甘肅山丹萬畝牡丹示范園項目可行性研究報告

1、西安文海工程咨詢有限公司山丹萬畝牡丹示范園項目可行性研究報告編制單位：西安文海工程咨詢有限公司二一四年六月26 / 26文檔可自由編輯打印西安文海工程咨詢有限公司目錄第一章總論.11.1項目概況.11.2編制依據(jù)及范圍.41.3綜合評價.6第二章項目背景及建設(shè)必要性.82.1項目建設(shè)背景.82.2項目建設(shè)的必要性.14第三章項目選址和實施條件.203.1項目區(qū)概況.203.2項目選址.22第四章市場分析與經(jīng)營方案.254.1市場發(fā)展趨勢及預(yù)測.254.2開發(fā)方案、模式和進度.314.3銷售策略、方案和營銷模式.324.4市場風(fēng)險分析.35第五章建設(shè)方案.405.1種植方案和建設(shè)規(guī)模.405.2

2、建設(shè)規(guī)劃和布局.445.3項目實施進度安排.46第六章環(huán)境影響評價、勞動安全衛(wèi)生防護.476.1環(huán)境影響評價.476.2環(huán)境改善.486.3勞動安全與衛(wèi)生防護.49第七章項目的組織及經(jīng)營模式.517.1項目組織管理.517.2經(jīng)營管理模式.53第八章投資估算和資金籌措.55西安文海工程咨詢有限公司8.1投資估算.558.2資金籌措.58第九章財務(wù)評價.599.1財務(wù)評價依據(jù).599.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算.599.3經(jīng)營成本估算.609.4利潤及利潤分配.619.5財務(wù)效益分析.629.6不確定性分析.629.7財務(wù)評價結(jié)論.64第十章社會效益分析.6610.1社會評價基本結(jié)論.661

3、0.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營.6610.3產(chǎn)業(yè)帶動評價.6710.4其它影響評價.67第十一章結(jié)論及建議.6811.1結(jié)論.6811.2建議.69附表：經(jīng)濟分析評價表.70西安文海工程咨詢有限公司37第一章總論1.1項目概況1.1.1項目名稱山丹萬畝牡丹示范園項目1.1.2項目建設(shè)單位1.1.3項目建設(shè)地點種植基地擬建于甘肅省張掖山丹縣東樂鄉(xiāng)北灘。1.1.4項目性質(zhì)新建。1.1.5項目建設(shè)期限項目建設(shè)期1.5年，于2014年7月份開始籌備工作。1.1.6項目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模1.1.7投資估算5000畝基地項目投資預(yù)算：項目總投資5000.08萬元，其中：建筑工程費用408.00萬元，設(shè)備及工器具購置

4、797.00萬元，設(shè)備安裝工程費79.70萬元，工程建設(shè)其他費用3450.16萬元，基本預(yù)備費236.74萬元，鋪底流動資金28.48萬元。1.2編制依據(jù)及范圍1.2.1編制依據(jù)1.2.2研究的范圍及內(nèi)容西安文海工程咨詢有限公司38本報告主要對項目進行技術(shù)可行性和經(jīng)濟合理性分析。內(nèi)容包括：項目建設(shè)背景及必要性、市場預(yù)測分析、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件、建設(shè)方案、經(jīng)營模式、環(huán)境影響評價、投資估算、資金籌措、效益分析和評價結(jié)論等。1.3綜合評價該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，能有效促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)民增收，促進項目區(qū)社會經(jīng)濟和諧發(fā)展。項目選址科學(xué)合理，承擔(dān)單位經(jīng)營管理技術(shù)成熟，組織機構(gòu)健全，項目建設(shè)

5、有保障，得到當(dāng)?shù)卣腿罕姷拇罅χС?，建設(shè)條件具備，實施方案可行，市場前景廣闊，經(jīng)濟效益良好，社會效益明顯，環(huán)境污染分析和治理措施可實施性強。綜上所述，建設(shè)該項目是切實可行的。西安文海工程咨詢有限公司39第二章項目背景及建設(shè)必要性2.1項目建設(shè)背景2.1.1項目政策背景油用牡丹是一種原產(chǎn)于我國的多年生小灌木，耐干旱、耐瘠薄、耐高寒，產(chǎn)油率高、油質(zhì)優(yōu)，具有多種效益。目前，我國油用牡丹產(chǎn)業(yè)處于起步階段，但發(fā)展?jié)摿薮?。大力發(fā)展木本油料產(chǎn)業(yè)，是黨中央、國務(wù)院站在保障我國糧油安全、促進農(nóng)民增收致富的戰(zhàn)略高度作出的重大決策。充分利用我國豐富的林地資源，大力發(fā)展木本油料，既可以在不與農(nóng)民爭地的情況下有效增

6、加我國食用植物油產(chǎn)量、維護國家糧油安全，又可以促進山區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，還可以優(yōu)化國民膳食結(jié)構(gòu)、提高健康水平。2.1.2項目科技背景發(fā)展油用牡丹產(chǎn)業(yè)是一個系統(tǒng)工程，國家林業(yè)局要求當(dāng)前要重點做好4個方面工作。一是抓示范。適生的省份都要培育自己的典型，以示范帶動油用牡丹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，用典型來帶動農(nóng)民、企業(yè)等各方面的積極性。二是抓種苗。加快良種繁育和苗木基地建設(shè)，夯實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，保證發(fā)展需求。三是抓科技。在品種選育、栽培、深加工上不斷取得突破，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益。四是抓產(chǎn)業(yè)。積極培育龍頭企業(yè)，用產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動基地發(fā)展。2.1.3項目產(chǎn)業(yè)背景油用牡丹產(chǎn)業(yè)是一項集經(jīng)濟、生態(tài)、社會效益于一體的新興產(chǎn)

7、業(yè)。與普通觀賞型牡丹不同，油用牡丹的籽油中，含有被譽為“血液營養(yǎng)西安文海工程咨詢有限公司40素”“植物腦黃金”的-亞麻酸含量可達到42%以上，被譽為“世界上最好的食用油”。我省油用牡丹資源豐富，尤其是甘肅紫斑牡丹是優(yōu)良的油用牡丹類型，具有植株抗寒、耐旱、籽實飽滿、可提供食物油等多項優(yōu)良特點，其種籽出油率及-亞麻酸含量均超過其他產(chǎn)區(qū)的牡丹。甘肅蘭州、定西一帶紫斑牡丹種在海拔2000米以上的高寒、干旱、貧瘠山嶺上，年降雨量僅300毫米就可生長，每畝還能結(jié)籽400斤左右，并且這種地方生產(chǎn)出的牡丹籽油-亞麻酸含量高達49%，被稱為腦黃金之最。2.1.4項目價值前景2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1符合國

8、家產(chǎn)業(yè)政策該項目為山丹萬畝牡丹示范園項目，符合國家發(fā)改委發(fā)布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（修正）中，第一類“鼓勵類”，第一項“農(nóng)林業(yè)”，第2條“農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)”和第11條“生態(tài)種（養(yǎng)）技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用”，屬于國家鼓勵類項目。2.2.2通過項目的建設(shè)，能夠促進規(guī)范化種植思想觀念的建樹，是實現(xiàn)油用牡丹產(chǎn)業(yè)市場化、國際化的根本保證甘肅自古就是我國牡丹種植的重要發(fā)祥地之一，甘肅紫斑牡丹是繼中原牡丹之后我國第二大牡丹種群。紫斑牡丹因其植株壽命長，種子品質(zhì)好，-亞麻酸含量高，是優(yōu)良的油用牡丹類型。在甘肅大力發(fā)展油用牡丹產(chǎn)業(yè)，符合國家優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的政策導(dǎo)向，對于促進我國油料生產(chǎn)、保

9、障糧食安全，建設(shè)生態(tài)綠色持續(xù)發(fā)展的新甘肅西安文海工程咨詢有限公司41具有重要意義。2.2.3通過項目建設(shè)，全面帶動種植示范基地周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)油用牡丹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使農(nóng)民盡快的實現(xiàn)經(jīng)濟脫貧，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)項目建設(shè)，將對于基地周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)油用牡丹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將會起到積極的示范和促進作用，并能全面提升基地周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)油用牡丹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的水準(zhǔn)，推動全縣及全市油用牡丹產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，帶動全鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，促進農(nóng)民增收，實現(xiàn)接近脫貧，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)。2.2.4通過項目建設(shè)，延伸當(dāng)?shù)赜陀媚档ぎa(chǎn)業(yè)鏈，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，確保基地周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展2.2.5該項目是增加農(nóng)民收入、實現(xiàn)農(nóng)民脫貧致富的需求2.2.6該

10、項目是為建立健全山丹縣油用牡丹科技產(chǎn)業(yè)體系，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展打好基礎(chǔ)的需要第三章項目選址和實施條件3.1項目區(qū)概況位于絲綢之路河西走廊上的甘肅省張掖市。3.1.1適宜油用牡丹生長的土壤條件甘肅省張掖山丹縣東樂鄉(xiāng)以沙質(zhì)壤土為主，土壤疏松透氣，地勢平坦，土地肥沃，排水良好，PH值7.0左右，非常適宜油用牡丹的生長。3.1.2得天獨厚的自然條件西安文海工程咨詢有限公司42張掖，甘肅省省轄市。3.1.3地理條件甘肅省張掖山丹縣位于甘肅省河西走廊中部，地域遼闊、山清水秀、歷史悠久、資源豐富，早在西漢，就是絲綢之路的重要城市，東鄰武威，西連張掖，南接青海，北靠內(nèi)蒙古，總面積5402平方公里，總?cè)丝?0萬人，

11、地域遼闊，山川秀美，物華天寶，歷史悠久。早在西漢，就是絲綢之路上的重要城鎮(zhèn)，為蘭州到敦煌的必經(jīng)之地。3.1.4資源條件張掖資源豐富，有極大的發(fā)展?jié)摿ΑＮ痪又袊诙髢?nèi)陸河黑河中上游，河西走廊腹地，為新亞歐大陸橋溝通國內(nèi)東西交通的咽喉要道，是國家西部大開發(fā)的重點地區(qū)之一。全區(qū)有耕地400萬畝（含山丹軍馬場），有可墾荒地300多萬畝；有大小河流26條，年徑流量26.6億立方米，地下水的儲量十分豐富；有草原2600多萬畝；有森林580多萬畝，森林覆蓋率達9.2%；全年日照3000小時。3.1.5交通條件山丹縣緊傍312國道，蘭新鐵路、312國道橫貫全境，有5條全長181公里的省地公路、8條通往縣鄉(xiāng)和

12、山馬公路等地方公路，形成了四通八達的交通網(wǎng)絡(luò)。3.2項目選址3.2.1項目建設(shè)地點種植基地擬建于甘肅省張掖山丹縣東樂鄉(xiāng)北灘。西安文海工程咨詢有限公司433.2.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析1、項目建設(shè)條件優(yōu)勢分析牡丹做為木本植物，是一種原產(chǎn)于我國甘肅的多年生小灌木，恰好適宜生長在高寒、干旱、貧瘠區(qū)域。甘肅氣候夏無酷暑，夏季牡丹生長無枯萎葉，無休眠現(xiàn)象，加之晝夜溫差大，光照充足，光合作用好，植物營養(yǎng)積累豐富，基本不施農(nóng)藥和化肥，產(chǎn)品為綠色有機食品，器獨有的抗寒性、耐寒性、結(jié)籽能力和豐富的營養(yǎng)含量是其它牡丹產(chǎn)區(qū)無法比擬的。油用牡丹栽植3年后便可年年開花結(jié)籽，生產(chǎn)成本相應(yīng)較低，產(chǎn)品附加值逐年提高。僅按目

13、前市場價格預(yù)估，每畝收益可達5000元以上，經(jīng)濟效益遠高于其他油用植物，是農(nóng)民增收致富的好途徑，是甘肅傳統(tǒng)林業(yè)向現(xiàn)代林業(yè)和高效林業(yè)轉(zhuǎn)型的好項目。2、項目建設(shè)條件劣勢分析項目區(qū)自然條件嚴(yán)酷，水資源異常缺乏，年降水量為198mm，是全縣乃至全省最干旱缺水鄉(xiāng)之一，植被稀少、風(fēng)沙危害和水土流失嚴(yán)重。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)屬于廣種薄收、靠天吃飯，灌溉屬于大水漫灌，水資源浪費嚴(yán)重，農(nóng)業(yè)產(chǎn)出效益低下，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民大多處于貧困狀態(tài)，脫貧致富的任務(wù)比較艱巨。西安文海工程咨詢有限公司44第四章市場分析與經(jīng)營方案4.1市場發(fā)展趨勢及預(yù)測4.1.1市場發(fā)展現(xiàn)狀油用牡丹具有極高的開發(fā)利用價值。根據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2012年，全國油用牡丹

14、種植面積已達30.4萬畝，主要分布在山東、河南、湖北、甘肅、重慶、安徽等地，牡丹籽年產(chǎn)量5785.5萬公斤；全國現(xiàn)有牡丹籽油加工企業(yè)9個，牡丹籽油年加工能力1587.6萬公斤。目前，我國在油用牡丹品種選育、苗木繁育、產(chǎn)品研發(fā)和深加工等方面取得了較大進展，并先后獲得多項國家專利。油用牡丹被譽為“鐵桿莊稼”，這種植物種上后，可以40年不換茬，堪稱鐵桿莊稼，不換茬就意味著節(jié)省了人力、物力和財力。油用牡丹產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間廣闊，具有良好的經(jīng)濟、生態(tài)和社會效益，種植油用牡丹如按每畝100斤計算，參照進口的橄欖油價格每500克100元算，每畝就可收益1萬元，為種植糧食作物的810倍。油用牡丹是一種多年生小灌木，

15、也是一種很好的生態(tài)樹種。甘肅中川牡丹園將成為蘭州新區(qū)乃至甘肅文化、旅游、經(jīng)濟、生態(tài)的產(chǎn)業(yè)龍頭，彌補新區(qū)各項空白，成為蘭州新的城市名片及象征。4.1.2市場發(fā)展趨勢紫斑牡丹是一種很好的油用牡丹。同時，它還有抗寒、抗旱、壽命長的特性。比起糧食蔬菜作物，油用牡丹的種植省水，好管理，生產(chǎn)周期長。按最保守產(chǎn)量計算，種植牡丹每畝收入可達4000元，可以提高西安文海工程咨詢有限公司45農(nóng)民收入，幫助農(nóng)民致富。種植牡丹不但經(jīng)濟效益好，對張掖山丹縣的綠化美化作用也是不言而喻的。甘肅作為油用牡丹優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，大力發(fā)展油用牡丹產(chǎn)業(yè)，對促進當(dāng)?shù)胤鲐毠院图涌旖ǔ尚】瞪鐣哂惺种匾囊饬x，能對我國北方地區(qū)油用牡丹產(chǎn)業(yè)化發(fā)

16、展產(chǎn)生示范帶動作用。4.1.3國內(nèi)油用牡丹產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本概況據(jù)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，目前，我國食用油對外依存度已超過65%，早已超過了國際安全預(yù)警線。在主要油料作物受制于國外的背景下，作為我國特有新資源的油用牡丹，有可能成為事關(guān)國家糧油安全的戰(zhàn)略資源。目前，菏澤市已完成牡丹芍藥鮮切花、牡丹不凋花、牡丹籽油、牡丹茶、牡丹化妝品等70多項技術(shù)研究和牡丹深加工綜合利用項目，對牡丹實用價值的研發(fā)已輻射到日用化工、食品保健、餐飲服務(wù)等多個領(lǐng)域，有望打造成新的千億元產(chǎn)業(yè)。4.1.5整頓苗木市場，建立良種繁育體系4.2開發(fā)方案、模式和進度油用紫斑牡丹示范基地建設(shè)采取“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，并通過深加工

17、，延伸了產(chǎn)業(yè)鏈。項目實施過程中，緊緊圍繞“公司”與“農(nóng)戶”的互促共盈關(guān)系，建立“利益共享，風(fēng)險可控”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營機制，實現(xiàn)公司與農(nóng)戶“雙贏”。4.3銷售策略、方案和營銷模式4.3.1銷售策略西安文海工程咨詢有限公司46一是建立安全、優(yōu)質(zhì)基地，注重特色發(fā)展；二是注重市場調(diào)研，建立營銷網(wǎng)絡(luò)，實行營銷多元化。三是實行品牌化營銷，加大創(chuàng)牌宣傳力度，提高市場知名度。四是提高資源的綜合利用率，密切產(chǎn)業(yè)鏈之間的關(guān)系，利用最低的成本和資源消耗創(chuàng)造更多的價值。4.3.2運營方案在市場預(yù)測的基礎(chǔ)上，根據(jù)自己的綜合實力，選擇發(fā)展策略、利用策略、維持策略，或反抗策略、轉(zhuǎn)移策略等，這里介紹一些直接有效的經(jīng)營策略。（一）

18、現(xiàn)代經(jīng)營思想經(jīng)營思想是制定戰(zhàn)略、從事經(jīng)營活動的指導(dǎo)思想，主要包括以下內(nèi)容：1.市場觀念2.信息觀念3.時空觀念4.競爭與聯(lián)合觀念5.創(chuàng)新觀念6.質(zhì)量觀念7.法制觀念8.經(jīng)濟效益觀念9.規(guī)模觀念10.戰(zhàn)略觀念4.3.3營銷模式西安文海工程咨詢有限公司47該項目在充分發(fā)揮原料、技術(shù)、管理之互補增值效應(yīng)，注重生產(chǎn)無公害產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進一步開拓銷售渠道，廣泛建立銷售網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)資源優(yōu)勢到經(jīng)濟優(yōu)勢的轉(zhuǎn)變。4.4市場風(fēng)險分析4.4.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析一、資源風(fēng)險。二、自然風(fēng)險。三、市場風(fēng)險。四、技術(shù)分險4.4.2防范和降低風(fēng)險對策改革開放以來，農(nóng)業(yè)有了巨大發(fā)展。但是，農(nóng)業(yè)問題尚未從根本上得到解決，農(nóng)

19、業(yè)風(fēng)險尚存，農(nóng)業(yè)依然是高風(fēng)險產(chǎn)業(yè)。防范風(fēng)險必須依賴于一套完整的風(fēng)險防范體系，設(shè)施農(nóng)業(yè)則是防范農(nóng)業(yè)風(fēng)險的根本出路。一、制度安排與政策機制二、市場調(diào)節(jié)機制三、資金投入機制四、科技創(chuàng)新機制五、推廣應(yīng)用機制六、風(fēng)險控制與管理機制七、人才培育機制八、下游產(chǎn)品開發(fā)西安文海工程咨詢有限公司48第五章建設(shè)方案5.1種植方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1種植方案節(jié)水規(guī)?；N植，建設(shè)規(guī)模10000畝，一期開發(fā)5000畝（500畝種苗繁育基地，4500種植基地）帶動周邊農(nóng)戶種植10000畝，基本滿足牡丹油加工前期原料需求。1、種植技術(shù)操作方式滴灌技術(shù)推廣應(yīng)用2、種植的關(guān)鍵技術(shù)和難點高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)種子的選用技術(shù)推廣種植選地滴灌技術(shù)難

20、點3、種植的創(chuàng)新點采用種質(zhì)資源研究方法，選育優(yōu)良高產(chǎn)品種。應(yīng)用大天普選和生物育種方法得到的高產(chǎn)含量品質(zhì)，栽培后容易出現(xiàn)種質(zhì)資源退化，需要不斷利用種質(zhì)庫進行復(fù)壯，適其形成穩(wěn)定的遺傳特征。采用環(huán)境綜合評價法，建立規(guī)范化種植示范基地。油用牡丹作為甘肅的地道的牡丹品種，與其特定的生態(tài)環(huán)境是密不可分的。因此，油用牡丹種植選地需要對周圍的生態(tài)環(huán)境做一綜合評價。西安文海工程咨詢有限公司495.1.2建設(shè)規(guī)模建立高標(biāo)準(zhǔn)油用牡丹種植示范基地5000畝，由項目建設(shè)單位牽頭，采取“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的聯(lián)合經(jīng)營模式，輻射帶動5000戶農(nóng)戶種植油用牡丹5000畝，力爭總種植面積達到8萬畝的規(guī)模。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局種植

21、基地擬建于甘肅省張掖山丹縣東樂鄉(xiāng)北灘。5.2.1油用牡丹良種繁育基地5.2.2規(guī)范化種植示范基地及配套設(shè)施建設(shè)。5.2.3油用牡丹規(guī)范化種植推廣基地建設(shè)采用“公司+示范基地+農(nóng)戶+科技”的模式，按照GAP要求，與林業(yè)部門合作在山丹縣數(shù)個項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)10000畝的規(guī)范化種植推廣基地，由農(nóng)戶自己經(jīng)營，合作社給予提供良種、技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)、市場銷售的支持。使其向產(chǎn)業(yè)化方向逐步邁進，為以油用牡丹為主要原料的新興的牡丹籽油及系列產(chǎn)品的研發(fā)提供優(yōu)質(zhì)原料保障。以進一步提高油用牡丹的產(chǎn)量和質(zhì)量，培育具有國際知名度的品牌產(chǎn)品。5.2.4科研服務(wù)體系建設(shè)5.3項目實施進度安排項目建設(shè)期1.5年，2014年年底前完成土

22、地開發(fā)審批和種植項目的立項審批。西安文海工程咨詢有限公司50第六章環(huán)境影響評價、勞動安全衛(wèi)生防護6.1環(huán)境影響評價項目實施方案中將對生產(chǎn)過程所產(chǎn)生的“三廢”采取嚴(yán)格的環(huán)保措施加以預(yù)防和治理。6.1.1項目建設(shè)對環(huán)境的影響及治理措施項目施工階段污染源主要為噪聲污染及建筑過程中的建筑垃圾運輸存放。6.1.2運營對環(huán)境的影響及治理措施運營期產(chǎn)生的影響主要是廢水及固體包裝物等垃圾6.1.3環(huán)境保護該項目為生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園項目，項目建成后基本上無污染，采用覆蓋技術(shù)可以減少水土流失，培肥土壤，提高土地的覆蓋率，保護生態(tài)環(huán)境。6.1.4環(huán)境評價結(jié)論該項目貫徹生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)與環(huán)境整治相結(jié)合的建設(shè)方針，所采取技

23、術(shù)措施均為無公害和對環(huán)境基本不會產(chǎn)生不良影響的先進生物工程技術(shù)，可保證示范區(qū)和輻射區(qū)的生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)進入良性循環(huán)。6.2環(huán)境改善本地區(qū)具有豐富土地、水利、光熱資源，有黑河水灌溉，地勢平坦，土壤肥沃，并且緊靠高速及機場，可利用當(dāng)?shù)氐馁Y源發(fā)展多種農(nóng)業(yè)項目。該項目的設(shè)計方案充分考慮了各子項的綜合開發(fā)利用，使項目總體上產(chǎn)生西安文海工程咨詢有限公司51良性循環(huán)，變廢為宜，并產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益。6.3勞動安全與衛(wèi)生防護6.3.1勞動保護6.3.2衛(wèi)生管理第七章項目的組織及經(jīng)營模式7.1項目組織管理7.1.1組織機構(gòu)該項目建設(shè)實行項目法人負責(zé)制，項目實施單位負責(zé)項目建設(shè)方案策劃、項目申報、投資籌措、組織招標(biāo)、

24、項目管理及竣工預(yù)驗收等工作，為加強項目建設(shè)中管理及監(jiān)控，特制定了下列制度和管理措施，嚴(yán)格按國家有關(guān)建設(shè)程序和規(guī)定進行建設(shè)管理。1、管理制度2、項目監(jiān)控3、工程監(jiān)理7.1.2項目組織與管理1、管理機構(gòu)及勞動定員2、勞動定員及來源項目的勞動定員為：管理人員5人，技術(shù)及銷售人員8人，種植工人西安文海工程咨詢有限公司5230人，共43人。3、勞動管理4、人員培訓(xùn)基地定期對農(nóng)戶進行技術(shù)培訓(xùn)，牡丹種植具有一定的技術(shù)條件要求，即便是種植工人，也需要懂得牡丹種植生產(chǎn)技術(shù)，為此，員工的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)顯得十分重要?；氐膶I(yè)技術(shù)培訓(xùn)可以分為定期培訓(xùn)、專項培訓(xùn)等。定期培訓(xùn)是按項目定員制定出培訓(xùn)計劃，按高級、中級、初級

25、定時間、分批次進行技術(shù)培訓(xùn)，保證農(nóng)民的素質(zhì)有較大的提高。7.2經(jīng)營管理模式基地經(jīng)營管理模式采用總經(jīng)理負責(zé)制，充分發(fā)揮基地各部門的管理職能，做到人人有指標(biāo)，并完善和強化基地內(nèi)部的考核制度，對工作負責(zé)任和取得良好工作業(yè)績的會員給予獎勵，營造一種積極向上的良好氣氛，創(chuàng)建有利于基地發(fā)展的協(xié)會文化。西安文海工程咨詢有限公司53第八章投資估算和資金籌措8.1投資估算8.1.1估算依據(jù)8.1.2總投資該項目總投資5000.08萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4971.60萬元，鋪底流動資金28.48萬元。8.1.3固定資產(chǎn)投資該項目固定資產(chǎn)投資4971.60萬元，其中：建筑工程費用408.00萬元，設(shè)備購置費用79

26、7.00萬元，設(shè)備安裝工程費用79.70萬元，工程建設(shè)其他費用3450.16萬元，基本預(yù)備費236.74萬元。建筑工程費用園區(qū)設(shè)備購置設(shè)備安裝工程費工程建設(shè)其他費用基本預(yù)備費8.1.4流動資金估算8.2資金籌措該項目共需資金5000.08萬元，資金全部為公司自籌解決。54第九章財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)9.1.1評價依據(jù)9.1.2財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)9.2.2銷售稅金及附加9.3經(jīng)營成本估算項目總成本由外購原材料、燃料動力、工資福利及其它費用構(gòu)成。9.4利潤及利潤分配9.4.1年利潤9.4.2所得稅根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，該項目所得稅按照25%記取，則所得稅為129.79萬元。9.4.3年利潤分配9.5

27、財務(wù)效益分析9.5.1財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)9.5.2財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)9.5.3投資回收期(Pt)9.5.4總投資收益率9.6不確定性分析9.6.1盈虧平衡分析西安文海工程咨詢有限公司559.7財務(wù)評價結(jié)論西安文海工程咨詢有限公司56第十章社會效益分析10.1社會評價基本結(jié)論從項目的社會效益分析來看，該項目的實施有助于促進甘肅油用牡丹產(chǎn)業(yè)鏈的形成，帶動參與農(nóng)戶的增收，同時為甘肅油用牡丹產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展提供了保證。同時通過建立種植示范點。開展油用牡丹的良種先育、繁育和保存研究，建立油用牡丹優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)種質(zhì)資源庫，為高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)油用牡丹的穩(wěn)定發(fā)展進行有益的探索。10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營甘肅是我國牡丹種植的重要發(fā)祥地之一，甘肅紫斑牡丹是繼中原牡丹之后我國第二大牡丹種群。而山丹縣現(xiàn)有油用牡丹種植加工能力不足，制約了資源優(yōu)勢向經(jīng)濟優(yōu)勢的轉(zhuǎn)化