倉庫標準作業(yè)流程指導書倉儲管理標準化操作手冊及流程

1、倉庫作業(yè)指導書（ISO9001-2021/IATF16949-2021）建立倉庫作業(yè)標準化程序，提高作業(yè)效率。適用于SZ倉庫物料、成品的出入庫作業(yè)。1）收料作業(yè)標準流程；2）發(fā)料作業(yè)標準流程；3）退料作業(yè)標準流程；4）快遞發(fā)貨作業(yè)標準流程；5）快遞包裝標準要求；6）賬務作業(yè)標準流程；7）盤點作業(yè)要求8）附件1）組長: 倉庫工作調配及人事管理；2）賬務員：生產(chǎn)物資快遞作業(yè)、出庫賬務作業(yè)、配合財務進銷存作業(yè)、單據(jù)整理歸檔、生產(chǎn)工具管理；3）原料物料員：原物料發(fā)料作業(yè)、實物賬作業(yè)、客供料收、發(fā)、存管理、物料安全作業(yè)、原料庫相關規(guī)劃儲存作業(yè)、項目退料清點作業(yè)； 4）收料物料員：所有原物料的清點入庫及送

2、檢，成品清點送檢；5）成品物料員：成品出貨作業(yè)，成品儲存作業(yè)，成品包裝作業(yè)，成品實物賬作業(yè)，成品安全作業(yè)，物料快遞包裝作業(yè)。1）物料點收作業(yè)a.供應商直接送貨公司：收料人員按送貨單點收物料，送貨單需有（PO號、規(guī)格、數(shù)量），無PO號不得點收物料,數(shù)量有誤及包裝不符退回供應商或通知采購處理，相對應采購在送貨單上簽名確認后清點物料并簽名確認。無誤后按送貨單上PO號找到相對應采購PO記錄表PO明細，列印入庫檢驗單送檢；b.快遞送貨到公司：快遞到付物品通知快遞單收貨人自己處理，其它收料人員先簽收快遞單，按包裝內(nèi)送貨單清點物料，物料有異常拍照后發(fā)郵件通知采購人員處理，采購須當日回復處理意見，無誤后列印入

3、庫檢驗單送檢；c.采購報銷及免費樣品點收：由相對應采購人員填寫空白入庫檢驗單，入庫檢驗單需填寫：項目名、物料規(guī)格、數(shù)量、日期及填寫人，收料人員按入庫檢驗單清點物料無誤后簽名送檢，有異常交相關采購人員處理，處理好后簽名確認；d.所有PO來料第一時間錄入倉庫收貨表中，便于采購查詢；e.注意事項：1.1：采購下PO物料送貨單上必須有PO號；1.2：列印入庫檢驗單時在合格供應商名錄中查找，采購及時更新名錄；1.3：空白入庫檢驗單按項目填寫，不得一張單上有多個項目物料；1.4：來料標簽上必須有規(guī)格描述。2）PCB、PCBA點收a. PCB、PCBA送貨按供應商送貨單點收貨物，有異常通知采購處理，采購確認

4、無誤后點收貨物并簽名確認，供應商送貨單交賬務處理，賬務列印入庫檢驗單，按單交QC檢驗；b.供應商送貨單板名必須和采購合同一致，不一致不得點收，由采購處理后點收；cPCB必須真空包裝，包裝不規(guī)范第一時間通知采購處理，根據(jù)采購回復處理結果再處理后續(xù)工作；d. PCBA來料必須有防靜電及汽泡袋包裝，來料紙箱需要良好防壓、防震、防撞防護，包裝不規(guī)范第一時間通知采購處理，根據(jù)采購回復處理結果再處理后續(xù)工作；e. PCB、PCBA到貨清點后第一時間發(fā)RTX通知計劃、采購、銷售處理。3）送檢a.所有物料清點完成后第一時間列印入庫檢驗單，將入庫檢驗單與物料交QC處理。b.注意事項：1.1：QC檢驗好物料將入庫

5、檢驗單與物料交回倉庫，注明良品與不良品，良品進行項目備料，不良品待采購通知處理并區(qū)分放置；1.2：QC確保檢驗好物料數(shù)量和包裝規(guī)范，有異常及時通知QC處理；1.3：PCB、PCBA送檢QC對抽檢部分包裝由QC處理，全檢由倉庫包裝處理。4）所有入庫檢驗單黃聯(lián)交計劃，由計劃將黃聯(lián)交采購。5）吸濕度注意事項:a：當材料進到倉庫時，倉庫物料員負責檢查所有濕敏元件的包裝情況并列印入庫檢驗單送檢。檢驗良品必須貯存在有濕度受控的區(qū)域；b：倉庫物料員接收到的真空包裝材料必須確認真空包裝狀況有無破損、漏氣，如有真空包裝破損或非真空包裝時，需將相應物料放置在干燥箱或及時真空包裝處理，發(fā)料時提醒加工廠需烘烤后上線生

6、產(chǎn)；c：加工廠退回不良品和檢驗不合格濕敏元件，應做好真空包裝后放到有濕度管控區(qū)域待采購和品質提供處理意見后做相對應工作；d：對于濕度敏感等級為2A-5A的元件，若需拆開原包裝取用元件時，余料必須立即采取干燥箱存放方式或立即真空包裝處理，并貼上防潮元件拆封時間跟蹤卡；e:所的入庫濕度敏感元器件必須進行真空包裝作業(yè)。6）當日到貨物第一時間清點完成，50顆材料清點2小時內(nèi)完成。1）項目備料：由計劃提前三個工作日通知項目備料并需要提供準確的項目名及套數(shù)，備料人員按項目名找到BOM工程師整理的財務BOM，路徑192.168.0.103dept_filemanufacturing-文件夾器件，備料人員找到

7、相對應財務BOM，a.備料人員整理BOM備料需要的項目欄（代碼、序號、單板用量、位號、物料規(guī)格、物料描述、封裝、制造商料號、客戶注明、需要數(shù)、實發(fā)數(shù)、備注、器件提供）；DXC庫存物料儲位，到儲位上找到相對應物料備料，并及時做出庫賬務；c.采購PO、采購報銷、免費樣品一定IQCPASS后方可備料，一定要備注清楚器件提供方；d.客供料到料按裝箱明細清點，來料必須有標簽，標簽上必須有規(guī)格型號描述，項目中部分物料客供，清點后列印入庫檢驗單交QC檢驗，項目全部客戶提供客供料備料后交QC檢驗；e.備料項目統(tǒng)一放在路徑192.168.0.103dept_filemanufacturing-文件夾庫存中并備料

8、異常實時郵件形式發(fā)給計劃人員處理；f.對庫存中及項目共用物料，提前對物料進行分盤作業(yè)，分盤物料標簽備注要具體（制造商料號、制造商、物料規(guī)格描述、D/C、LOT、數(shù)量）；g.注意事項：按計劃通知方可備料，8PIN以上IC、BGA、DIP、封裝1210以上物料實發(fā)，備料BOM中實發(fā)數(shù)、備注、器件提供一定要精確；2）其它領料：由需求人填寫空白領料單，領料單上注明：日期、物料規(guī)格、數(shù)量、用途并由部門主管簽名，備料人員按單備料并雙方簽名確認3)項目加工廠領料：計劃提前一天通知倉庫次日加工廠需領用物料，倉庫按計劃列印發(fā)貨單，發(fā)料給加工廠相方確認無誤簽名確認；(注意列印發(fā)料單時發(fā)料單上只能有項目名和套數(shù)，不

9、得出現(xiàn)客戶名)；4)項目備料50顆材料2小時內(nèi)完成。1)加工廠退料回DXCa.加工廠退料單上必須注明項目名、料號、規(guī)格、退料數(shù)量，沒有詳細信息，倉庫拒收；b.退料實物上必須有規(guī)格及數(shù)量，實物料盤上不得有油性筆標注，IC及BGA包裝不符等倉庫拒收；c.按加工廠退料單實點物料，將實點數(shù)備注在退料單上；d.點收完成后將退料數(shù)據(jù)填寫到備料項目中，并增加項目欄（實退數(shù)、損耗及實用）；DXC物料：客供物料寄存DXC歸位至庫存中客戶庫存明細表中并上儲位，DXC物料按物料類別分別歸位儲位上；f.退料信息錄入備料項目中后，將備料項目放入已完成年月度文檔內(nèi)。2)DXC退客戶物料a.按計劃通知客供物料需寄回客戶，將

10、物料包裝并順箱附上裝箱明細3)50顆物料點收在2小時內(nèi)完成1)所有出貨物品QCPASS后方可出貨；2)所有發(fā)貨指令必須由生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)貨流程發(fā)起或正式郵件通知，其它不得發(fā)貨；3)自送貨：按賬務列印的送貨單，按單備貨并包裝好，交送貨人并簽回送貨單；4)快遞送貨：按銷售通知出貨信息，打印快遞單、送貨單等，物料員按單備貨及包裝；5)國內(nèi)快遞送貨：銷售提供相關信息：公司名、地址、收件人姓名、收件人電話或手機（最好是手機號碼）、郵箱、貨物名、出貨數(shù)量；6)國外快遞送貨：銷售需提供：快遞公司、哪方付款、賬號、公司名、地址、電話、郵箱、國家、板名、出貨數(shù)量；7)倉庫人員按銷售提供的信息列印快遞單：a.國內(nèi)快遞需

11、回簽單據(jù)還需列印回單號，按快遞單填寫快遞流程，流程需填項：快遞公司、快遞單號、回單號、收件人、收件公司、收件地址、電話或手機號碼、郵箱、物品名稱、抄送郵箱、短信接收、哪方付款，點收確認，無誤后再確認點下一步，信息就會抄送給客戶及抄送相關人員；b.國外快遞還需附商業(yè)發(fā)票及報關委托書三份,到美國PCB要附PCB參數(shù)表，商業(yè)發(fā)票上不得出現(xiàn)中文，需填寫海關編碼及申報價值其它信息和快遞單一致，快遞單信息填寫流程，國外需要填寫：快遞公司、快遞單號、收件人、收件公司、收件地址、電話號碼、郵箱、物品名稱、國家、郵編、哪方付款、賬號；c.按快遞公司打電話通知相關快遞公司取件，并將快遞單及相關單據(jù)用自封袋裝好粘貼

12、物品箱上；d.處理國內(nèi)快遞單及（填寫快遞系統(tǒng)）時間為15分鐘一份;e.處理國外快遞單及（填寫快遞系統(tǒng)）時間為30分鐘一份;f.在快遞公司網(wǎng)站上查詢快遞簽收情況，把簽收人姓名錄入在快遞流程里面結束流程;g.當日需快遞出貨信息國內(nèi)快遞17：00前通知并提供，國外16：30前通知并提供，其它除特殊情況郵件通知并生產(chǎn)經(jīng)理同意后倉庫安排出貨；h.快遞公司下單時間有限制，詳情請見快遞公司下單截止時間表,超過快遞公司下單時間，第二天快遞發(fā)貨。1)PCB出貨：a.數(shù)量少及板子尺寸小用汽泡袋包裝并盡量選用各快遞公司的防水袋出貨；b.數(shù)量多及板子尺寸大選擇用紙箱包裝出貨；2)PCBA及物料出貨a.全部選用紙箱包裝

13、出貨；3)包裝要求及注意事項a.包裝物品要充分考量物品的防壓、防潮、防震、及包裝美觀；b.紙箱盡量選用大小合適、外觀無破損、無臟亂及無原廠標識；c.紙箱四周要用2CM珍珠綿包裹，擺放時下重上輕，易壓傷破損物料還要用汽泡袋包裹，箱內(nèi)物品不得出現(xiàn)可搖動現(xiàn)象；d.對于客戶的特殊出貨要求須按要求出貨；e.品質部門的提供的檢驗報告一定要順箱附上；f.所有物品QCPASS后方可出貨；h.所有物品出貨拍照存檔。4)PCBA100PCS包裝在3H內(nèi)完成，50PCS1小時內(nèi)完成，PCB100PCS包裝15分鐘內(nèi)完成。461項目物料出庫賬務作業(yè)流程1.項目完成后到192.168.0.103dept_fileman

14、ufacturing/倉庫/備料項目/月份完成項目資料夾中查詢相應的項目做出庫帳目；2.做出庫帳目的步驟如下：在第一項路徑中找到相應的項目=打開項目退料明細中器件提供一欄分別按供貨商（采購PO物料、采購報銷物料、免費樣品及庫存物料、庫存物料、客供物料）進行篩選，篩選完畢后按項目退料明細和采購部采購器件物料表進行對照做出庫帳目；3.做項目出庫帳目注意點：a)做采購下單（PO）物料出庫帳：是按備料BOM里面器件提供一欄篩選出來的數(shù)據(jù)和采購部采購器件記錄表里面的數(shù)量進行核對，將核對清楚的數(shù)據(jù)（料號、規(guī)格、描述、用量）復制在文件打印Excel文檔里面做出庫帳。b)做采購報銷、免費樣品、庫存物料出庫帳是

15、按備料BOM里面器件提供一欄篩選出來的數(shù)據(jù)直接將（規(guī)格、描述、用量）復制在文件打印Excel文檔里面做出庫帳。c)客供器件不用做出庫帳目。d)退料明細表中有一欄是=銷售數(shù)量，在做出庫帳目時一定要參考銷售數(shù)量。e)現(xiàn)做出庫帳目時是按器件采購部采購PO記錄表中實際采購數(shù)量出庫的，同時也要參考銷售數(shù)量，如是阻容料就按實際用量出庫。f)50顆料帳務處理時間40分鐘完成。4.做完出庫帳目后，拉入已完成項目資料夾里面，再以郵件的形式發(fā)給相關人員。462與財務單據(jù)交接作業(yè)流程：1.現(xiàn)倉庫單據(jù)明細如下：a)PCB光板單據(jù)：PCB供應商送貨單、PCB入庫檢驗單、DXC出貨單共三份單據(jù)；b)PCBA單據(jù)：PCB送

16、加工廠送貨單、供應商PCBA送貨單、PCBA入庫檢驗單據(jù)；c)整個項目器件采購單據(jù)：供應商送貨（器件）單、器件入庫檢驗單、市場采購器件入庫檢驗單、免費樣品入庫單；d)送給客戶貨物（PCBPCBA）簽收回單、項目器件出庫單據(jù)、客供器件清單、領料單；e)加工項目器件發(fā)貨單、項目退料單；f)每天收到的順豐送來的回單，把客戶簽收的出貨單歸檔存放，快遞單據(jù)整理好交總部行政；a)PCB光板：供應商送貨單，DXC出客戶出貨單兩份；b)PCBA板：PCB給加工廠發(fā)料單、工廠完成PCBA送貨單，出貨客戶出貨單；c)項目器件采購單據(jù)：供應商送貨單、器件入庫檢驗單；d)項目（器件）出庫帳目單據(jù)出庫單；e)第二項中列出單據(jù)需要每天整理好提交財