內(nèi)審不符合報(bào)告及整改

1、內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告受審部門生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)人陪同人員發(fā)生問題 地點(diǎn)車間審核員審核日期不符合項(xiàng)描述：在生產(chǎn)車間半成品儲存區(qū)有多種型號，未發(fā)現(xiàn)物料狀態(tài)標(biāo)識，不符合標(biāo)準(zhǔn)8.5.2標(biāo)識和 可追溯性“需要時，組織應(yīng)釆用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR別輸出，以確保產(chǎn)品和服務(wù)合格”。 IATF16949:2016aGB/T19022dGB/T24001GB/T28001法律法規(guī)及其它要求手冊/程序/其它文件不符合類型： 一般不符合口嚴(yán)重不符合負(fù)責(zé)人/日期：審核組長確認(rèn)/日期：不合格原因分析：1. 相關(guān)人員對標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)理解不到位；2. 標(biāo)識可追溯性控制規(guī)范規(guī)定不明確；糾正措施：1. 對標(biāo)識可追溯性控制規(guī)范進(jìn)行修訂，主要是“5.2生

2、產(chǎn)過程狀態(tài)標(biāo)識”，明確控制內(nèi)容2. 對辦公室文件管理人員進(jìn)行培訓(xùn)：IATF16949： 2016中8.5.2條款。計(jì)劃完成日期：負(fù)責(zé)人：審核員/日期：措施執(zhí)行記錄（填寫措施實(shí)施情況及完成日期）1. 已在20“年x月x日下發(fā)文件化信息制修廢通知單；對標(biāo)識可追溯性控制規(guī)范進(jìn)行了修訂（見附件）2. 已在20“年x月x日對管理人員進(jìn)行了培訓(xùn)I。（見附件2）責(zé)任部門：負(fù)責(zé)人簽名/日期：糾正措施驗(yàn)證：上述的措施均已在20“年X月x日前完成，并附帶了相關(guān)的見證性材料，對YOUGU 有關(guān)的文件進(jìn)行了檢查，標(biāo)識到位，整改充分有效。跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：糾正有效口 糾正無效糾正措施計(jì)劃有效口糾正措施計(jì)劃無效 糾正措施實(shí)施

3、有效 口 糾正措施實(shí)施無效審核員/日期：:附件1:文件信息制/修/廢申請通知單QER7.5-02 No.文件名稱標(biāo)識可追溯性控制規(guī)范文件編號QED8.5.2-2016文件類別管理標(biāo)準(zhǔn)申請類別編制修改廢止更改方式劃改換頁換版修改次數(shù)1文件狀態(tài)申請?jiān)蜻m用性、有效性修改發(fā)放范圍生產(chǎn)、環(huán)品部等修訂內(nèi)容修訂前修訂后增加5.2.4對全檢前的成品，RELL和外箱標(biāo)簽由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)打印和粘貼。5.2.5生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品，由作業(yè)員做好隔 離和標(biāo)識，并及時通知檢驗(yàn)員進(jìn)行判泄，并由檢驗(yàn) 員提出處理意見申請部門生產(chǎn)部申請人/日期同時更改文 件無審批意見：同 意簽名/日期：注：1申請制定文件直接將文件附上；2修訂