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1、原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度一、目的通過(guò)制定原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度及操作流程規(guī)定,指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)保管員的日常行為規(guī)范,有效提高工作效率。二、適用范圍原材料倉(cāng)庫(kù)工作人員三、職責(zé)1.倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)所有原材料的收料、發(fā)料、退料、出入庫(kù)手續(xù)、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。2.倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)單據(jù)保管、入賬。3.倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及衛(wèi)生區(qū)的清潔。4.倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)防火安全。四、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定(一)原材料入庫(kù)1.原材料到貨后,由采購(gòu)部門通知倉(cāng)儲(chǔ)管理員。倉(cāng)儲(chǔ)管理員根據(jù)到貨名稱、型號(hào)、數(shù)量填寫原材料送檢通知單,送交品質(zhì)部門進(jìn)行物料檢查。2.檢驗(yàn)部門通過(guò)原材料送檢通知單上的名稱、型號(hào)取樣,對(duì)原材料進(jìn)行入庫(kù)質(zhì)量檢查。3.原材料經(jīng)品質(zhì)
2、部門檢驗(yàn)合格后,檢驗(yàn)員開(kāi)具檢驗(yàn)合格報(bào)告單交倉(cāng)儲(chǔ)管理員。倉(cāng)儲(chǔ)管理員根據(jù)原材料合格檢驗(yàn)報(bào)告單,開(kāi)具原材料驗(yàn)收入庫(kù)單,通知倉(cāng)庫(kù)保管員,進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)4.倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì),是否與原材料采購(gòu)計(jì)劃相符。到貨材料名稱、規(guī)格、數(shù)量與計(jì)劃不符時(shí),保管員有權(quán)利拒收。5.保管員根據(jù)材料類別分區(qū),指定原材料存放區(qū)域、位置。6.原材料應(yīng)按材料存放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存放。材料托盤存放,擺放整齊,并標(biāo)識(shí),同種物料存放在同一地方,入庫(kù)時(shí)間不統(tǒng)一的物料不得混放。應(yīng)本著“先進(jìn)先出”原則發(fā)放物料。7.原材料擺放好后,應(yīng)對(duì)原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí),保管員根據(jù)原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期填寫物料標(biāo)簽。填寫完后并粘貼
3、在物料標(biāo)識(shí)牌上,對(duì)材料明確標(biāo)識(shí),車間存放的材料由車間人員標(biāo)識(shí)。8.倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)驗(yàn)收入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行手工賬或者電腦賬記賬管理。(二)原材料出庫(kù)1、生產(chǎn)車間領(lǐng)料人員根據(jù)計(jì)劃所用材料,填寫原材料領(lǐng)料單。領(lǐng)料單一式三份,一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存,二連車間留存,三聯(lián)財(cái)務(wù)留存,領(lǐng)料單上必須嚴(yán)格填寫品號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字。2、保管員憑領(lǐng)料員的領(lǐng)料單如實(shí)發(fā)放物料,如物料單上無(wú)用量單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、字據(jù)不清晰或被涂改的,保管員有權(quán)拒絕發(fā)放物料。保管員根據(jù)物料進(jìn)貨時(shí)間必須遵循“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物料。如有特殊原因,不能執(zhí)行“先進(jìn)先出”領(lǐng)料的,領(lǐng)料人必須出具總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字的書(shū)面報(bào)告。同種規(guī)格的物料,獨(dú)立
4、包裝的,只允許打開(kāi)一個(gè)包裝,成垛存放的應(yīng)先去用完一垛,再取用另一垛。任何人不得在在倉(cāng)庫(kù)額庫(kù)位中亂翻亂動(dòng),保管員有權(quán)利制止和糾正其行為。發(fā)放多少數(shù)量,保管員必須在庫(kù)存卡上記錄出入數(shù)量明細(xì)。3、發(fā)放完物料以后保管員應(yīng)在領(lǐng)料單上填寫實(shí)發(fā)數(shù)量,以便于領(lǐng)料人數(shù)量核實(shí)。4、如領(lǐng)料部門領(lǐng)料過(guò)多,或者改變生產(chǎn)計(jì)劃,材料有剩余時(shí),物料員應(yīng)及時(shí)的按流程將剩余物料退倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存。5、材料在發(fā)放在安全庫(kù)存下限時(shí),保管員應(yīng)及時(shí)的填寫物料申購(gòu)單交上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。6、當(dāng)日發(fā)放的物料根據(jù)出庫(kù)單,應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)完成出庫(kù)賬務(wù)記錄。(三)原材料儲(chǔ)存1.原材料入庫(kù)后,儲(chǔ)存過(guò)程中應(yīng)防止日曬雨淋、浸水和踩踏等,儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)清潔、干燥、通風(fēng)。2. 倉(cāng)
5、庫(kù)內(nèi)溫度應(yīng)在0-35之間,濕度在30%-70%RH.3. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)必須完善安全防火設(shè)施。4. 物料入庫(kù)后,須按不同類別按區(qū)、按排、按位定位存放(結(jié)合物料特性)。物料擺放整齊,倉(cāng)庫(kù)干凈整潔。5. 倉(cāng)庫(kù)信息及時(shí)呈報(bào),必須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì),確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。6. 合理安排倉(cāng)容,給每種物料貼上明確的物料標(biāo)簽,嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”,了解采取合理的保護(hù)措施,防止物料各種原因受到損壞。發(fā)現(xiàn)物料異常信息,如儲(chǔ)位不對(duì)、賬物不符、品質(zhì)問(wèn)題,需及時(shí)反饋和處理。保持正確的標(biāo)識(shí)和定期檢查,對(duì)標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。(四)不合格品的處理1.采購(gòu)來(lái)不良的物料,管理員應(yīng)及時(shí)反饋信息給采購(gòu),并由采購(gòu)部門
6、給予意見(jiàn)并簽字確認(rèn)后,可暫放倉(cāng)庫(kù),待退供應(yīng)商。2.卸料過(guò)程中如有發(fā)現(xiàn)物料損壞,倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)反饋信息會(huì)同相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)了解情況,分析原因。叉車、工人卸車過(guò)程中造成的損壞,應(yīng)及時(shí)清理和使用,運(yùn)輸過(guò)程或供應(yīng)商原因造成的損壞,倉(cāng)管員聯(lián)系采購(gòu)部門及時(shí)處理。3.在生產(chǎn)制程中造成的不良物料,由生產(chǎn)部門填寫不合格報(bào)告,經(jīng)品質(zhì)部門簽字確認(rèn)后退倉(cāng)存。倉(cāng)管員及時(shí)反映到采購(gòu)部相關(guān)采購(gòu),采購(gòu)給予意見(jiàn)簽字,再將信息反饋到倉(cāng)庫(kù)管理人員。4.在儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)生的物料損壞,管理員要及時(shí)清理,并反饋到品質(zhì)部門,由品質(zhì)部門檢驗(yàn)物料是否合格。合格物料方可發(fā)料,不合格物料倉(cāng)管員以書(shū)面形式上報(bào)主管級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)處理。5.對(duì)于不合格物料要有明確
7、的標(biāo)識(shí),避免誤發(fā)、錯(cuò)發(fā)。6.對(duì)于采購(gòu)來(lái)的不良物料不予辦理入庫(kù)手續(xù)。(五)呆滯料的處理1.倉(cāng)管員根據(jù)原材料的儲(chǔ)存期限,每周上報(bào)呆滯料的申請(qǐng)?zhí)幚肀怼?bào)表必須標(biāo)明物料的品號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、供應(yīng)商。2.倉(cāng)管員核實(shí)呆滯料遞交部門主管領(lǐng)導(dǎo)批示。批示后(如退廠、外賣、待用、留用、報(bào)廢等),然后進(jìn)行處理。五、物料盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)實(shí)行月末盤點(diǎn)管理,檢查賬物是否一致,如有不符查找原因(如收發(fā)有誤、合理?yè)p耗等原因),建盤點(diǎn)盈虧匯總表,匯報(bào)給主管領(lǐng)導(dǎo),更改賬面數(shù)據(jù),做到賬卡物相符。2.盤點(diǎn)時(shí)盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性,嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書(shū)寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤、丟失盤
8、點(diǎn)表、隨意換崗等,不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。3.盤點(diǎn)出盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。4.庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)賬物不符時(shí)需要查明原因,查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。六、倉(cāng)庫(kù)安全及衛(wèi)生管理(6S執(zhí)行)1.倉(cāng)管員每天需要對(duì)倉(cāng)庫(kù)及衛(wèi)生區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西,并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到指定的存放位置,達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。2.對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料做到合理的擺放和規(guī)劃。3.倉(cāng)庫(kù)保證安全通道暢通,不允許有堆積物,保證人員、物料的安全。4.上下班倉(cāng)管員關(guān)閉門窗,倉(cāng)庫(kù)門要及時(shí)鎖上。5.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火、吸煙,應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí)。6.及時(shí)檢查物料,如有異?;虬踩[患及時(shí)上報(bào)處理。七、庫(kù)管理人員的作風(fēng)和態(tài)度倉(cāng)1.倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作作風(fēng)和工作習(xí)慣,形成良好的工作態(tài)度。2.倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。3.上級(jí)下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成,且保證工作品質(zhì)。4.上班時(shí)間嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度,遵守作息時(shí)間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開(kāi)崗位,不得以私人理由會(huì)客等。5.倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前,首先必須辦理賬目和物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù),要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收
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