經(jīng)理組織的對質(zhì)量管理體系的管理評審活動。2 職責(zé)21 總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審活動。22 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審的準備和提出改進的建議，并組織對管理評審制訂的糾正、預(yù)防和改進措施的實施。23 綜合辦負責(zé)編制、修訂本程序和管理評審計劃的編制和組織工作，收集并提供管理評審所需的資料，并負責(zé)糾正、預(yù)防和改進措施實施后的跟蹤和驗證工作。24 各相關(guān)職能部門負責(zé)準備并提供與本部門有關(guān)的管理評審所需的有關(guān)資料，負責(zé)評審中提出的糾正預(yù)防和改進措

30、施的實施工作。3 工作程序31 管理評審的時機311 一般情況下管理評審規(guī)定每年十二月中旬進行一次，每次間隔時間不超過12個月。312 遇有下列情況之一時，由總經(jīng)理提出，制定計劃及時安排進行相應(yīng)的管理評審：a 當公司發(fā)生重大質(zhì)量事故，經(jīng)濟損失在5萬元以上；b 當國家經(jīng)濟政策調(diào)整或法律、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變化影響到公司的質(zhì)量方針和目標而需要調(diào)整時；c 當公司的組織機構(gòu)、設(shè)計類別、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時；d 當顧客或相關(guān)方有重大或連續(xù)投訴時；e 當總經(jīng)理確認有必要時，如認證前的管理評審。32 管理評審的準備 準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號：hpdlsjcx04版

31、 次： a 更 改 次： 0標題： 管理評審程序第2頁 共4頁321 綜合辦在常規(guī)評審前一個月做好管理評審依據(jù)資料（評審輸入）的收集與分析，包括：a 年度內(nèi)審、顧客與認證機構(gòu)的審核報告或質(zhì)量管理體系運行情況報告； b 質(zhì)量方針、目標及實施糾正、預(yù)防和改進措施結(jié)果的評價報告；c 以前管理評審所確定的改進措施的執(zhí)行情況報告；d 顧客的投訴與顧客的滿意度測量結(jié)果、重大質(zhì)量事故及質(zhì)量反饋信息的綜 合分析報告；e 電力工程勘測設(shè)計質(zhì)量現(xiàn)狀與前期電力工程勘測設(shè)計質(zhì)量的對比情況與發(fā)展趨勢的分析報告等。f 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源、相關(guān)法律法規(guī)、標準等內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變更與調(diào)整的分析報告；g 改進的建議。32

32、2 當需進行非常規(guī)評審時，綜合辦在接到總經(jīng)理決定后三天內(nèi)提出對評審議題的專項報告和情況調(diào)研資料（如重大質(zhì)量事故或顧客重大投訴的分析報告）報管理者代表，作為管理評審的輸入。323 管理者代表向總經(jīng)理匯報并商定評審會議的具體日期、議程和參加人員。324 綜合辦做好會務(wù)安排，提前三天向與會者發(fā)出“管理評審計劃”通知，管理評審計劃內(nèi)容應(yīng)包括評審目的、依據(jù)、會議時間、地點、議程、評審內(nèi)容及匯報要點等，“管理評審計劃”需經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。33 管理評審的實施331 公司管理評審的形式采取會議評審方式。332 公司總經(jīng)理主持評審會議，綜合辦負責(zé)做好會議記錄。333 參加評審會議的人員由總經(jīng)理確定

33、，一般應(yīng)包括副總經(jīng)理、管理者代表和各部門經(jīng)理（主任）等。334 管理評審的內(nèi)容：a 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量承諾的適宜性是否符合市場需求，是否需要更新；b 組織機構(gòu)的設(shè)置是否適合質(zhì)量管理體系的需要，各部門職責(zé)是否明確、有效是否需要調(diào)整與改進；c 總結(jié)與評估質(zhì)量管理體系運行中資源（人、設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)、資金等）保障是否出現(xiàn)缺口，并提出新的一年的資源配置計劃；準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號：hpdlsjcx04版 次： a 更 改 次： 0標題： 管理評審程序第3頁 共4頁d 質(zhì)量管理體系運行對社會環(huán)境、市場需求的適宜性、充分性和有效性的評價；e 內(nèi)審的結(jié)論及其糾正

34、、預(yù)防和改進措施的實施效果；f 電力工程勘測設(shè)計實際質(zhì)量狀況與電力工程勘測設(shè)計要求及相關(guān)驗收標準的符合性進行評價。335 評審會議議程應(yīng)包括： a管理者代表宣讀各類審核報告或質(zhì)量管理體系運行報告； b各勘測設(shè)計部門經(jīng)理（主任）宣讀電力工程勘測設(shè)計質(zhì)量分析報告； c綜合辦主任宣讀本程序中3.2.1條款中b、c、d項的評價/分析報告；d與會者對管理評審計劃中提出的評審內(nèi)容進行評議，并提出質(zhì)量管理體系進行改進的意見和建議；e總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容進行綜合評議、做出結(jié)論和對評審后改進活動提出指令性改進意見。34 管理評審報告a 管理者代表組織綜合辦根據(jù)管理評審會議記錄和依據(jù)本程序334 條款內(nèi)容編寫“

35、管理評審報告”；b 管理評審報告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)給管理評審會議與會者和有關(guān)責(zé)任部門；c 管理評審中提出的糾正、預(yù)防與改進要求，由責(zé)任部門按照“質(zhì)量改進控制程序”的規(guī)定制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，需采取改進措施時，由綜合辦制定相應(yīng)的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)給相關(guān)部門予以實施，并由綜合辦監(jiān)督其執(zhí)行。35 管理評審的驗證351 按管理評審報告中提出的糾正、預(yù)防和改進措施及進度要求，由綜合辦會同有關(guān)部門對措施落實結(jié)果進行跟蹤和驗證。352 驗證結(jié)果填寫在“糾正/預(yù)防措施單”驗證評價欄內(nèi)。353 驗證的有效結(jié)果，若涉及質(zhì)量管理體系文件需要進行更改時，由綜合辦負責(zé)按“文件

36、控制程序”規(guī)定實施文件更改。準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號：hpdlsjcx04版 次： a 更 改 次： 0標題： 管理評審程序第4頁 共4頁36 管理評審的記錄361 管理評審全過程的有關(guān)記錄按“質(zhì)量記錄控制程序 ”規(guī)定，由綜合辦進行歸檔保管。362 本程序所使用的質(zhì)量記錄表式有： a管理評審計劃 b管理評審報告 5 相關(guān)文件 a文件控制程序 b 質(zhì)量記錄控制程序 c 質(zhì)量改進控制程序附加說明： 本程序由綜合辦提出并負責(zé)解釋 本程序?qū)徍巳耍和貘P英 本程序批準人：陳子明更改記錄更改狀態(tài)更 改 內(nèi) 容更改人/日期準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司 發(fā)放編號 hpd

37、lsjcx05人力資源控制程序 版本標識： a 控制狀態(tài)：受 控20120101 發(fā)布 2012 01 01實施準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司發(fā)布準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號：hpdlsjcx05版 次： a 更 改 次： 0標題： 人力資源控制程序第1頁 共4頁1目的和范圍11對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以確保人力資源滿足電力工程勘測設(shè)計質(zhì)量的需要。12 本程序適用于公司所有從事與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各類人員的培訓(xùn)。2職責(zé)21 綜合辦是人力資源控制的歸口管理部門，負責(zé)編制、修訂本程序，并組織實施與管理。22 各職能部門負責(zé)本

38、部門員工培訓(xùn)需求的提出與配合落實培訓(xùn)內(nèi)容的實施。3工作程序31 人力資源配置311 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，綜合辦應(yīng)確定各崗位人員的能力準則，其內(nèi)容應(yīng)包括：a 學(xué)歷要求；b 本崗位必須的培訓(xùn)要求，包括必要的資格證書要求；c 人員實際擁有的業(yè)務(wù)能力；d 相應(yīng)的工作經(jīng)歷要求。312 能力準則經(jīng)主管副總經(jīng)理審定，總經(jīng)理批準后作為綜合辦選擇、安排和考評人員的主要依據(jù)。313 依據(jù)能力準則，綜合辦組織各職能部門對本部門人員的能力進行驗證，驗證采取的方式有：審查個人履歷表，考核工作業(yè)績，面談或問卷調(diào)查等。32培訓(xùn)需求的確定321 根據(jù)國家法律、法規(guī)的有關(guān)要求和對各類人員的能力驗證結(jié)

39、果及公司發(fā)展的需要識別并確定為滿足人員能力所需的培訓(xùn)。322 對培訓(xùn)對象（公司領(lǐng)導(dǎo)層、設(shè)計與管理人員、特殊工作人員）的培訓(xùn)需求予以確定后，以此來編制每年的員工培訓(xùn)計劃。 準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號：hpdlsjcx05版 次： a 更 改 次： 0標題： 人力資源控制程序第2頁 共4頁323 保證每年對公司所有與設(shè)計質(zhì)量有關(guān)的人員都完成一次培訓(xùn)，包括：a 質(zhì)量管理體系和提高質(zhì)量意識教育培訓(xùn)；b 業(yè)務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)。33 員工培訓(xùn)計劃的制定331制定依據(jù)a 根據(jù)電力工程勘測設(shè)計質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運行和顧客投訴情況，有針對性的確定需培訓(xùn)的重點內(nèi)容；b 考慮各類培訓(xùn)對象的

40、培訓(xùn)需求；c 圍繞公司的質(zhì)量目標和發(fā)展需要確定現(xiàn)代設(shè)計與現(xiàn)代化管理需要的培訓(xùn)內(nèi)容；d 開展各類培訓(xùn)活動的能力（包括時間、師資、場所、教材、經(jīng)費等）。332制定步驟 a各職能部門根據(jù)公司的要求與本部門的需求，結(jié)合本程序32條款的規(guī)定，于每年元月下旬向綜合辦提出本部門的培訓(xùn)需求申報表，內(nèi)容包括：擬培訓(xùn)的理由與達到的目的、培訓(xùn)日期和內(nèi)容，培訓(xùn)的學(xué)時數(shù)與培訓(xùn)人數(shù)及培訓(xùn)采用的形式等； b綜合辦根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示與匯總各部門提交的培訓(xùn)需求申報表，結(jié)合本程序32條款的規(guī)定，于每年年初編制出公司員工年度培訓(xùn)計劃表，內(nèi)容應(yīng)包括：培訓(xùn)目的與要求，培訓(xùn)對象、時間與內(nèi)容，培訓(xùn)學(xué)時與培訓(xùn)形式，師資安排和培訓(xùn)經(jīng)費計劃等；

41、 c公司年度員工培訓(xùn)計劃表經(jīng)管理者代表審批后，由綜合辦下發(fā)執(zhí)行。333 培訓(xùn)內(nèi)容與要求3331 培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)包括：a 質(zhì)量意識教育；b 質(zhì)量管理體系與質(zhì)量管理知識培訓(xùn)；c 專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)（法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)程的學(xué)習(xí)，專家報告會和技術(shù)交流會等）；d 特殊要求培訓(xùn)（設(shè)計軟件與網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，采用新材料、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備的典型，在建工程的參觀學(xué)習(xí)與工程總結(jié)）。準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號：hpdlsjcx05版 次： a 更 改 次： 0標題： 人力資源控制程序第3頁 共4頁3332 培訓(xùn)要求a 凡參加培訓(xùn)人員均應(yīng)參與考試（考核），其方法可采用筆試、現(xiàn)場提問、實際操作、心得報告

42、、合格證書等；b 有關(guān)法規(guī)規(guī)定必須注冊持證上崗的特殊崗位人員如建筑設(shè)計師、結(jié)構(gòu)設(shè)計師、內(nèi)審員等必須進行資格考核，取得資格證書才能上崗，并按規(guī)定的時間要求送到專業(yè)機關(guān)（部門）去進行培訓(xùn)復(fù)審取證，堅持持證上崗。34 培訓(xùn)計劃的實施341 做好開班前的準備工作，包括委托與指定專人負責(zé)開班工作，落實培訓(xùn)參加人員、培訓(xùn)時間、地點、教員、教材、經(jīng)費等。342 做好開班的控制，包括堅持考勤、控制教學(xué)進程和課堂紀律。343 培訓(xùn)結(jié)束后實行考試/考核制度與做好培訓(xùn)資料的歸檔工作。35 培訓(xùn)的有效性評價351對員工質(zhì)量意識的教育與培訓(xùn)結(jié)果的評價，看員工是否意識到：公司依存于顧客，顧客對設(shè)計質(zhì)量的滿意是我們的最終目

43、標，工程質(zhì)量是設(shè)計和施工出來的，設(shè)計過程和設(shè)計交付后下道工序就是“顧客”；意識到自身崗位工作與質(zhì)量目標實現(xiàn)的重要性和公司持續(xù)發(fā)展所做的貢獻大小相關(guān)。352 每年年末綜合辦組織召開年度培訓(xùn)工作會議，總結(jié)與評估培訓(xùn)的有效性，征求改進培訓(xùn)工作的意見和建議，為制定下年度培訓(xùn)計劃做好改進工作。353 從培訓(xùn)班實施本身、員工考核成績、實際使用能力和培訓(xùn)前后工作業(yè)績與效率進行綜合評價，填寫“培訓(xùn)有效性評價表”，以確定是否需要編制或索取教材、更換教師、重新培訓(xùn)、強化或減少培訓(xùn)等相應(yīng)措施納入下年度培訓(xùn)計劃。354 綜合辦在對各部門員工考核過程中發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時安排補充培訓(xùn)并考核，或調(diào)換工作崗位，使

44、其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。36 培訓(xùn)資料管理361與設(shè)計質(zhì)量有影響人員的歷次培訓(xùn)與考核結(jié)果均記入“員工培訓(xùn)檔案卡”，作為接受培訓(xùn)的證實材料。準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號：hpdlsjcx05版 次： a 更 改 次： 0標題： 人力資源控制程序第4頁 共4頁362 特殊崗位工作人員的資格培訓(xùn)考核與認可結(jié)果，在“員工培訓(xùn)檔案卡”的備注欄內(nèi)記載資格認可或授權(quán)事項內(nèi)容。363 做好每次培訓(xùn)班的資料歸檔，內(nèi)容包括“培訓(xùn)班檔案卡”、“培訓(xùn)有效性評價表”及考試卷等。364 培訓(xùn)資料與質(zhì)量記錄按“質(zhì)量記錄控制程序 ”的規(guī)定，由綜合辦進行歸檔保管。365 從事特殊崗位工作人

45、員的資格認可或授權(quán)證明在有效期內(nèi)均永久保存。366 本程序所使用的質(zhì)量記錄表式有： a 年度員工培訓(xùn)計劃表 b員工培訓(xùn)記錄 c培訓(xùn)有效性評價表5相關(guān)文件 a質(zhì)量記錄控制程序 附加說明： 本程序由綜合辦提出并負責(zé)解釋 本程序?qū)徟耍和貘P英 本程序批準人：陳子明更改記錄更改狀態(tài)更 改 內(nèi) 容更改人/日期準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司 發(fā)放編號 hpdlsjcx06基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控 制 程 序 版本標識： a 控制狀態(tài)：受 控20120101 發(fā)布 2012 01 01實施準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司發(fā)布準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號：hpdlsjcx0

46、6版 次： a 更 改 次： 0標題： 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序第1頁 共3頁1目的和范圍11 對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的識別并提供和維護，以確保其滿足電力工程勘測設(shè)計質(zhì)量符合性的需要。12 本程序適用于公司對所有基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。2職責(zé)綜合辦是基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制的歸口管理部門，負責(zé)編制、修訂本程序， 并組織其控制與管理。3工作程序31 為實現(xiàn)電力工程勘測設(shè)計和開發(fā)的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施在質(zhì)量管理體系策劃過程中予以確定，其管理內(nèi)容包括：a) 基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供的保障與控制；b) 基礎(chǔ)設(shè)施的驗收、使用、維護和保養(yǎng)的控制；c) 基礎(chǔ)設(shè)施的封存與報廢的管理。311 基礎(chǔ)設(shè)施的識別包括：a

47、) 辦公與設(shè)計用房和辦公用具；b) 設(shè)計和計算所用的電腦及其附屬硬件設(shè)備、cad軟件；c) 設(shè)計文件的復(fù)制、裝訂以及通訊設(shè)施等支持性服務(wù)。312 基礎(chǔ)設(shè)施的提供3121 綜合辦根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫“基礎(chǔ)設(shè)施配置申清單”，注明設(shè)施的名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、計劃單價、數(shù)量、需求日期與理由、生產(chǎn)廠家/商標等，報主管副總經(jīng)理批準后，由綜合辦負責(zé)組織安排采購或配置的保障。3122 對特定設(shè)計項目/合同所需的專用設(shè)施在電力工程勘測設(shè)計和開發(fā)實現(xiàn)過程策劃時在“設(shè)計計劃書”中確定與闡明。3123 向各部門提供的基礎(chǔ)設(shè)施由綜合辦建立“基礎(chǔ)設(shè)施臺帳”予以管理。313 基礎(chǔ)設(shè)施的驗收準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責(zé)任公司程 序 文 件文件編號：hpdlsjcx06版 次： a 更 改 次：