山東電力環(huán)境管理手冊

1、文件編號：sepc3/emm環(huán) 境 管 理 手 冊現(xiàn)行版本： c2001 副本控制：發(fā)布日期：2001年03月31 日實施日期：2001年04月01 日山東電力建設(shè)第三工程公司中國 濰坊38更多免費資料下載請進(jìn)： 中國最大的免費課件資源庫sepc3/emm 環(huán)境管理手冊 c/0 主編：賈為國 王文剛 編寫：劉 巖 遇文善 李國鋒 李新國 張學(xué)超 潘 軍 審核：劉 偉 批準(zhǔn)：王魯軍 更多免費資料下載請進(jìn)： 中國最大的免費課件資源庫目 錄經(jīng)理令11.組織介紹 21.1 公司概況 21.2 環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 22.環(huán)境管理體系概況42.1 環(huán)境管理體系的范圍和適用標(biāo)準(zhǔn) 42.2 環(huán)境管理手冊的

2、控制 42.2.1 手冊的適用范圍和目的42.2.2 手冊的批準(zhǔn)、分發(fā)和控制52.2.3 手冊的修改63.術(shù)語和定義74.環(huán)境管理體系要求 104.1 總要求104.2 環(huán)境方針104.3 策劃124.3.1環(huán)境因素124.3.2法律和其它要求144.3.3環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)154.3.4環(huán)境管理方案164.4 實施與運行174.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)174.4.2培訓(xùn)意識與能力234.4.3信息交流244.4.4環(huán)境管理體系文件編制- 254.4.5文件管理284.4.6運行控制294.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)314.5 檢查和糾正措施324.5.1監(jiān)測324.5.2不符合、糾正和預(yù)防措施334.5.3環(huán)

3、境記錄344.5.4環(huán)境管理體系審核364.6 管理評審37經(jīng) 理 令 山東電建三公司以建設(shè)優(yōu)質(zhì)的火力發(fā)電廠及工業(yè)民用建筑貢獻(xiàn)于社會，同時，以對環(huán)境負(fù)責(zé)的態(tài)度進(jìn)行活動和服務(wù)，公司將環(huán)境管理作為企業(yè)重大發(fā)展戰(zhàn)略，并列為最優(yōu)先的事項之一，教育全體員工在生活、工作和各項生產(chǎn)活動中保護(hù)環(huán)境。 為此，公司按iso14001：1996標(biāo)準(zhǔn)的要求，全面識別和評價了環(huán)境因素，在此基礎(chǔ)上，建立了環(huán)境管理體系并予以實施。2000年9月1日頒布實施b版環(huán)境管理手冊后，得到顯著的效果，并取得iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證。2001年2月18日經(jīng)公司管理評審評議,決定再次予以修訂。 現(xiàn)發(fā)布山東電建三公司的環(huán)境管理手冊

4、（c版），以此作為公司環(huán)境管理的指針和全體員工環(huán)境行為的準(zhǔn)繩。 本手冊自2001年4月1日起實施。 最高管理者：王魯軍 2001年3月30日 1.組織介紹1.1公司概況 山東電力建設(shè)第三工程公司系山東電力集團(tuán)公司全資子公司，國家大型一級電力建筑安裝綜合性施工企業(yè)，面向國內(nèi)及國外周邊市場，主要承擔(dān)大中型火力發(fā)電廠、核電站、風(fēng)力電站、水電站以及公路、橋梁等工業(yè)民用工程的建設(shè)。 公司總部位于山東省濰坊市奎文區(qū)玉清東街201號，占地232畝。在各項目工地有相應(yīng)規(guī)模的臨時生活、施工區(qū)域。公司現(xiàn)有職工1739人，注冊資本7241萬元人民幣，2000年產(chǎn)值4。09 億元。 公司獲得了如下認(rèn)證和獎勵：l 19

5、97年10月：iso 9002：1994 質(zhì)量保證體系注冊l 1999年公司基地住宅小區(qū)被評為全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)l 1998年公司被省電力集團(tuán)公司命名為一流施工企業(yè)l 2000年7月：iso 9002：1994 質(zhì)量保證體系復(fù)評換證l 2000年8月：英國國家認(rèn)可機(jī)構(gòu)（ukas）認(rèn)證。l 2000年11月：iso14001：1996 環(huán)境管理體系認(rèn)證1.2 環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖（見下頁）sepc3/emm 環(huán)境管理手冊 c/0 環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖管理者代表企管質(zhì)保部最高管理者監(jiān)察審計部辦公室人事部檔案信息中心教育培訓(xùn)中心中心試驗室安全監(jiān)察部公安保衛(wèi)部離退休工作部多產(chǎn)工作部工會政

6、治工作部工程管理部紀(jì)委資產(chǎn)管理部物資供應(yīng)部技術(shù)管理部合同管理部財務(wù)部物業(yè)公司項目工地物業(yè)公司工程開發(fā)公司檢修保溫公司機(jī)械施工處熱工施工處焊接施工處混凝土公司汽機(jī)施工處鍋爐施工處電氣施工處鉚焊加工廠周轉(zhuǎn)材料租賃站汽車隊建筑施工處sepc3/emm 環(huán)境管理手冊 c/0 2. 環(huán)境管理體系概況2.1 環(huán)境管理體系的范圍和適用標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境管理體系是公司整個管理體系的重要的組成部分。環(huán)境管理體系的策劃、實施和運行與公司管理體系同時運行,并保持和不斷提高管理水平。公司的環(huán)境管理體系適用于公司總部所在地、各項目工地由公司獨立行使管理權(quán)的場地范圍內(nèi)，并適用于公司上述活動范圍內(nèi)的所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)所伴隨的直接

7、或間接的環(huán)境影響。公司的環(huán)境管理體系按照iso14001:1996標(biāo)準(zhǔn)建立。它包括：l 公司環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，以及環(huán)境管理方案；l 環(huán)境管理體系程序文件,第三層次文件及相關(guān)記錄；l 環(huán)境管理和環(huán)境行為的職責(zé)分配；l 重要環(huán)境因素及其環(huán)境影響登記表、適用的法律和其它要求登記清單；l 培訓(xùn)方案和計劃；l 內(nèi)外信息交流的建立和保持；l 識別出的緊急狀態(tài)和應(yīng)急準(zhǔn)備方案；l 審核程序及方案，管理評審計劃及為了滿足持續(xù)改進(jìn)而作出的相關(guān)決議和采取的措施；l 其它參考文件，包括公司的其它管理文件和技術(shù)資料、法律文本、外來標(biāo)準(zhǔn)和其它出版物。2.2 環(huán)境管理手冊的控制2.2.1環(huán)境管理手冊的適用范圍和目的 環(huán)

8、境手冊描述了山東電建三公司所采用并實施的環(huán)境管理體系，它適用于公司環(huán)境管理體系所轄部門和人員形成的所有的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的過程。 手冊的目的是：l 對環(huán)境管理體系總體性描述；l 描述環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，展示重點解決的問題；l 明確各部門、各級人員的職責(zé)和相互關(guān)系；l 提供查尋相關(guān)程序與記錄的途徑；l 證明適合于公司的環(huán)境管理要素已經(jīng)得到了實施；l 為員工環(huán)境意識教育提供支持；l 作為評價環(huán)境管理體系和環(huán)境行為的依據(jù)；l 向員工、顧客、分承包方和其它相關(guān)方提供公司環(huán)境管理體系的有關(guān)信息。2.2.2 環(huán)境管理手冊的批準(zhǔn)、分發(fā)和控制 手冊由企管質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織起草，環(huán)境管理者代表審核，最高

9、管理者批準(zhǔn)發(fā)布。手冊分為正本和副本。正本為打印件，經(jīng)公司經(jīng)理簽字后，由企管質(zhì)保部連同其電子文件交檔案信息中心保存；副本分打印件和電子版，其發(fā)放有“受控”和“非受控”兩種形式。 在公司范圍內(nèi)發(fā)放的為受控電子版，由企管質(zhì)保部提交檔案信息中心在公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布。電子版不能滿足使用要求的項目工地，可自行打印，按受控件發(fā)放。受控電子版手冊發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)、副總和有關(guān)部室、施工處、各項目工地主要人員。新成立部門和新開工地，由企管質(zhì)保部及時通知發(fā)放。 非受控手冊的發(fā)放，由需用部門提出申請，企管質(zhì)保部同意并提供打印件。非受控手冊在修改和換版時不予更新。2.2.3 手冊的修改 當(dāng)公司市場或施工范圍變化，以及公司機(jī)構(gòu)

10、或人員發(fā)生重大變化時，經(jīng)環(huán)境體系審核或管理評審，對環(huán)境方針等內(nèi)容進(jìn)行修改或補(bǔ)充。對手冊修改意見由企管質(zhì)保部匯總提出，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。 關(guān)于手冊控制的細(xì)節(jié)，見sepc3/esp-06ems文件和資料控制程序sepc3/emm 環(huán)境管理手冊 c/0 3.定義和術(shù)語3.1環(huán)境管理手冊的術(shù)語采用gb/t 6583-1994 idt iso 8402:1994 質(zhì)量管理和質(zhì)量保證 術(shù)語和iso14001：1996環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南中的定義（13個）：l 持續(xù)改進(jìn)強(qiáng)化環(huán)境管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，改進(jìn)整體環(huán)境績效。注：該過程不必同時發(fā)生于活動的所有方面。l 環(huán)境組

11、織運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。注：在這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。l 環(huán)境因素一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。l 環(huán)境影響全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。l 環(huán)境管理體系全部管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織機(jī)構(gòu)、規(guī)劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。l 環(huán)境管理體系審核客觀地獲取證據(jù)并予以評價，以判斷一個組織的環(huán)境管理體系是否符合該組織所規(guī)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則

12、的系統(tǒng)化，并形成文件的驗證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報管理者。l 環(huán)境目標(biāo)一個組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。l 環(huán)境績效一個組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，控制其環(huán)境因素所取得的可測量的環(huán)境管理體系的成效。l 環(huán)境方針一個組織對其全部環(huán)境績效的意圖與原則的陳述，它為建立組織的行為及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供了一個框架。l 環(huán)境指標(biāo)直接來自環(huán)境目標(biāo)，是為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境績效要求，它們適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。l 相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團(tuán)體。l 組織具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企業(yè)、政府

13、機(jī)構(gòu)或事業(yè)單位，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否法人團(tuán)體、公營或私營。注：對于擁有一個以上運行單位的組織，可以把一個運行單位視為一個組織。l 污染預(yù)防采用防止、減少或控制污染的各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。注：污染預(yù)防的潛在利益包括減少有害的環(huán)境影響、提高效益和降低成本。3.2 環(huán)境管理體系中的其它術(shù)語:l ems：environmental management system 環(huán)境管理體系l emr：environmental management representative 環(huán)境管理者代表l sp： system p

14、rocedure 系統(tǒng)程序l op： operational procedure 操作程序l 兩控區(qū):酸雨控制區(qū)（重慶市等，不包括山東?。┖投趸蚩刂茀^(qū)（涉及山東省的市區(qū)有：青島、膠南、棗莊、濰坊、煙臺、龍口、濟(jì)寧、鄒城、泰安、萊蕪、德州等）。l 水污染參數(shù)：化學(xué)需氧量（codcr）、五日生化需氧量（bod5）、懸浮物（ss）l 二級單位: 指揮中心各部室、物業(yè)公司及各項目工地。l 主責(zé)部門：標(biāo)準(zhǔn)要素的主要責(zé)任部門（“公司環(huán)境管理體系分配表”中畫“”的部門）。l 責(zé)任部門: 負(fù)責(zé)實施的部門，以及發(fā)生不符合后實施糾正的部門。l 重要崗位：對環(huán)境體系運行具有重要、關(guān)鍵作用的崗位（如管理者代表、內(nèi)

15、審員、對環(huán)境體系運行負(fù)監(jiān)督職責(zé)的人員的崗位等）。l 特殊崗位：特殊工序（如保溫）和關(guān)鍵工序（如鍋爐和汽機(jī)管道的酸洗和堿洗）的工作崗位以及化驗員、危險化學(xué)品的管理人員、消防人員等特殊工種。l 體系性三級文件：系統(tǒng)程序（sp）“相關(guān)文件”中的第三層次文件。l 技術(shù)性三級文件：操作程序（op）“相關(guān)文件”中的第三層次文件。4.環(huán)境管理體系要求4.1總要求 環(huán)境管理體系是山東電建三公司管理體系的重要組成部分，公司把環(huán)境管理作為企業(yè)重大發(fā)展戰(zhàn)略，并列為優(yōu)先事項之一，承諾保護(hù)自然環(huán)境，建立文件化的環(huán)境管理體系，努力消除或減少工程施工生產(chǎn)、生活過程中對環(huán)境的影響。公司的環(huán)境管理體系根據(jù)iso14001：19

16、96標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行由“計劃、實施、檢查、評審”的動態(tài)循環(huán)，不斷追求環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.2環(huán)境方針 環(huán)境方針是公司環(huán)境管理體系建立、實施與運行總的指導(dǎo)方針和行動原則，為公司的環(huán)境職責(zé)和績效水準(zhǔn)設(shè)定了目標(biāo)，并以此作為評判一切后續(xù)活動的依據(jù)。 公司最高管理者負(fù)責(zé)主持制定、修改環(huán)境方針，對方針的實施負(fù)責(zé)，并提供各種投入，將環(huán)境方針傳達(dá)到全體員工，并提供社會公眾獲得環(huán)境方針的渠道。 環(huán)境方針確定的原則：l 公司的任務(wù)、見解、價值觀和信念；l 相關(guān)方的要求和與他們的信息交流；l 持續(xù)改進(jìn)；l 污染預(yù)防；l 指導(dǎo)原則；l 相關(guān)的環(huán)境法規(guī)、法律和其它本組織應(yīng)遵從的準(zhǔn)則。 環(huán)境方針中應(yīng)明確的具體要求：l

17、 遵守環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求;l 通過實施環(huán)境管理，努力提高環(huán)境績效;sepc3/emm 環(huán)境管理手冊 c/0 l 最大限度地減少施工過程中的環(huán)境影響;l 預(yù)防污染，減少廢物和資源（材料、燃料和能源）消耗;l 教育和培訓(xùn);l 共享環(huán)境方面的經(jīng)驗;l 相關(guān)方的參與和與他們的信息交流;l 為可持續(xù)發(fā)展而努力;l 鼓勵和影響相關(guān)方加強(qiáng)環(huán)境管理，改善環(huán)境表現(xiàn)。山東電建三公司環(huán) 境 方 針 公司在電力和基本建設(shè)施工生產(chǎn)、生活過程中，以創(chuàng)造綠色基本建設(shè)環(huán)境為目標(biāo)，搞好文明施工生產(chǎn)，實現(xiàn)周邊社區(qū)高質(zhì)量生活環(huán)境。通過追求卓越管理，真誠服務(wù)社會，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，保持與自然和人文環(huán)境的高度和諧，行動方面，我們承

18、諾：l 遵守國際公約和所在國家、地區(qū)的環(huán)境法律和地方性法規(guī)及其它要求；l 控制活動過程，預(yù)防環(huán)境污染，教育和幫助我們的員工、相關(guān)方及公眾減少環(huán)境影響，并對緊急事件做好充分應(yīng)急準(zhǔn)備；l 持續(xù)提高管理水平，有效使用能源和資源，不斷降低施工成本；l 建立環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)，評價環(huán)境行為，實施有效管理，持續(xù)改進(jìn)我們的環(huán)境管理績效，并與社區(qū)其它組織和人士就公司的環(huán)境表現(xiàn)進(jìn)行交流。相關(guān)程序sepc3/esp-01環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案管理程序4.3 策劃1. 企管質(zhì)保部負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系的策劃，編制環(huán)境管理手冊，并組織編制環(huán)境管理體系程序文件匯編。2. 各項目工地負(fù)責(zé)在公司環(huán)境管理體系要求范

19、圍內(nèi)，策劃本項目工地的環(huán)境管理體系，并編制項目工地體系策劃書。4.3.1 環(huán)境因素1. 環(huán)境因素識別、評價的時機(jī)與更新l 公司每年1月底前，在制定目標(biāo)、指標(biāo)前;l 在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加時，涉及到新的活動、產(chǎn)品或服務(wù)、相關(guān)方有新的要求等 情況時。2. 確定環(huán)境因素和評價環(huán)境影響過程的步驟：l 選擇活動、產(chǎn)品或服務(wù)單元 選擇的活動、產(chǎn)品或服務(wù)單元應(yīng)能對其進(jìn)行有效分析、控制和驗證，能充分理解。l 識別活動、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素識別環(huán)境因素時應(yīng)分析單元的輸入和輸出，考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在，將來三種時態(tài)。l 確定環(huán)境影響對每個被確定的環(huán)境因素，應(yīng)盡可能全面地確定其實際的和潛在的、有

20、害的或不利的環(huán)境影響。l 評價環(huán)境影響的重要程度確定環(huán)境影響的重要程度可考慮下述因素：從環(huán)境方面考慮：環(huán)境影響的規(guī)模；環(huán)境影響的嚴(yán)重程度；發(fā)生的概率；環(huán)境影響的持續(xù)時間。從經(jīng)營方面考慮：有關(guān)的法規(guī)和法律要求；改變環(huán)境影響的難度；改變環(huán)境影響的費用；這種改變對其它活動和過程的影響；相關(guān)方的關(guān)注；對公司的公眾形象的影響。3各項目工地負(fù)責(zé)本項目工地的環(huán)境因素的綜合識別、評價和管理，報公司審批。5企管質(zhì)保部負(fù)責(zé)公司重要環(huán)境因素的綜合識別、評價和管理；工程管理部負(fù)責(zé)組織提供施工工藝流程圖、施工生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)的平面布置圖、地理位置圖和水電管網(wǎng)布置圖（詳見手冊附件一）。6重要環(huán)境因素清單詳見手冊附件二。相關(guān)

21、程序sepc3/esp-02環(huán)境因素識別與影響評價程序4.3.2 法律和其它要求1. 合同管理部負(fù)責(zé)識別、收集和更新適用于公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的憲法條款、環(huán)保法律、國際環(huán)保公約、公司總部所在地的省級行政法規(guī)、規(guī)章和地方性法規(guī)、規(guī)章和其它要求；工程開發(fā)公司負(fù)責(zé)配合識別、收集招投標(biāo)前工程所在地的地方性法規(guī)、規(guī)章和其它要求；檔案信息中心負(fù)責(zé)（中心試驗室配合）識別、收集和更新適用于公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的國家標(biāo)準(zhǔn)和公司總部所在地的地方標(biāo)準(zhǔn)；項目工地負(fù)責(zé)識別、收集和更新施工工程所在地的地方性法規(guī)、規(guī)章、地方標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，可考慮下列形式：l 針對公司現(xiàn)場施工活動或服務(wù)的；l 針對電力或建筑行業(yè)的；l

22、環(huán)境法律；l 授權(quán)、執(zhí)照和許可等。2. 合同管理部負(fù)責(zé)建立公司適用的全部法律、法規(guī)和其它要求目錄，檔案信息中心負(fù)責(zé)建立公司適用的全部環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)目錄，并及時跟蹤其變化?？赏ㄟ^各級政府、產(chǎn)業(yè)協(xié)會或團(tuán)體、商業(yè)數(shù)據(jù)庫、專業(yè)性服務(wù)及國外項目工地等途徑來認(rèn)定環(huán)境法規(guī)及其發(fā)展變化：3. 教育培訓(xùn)中心通過培訓(xùn)宣貫，使全體員工和相關(guān)方人員了解法律、法規(guī)和其它要求。4. 紀(jì)委負(fù)責(zé)定期評價法律、法規(guī)和其它要求遵循情況，一般每半年或在體系審核前匯總一次評價結(jié)果，并及時向企管質(zhì)保部報送評價報告。5公司法律、法規(guī)和其它要求一覽表詳見手冊附件三。相關(guān)程序sepc3/esp-03法律、法規(guī)及其它要求控制程序4.3.3 環(huán)境目標(biāo)

23、和指標(biāo)1. 企管質(zhì)保部、合同管理部組織相關(guān)部門制定公司目標(biāo)和指標(biāo)，各二級單位負(fù)責(zé)分解落實公司目標(biāo)和指標(biāo)。2. 建立和評審目標(biāo)時應(yīng)綜合考慮下列因素：l 法律、法規(guī)與其它要求；l 重要環(huán)境因素；l 可選技術(shù)方案；l 財務(wù)要求；l 運行要求；l 經(jīng)營要求；l 各相關(guān)方的觀點。3. 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針，并包括對污染預(yù)防的承諾。4. 凡屬可行，目標(biāo)均應(yīng)具體，指標(biāo)均應(yīng)可測量，必要時還應(yīng)考慮預(yù)防措施。5. 目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況，通過選擇和測量適宜的環(huán)境績效指標(biāo)參數(shù)來驗證。6. 公司應(yīng)定期評審和修訂目標(biāo)和指標(biāo)，以反映所期望的對環(huán)境績效的持續(xù)改進(jìn)。7. 監(jiān)察審計部負(fù)責(zé)監(jiān)督驗證公司目標(biāo)和指標(biāo)的實施情況，一般

24、每半年或在體系審核前匯總一次評價結(jié)果，并及時向企管質(zhì)保部報送評價報告。8公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)詳見手冊附件四。相關(guān)程序 sepc3/esp-01環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案管理程序4.3.4 環(huán)境管理方案1. 為了實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，公司及各二級單位建立并保持環(huán)境管理方案，環(huán)境管理方案是貫徹環(huán)境方針的一種具體方式。2. 制定環(huán)境管理方案可考慮實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動，包括規(guī)劃，設(shè)計、施工、試運行等階段，同時應(yīng)規(guī)定：l 實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)和所需的資源；l 為實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所需采取的行動和措施；l 實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的時間表。3當(dāng)公司引入新的發(fā)展計劃、新的項目、新的或修改的活動，從而

25、可能需要對方案進(jìn)行修改時，環(huán)境管理方案應(yīng)經(jīng)過評審和修訂。4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)按目標(biāo)和指標(biāo)要求制定公司環(huán)境管理方案，企管質(zhì)保部、合同管理部組織有關(guān)部門審核，報管理者代表批準(zhǔn)后組織實施。5監(jiān)察審計部負(fù)責(zé)監(jiān)督驗證環(huán)境管理方案的實施情況，一般每半年或在體系審核前匯總一次評價結(jié)果，并及時向企管質(zhì)保部報送評價報告。6. 公司環(huán)境管理方案詳見手冊附件五。相關(guān)程序sepc3/esp-01環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案管理程序4.4 實施和運行4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)1. 最高管理者是公司負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的最高管理層，公司經(jīng)理為代表。2. 最高管理者任命一名或多名最高層管理人員為環(huán)境管理者代表，確保按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實

26、施和保持環(huán)境管理體系，并向最高管理者報告環(huán)境管理體系的績效。3. 公司根據(jù)環(huán)境體系運行的需要，建立健全了環(huán)境體系組織機(jī)構(gòu)(參見“環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”)，規(guī)定了各管理部室的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（參見“環(huán)境管理體系要素分配表”和“環(huán)境管理體系部門管理職責(zé)”），各項目工地負(fù)責(zé)建全項目工地的環(huán)境體系組織機(jī)構(gòu)，明確項目工地各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。詳見附件六環(huán)境體系部門職責(zé)分工表和項目工地體系策劃書。5. 公司為建立、實施和保持環(huán)境管理體系提供必要的資源，包括人力、財力以及專項技能和技術(shù)資源，分別由人事部、財務(wù)部和工程管理部、技術(shù)管理部等協(xié)調(diào)配置。相關(guān)程序（無）sepc3/emm 環(huán)境管理手冊

27、c/0 公司環(huán)境管理體系要素分配表 部 門環(huán)境管理體系 要 素最高管理者管理者代表企管質(zhì)保部合同管理部檔案信息中心人事部教育培訓(xùn)中心辦公室技術(shù)管理部工程管理部安全監(jiān)察部物資供應(yīng)部資產(chǎn)管理部公安保衛(wèi)部中心試驗室紀(jì)委監(jiān)察審計部財務(wù)部多產(chǎn)部離退辦政治工作部工會 4.1總要求 4.2環(huán)境方針4.3規(guī)劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律和其它要求4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.4環(huán)境管理方案4.4實施與運行4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé) 4.4.2培訓(xùn)意識與能力4.4.3信息交流4.4.4體系文件編制4.4.5文件管理4.4.6運行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查和糾正措施4.5.1監(jiān)測4.5.2違章.糾正預(yù)防措

28、施4.5.2記錄4.5.3環(huán)境管理體系審核 4.6管理評審 注： “”為要素主責(zé)部門, “”為次要責(zé)任部門，其余為實施部門;運行控制的主責(zé)部門根據(jù)每年的重要環(huán)境因素而定。sepc3/emm 環(huán)境管理手冊 c/0環(huán)境管理體系部門管理職責(zé)責(zé)任部門主 要 職 責(zé)最高管理者1. 主持制定和修改、發(fā)布環(huán)境方針2. 批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)3. 批準(zhǔn)環(huán)境管理體系機(jī)構(gòu)的設(shè)置，確定各部門環(huán)境管理職責(zé)；任命管理者代表并給予充分授權(quán)；為環(huán)境管理體系的實施提供資源保證4. 批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊5批準(zhǔn)年度內(nèi)審計劃6. 主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審報告環(huán)境管理者代表1. 組織實施環(huán)境方針2. 審批確認(rèn)重要環(huán)境因素3. 組織制定、評

29、審更新環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)4. 批準(zhǔn)環(huán)境管理方案5. 批準(zhǔn)環(huán)境培訓(xùn)工作計劃，批準(zhǔn)特定的外派培訓(xùn)6. 與最高管理者進(jìn)行信息交流，負(fù)責(zé)和政府主責(zé)部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等聯(lián)絡(luò)，處理外部相關(guān)方的投訴，協(xié)調(diào)公司各部門間信息的雙向交流7. 審核環(huán)境管理手冊，批準(zhǔn)環(huán)境管理體系程序8. 監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正與預(yù)防措施的實施9. 審核年度內(nèi)審計劃和批準(zhǔn)例行內(nèi)審計劃，任命審核組長10. 審核管理評審報告，組織落實管理評審要求企管質(zhì)保部1. 組織環(huán)境因素的識別與評價，匯總報批重要環(huán)境因素2. 匯總報批環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，監(jiān)督實施3. 匯總報批各部門環(huán)境管理方案，監(jiān)督驗證實施4. 組織編制、修訂、發(fā)放、回收環(huán)境管理手冊、程序文件；審核體系性

30、三級文件5. 監(jiān)督驗證體系性嚴(yán)重不符合的糾正和預(yù)防6. 制定公司年度內(nèi)審計劃，監(jiān)督內(nèi)審實施，匯總年度內(nèi)審結(jié)果7. 落實管理評審準(zhǔn)備工作，整理管理評審記錄，編寫管理評審報告合同管理部1. 組織收集、識別、更新、發(fā)放法律、法規(guī)及其它要求（不包括標(biāo)準(zhǔn)）2. 通過組織合同評審，滿足業(yè)主對環(huán)境績效的要求3. 負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的匯總4. 負(fù)責(zé)對工程分承包方進(jìn)行評價，并對施加影響的結(jié)果進(jìn)行處置的管理技術(shù)管理部1. 通過組織制定施工組織總設(shè)計，審核專業(yè)施工設(shè)計，控制公司重要環(huán)境因素2. 負(fù)責(zé)與顧客、監(jiān)理公司等的聯(lián)絡(luò)，處理外部相關(guān)方的投訴3. 負(fù)責(zé)工程能源、資源的節(jié)約控制的管理4. 負(fù)責(zé)組織確定生活和生

31、產(chǎn)活動中的環(huán)保監(jiān)測項目和關(guān)鍵特性5. 通報工程不符合并要求采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，并實施驗證6. 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)施工過程噪聲、振動、煙塵、污水排放控制進(jìn)行管理工程管理部1配合技術(shù)管理部做好工作安全監(jiān)察部1. 負(fù)責(zé)對現(xiàn)場不可利用廢棄物處置的管理2. 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場有毒、有害、易燃、易爆物品控制的管理3. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場事故的預(yù)防、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的管理公安保衛(wèi)部1. 負(fù)責(zé)組織公司的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，建立應(yīng)急方案，并監(jiān)督、管理中心試驗室1. 明確環(huán)保監(jiān)測項目和關(guān)鍵特性，并實施監(jiān)測2. 對監(jiān)測設(shè)備和儀器進(jìn)行統(tǒng)一管理、定期校準(zhǔn)3. 負(fù)責(zé)放射性物質(zhì)的管理物資供應(yīng)部1. 負(fù)責(zé)與物資分承包方環(huán)保材料的信息交流2. 負(fù)責(zé)對有

32、毒、有害、易燃、易爆物品的控制的管理；負(fù)責(zé)msds的管理3. 負(fù)責(zé)評價所購材料的環(huán)保適用性4. 負(fù)責(zé)對可回收利用廢棄物的處理的管理5. 對其物資分承包方進(jìn)行評價并施加影響。7. 向其物資分承包方通報不符合，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施資產(chǎn)管理部1. 負(fù)責(zé)與機(jī)械設(shè)備分承包方的環(huán)保信息交流2. 負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的評價、購買和使用監(jiān)督3. 負(fù)責(zé)對機(jī)械類污染源和污染過程的控制進(jìn)行管理4. 向機(jī)械設(shè)備分承包方通報不符合，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施檔案信息中心1 組織收集、識別、更新、發(fā)放環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)2 負(fù)責(zé)內(nèi)外部信息的接收、移送處理、反饋調(diào)查3 負(fù)責(zé)環(huán)境體系技術(shù)性三級文件、環(huán)境記錄表格的發(fā)放、管理4 明確歸檔記錄的范

33、圍、保存期限，負(fù)責(zé)收集、編目、保存和處理歸檔環(huán)境記錄4. 負(fù)責(zé)電子媒體的控制管理及網(wǎng)絡(luò)宣傳辦公室1. 負(fù)責(zé)內(nèi)外部信息的接收、移送處理、反饋調(diào)查2 協(xié)助處理環(huán)境事故救援工作3. 負(fù)責(zé)對內(nèi)、對外宣傳公司環(huán)境方針、體系要求和環(huán)境績效政治工作部1. 負(fù)責(zé)對內(nèi)、對外宣傳公司環(huán)境方針、體系要求和環(huán)境績效2. 負(fù)責(zé)環(huán)境事件及事故的輿論處理教育培訓(xùn)中心1. 制定公司環(huán)境體系培訓(xùn)計劃, 負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織、落實和記錄管理2. 負(fù)責(zé)組織環(huán)境特殊、重要崗位人員相關(guān)知識、技能的培訓(xùn)人事部1. 協(xié)調(diào)人力資源的配置，負(fù)責(zé)公司崗位、人員變動情況的信息傳遞2. 負(fù)責(zé)環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)的確定及監(jiān)督實施3. 協(xié)助處理環(huán)境

34、事故財務(wù)部1. 協(xié)調(diào)財力資源的配置2. 負(fù)責(zé)能源、資源使用狀況分析監(jiān)察審計部1. 負(fù)責(zé)監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實施，定期評價實施情況2. 負(fù)責(zé)監(jiān)督能源、資源使用狀況的分析紀(jì)委 監(jiān)督法律、法規(guī)及其它要求的遵守執(zhí)行，定期評價遵循情況工會1. 負(fù)責(zé)電視媒體宣傳2. 協(xié)助處理環(huán)境事故多產(chǎn)工作部負(fù)責(zé)配合做好下屬有關(guān)實體的環(huán)保工作離退休工作部負(fù)責(zé)配合物業(yè)公司搞好環(huán)保宣傳、教育各項目工地物業(yè)公司1. 項目工地/物業(yè)公司環(huán)境管理體系的策劃2. 教育員工遵守并執(zhí)行環(huán)境方針、體系文件的要求3. 識別、評價及更新職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境因素4. 傳達(dá)、貫徹和實施法律法規(guī)和其它要求5. 分解相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)及制定并實施環(huán)境

35、管理方案6. 明確部門內(nèi)各級各類人員的職責(zé)7. 識別員工的培訓(xùn)需求和崗位培訓(xùn)項目。8. 受理、傳遞內(nèi)外部環(huán)境信息9. 負(fù)責(zé)實施工程過程中的運行控制10. 實施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的有關(guān)工作11. 分析不符合項產(chǎn)生原因，制定并實施糾正和預(yù)防措施12. 形成、保存、管理部門內(nèi)的環(huán)境記錄13. 協(xié)助、配合內(nèi)審工作，提供管理評審的信息或報告sepc3/emm 環(huán)境管理手冊 b/04.4.2 培訓(xùn)、意識和能力1. 公司的每一個部門和個人都在環(huán)境管理中具有影響作用，全體員工都應(yīng)意識到：l 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；l 工作場所及活動中的重大環(huán)境因素、實際的和潛在的重大影響；l 環(huán)境管理體

36、系結(jié)構(gòu)與各自在體系中所起的作用和職責(zé)；l 適用于各自的活動的有關(guān)程序要求；l 偏離規(guī)定運行程序的潛在后果。2. 不同層次的管理、技術(shù)、操作人員等根據(jù)崗位的需要，進(jìn)行相應(yīng)的知識、技能培訓(xùn)。重要崗位人員（如管理者代表、內(nèi)審員、對環(huán)境體系運行負(fù)監(jiān)督職責(zé)的人員等）和特殊崗位（如保溫等特殊工序、鍋爐和汽機(jī)管道的酸洗和堿洗等關(guān)鍵工序，以及化驗員、危險化學(xué)品的管理人員、消防人員等特殊工種）人員，應(yīng)建立相應(yīng)的能力判斷標(biāo)準(zhǔn)并對他們進(jìn)行資格認(rèn)可。3 落實培訓(xùn)要求的主要步驟有：l 公司各二級單位提出培訓(xùn)需求，報送教育培訓(xùn)中心；l 教育培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)評估培訓(xùn)需求和要求，確定培訓(xùn)目標(biāo)，并選擇適合的方案和方法，制定公司培訓(xùn)

37、計劃；l 各二級單位負(fù)責(zé)實施培訓(xùn)計劃；l 教育培訓(xùn)中心跟蹤檢驗培訓(xùn)效果。相關(guān)程序sepc3/esp-04ems培訓(xùn)控制程序sepc3/emm 環(huán)境管理手冊 c/04.4.3 信息交流1. 辦公室負(fù)責(zé)組織建立并保持內(nèi)部各部門之間以及與外部相關(guān)方之間的雙向信息交流機(jī)制，以便：l 闡明管理者對環(huán)境的承諾；l 處理公司在工程施工生產(chǎn)、生活中有關(guān)環(huán)境因素的質(zhì)詢和關(guān)注；l 提高對公司的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案的認(rèn)識；l 必要時，向內(nèi)、外相關(guān)方通報公司的環(huán)境管理體系和環(huán)境績效。2. 公司各二級單位在信息交流過程中應(yīng)確定與之交流的對象，明確要交流的信息內(nèi)容，采取彼此交流的最佳途徑和方式。3. 對來自員工和外

38、部相關(guān)方的建議、抱怨或投訴，有關(guān)部門應(yīng)建立接收、登記、移送、調(diào)查、處置和反饋的程序，并明確相應(yīng)的職責(zé)。涉及重要環(huán)境因素的，應(yīng)納入管理評審。4公司有關(guān)部門應(yīng)采取積極的姿態(tài)向外界展示環(huán)境管理體系和環(huán)境績效，以此作為公司形象工程和企業(yè)文化的一部分，并取得競爭中的有利地位。5所有的信息都應(yīng)清楚、簡明和準(zhǔn)確，并有相關(guān)記錄。相關(guān)程序sepc3/esp-05信息交流管理程序sepc3/emm 環(huán)境管理手冊 c/04.4.4 環(huán)境管理體系文件編制1. 公司以書面形式或電子媒體形式，將環(huán)境管理體系及各個要素文件化。公司文件化的環(huán)境管理體系包括：l 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)；l 對實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的手段和方法的描述；l

39、 規(guī)定作用、職責(zé)和權(quán)限的文件；l 查詢相關(guān)程序的途徑（包括現(xiàn)存的管理體系的文件）；l 對環(huán)境管理體系及其相互作用的描述；l 環(huán)境管理體系實施的證明。2. 公司環(huán)境管理體系文件分四個層次：第一層：環(huán)境管理手冊。第二層：環(huán)境管理體系程序文件。 是環(huán)境方針和環(huán)境手冊的支撐性文件第三層：公司管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、項目工地體系策劃書等。 是程序的支撐性文件。包括對具體環(huán)境活動的管理要求、操作要求和作業(yè)指導(dǎo)書等。 第四層：各二級單位自行制定的文件。4. 企管質(zhì)保部組織編制環(huán)境管理手冊，各要素的主責(zé)部門負(fù)責(zé)該要素程序文件及相關(guān)三級文件的組織編制。5. 項目工地進(jìn)點后，根據(jù)公司環(huán)境管理體系文件的要求，要對項目

40、工地的環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，編制項目工地體系策劃書，經(jīng)編、審、批后報環(huán)境管理體系辦公室備案。6. 各二級單位制定的第四層文件必須明確編審批人員，并報企管質(zhì)保部備案。 文件編制時應(yīng)考慮與質(zhì)量體系文件的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的環(huán)境要求在質(zhì)量管理體系文件中進(jìn)行編制或變更。相關(guān)程序sepc3/esp-06ems文件和資料的控制程序相關(guān)文件查詢途徑序號iso14001要素文件編址文 件 名 稱編制部門14.1總要求emm環(huán)境管理手冊企管質(zhì)保部24.2環(huán)境方針emm 4.2節(jié)esp-01環(huán)境方針（手冊）環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案管理程序企管質(zhì)保部34.3.1環(huán)境因素emm 4.3.1節(jié)

41、esp-02emm 附件一環(huán)境因素(手冊)環(huán)境因素識別與影響評價程序重要環(huán)境因素清單企管質(zhì)保部44.3.2法律與其它要求emm 4.3.2節(jié)esp-03emm 附件二法律和其它要求(手冊)法律、法規(guī)及其它要求控制程序法律、法規(guī)及其它要求一覽表合同管理部54.3.3目標(biāo)和指標(biāo)emm 4.3.3節(jié) esp-01esp-09環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)（手冊）環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案管理程序環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序中心試驗室64.3.4環(huán)境管理方案emm 4.3.4節(jié)esp-01emm 附件三 環(huán)境管理方案（手冊）環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案管理程序環(huán)境管理方案74.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)emm 1.2節(jié)

42、 emm 4.4.1節(jié) emm 附件四ems組織機(jī)構(gòu)圖（手冊）組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)（手冊）ems部門職責(zé)分工表84.4.2培訓(xùn)、意識與能力emm 4.4.2節(jié)esp-04培訓(xùn)、意識和能力（手冊）ems培訓(xùn)控制程序教育培訓(xùn)中心94.4.3信息交流emm 4.4.3節(jié) esp-05信息交流（手冊）信息交流管理程序辦公室104.4.4環(huán)境管理體系文件編制emm 2.2節(jié) emm 4.4.4節(jié)esp-06環(huán)境管理手冊的控制（手冊）環(huán)境管理體系文件編制(手冊)ems文件和資料控制程序企管質(zhì)保部114.4.5文件管理emm 4.4.5節(jié)esp-06文件管理（手冊）ems文件和資料控制程序企管質(zhì)保部序號iso14

43、001要素文件編址文 件 名 稱編制部門124.4.6運行控制emm 4.4.6節(jié) esp-07運行控制（手冊）運行控制程序企管質(zhì)保部134.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)emm 4.4.7節(jié)esp-08應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)（手冊）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序公安保衛(wèi)部144.5.1監(jiān)測emm 4.5.1節(jié) esp-09qsp111監(jiān)測（手冊）環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序中心試驗室中心試驗室154.5.2違章、糾正與預(yù)防措施emm 4.5.2節(jié)esp-10不符合、糾正和預(yù)防措施（手冊）不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序企管質(zhì)保部164.5.3記錄emm 4.5.3節(jié)esp-11環(huán)境記錄（手冊）em

44、s記錄控制程序檔案信息中心174.5.4環(huán)境管理體系審核emm 4.5.4節(jié) esp-12環(huán)境管理體系審核（手冊）ems內(nèi)部體系審核程序企管質(zhì)保部184.6管理評審emm 4.5.5節(jié)esp-13管理評審（手冊）ems管理評審程序企管質(zhì)保部4.4.5 文件管理1. 環(huán)境管理體系文件的管理應(yīng)覆蓋如下事項：l 受控文件的范圍；l 文件審批和發(fā)布；l 文件的發(fā)放；l 文件的編號辦法和標(biāo)識系統(tǒng)；l 文件的評審和修訂；l 文件的保存方式；l 文件的留存期限。2. 企管質(zhì)保部負(fù)責(zé)建立并保持環(huán)境管理體系文件的控制程序，以確保：l 文件能夠定位，得到有效控制；l 文件發(fā)布前授權(quán)人員已審批其適用性；l 各有關(guān)場所或人員都得到和使用有效文件；l 所有作廢文件立即從發(fā)放和使用場所撤出，或加以標(biāo)識；