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1、第一章 總 論1.1項(xiàng)目提要1.1.1 項(xiàng)目名稱(chēng)沅陵縣1萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)油茶基地建設(shè)1.1.2建設(shè)性質(zhì)新建1.1.3項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式項(xiàng)目建設(shè)單位:沅陵縣龍騰農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司法人代表:孟令軍所有制形式:獨(dú)立法人資格的民營(yíng)企業(yè)1.1.4可行性研究單位及資質(zhì)編制單位:懷化市林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)隊(duì)資質(zhì)證書(shū):湘林資證乙字第003號(hào)負(fù) 責(zé) 人:楊夕寬1.1.5建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)期限:4年(2012-2015年)建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模及內(nèi)容:在沅陵縣的官莊鎮(zhèn)、五強(qiáng)溪鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)油茶基地建設(shè)1萬(wàn)畝,優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)油茶新造基地林下套種紅薯1萬(wàn)畝。在官莊鎮(zhèn)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)油茶品種收集展示區(qū)70畝,苗木繁育基地30
2、畝。1.1.6投資規(guī)模及資金構(gòu)成項(xiàng)目建設(shè)總投資5800萬(wàn)元,包括基地建設(shè)投資4874.9萬(wàn)元,占總投資的84.05%,其中:1萬(wàn)畝油茶基地建設(shè)+林下套種投資3200萬(wàn)元,占總投資的55.17%,采穗圃、種苗基地建設(shè)500萬(wàn)元,占總投資8.62%;基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)500萬(wàn)元,占總投資的8.62%;技術(shù)培訓(xùn)、勘察設(shè)計(jì)等其他費(fèi)用300萬(wàn)元,占總投資的5.17%;預(yù)備費(fèi)374.9萬(wàn)元,占總投資的6.46%;建設(shè)期利息59.16萬(wàn)元,占總投資的1.02%;流動(dòng)資金865.94萬(wàn)元,占總投資的14.93%。(其中鋪地流動(dòng)資金483.72萬(wàn)元)1.1.7資金籌措本項(xiàng)目總投資5800萬(wàn)元中,國(guó)家油茶項(xiàng)目扶持資
3、金870萬(wàn)元,占總投資的15%;銀行貸款2320萬(wàn)元,占40%;企業(yè)自籌1740萬(wàn)元,占30%,林農(nóng)土地及投工投勞870萬(wàn)元,占15%。1.1.8主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表11表1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào)指 標(biāo) 名 稱(chēng)單 位數(shù) 量備 注1油茶新造萬(wàn)畝12林下套種紅薯萬(wàn)畝13產(chǎn)量3.1油茶產(chǎn)量(茶籽)萬(wàn)噸1.53.2紅薯產(chǎn)量萬(wàn)噸1.54項(xiàng)目總投資(含全部流動(dòng)資金)萬(wàn)元5800項(xiàng)目規(guī)??偼顿Y(含鋪底流動(dòng)資金)萬(wàn)元5358.624.1建設(shè)投資萬(wàn)元4874.9其中:基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元2614.2建設(shè)期利息萬(wàn)元59.164.3流動(dòng)資金萬(wàn)元865.94鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元483.725營(yíng)業(yè)收入(含稅
4、)萬(wàn)元5562生產(chǎn)期平均6營(yíng)業(yè)稅金及附加萬(wàn)元61.91生產(chǎn)期平均增值稅萬(wàn)元773.93生產(chǎn)期平均7總成本費(fèi)用萬(wàn)元3285.01生產(chǎn)期平均8利潤(rùn)總額萬(wàn)元1439.26生產(chǎn)期平均9所得稅萬(wàn)元359.81生產(chǎn)期平均0稅后利潤(rùn)萬(wàn)元 1079.44生產(chǎn)期平均11財(cái)務(wù)盈利能力分析11.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率項(xiàng)目投資所得稅前%23.12項(xiàng)目投資所得稅后%18.8項(xiàng)目資本金%25.211.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值項(xiàng)目投資所得稅前萬(wàn)元9050.47ic=6%項(xiàng)目投資所得稅后萬(wàn)元6071.2811.3項(xiàng)目投資回收期含建設(shè)期靜態(tài)投資所得稅前年8.27靜態(tài)投資所得稅后年8.83動(dòng)態(tài)投資所得稅前年8.88動(dòng)態(tài)投資所得稅后年9.7111.
5、4總投資收益率%40.2211.5項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率%42.3612借款償還期年7.48含建設(shè)期13盈虧平衡點(diǎn)%67.95生產(chǎn)期平均1.1.9項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力優(yōu)質(zhì)油茶基地建設(shè)項(xiàng)目分布在沅陵縣官莊鎮(zhèn)、五強(qiáng)溪鎮(zhèn),面積1萬(wàn)畝,土地相對(duì)集中立地條件好的地方?;亟ㄔO(shè)實(shí)施遵循因地制宜、適地適樹(shù)的原則,進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃,合理布局,按照國(guó)家油茶造林技術(shù)規(guī)程,組織標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?;a(chǎn)。該項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)油茶基地建設(shè)為發(fā)展茶油加工基地建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ),保證了油茶產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展。油茶林下套種紅薯立體開(kāi)發(fā)模式,充分利用了土地資源,極大地提高了林地產(chǎn)出率。公司+農(nóng)戶(hù)以及訂單林業(yè)基地建設(shè)模式,將帶動(dòng)廣大農(nóng)戶(hù)從事油茶套
6、種紅薯基地建設(shè),有效地調(diào)整了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),切實(shí)增加了農(nóng)民收入,加快了社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)步伐,促進(jìn)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速、健康發(fā)展。1.2可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)1.2.1 國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見(jiàn)(國(guó)辦發(fā)200759號(hào));1.2.2 關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)(湘政發(fā)200822號(hào));1.2.3 關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)(懷政發(fā)200819號(hào))1.2.4 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版);1.2.5 國(guó)家林業(yè)局gb/t15776-1995油茶造林技術(shù)規(guī)程1.2.6 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查資料由沅陵縣油茶產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)辦提供。1.3綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論1.3.1綜合評(píng)價(jià)(
7、1)項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可行性項(xiàng)目建設(shè)充分利用土地資源、實(shí)施山地立體開(kāi)發(fā),復(fù)合式林糧套種模式,充分提高了山地利用率,產(chǎn)出率,既緩解了多種基地建設(shè)爭(zhēng)地的矛盾,又實(shí)現(xiàn)了以短養(yǎng)長(zhǎng)、長(zhǎng)短結(jié)合,既確保油茶產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展,又為林農(nóng)提前增加了收入,加快了山區(qū)林農(nóng)脫貧致富和新農(nóng)村建設(shè)的步伐,成為縣域經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。基地建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,具有國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持,項(xiàng)目的實(shí)施嚴(yán)格遵循有關(guān)規(guī)程、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),布局科學(xué)合理,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)符合實(shí)際,具有較強(qiáng)的指導(dǎo)性和可操作性。因此,項(xiàng)目實(shí)施是可行的。(2)技術(shù)先進(jìn)性項(xiàng)目實(shí)施以懷化市林科所、沅陵縣林業(yè)科技推廣站為科技支撐單位。項(xiàng)目科技支撐單位共有
8、技術(shù)骨干58名,其中研究員級(jí)高工1名,高級(jí)工程師13名,中級(jí)職稱(chēng)44名,先后承擔(dān)各級(jí)科研課題41項(xiàng),獲市級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)28項(xiàng),省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)13項(xiàng)。(3)經(jīng)濟(jì)合理性有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析表明,該項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況良好,項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為69.7%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了8%的基準(zhǔn)收益率;林糧套種、立體開(kāi)發(fā)提高了山地產(chǎn)出率,經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。(4)環(huán)境評(píng)價(jià)基地建設(shè),可充分利用項(xiàng)目區(qū)的森林環(huán)境,立體開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目區(qū)的森林土地為林農(nóng)增收??茖W(xué)的標(biāo)準(zhǔn)化林下套種,極大地提高了土地利用率,同時(shí)林下套種保護(hù)了生物多樣性,延長(zhǎng)了生態(tài)食物鏈,維護(hù)了生態(tài)平衡,生態(tài)效益非常明顯。1.3.2論證結(jié)論項(xiàng)目區(qū)自然條件優(yōu)越,立體開(kāi)發(fā)利用森
9、林土地,使得土地資源充足,交通運(yùn)輸十分便宜;少數(shù)民族具有悠久油茶種植經(jīng)驗(yàn),技術(shù)支撐力量可靠,協(xié)作環(huán)境良好,有較完整的項(xiàng)目支持體系和保護(hù)體系,項(xiàng)目實(shí)施擁有完全成熟的條件。從財(cái)務(wù)分析來(lái)看,該項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況良好,有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力。從盈虧平衡和敏感性分析可知,項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)低,抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,加快沅陵縣油茶基地建設(shè)步伐,確保了沅陵油茶產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,具有國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持,產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益可觀,生態(tài)效益良好,社會(huì)效益明顯。因此,本項(xiàng)目完全可行,建議盡早批準(zhǔn)實(shí)施。1.4存在的問(wèn)題與建議項(xiàng)目實(shí)施存在的主要問(wèn)題是資金的落實(shí)。隨著項(xiàng)目的展開(kāi),建設(shè)資金到
10、位與否,給項(xiàng)目實(shí)施帶來(lái)很大的壓力,因此建議:(1)抓緊落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)資金。(2)在本可行性研究報(bào)告獲批準(zhǔn)之后,要立即組建項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子,著手項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案編制,總體規(guī)劃設(shè)計(jì),抓緊項(xiàng)目有序?qū)嵤?3)建議有關(guān)職能部門(mén)根據(jù)油茶基地建設(shè)、林下套種模式等方面,除給足國(guó)家資金扶持政策外,地方政府要給予項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策,幫助企業(yè)申報(bào)國(guó)家項(xiàng)目。17第二章 項(xiàng)目背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景油茶是世界稀有木本油料植物資源,是我國(guó)特有的經(jīng)濟(jì)林樹(shù)種之一,為我國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Φ奶厣r(nóng)產(chǎn)品,與油棕、油橄欖和椰子并稱(chēng)為世界四大木本油料樹(shù)種。油茶的主要產(chǎn)品茶油中有益人類(lèi)健康的不飽和脂肪酸的含量達(dá)到8
11、3.37%,經(jīng)常食用具有降低膽固醇,預(yù)防心血管疾病之功效,并且是一種不干性油,耐貯藏,色清味香,被喻為“東方橄欖油”,是國(guó)際市場(chǎng)上的暢銷(xiāo)商品。我國(guó)是世界上最大的食用植物油消費(fèi)國(guó),據(jù)統(tǒng)汁,國(guó)內(nèi)年均食用油供應(yīng)量為950萬(wàn)噸、年消費(fèi)量在1450萬(wàn)噸以上,自產(chǎn)量?jī)H是需求量的60,只能依賴(lài)從國(guó)外進(jìn)口油料、油脂解決,因此,大力發(fā)展油茶是國(guó)家糧油安全和進(jìn)一步提高人民生活水平的迫切需要,同時(shí)是參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的迫切需要。目前全國(guó)共有栽培面積5400萬(wàn)畝,年產(chǎn)茶油約20萬(wàn)噸。湖南省現(xiàn)有栽培面積1770萬(wàn)畝,占全國(guó)總面積的37.8,年產(chǎn)茶油10萬(wàn)噸,占全國(guó)總產(chǎn)量的50。懷化市油茶資源豐富,現(xiàn)有面積210萬(wàn)畝,占全
12、省油茶面積的11.9%?,F(xiàn)年產(chǎn)茶油1.5萬(wàn)噸。近年來(lái),黨中央國(guó)務(wù)院十分重視油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,制定了一系列產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策。湖南省委省政府決定到十二五末全省發(fā)展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶基地1000萬(wàn)畝。懷化市委市政府把發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)作為振興山區(qū)經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè),出臺(tái)了產(chǎn)業(yè)扶持政策,編制了100萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃,已申報(bào)國(guó)家發(fā)改委立項(xiàng),業(yè)務(wù)部門(mén)編制了年度實(shí)施方案,現(xiàn)正付諸于實(shí)施。沅陵縣十二五規(guī)劃油茶新造與低改面積10萬(wàn)畝,制定了相應(yīng)的優(yōu)惠政策。2012年中央1號(hào)文件的中心內(nèi)容就是提高農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新。為此,我公司進(jìn)行該項(xiàng)目建設(shè),通過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的科技支撐,大力開(kāi)展利用干果核心種質(zhì)構(gòu)建技術(shù),品質(zhì)形成遺傳因
13、素控制技術(shù),本項(xiàng)目擬選擇與定向雜交育種技術(shù),聚合早實(shí)性、豐產(chǎn)性、果實(shí)品質(zhì)、抗逆、抗病、果仁品質(zhì)、抗倒春寒等性狀基因,選育菜用、加工等為目標(biāo)的優(yōu)質(zhì)多抗木本油茶專(zhuān)用新品種。建設(shè)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶1萬(wàn)畝,并在林下套種紅薯,進(jìn)行林下套種復(fù)合式林業(yè)模式建設(shè),立體開(kāi)發(fā)利用山地。既達(dá)到以短養(yǎng)長(zhǎng),長(zhǎng)短結(jié)合,確保油茶產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展;又為林農(nóng)提前增加了收入,加快了山區(qū)林農(nóng)脫貧致富和新農(nóng)村建設(shè)的步伐。項(xiàng)目建設(shè)將成為沅陵經(jīng)濟(jì)建設(shè)新的增長(zhǎng)點(diǎn),符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,具有國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持。我們立項(xiàng)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)意義重大,勢(shì)在必行。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1 本項(xiàng)目實(shí)施是農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需
14、要大力推進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)是我國(guó)林業(yè),特別是經(jīng)濟(jì)林發(fā)展的重點(diǎn),依托林業(yè)科技進(jìn)步,徹底改變產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后和綜合利用水平低的現(xiàn)狀,提升油茶生產(chǎn)全過(guò)程的科技貢獻(xiàn)率和油茶基地建設(shè)的整體水平和綜合效益,是推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技的重大戰(zhàn)略措施。糧油經(jīng)濟(jì)作物,特別是油茶產(chǎn)業(yè),一直是沅陵縣主要的經(jīng)濟(jì)作物產(chǎn)業(yè),其社會(huì)效益顯著。因此,該項(xiàng)目的實(shí)施是農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。2.2.2 本項(xiàng)目實(shí)施是生態(tài)資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的需要懷化是湖南的生態(tài)林業(yè)大市,油茶無(wú)論是在產(chǎn)量還是在面積、良種選育技術(shù)等方面都位列全國(guó)全省前列。生態(tài)環(huán)境十分優(yōu)越,生態(tài)資源十分豐富,是生產(chǎn)無(wú)公害食品和綠色食品的天然場(chǎng)所,油茶林比較適
15、宜粗放管理,可不施用化肥和噴灑農(nóng)藥,在未被污染的環(huán)境中生產(chǎn)的山茶油是一種有機(jī)綠色食品,發(fā)展山茶油產(chǎn)業(yè)是充分利用生態(tài)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的必然選擇。2.2.3 本項(xiàng)目實(shí)施是應(yīng)對(duì)入世挑戰(zhàn),參與農(nóng)業(yè)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的必然選擇隨著全球經(jīng)濟(jì)的一體化,中國(guó)的農(nóng)業(yè)面臨全面的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn),農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)工業(yè)化、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、農(nóng)業(yè)體系化是中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì),是中國(guó)農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)與國(guó)際接軌的必然要求。國(guó)家連續(xù)4年出臺(tái)針對(duì)農(nóng)業(yè)的“一號(hào)文件”就是基于這樣的目的。油茶產(chǎn)業(yè)這一中國(guó)獨(dú)特的資源型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè),由于傳統(tǒng)的、落后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式,歷來(lái)在國(guó)際市場(chǎng)受到不平等待遇,與其潛在的價(jià)值不相符合;實(shí)施該項(xiàng)目,是實(shí)現(xiàn)油茶產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?;?jīng)營(yíng),
16、構(gòu)建具有競(jìng)爭(zhēng)力的油茶產(chǎn)業(yè)龍頭,參與農(nóng)業(yè)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng),是中國(guó)糧油行業(yè)的必然選擇。第三章 項(xiàng)目建設(shè)有利條件和障礙因素3.1沅陵縣概況3.1.1區(qū)位特點(diǎn)沅陵位于湖南省西北部,屬云貴高原向江南丘陵過(guò)渡地帶??偯娣e5850.21公里,居全省首位。北與張家界國(guó)家森林公園比鄰,西南與自治州瀘溪、古丈縣接壤,境內(nèi)沅水由西南而北東橫貫全境、長(zhǎng)吉高速貫通全縣,鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村公路四通八達(dá),交通運(yùn)輸十分便利,具有發(fā)展油茶+葛根(林藥套種)基地的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。3.1.2自然地理概況沅陵地處雪峰山脈東北尾端與武陵山脈東南麓的交會(huì)處。境內(nèi)山巒重疊。沅水由西南而北東橫貫全境,沿河丘崗起伏,溝峪密布,海拔相差懸殊,形成特有的自然地貌。3.
17、1.3 地形地貌全境保留了大面積的古代和震旦系以前的板巖及其變質(zhì)巖地層。繼后經(jīng)過(guò)多次造山運(yùn)動(dòng)的波及和長(zhǎng)期浸蝕,構(gòu)成了雪峰、武陵山系隆起地帶,五強(qiáng)溪新隆起帶和沅麻盆地西北端沉降帶。形成南、北高起,中間陷落,向西南開(kāi)口的現(xiàn)代地貌。全縣以山地為主。海拔300米以上山地占總面積的72.75%;丘陵占總面積的19.11%;溪、谷、崗、平地和水面占8.14%,最高海拔1355.3米,最低海拔45米,相對(duì)高差1310.3米。3.1.4土壤全縣林業(yè)用地664.73萬(wàn)畝,土壤主要為板頁(yè)巖發(fā)育的紅壤、黃壤和紫色砂頁(yè)巖發(fā)育的紫色土,土壤肥沃,適宜各種林木的生長(zhǎng)。其中適應(yīng)油茶生長(zhǎng)的土壤有249.6萬(wàn)畝,占林業(yè)用地總面
18、積的37.55%。3.1.5氣候沅陵縣屬中亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候,四季分明,光照充足,雨水集中,春溫多變,夏秋多旱,嚴(yán)寒期短,暑熱期長(zhǎng)。同時(shí)受高山深谷、丘陵起伏、溪河交錯(cuò)的復(fù)雜地貌條件和植被的影響,形成了群山區(qū)和開(kāi)闊丘陵區(qū)小氣候的明顯差異。全年平均氣溫為16.6,年際變化幅度在15.8-17.8之間。無(wú)霜期271天,年均日照時(shí)數(shù)1517.3小時(shí),年均降雨量1551.6毫米,變化幅度958.8-2047.8毫米。日均溫大于或等于10的活動(dòng)積溫為5230.4。3.1.6 水資源沅陵縣居沅水中下游,以沅水為骨干,組成樹(shù)枝狀山區(qū)型溪河水系,流程總長(zhǎng)3888.55公里,全縣共有大小溪河911條,水資源十分豐
19、富。全縣大小水電站93座,其中著名的有五強(qiáng)溪水電站和鳳灘水電站。 3.1.7植物資源廣闊的山地,肥沃的土壤,溫暖濕潤(rùn)的氣候,蘊(yùn)藏著豐富的植被資源。沅陵森林植被位于中亞熱帶常綠闊葉林地帶,屬該區(qū)北部亞熱地帶的華中區(qū)系的東緣。全縣共有維管束植物225科、800屬、2227種。其中蕨類(lèi)38科、78屬、184種,木本植物105科、336屬、1175種,草本植物82科、386屬、868種。具有開(kāi)發(fā)前景的木本喬木名貴藥用植物有杜仲、黃柏、厚樸、銀杏等;灌木藤本藥用植物有:金銀花、青風(fēng)藤、雷公藤、五味子、鹽膚木(五倍子)等;多年生草本和地下塊莖、塊根植物有:葛根、白術(shù)、虎杖、天麻、等;藥用真菌類(lèi)有:茯苓、靈
20、芝等具有很好的開(kāi)發(fā)利用前景。3.1.8項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)基地選擇在沅陵縣的官莊鎮(zhèn)、五強(qiáng)溪鎮(zhèn);加工基地選擇在官莊鎮(zhèn)高速公路出口處,交通十分便利。3.2社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況3.2.1 縣域社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況全縣轄23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),2個(gè)國(guó)營(yíng)林場(chǎng),498個(gè)村(居)委會(huì),總?cè)丝?8.4萬(wàn),其中農(nóng)業(yè)人口53.8萬(wàn),2011年全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值89.4億元。社會(huì)固定資產(chǎn)投資20.53億元,城鎮(zhèn)居民人均年收入9640元,農(nóng)民人均年純收入2240元。同時(shí)沅陵是移民大縣、又是國(guó)家級(jí)貧困縣,目前還有135個(gè)省定特困村、2.95萬(wàn)戶(hù)貧困戶(hù)、11.8萬(wàn)貧困人口,占農(nóng)業(yè)人口的23.2%。3.2.2 林業(yè)部門(mén)基本情況。沅陵縣林業(yè)行業(yè)
21、管理機(jī)構(gòu)齊全,縣林業(yè)局行使政府林業(yè)行業(yè)管理職能,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)有林業(yè)工作站,作為縣林業(yè)局派出機(jī)構(gòu)管理轄區(qū)內(nèi)林業(yè)工作。還設(shè)有木材檢查站、林業(yè)公、檢、法機(jī)構(gòu)。目前全縣林業(yè)系統(tǒng)干部職工1048人,其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員127人,專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員中具有高級(jí)職稱(chēng)的10人、中級(jí)職稱(chēng)的52人。健全完善的管理機(jī)構(gòu)為林業(yè)工作的有序進(jìn)行和事業(yè)發(fā)展提供了保障。3.3 基地建設(shè)的有利條件3.3.1有利的政策和投資環(huán)境懷化市委、市政府高度重視油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,把油茶產(chǎn)業(yè)建設(shè)作為我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的九大支柱產(chǎn)業(yè)來(lái)抓,為此,制定了一系列的優(yōu)惠政策,沅陵縣也制定了發(fā)展規(guī)劃及相應(yīng)的優(yōu)惠政策。一是加大招商引資力度。精心編制全縣油茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃,對(duì)外招商
22、,引進(jìn)資金、技術(shù)、人才和管理經(jīng)驗(yàn),加快外來(lái)資本、技術(shù)、管理與沅陵資源相結(jié)合,促進(jìn)沅陵油茶產(chǎn)業(yè)上規(guī)模,技術(shù)上檔次,經(jīng)營(yíng)管理上水平;二是積極推進(jìn)科技創(chuàng)新。支持龍頭企業(yè)與林業(yè)大專(zhuān)院校、科研機(jī)構(gòu)建立多種形式的合作關(guān)系,積極鼓勵(lì)民營(yíng)資本入股、參股、控股進(jìn)入油茶基地、加工流通、研發(fā)領(lǐng)域,以大開(kāi)放促進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)的大開(kāi)發(fā),拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)大發(fā)展。三是整合項(xiàng)目資金,提高資金使用效率。財(cái)政、扶貧、林業(yè)等部門(mén)通過(guò)各級(jí)項(xiàng)目資金支持的同時(shí),將退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金、扶貧資金、農(nóng)業(yè)發(fā)展資金、財(cái)源建設(shè)資金等有關(guān)資金捆綁起來(lái),建立油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金,集中用于支持油茶產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。3.3.2自然條件優(yōu)越,交通運(yùn)輸便利沅陵縣地處湘西北
23、,位于北緯280448290226,東經(jīng)11005311110629之間,為武陵山脈與雪峰山脈及沅麻盆地交匯處,海拔451355.3米,成土母質(zhì)母巖以板頁(yè)巖、紫色巖為主,由二者發(fā)育而成的土壤占全縣山地總面積90%以上。屬中亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候,年均降水量1470毫米,年平均無(wú)霜期272天,年日照1517.3小時(shí),年平均氣溫16.6。319國(guó)道及高速公路貫穿該縣大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn),交通運(yùn)輸十分便利。豐富的林地資源、適宜的氣候、良好的立地類(lèi)型、便利的交通為營(yíng)建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)提供了得天獨(dú)厚的條件。3.3.3、資源豐富,群眾積極性高。該縣現(xiàn)有油茶面積9.2萬(wàn)畝。在油茶產(chǎn)區(qū),群眾有長(zhǎng)期墾復(fù)油茶林的習(xí)慣,
24、常年墾復(fù)面積6萬(wàn)畝。項(xiàng)目分布區(qū)規(guī)劃油茶新造面積1萬(wàn)畝,套種紅薯1萬(wàn)畝。立地條件好,土地資源充足,廣大林農(nóng)有種植油茶,套種紅薯的歷史傳統(tǒng)和比較成熟的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。3.3.4技術(shù)力量雄厚。項(xiàng)目科技支撐單位懷化市林科所和縣林業(yè)科技推廣站共有技術(shù)骨干58名,其中研究員級(jí)高工1名,高級(jí)工程師13名,中級(jí)職稱(chēng)44名,形成市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)。3.4存在的問(wèn)題3.4.1產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于無(wú)序狀態(tài)。政府缺乏有效地宏觀調(diào)控手段和引導(dǎo)機(jī)制,產(chǎn)業(yè)政策不明晰,信息技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不健全;企業(yè)低水平重復(fù)建設(shè),內(nèi)部盲目競(jìng)爭(zhēng),沒(méi)有形成資源優(yōu)化組合、企業(yè)間互補(bǔ)合作、產(chǎn)供銷(xiāo)有機(jī)銜接的產(chǎn)業(yè)群體優(yōu)勢(shì),農(nóng)戶(hù)、基地、企業(yè)之間未形成利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共
25、擔(dān)的利益共同體,真正意義上的產(chǎn)業(yè)化尚未形成。3.4.2企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力較弱??萍剂α勘∪?,新產(chǎn)品研發(fā)集成度低,現(xiàn)有產(chǎn)品重復(fù)、老化,品種少、水平低,產(chǎn)品科技含量不高而滯后,沒(méi)有形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)品牌和產(chǎn)品,同時(shí),達(dá)標(biāo)認(rèn)證工作滯后,嚴(yán)重制約著整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。3.4.3規(guī)模小、機(jī)制呆板?,F(xiàn)有加工企業(yè)規(guī)模普遍較小,機(jī)制不活,低水平分散投資建設(shè)的現(xiàn)象比較突出,多數(shù)企業(yè)未能形成規(guī)模優(yōu)勢(shì),不適應(yīng)現(xiàn)代化、規(guī)?;l(fā)展的要求,抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力差。第四章 建設(shè)單位情況和技術(shù)支撐4.1建設(shè)單位情況4.1.1單位概況沅陵縣龍騰農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司注冊(cè)資金100萬(wàn)元,固定資產(chǎn)1000萬(wàn)元,流動(dòng)資金500萬(wàn)元。資
26、金總額 1500萬(wàn)元。公司從事農(nóng)林產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)采?。ü?林農(nóng)+基地+市場(chǎng))+科技支撐的新型運(yùn)作模式。公司致力于油茶優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)基地建設(shè)、茶油加工產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā),實(shí)施林地立體開(kāi)發(fā),綜合利用;茶油系列產(chǎn)品開(kāi)發(fā),林下套種系列農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā),聯(lián)合生產(chǎn)銷(xiāo)售。公司依靠科技進(jìn)步和科技創(chuàng)新,資源培植以各級(jí)林業(yè)科技部門(mén)為技術(shù)依托,新產(chǎn)品研發(fā)與加工以中南林業(yè)科技大學(xué)食品加工學(xué)院為技術(shù)依托,加快科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力,推進(jìn)林產(chǎn)工業(yè)健康快速發(fā)展,實(shí)現(xiàn)油茶+系列林產(chǎn)品加工,開(kāi)發(fā)生態(tài)、有機(jī)、綠色品牌,投向市場(chǎng)。公司現(xiàn)有職工10人,已和林農(nóng)聯(lián)營(yíng)開(kāi)發(fā)山地2000畝,今春新造油茶1000畝,套種1000畝,2012年底以前租賃土地100畝,
27、建設(shè)油茶優(yōu)良無(wú)性系采穗圃和新品種展示區(qū)及良種苗木繁育。4.1.2主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍公司經(jīng)營(yíng)范圍為大力營(yíng)建油茶生產(chǎn)基地,生產(chǎn)銷(xiāo)售植物油;主要產(chǎn)品為系列茶籽油、茶籽調(diào)和油及茶粕。4.1.3法人基本情況 孟令軍,男,1964年出生,漢族;1984年供銷(xiāo)專(zhuān)科學(xué)校畢業(yè)。一直在山東從事個(gè)體經(jīng)商,2011年帶著資金到沅陵從事油茶產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。成立了沅陵縣龍騰農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司,任公司董事長(zhǎng)。長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)實(shí)踐,使他具有一定的理論水平,較豐富的管理經(jīng)驗(yàn)及良好的外部協(xié)調(diào)能力。4.2基地建設(shè)模式4.2.1定單式公司+農(nóng)戶(hù)公司提出生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、油茶生產(chǎn)質(zhì)量和數(shù)量要求,與油茶生產(chǎn)基地村社組織或農(nóng)戶(hù)商定價(jià)格后簽定合同,成為
28、定單。公司進(jìn)行種植技術(shù)指導(dǎo)和規(guī)范,實(shí)施嚴(yán)格的監(jiān)督。這種方式確定了合同雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。定單式生產(chǎn)適宜于種植技術(shù)較成熟,而市場(chǎng)價(jià)格和產(chǎn)量不可能有較大波動(dòng)的油茶產(chǎn)品,以及僅為公司獨(dú)家需求林下套種農(nóng)產(chǎn)品。4.2.2公司+種植大戶(hù)股份這是公司與種植專(zhuān)業(yè)大戶(hù)共同投入的股份制生產(chǎn)模式。公司在技術(shù)規(guī)范、資金和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等方面投人,大戶(hù)在土地、機(jī)械、勞力等方面投人。優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),利益共享,風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。這是一種較為理想的符合現(xiàn)代企業(yè)制度的方式,只要在環(huán)境條件、品種選擇上得當(dāng),在實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)規(guī)范上有保障,較容易建成立足油茶種植為主,林下套種為輔,立體開(kāi)發(fā)的生產(chǎn)基地。4.3財(cái)務(wù)狀況公司財(cái)務(wù)制度健全,在銀行還沒(méi)有發(fā)生
29、貸款,沒(méi)有不良記錄,還沒(méi)有等級(jí)評(píng)定。4.4技術(shù)支撐4.4.1技術(shù)依托單位懷化市林業(yè)科學(xué)研究所。懷化市林業(yè)科學(xué)研究所成立于1964年,現(xiàn)址:懷化市中坡路5號(hào),與國(guó)家中坡森林公園兩塊牌子,一套班子的管理格局?,F(xiàn)有在職職工32人,其中高級(jí)工程師4人,工程師12人,技術(shù)力量雄厚。擁有各項(xiàng)科技成果21項(xiàng),特別是擁有可為該項(xiàng)目提供技術(shù)支撐的大花紅山茶,假多齒紅山茶等優(yōu)良品種和研究技術(shù);還有11個(gè)高產(chǎn)油茶優(yōu)良無(wú)性系。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人:張華,男,41歲,高級(jí)工程師,懷化市林科所所長(zhǎng)。一直從事林業(yè)科研與林木良種選育及豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究,獲懷化市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)一項(xiàng),三等獎(jiǎng)一項(xiàng),發(fā)表科研論文4篇。第五章 市場(chǎng)前景分析5
30、.1 油茶國(guó)際市場(chǎng)分析。世界植物油料消費(fèi)主要是以大豆油、棕櫚油、菜籽油、花生油等為主體(見(jiàn)表5-1)。表5-1 世界植物油生產(chǎn)情況及預(yù)測(cè) 單位:萬(wàn)噸年度201020152020大豆油275630573371棉籽油496530565花生油675783905葵花籽油125813961541菜籽油675783905玉米油橄欖油233244257棕櫚油305837164426棕櫚仁油494631788椰子油337341342茶油45.050.055.0印尼和馬來(lái)西亞等國(guó)是以油棕和椰子等熱帶油脂為主,占95%以上;美國(guó)、巴西等以大豆為主,占70%以上;俄羅斯和阿根廷以葵花籽油為主體,約占50%以上;中國(guó)
31、、德國(guó)和加拿大等以菜籽油為主,約占40%左右,意大利和西班牙等地中海沿巖國(guó)家則是以橄欖油為主,占35%左右。油茶主產(chǎn)我國(guó)南方,日本、越南、泰國(guó)等有少量栽培,美國(guó)東南部正在進(jìn)行少量引種。國(guó)外油茶面積很少,而且仍以生態(tài)效益為主,整體產(chǎn)量很低,如日本年產(chǎn)茶油僅50噸,作為高級(jí)化妝品開(kāi)發(fā)的企業(yè)主要是日本。日本大島椿株式會(huì)社以茶油精加工作為高級(jí)天然護(hù)膚產(chǎn)品已有100多年歷史,目前增加了防曬、洗發(fā)等系列。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展,人們對(duì)茶油的優(yōu)質(zhì)特性認(rèn)識(shí)更上了一個(gè)層次,不但國(guó)外進(jìn)口中國(guó)原料制作茶油產(chǎn)品,國(guó)內(nèi)很多企業(yè)也將開(kāi)發(fā)出來(lái)的茶油產(chǎn)品推介到海外銷(xiāo)售。中國(guó)加入世貿(mào)以后,更有利于茶油產(chǎn)品的出口,油茶產(chǎn)品正在逐步開(kāi)
32、拓占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)。5.2油茶國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析我國(guó)食用油供求總體趨勢(shì)為供不應(yīng)求,目前全國(guó)油料年生產(chǎn)量約4000-5000萬(wàn)噸,主要以油菜籽與大豆為主,兩者約占80%,但大豆絕大部分還是作為糧食,用于榨取食用油的不足一半。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的木本油料以油茶為主,但所占的比重較低,以2011年分析為例(詳見(jiàn)表5-2)。表5-2 2010年國(guó)內(nèi)主要油料生產(chǎn)結(jié)構(gòu)表油品播種面積(萬(wàn)公頃)總產(chǎn)量(萬(wàn)噸)折油(萬(wàn)噸)占當(dāng)年比例(%)菜籽油754.3105340243.6大豆油828.9161538235.6花生油501149570.37.1棉籽油418.433743.84.4芝麻8090363.6茶油36090181.8其它
33、36.93.7合計(jì)989100總的來(lái)看,我國(guó)食用植物油供應(yīng)嚴(yán)重不足,每年都需進(jìn)口大量的植物油和油料。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),“十一五”期間我國(guó)共進(jìn)口食用同2600多萬(wàn)噸,其中2010年實(shí)際進(jìn)口達(dá)到520萬(wàn)噸。進(jìn)口量占需求量的48.5%。而另一方面,國(guó)內(nèi)油料播種面積增長(zhǎng)變緩并呈萎縮的趨勢(shì),將會(huì)加大中國(guó)對(duì)世界食用植物油市場(chǎng)的依賴(lài)程度。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高,食用油已從單純的數(shù)量轉(zhuǎn)變到數(shù)量與質(zhì)量并重,并對(duì)食用油提出了保健的要求。第六章 項(xiàng)目的指導(dǎo)思想、依據(jù)、目標(biāo)6.1指導(dǎo)思想立足開(kāi)發(fā)培育沅陵油茶資源,抓住中部崛起和湘西開(kāi)發(fā)機(jī)遇,以企業(yè)為主體,企業(yè)+農(nóng)戶(hù)組成共同體,以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以政策為保障,運(yùn)用
34、現(xiàn)代科學(xué)理論和先進(jìn)技術(shù),實(shí)施油茶開(kāi)發(fā),林下套種,立體開(kāi)發(fā),優(yōu)先抓好種植業(yè)。通過(guò)創(chuàng)新和重大關(guān)鍵技術(shù)的突破,逐步實(shí)現(xiàn)油茶種植標(biāo)準(zhǔn)化,實(shí)現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和升級(jí),將沅陵真正建設(shè)成國(guó)家油茶產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣,形成具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)代油茶產(chǎn)業(yè)基地。6.2依據(jù)6.2.1 國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見(jiàn)(國(guó)辦發(fā)200759號(hào));6.2.2 關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)(湘政發(fā)200822號(hào));6.2.3 關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)(懷政發(fā)200819號(hào))6.2.4 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版);6.2.5 國(guó)家林業(yè)局gb/t15776-1995油茶造林技術(shù)規(guī)程6
35、.2.6 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查資料由沅陵縣油茶產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)辦提供。6.3建設(shè)目標(biāo)建設(shè)期4年(2012-2014年),通過(guò)4年的努力,將沅陵建成具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的油茶為主的現(xiàn)代林糧間作、山地立體開(kāi)發(fā)復(fù)合模式基地。真正建設(shè)成為湖南西部最具特色的林產(chǎn)品市場(chǎng)。到2015年?duì)幦?萬(wàn)畝油茶+林下套種紅薯達(dá)到優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),年產(chǎn)總值達(dá)到4500萬(wàn)元。6.3.1按內(nèi)容分油茶新造林1萬(wàn)畝,在其林下套種1萬(wàn)畝,茶油優(yōu)良采穗圃70畝,育苗30畝,年出圃油茶苗100萬(wàn)株。6.3.2按年度分2012-2015年4年基地建設(shè)1萬(wàn)畝: 2012年0.3畝; 2013年0.3萬(wàn)畝;2014年0.2萬(wàn)畝; 2015年0.2萬(wàn)畝。第七章 項(xiàng)目建設(shè)
36、內(nèi)容7.1項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)和規(guī)模利用4年(2012年-2015年)時(shí)間,按照科學(xué)發(fā)展觀和“產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng),多元化投入,標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)”的要求,建設(shè)期投資5800萬(wàn)元,建立能適應(yīng)市場(chǎng)需求的油茶資源培育基地1萬(wàn)畝和新品種展示及采穗圃70畝,育苗基地30畝。7.2基地布局7.2.1基地布局原則按照“科學(xué)規(guī)劃、區(qū)域布局、示范推廣”的總體要求,突出區(qū)域特色,選定主要品種,建立示范園區(qū),逐步推廣擴(kuò)大,實(shí)現(xiàn)基地種植標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?;?yōu)質(zhì)化、專(zhuān)業(yè)化。根據(jù)項(xiàng)目區(qū)不同的立地條件,突出種植特色,建設(shè)相對(duì)集中、專(zhuān)業(yè)化的種植區(qū)。具體原則:(1)交通方便,相對(duì)集中連片,利于規(guī)模管理;(2)立地條件好,土地生產(chǎn)力高,利于林下套種,立體開(kāi)
37、發(fā),提高經(jīng)營(yíng)效益;(3)群眾基礎(chǔ)好,農(nóng)民經(jīng)營(yíng)建設(shè)基地的熱情和積極性較高,具有一定的管理經(jīng)驗(yàn)和水平,能較好地完成基地建設(shè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);(4)地方政府支持,能提供良好的協(xié)作環(huán)境。7.2.2基地具體布局油茶種植基地布局:2012-2015年沅陵縣優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶種植及林下套種表7-1 油茶山地立體開(kāi)發(fā)基地建設(shè)布局表 地點(diǎn)合計(jì)2012201320142015官莊鎮(zhèn)0.50.150.150.10.1五強(qiáng)溪鎮(zhèn)0.50.150.150.10.1合計(jì)1.00.30.30.20.27.3技術(shù)方案7.3.1技術(shù)內(nèi)容種苗繁育技術(shù);油茶優(yōu)質(zhì)栽培及套種技術(shù)。7.3.2技術(shù)路線 種苗繁育優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)栽培林下套種集約經(jīng)營(yíng)。7.4技術(shù)措
38、施7.4.1油茶造林技術(shù)措施清理場(chǎng)地選地整地栽植撫育施肥病蟲(chóng)防治采收林地管理林分管理加工銷(xiāo)售油茶新造林主要是通過(guò)選擇立地條件適宜的地塊,進(jìn)行林地清理、大穴整地、在早春以良種壯苗栽植,及時(shí)撫育、施肥、病蟲(chóng)害管理等,促快速生成林豐產(chǎn)。其技術(shù)流程如下:圖7-1 油茶新造林技術(shù)流程圖 造林技術(shù)模型由于項(xiàng)目區(qū)地勢(shì)較平坦,坡度變化?。?25),土層較深厚,土壤肥力中等以上,各項(xiàng)立地指標(biāo)變化不大,立地等級(jí)均在級(jí)以上,因此,確定項(xiàng)目區(qū)造林和低改各設(shè)計(jì)一種技術(shù)模型,見(jiàn)表7-2。表7-2 油茶豐產(chǎn)林造林模型表 單位:株/公頃、千克/公頃 項(xiàng)目?jī)?nèi)容立地類(lèi)型造林(林分)密度林地清理整地?fù)嵊┓收D戤a(chǎn)量產(chǎn)品產(chǎn)量新造2
39、00全砍清雜大穴前3年每年松土1-2次,以后每年淺鋤1次,三年深挖1次。前3年施n肥,以后2年1次施n、p肥茶果45000 優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶造林技術(shù)措施造林地選擇。根據(jù)集約經(jīng)營(yíng)的要求,此次優(yōu)先選擇集中連片、土層深厚(60厘米以上)、肥力較好的開(kāi)闊地帶的跡地、荒山荒地及疏林地更新,總面積2萬(wàn)畝。林地清理。在造林前的3個(gè)月左右主要在火燒或采伐跡地、荒山荒地、疏殘林地中清除殘留木、雜灌、樹(shù)蔸、土中石塊等,填穴整平,以便于今后的作業(yè)施工。 整地。整地時(shí)間宜在造林前三個(gè)月即10-12月間進(jìn)行。整地方式采用穴墾或全墾整地,栽植植穴沿等高線呈“品”字形排列,規(guī)格為707050厘米。 栽植。組織專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍施工,選擇
40、雨后或陰天,苗木要隨起隨運(yùn)隨栽,做到穴大底平,根舒苗正。宜深栽,復(fù)土要分層踩緊壓實(shí),并培成龜背狀。在栽植前可適當(dāng)使用abt生根液,加速根系形成,以保證造林當(dāng)年成活率達(dá)95%以上,促進(jìn)幼林生長(zhǎng)和長(zhǎng)勢(shì)平衡。幼林撫育。幼林撫育主要是進(jìn)行除草、松土、復(fù)土、除萌、修枝、灌溉、施肥等。主要采取林糧套種,以耕代撫,以短養(yǎng)長(zhǎng)、立體開(kāi)發(fā)利用林地資源,保持油茶基地建設(shè)穩(wěn)步健康發(fā)展。 灌水施肥。冬季或早春在樹(shù)冠下方開(kāi)挖環(huán)狀溝,溝寬30厘米,深25厘米,適量施肥;在夏末秋初干旱季節(jié),有條件的地方應(yīng)及時(shí)灌水抗旱,前三年每年一次,以后根據(jù)土壤墑情適時(shí)灌水。修枝整形。成林后每年一次,幼樹(shù)整形,成林修枝。修剪時(shí)注意“剪密修疏
41、、去劣留強(qiáng)”。病蟲(chóng)防治。貫徹“預(yù)防為主、科學(xué)防控、依法治理、促進(jìn)健康”的方針,加強(qiáng)營(yíng)林措施,嚴(yán)格執(zhí)行林區(qū)檢疫制度,對(duì)可能發(fā)生的油茶病蟲(chóng)害采取“治早、治小、治了”,積極應(yīng)對(duì)。第八章 項(xiàng)目組織與管理8.1經(jīng)營(yíng)管理模式為了保證項(xiàng)目效益和質(zhì)量,將按照企業(yè)管理機(jī)制,由沅陵縣龍騰農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目基地建設(shè),采取“公司+基地+農(nóng)戶(hù)”+科技支撐的形式,實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理。不斷研究新技術(shù),開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,使產(chǎn)品暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外。8.2組織機(jī)構(gòu)為了便于組織項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理,設(shè)立“油茶優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)栽培基地建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)辦公室”,辦公室成員由沅陵縣龍騰農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司高層人員組成,技術(shù)支撐單位由懷化市林科所、沅陵縣油
42、茶產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)辦、沅陵縣林業(yè)科技推廣站承擔(dān)。項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)品加工、財(cái)務(wù)管理事務(wù)、保證基地建設(shè)正常運(yùn)作。辦公室下設(shè)技術(shù)組、生產(chǎn)組、計(jì)劃財(cái)務(wù)組3個(gè)職能部門(mén)8.3勞動(dòng)組織本著“精干高效、按需設(shè)崗”的定編原則,管理人員主要從沅陵縣龍騰農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司內(nèi)選拔優(yōu)秀技術(shù)和管理骨干。基地建設(shè)辦設(shè)主任1名(公司董事長(zhǎng)),掌管全盤(pán)、總攬全局;副主任2名(公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理),負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)管理、產(chǎn)品加工、銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)等事務(wù)的管理。管理人員:辦公室2人,負(fù)責(zé)項(xiàng)目的行政、后勤服務(wù)工作;技術(shù)研發(fā)部12人,由公司聘用的技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)。主要職責(zé)是:一是負(fù)責(zé)油茶、套種間作、種質(zhì)資源收集、鑒
43、定、繁育、試驗(yàn)、技術(shù)推廣和林下間作、復(fù)合林業(yè)模式基地建設(shè)等工作;二是負(fù)責(zé)油茶、套種作物的產(chǎn)品加工銷(xiāo)售;計(jì)劃財(cái)務(wù)部3人,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理。8.4運(yùn)行機(jī)制項(xiàng)目基地建設(shè),實(shí)行企業(yè)化管理,采用現(xiàn)代企業(yè)管理模式運(yùn)行,財(cái)務(wù)上獨(dú)立核算,自負(fù)盈虧。公司內(nèi)部實(shí)行董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,各部門(mén)分工負(fù)責(zé),相互協(xié)作,確保項(xiàng)目建設(shè)工作正常有序展開(kāi),每個(gè)職能部門(mén)和崗位必須根據(jù)不同任務(wù)和職能,制定嚴(yán)格的目標(biāo)管理責(zé)任制,人盡其責(zé),各盡所能,提高整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)的工作效率和經(jīng)濟(jì)效益。8.5基地建設(shè)必須嚴(yán)格履行國(guó)家基本建設(shè)項(xiàng)目程序,實(shí)行按規(guī)劃立項(xiàng),按項(xiàng)目管理,按設(shè)計(jì)施工,按效益考核。建立并健全工程監(jiān)督檢查制度,制定工程考核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和辦法,全面推行
44、技術(shù)承包制,工程建設(shè)項(xiàng)目可實(shí)行招標(biāo),確?;亟ㄔO(shè)的質(zhì)量和生產(chǎn)效益。8.6項(xiàng)目管理8.6.1資金管理切實(shí)抓好資金管理,嚴(yán)格控制資金使用范圍,做到專(zhuān)人管理,專(zhuān)帳核算,專(zhuān)款專(zhuān)用。接受審計(jì)部門(mén)的審計(jì),并將審計(jì)結(jié)果及時(shí)上報(bào)。8.6.2人員管理建立健全各項(xiàng)工作人員的管理制度,做到有章可循,有法可依,各個(gè)環(huán)節(jié)都要有相應(yīng)的規(guī)章制度,保證管理渠道暢通,日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),公司的領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)集中精力,認(rèn)真行使管理職能,要群策群力,發(fā)揚(yáng)民主,實(shí)行科學(xué)決策。8.6.3技術(shù)管理、尊重科學(xué),依靠科學(xué),廣泛應(yīng)用林下套種新成果、新技術(shù)、新品種,真正體現(xiàn)林下套種、復(fù)合林業(yè)模式優(yōu)勢(shì)。建立良種化、規(guī)?;?、現(xiàn)代化和商品化的油茶復(fù)合經(jīng)營(yíng)基
45、地。、尊重知識(shí)、尊重人才,充分調(diào)動(dòng)技術(shù)人員的積極性,發(fā)揮他們的聰明才智,把基地建設(shè)成湖南省高科技示范基地。、依靠科技創(chuàng)新,不斷更新加工技術(shù),研發(fā)新產(chǎn)品將以迅速推向市場(chǎng)。第九章 投資估算與資金籌措9.1投資估算9.1.1投資估算依據(jù)(1)國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版,2006年);(2)國(guó)家及國(guó)家林業(yè)局頒布的有關(guān)規(guī)程、規(guī)定和技術(shù)指標(biāo);(3)懷化市營(yíng)造林建設(shè)各項(xiàng)生產(chǎn)定額;(4)市場(chǎng)調(diào)查所收集有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。9.1.2投資估算的范圍項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、其他費(fèi)用和流動(dòng)資金。建設(shè)投資包括油茶+藥材新造林、林藥間作、種苗基地建設(shè)、油茶+藥材系列產(chǎn)品加工開(kāi)發(fā)利用基地建設(shè)等
46、的直接投資和其他費(fèi)用?;赝顿Y包括:造林費(fèi)用、附屬工程和設(shè)備。其他費(fèi)用包括:調(diào)查設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理、技術(shù)人才培訓(xùn)、試驗(yàn)研究與技術(shù)攻關(guān),科技示范與推廣,管理費(fèi)和預(yù)備費(fèi)(項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能發(fā)生難以預(yù)料的費(fèi)用)等。9.1.3投資估算項(xiàng)目建設(shè)總投資5800萬(wàn)元,包括基地建設(shè)投資4874.9萬(wàn)元,占總投資的84.05%,其中:1萬(wàn)畝油茶基地建設(shè)+林下套種投資3200萬(wàn)元,占總投資的55.17%,采穗圃、種苗基地建設(shè)500萬(wàn)元,占總投資8.62%;基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)500萬(wàn)元,占總投資的8.62%;技術(shù)培訓(xùn)、勘察設(shè)計(jì)等其他費(fèi)用300萬(wàn)元,占總投資的5.17%;預(yù)備費(fèi)374.9萬(wàn)元,占總投資的6.47%;建設(shè)期利
47、息59.16萬(wàn)元,占總投資的1.02%;流動(dòng)資金865.94萬(wàn)元,占總投資的14.93%。(其中鋪地流動(dòng)資金483.72萬(wàn)元)表9-1 項(xiàng)目概算總投資估算表序號(hào)項(xiàng) 目數(shù)量(畝)單 價(jià)(元/畝)合 價(jià)(萬(wàn)元)比 例()1基地建設(shè)投資4200.072.411.1油茶基地建設(shè)1000020352035.01.2林下套種復(fù)合經(jīng)營(yíng)1000011651165.01.3種苗基地建設(shè)500.01.3.1大棚容器育苗基地3050000150.01.3.2油茶采穗圃及品種收集區(qū)7050000350.01.4基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)500.02其它費(fèi)用300.05.172.1勘察規(guī)劃咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)費(fèi)50.02.2質(zhì)監(jiān)及監(jiān)理費(fèi)30
48、.02.3技術(shù)人才培訓(xùn)58.02.4試驗(yàn)研究與技術(shù)攻關(guān)58.02.5科技示范與推廣80.02.6管理費(fèi)用24.03預(yù)備費(fèi)374.96.474建設(shè)期利息59.161.025流動(dòng)資金865.9414.936總投資5800100.09.2資金籌措本項(xiàng)目總投資5800萬(wàn)元中,國(guó)家油茶項(xiàng)目扶持資金870萬(wàn)元,占總投資的15%;銀行貸款2320萬(wàn)元,占40%;企業(yè)自籌1740萬(wàn)元,占30%,林農(nóng)土地及投工投勞870萬(wàn)元,占15%。(1)本項(xiàng)目為優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)油茶基地建設(shè)項(xiàng)目,屬我國(guó)西部開(kāi)發(fā)重點(diǎn)發(fā)展和扶持的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,對(duì)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提高山地利用率和產(chǎn)出率,增加農(nóng)民收入有著十分重要的意義,產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng),具有
49、良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益,申請(qǐng)國(guó)家林藥間作、復(fù)合型林業(yè)項(xiàng)目資金支持理由充分。(2)懷化市人民政府把油茶基地建設(shè)列入懷化市農(nóng)業(yè)九大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和“十二五”區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)工程,地方財(cái)政有相應(yīng)的配套資金。(3)沅陵縣龍騰農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司,是我縣生態(tài)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)的新型企業(yè)。在油茶種植,林下套種等生態(tài)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)有力的技術(shù)支撐,有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,實(shí)行公司+農(nóng)戶(hù)+技術(shù)服務(wù)與科技支撐+市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作模式,自籌資金不成問(wèn)題。第十章 效益分析與評(píng)價(jià)參照同類(lèi)型項(xiàng)目,項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率取6%,資本金基準(zhǔn)收益率取6%。本項(xiàng)目總投資為5800萬(wàn)元,其中建設(shè)投資4874.9萬(wàn)元,建設(shè)期利息
50、59.16萬(wàn)元,流動(dòng)資金865.94萬(wàn)元,項(xiàng)目建設(shè)總工期為4年,項(xiàng)目的計(jì)算期按15年計(jì)。10.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)10.1.1總投資與分年度投資該項(xiàng)目概算建設(shè)投資為4874.9萬(wàn)元,在4年內(nèi)全部投入,詳見(jiàn)表10-1,流動(dòng)資金按實(shí)際需求陸續(xù)投入。表10-1 年度投資計(jì)劃表年 序1234合計(jì)投資額(萬(wàn)元)487.491462.471462.471462.474874.9比例(%)10303030100.010.1.2財(cái)務(wù)收入經(jīng)測(cè)算,本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后油茶果總產(chǎn)量為3萬(wàn)噸/年(按每畝均產(chǎn)油茶果3000kg計(jì)算),銷(xiāo)售價(jià)格為1.5元/千克,正常年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4500萬(wàn)元。計(jì)算期第四年產(chǎn)量就能達(dá)到達(dá)產(chǎn)年的50%,從第五
51、年開(kāi)始就能達(dá)產(chǎn)。根據(jù)4年建設(shè)期開(kāi)發(fā)面積分別為0.3萬(wàn)畝、0.3萬(wàn)畝、0.2萬(wàn)畝、0.2萬(wàn)畝、計(jì)算,則第四年的銷(xiāo)售收入90萬(wàn)元,第五年的銷(xiāo)售收入為855萬(wàn)元,第六年的銷(xiāo)售收入為2025萬(wàn)元,第七年的銷(xiāo)售收入為3015萬(wàn)元,第八年的銷(xiāo)售收入為4005萬(wàn)元,第九年的銷(xiāo)售收入為4500萬(wàn)元,第十年以后銷(xiāo)售收入均為4500萬(wàn)元。 套種收入達(dá)產(chǎn)后(以紅薯為例)總產(chǎn)量為1.5萬(wàn)噸/年(畝產(chǎn)1.5噸),銷(xiāo)售價(jià)格為1800元/噸,正常年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2700萬(wàn)元。計(jì)算期第1年就能達(dá)產(chǎn)。根據(jù)4年建設(shè)期開(kāi)發(fā)面積分別為0.3萬(wàn)畝、0.3萬(wàn)畝、0.2萬(wàn)畝、0.2萬(wàn)畝計(jì)算,則第一年的銷(xiāo)售收入540萬(wàn)元,第二年的銷(xiāo)售收入為1
52、080萬(wàn)元,第三年的銷(xiāo)售收入為1440萬(wàn)元,第四年的銷(xiāo)售收入為2700萬(wàn)元,第五年的銷(xiāo)售收入為2700萬(wàn)元.10.1.3成本費(fèi)用本項(xiàng)目主要的成本費(fèi)用為折舊費(fèi)、推銷(xiāo)費(fèi)、人員工資及福利費(fèi)、管理費(fèi)、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及其它費(fèi)用,未列明的費(fèi)用全部計(jì)入其它費(fèi)用中。(1)折舊費(fèi)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為基地建筑工程,按20年折舊,殘值率為5%。達(dá)產(chǎn)后年折舊費(fèi)為243.75萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表。(2)攤銷(xiāo)費(fèi)本項(xiàng)目無(wú)形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)合計(jì)為139.67萬(wàn)元,均按5年攤銷(xiāo),年攤銷(xiāo)費(fèi)詳見(jiàn)附表。(3)水電費(fèi)經(jīng)測(cè)算,項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后則每年需水電費(fèi)40萬(wàn)元(油茶和林下套種各為20萬(wàn)元)。(4)員工工資及福利本項(xiàng)建成后,達(dá)產(chǎn)后每年需支付員工工資為120萬(wàn)元,福利以工資總額的40%計(jì)算,則年支出為168萬(wàn)元。(5) 經(jīng)營(yíng)費(fèi)本項(xiàng)目的基地項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本包括培管費(fèi)、化肥農(nóng)藥費(fèi)、生產(chǎn)工具費(fèi)、技術(shù)費(fèi)、采收費(fèi)等。培管費(fèi)為2240元/畝(油茶1520元/畝、套種作物720元/畝);化肥農(nóng)藥費(fèi)為430元/畝(油茶210元/畝、套種220元/畝);苗木費(fèi)為500元/畝(油茶275元/畝、套種225元/畝)。 (7) 銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用(
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