IPQC制程巡檢操作規(guī)范

1、深圳市保凌影像科技有限公司文件名稱：IPQC制程巡檢工作規(guī)范 版本： A01 文件編號： WI-QC-36 頁數(shù)： 5頁 編制部門： 品質(zhì)部 編制日期：2014.6.3 編制： 楊勇勇 審核： 歷史修訂版 本修改日期修 改 內(nèi) 容編制人1. 目的規(guī)范制程控制的因素，對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中影響品質(zhì)的因素進行有效的控制，保證過程的品質(zhì)處于受控狀態(tài)，確保生產(chǎn)出的產(chǎn)品符合品質(zhì)要求。2. 適用范圍適用于在本公司內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。3. 定義3.1 IPQCIn Process Quality Control即過程品質(zhì)控制，通俗的講就是制程品質(zhì)巡檢。3.2 批量不良某一時段出現(xiàn)的品質(zhì)不良均屬于同一種現(xiàn)象。

2、3.3 傾向性不良某一時段出現(xiàn)的某一品質(zhì)不良現(xiàn)象的單項不良率在 3 000PPM(0.3%)以上。3.4 嚴重缺點（以CR表示）：凡足以對人體或機器產(chǎn)生傷害或危及生命安全的缺點如：安規(guī)不符/燒機/觸電等。3.5 主要缺點（以MA表示）：可能造成產(chǎn)品損壞，功能異?；蛞虿牧隙绊懏a(chǎn)品使用壽命的缺點。3.6 次要缺點（以MI表示）：不影響產(chǎn)品功能和使用壽命，一些外觀上的瑕疵問題及機構(gòu)組裝上的輕微不良或差異的缺點。4. 職責/權(quán)限4.1 IPQC組長負責制程品質(zhì)不良確認和IPQC巡檢工作監(jiān)督。4.2 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)首件的制作和自檢。負責生產(chǎn)設備、儀器的日常保養(yǎng)和現(xiàn)場規(guī)范管理。4.3 IPQC負責制程巡

3、檢實施和生產(chǎn)線首件的確認。4.4 IPQC負責對異常品質(zhì)問題要求相關(guān)部門提出糾正措施。4.5 IPQC有權(quán)要求相關(guān)部門對制程品質(zhì)不符合采取糾正預防措施,包括要求生產(chǎn)停線。4.6 生產(chǎn)技術(shù)部負責生產(chǎn)線設備、儀器的定期定時點校、保養(yǎng)。5. 工作規(guī)范5.1 生產(chǎn)現(xiàn)場管理5.1.1 生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)通知單或生產(chǎn)計劃開領(lǐng)料單安排領(lǐng)料。上線前物料需經(jīng)IPQC確認無誤方可使用(核對BOM、ECN、代料單等)。5.1.2生產(chǎn)過程之物料、在制品、半成品、成品須有明確標示并按指定區(qū)域放置，并擺放整齊。各種物料應避免刮傷及碰撞，若有短數(shù)及品質(zhì)異常應及時向主管反映處理。5.1.3生產(chǎn)現(xiàn)場應置放相應最新適用的作業(yè)標準書，

4、作為生產(chǎn)時作業(yè)要求之規(guī)范。對于關(guān)鍵或特殊工位人員需經(jīng)專業(yè)技能的教育培訓或工作經(jīng)歷，確認合格后才可上崗單獨作業(yè)。5.1.4 生產(chǎn)各作業(yè)員應依各工作站之作業(yè)標準書執(zhí)行各項作業(yè)，據(jù)實填寫各作業(yè)記錄管理 表，并在作業(yè)時做好產(chǎn)品生產(chǎn)過程自主檢查，以防止不良品流至下一制程。5.1.5 生產(chǎn)過程中主管、班/組長應隨時查核作業(yè)人員作業(yè)情況，協(xié)助作業(yè)人員對異常問題 反應及處理，并適時對生產(chǎn)進度及品質(zhì)狀況進行跟蹤及調(diào)整修正作業(yè)方法。5.1.6 生產(chǎn)中使用之設備，相關(guān)人員應按照機器操作說明書對使用的設備進行操作、保養(yǎng)。對所使用之模、冶具，儀器等監(jiān)控測量設備需定時進行點校、修正。5.1.7 生產(chǎn)現(xiàn)場應在每天收工后做好

5、6S工作，確保生產(chǎn)現(xiàn)場清潔有序，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求。5.2 首件管理5.2.1生產(chǎn)部在下列情況需制作首件進行確認a.首次生產(chǎn)的新產(chǎn)品 b.針對異常情況采取對策而更改設計 c.因客戶改變技術(shù)要求而更改設計 d.因改進而更改設計 e.使用替代物料 f.嚴重影響產(chǎn)品品質(zhì)的機器故障經(jīng)調(diào)整或維修后重新投入使用 g. 改變生產(chǎn)方法，更換生產(chǎn)設備類型 h.生產(chǎn)過程中停產(chǎn)30天后又繼續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品 i.制造車間或制造場所轉(zhuǎn)移，或產(chǎn)品的外協(xié)加工企業(yè)變更 j已停用12月以上的設備、儀器重新啟用5.2.2 生產(chǎn)部需在每個機型每次訂單首次生產(chǎn)前需試做5個首件，自主檢查無誤后填寫“生產(chǎn)首件認可單”(1式兩份)交與相關(guān)部門確

6、認。務須等整個認可過程完全通過后才可生產(chǎn)。品管部收到樣品后，先由QA依據(jù)相關(guān)資料做檢驗，并把檢驗結(jié)果記錄于“QA檢驗報告”中,如符合資料要求，則交由部門經(jīng)理審核后附上檢驗報告?zhèn)鬟f給生產(chǎn)技術(shù)部門，如不符合要求則退回生產(chǎn)部重做。生產(chǎn)技術(shù)部收到樣品及檢測報告后，填寫意見于“生產(chǎn)首件認可單”中。品管部結(jié)合PE意見，做出最終判定，并在“生產(chǎn)首件認可單”上記錄下樣品機芯號以備需要時查驗。生產(chǎn)部負責保留樣品直到此訂單清尾時才可流入生產(chǎn)中。品管部負責保存報告正本，生產(chǎn)部負責保存報告副本。如首件發(fā)生異常，則由PE和QE共同分析原因，提出改善對策，直到問題排除為止，生產(chǎn)部需重新制作首件確認，OK后方可生產(chǎn)。5.2

7、.3 在每天每種機型正常生產(chǎn)前，生產(chǎn)部需在初測工位做至少3個樣品交與IPQC確認， IPQC核對BOM單、ECN、產(chǎn)品規(guī)格書、產(chǎn)品檢驗標準、作業(yè)指導書、工程變更聯(lián)絡單、及客戶特殊要求等方面資料并結(jié)合首件認可樣品，填寫結(jié)果于“制程首件檢驗記錄”，確認無誤后才可生產(chǎn)，樣品可以不作保留流入生產(chǎn)線。整個過程IPQC需在20分鐘內(nèi)確認完畢。 當首件確認過程中發(fā)現(xiàn)有與樣機或資料不相符的地方,如為輕微問題，知會生產(chǎn)線 負責人立即整改，牽涉到產(chǎn)品性能和安全缺陷問題,需發(fā)出“制程異常通知書”給相應部門作整改,并由IPQC作好效果確認。5.2.4 對于在加工組加工的材料，需在加工前先做5個加工首件，經(jīng)IPQC依B

8、OM或作業(yè)指導書進行確認檢查，并記錄檢查結(jié)果、檢查內(nèi)容(包括材料名稱/型號規(guī)格/加工結(jié)果等)于“IPQC巡檢記錄”中。5.3 制程巡回檢驗及制程異常管理5.3.1 制程巡檢是IPQC針對生產(chǎn)因素的檢查過程，包括： a. 當人員有變化時，對人員的教育培訓以及評價有無及時實施。 b. 設備、工具、工裝、計量器具在日常使用時，有無定期進行檢查、校正、保養(yǎng)，是否處于正常狀態(tài)。 c. 物料和零部件在工序中的擺放、搬運及拿取方法是否會造成物料 不良。 d. 不合格品是否有明顯標識，并放置在規(guī)定區(qū)域。 e. 工藝文件能否正確的指導生產(chǎn)，工藝文件是否齊全并得到遵守。 f. 產(chǎn)品的標識和記錄能否保證可追溯性。

9、g. 生產(chǎn)環(huán)境是否適宜產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，有無產(chǎn)品、物料撒落在地面 上。 h. 對生產(chǎn)中的問題是否采取了改善措施。 i. 員工的技能能否勝任工作。 j. 生產(chǎn)因素變換時，是否按要求通知品管人員到現(xiàn)場驗證等。5.3.2 IPQC依據(jù)本規(guī)范規(guī)定的內(nèi)容對生產(chǎn)線做不間斷巡回檢查,將檢查的結(jié)果記錄在“IPQC 巡檢記錄表”中，對于重點、特殊工位要做到每小時至少檢查一次。當有不符合發(fā)生時，如屬于生產(chǎn)作業(yè)問題IPQC應要求相關(guān)工位作業(yè)員或知會生產(chǎn)現(xiàn)場責任管理人員立即糾正，如屬于工藝問題應知會給PE立即糾正，必要時向相關(guān)部門發(fā)出“制程異常通知書”要求其糾正，相關(guān)部門迅速作出相應之改善對策，并對異常產(chǎn)品作出不合格標

10、識并隔離。5.3.3 IPQC監(jiān)控生產(chǎn)各工段QC的“質(zhì)控點檢查記錄表”中的不良信息狀況，當制程中單個小時合格率低于制程品質(zhì)目標值時口頭知會生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員予以改善，當連續(xù)2個小時或累計4個小時均未達到品質(zhì)目標時，IPQC填寫“制程異常通知書”通知生產(chǎn)部作出糾正預防措施，并對異常產(chǎn)品作出不合格標識并隔離，必要時要求生產(chǎn)線立即停線改善。 正常情況下每小時IPQC應在生產(chǎn)線上抽取2-5臺產(chǎn)品進行檢查，檢查各焊點的焊接果，整機的外觀等內(nèi)容，若有不良立即做出反饋。檢查結(jié)果記錄于“IPQC巡檢記錄”中。5.3.4 當生產(chǎn)過程中電性能測試或老化測試出現(xiàn)批量不良或傾向性不良時,IPQC應立即通知PE和QE分析

11、原因,視問題嚴重性可以要求生產(chǎn)停線，作出標識并隔離區(qū)分。5.3.5 IPQC在要求生產(chǎn)停線時，必須發(fā)出“生產(chǎn)品質(zhì)異常停線通知書”交部門主管審核，品質(zhì)部經(jīng)理復核，廠長批準后生效，停線的時間不超過30分鐘。5.3.6 對生產(chǎn)過程中的ECN、臨時的技術(shù)更改通知，IPQC應依據(jù)相關(guān)通知文件對產(chǎn)線的執(zhí)行情況進行針對性跟蹤，并且記錄相關(guān)信息在“IPQC巡檢 記錄表”中，如更改的具體執(zhí)行時間，標識，是否隔離，數(shù)量等。 對于QA判退、生產(chǎn)部進行返工之產(chǎn)品，IPQC需對返工結(jié)果、過程等進行針對性的加強巡檢。IPQC應對初測后和包裝前兩大工段批量產(chǎn)品進行抽查，對于不合格者要求生產(chǎn)線組織重工，抽檢結(jié)果記錄于“IPQ

12、C巡檢記錄”，抽查合格后才可進入下一工段。5.3.7生產(chǎn)部過程作業(yè)人員需按生產(chǎn)工藝作業(yè)指導書作好自主檢驗，當在檢驗過程中連續(xù)發(fā)現(xiàn)不良品5PCS以上或其它品質(zhì)異常時，應及時將異常情況反映給上級負責人，由其針對問題進行檢討，不能決定時可立即通知品管或生產(chǎn)工程協(xié)助處理。5.3.8生產(chǎn)工序檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品生產(chǎn)部應作出不合格標示并放入指定的紅色膠盒內(nèi)交品管作出適當之分析處理如在制程中經(jīng)IPQC判為返工的產(chǎn)品需再次進行按流程檢驗合格后方可流入下一工序。5.3.9 對于發(fā)出的“制程異常通知書”由相關(guān)部門在4小時內(nèi)回復,必要時要求更少的時間內(nèi)予以口頭答復。發(fā)出部門負責對所發(fā)出的“制程異常通知書”進行追回，

13、同時監(jiān)督相關(guān)部門做出的糾正措施的實施情況，并進行效果驗證。5.4 IPQC巡檢批量抽樣驗收條件檢驗判定依據(jù)：依抽樣計劃：GB/T2828.1-2003 級正常型單次抽樣 判定標準：嚴重缺點（CR）AQL 0 主要缺點（MA）AQL 0.40 次要缺點（MI）AQL 1.0 6：檢驗標準組裝1、檢視材料是否正確(規(guī)格、料號)、是否貼附IQC合格標簽或倉庫標簽.目視錯料、料號不對或無料號、無IQC合格標簽。2、檢視所組裝使用之材料是否合乎承認樣.需要與樣品一致。 3、檢視所組裝使用之材料是否合乎BOM或所組裝的位置是否有承認樣.所用材料與BOM不符、位裝錯或方向裝反、漏裝4、檢查每個工位站的作業(yè)動作是否正確,是否與作業(yè)指導書相符.未按作業(yè)指導書的步驟進得操作。5、檢查焊接工位的效果，線材、塑殼是否有燒傷、壓傷、焊接是否牢固，是否錫點或球狀，穿焊之線材穿焊孔是否用錫填滿。燙傷、壓傷、脫焊、錫點成球狀、空焊孔未焊滿。6、上下蓋組合工位的效果：組合是否到位、錯位、破損、刮傷、孔位不對等。組合未到位、錯位、破損、刮傷、孔位不符合等。7、檢查螺絲工位的效果：螺絲是否有鎖緊、鎖滑牙、鎖平、有無漏鎖等未鎖緊、螺絲鎖滑牙、未鎖平、漏鎖等。8、有無椎機現(xiàn)象是否有標示清楚。有堆機但未作標示且擺放不齊。9、有無配帶靜電環(huán)、元件盒有無標示。未配帶靜電環(huán)，漏標示等。測試1、測試流程是否正確，是否依據(jù)作業(yè)指導書