質(zhì)量環(huán)境體系管理評(píng)審總結(jié)

1、書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟。質(zhì)量環(huán)境體系管理評(píng)審總結(jié) 質(zhì)量及環(huán)境管理體系評(píng)審總結(jié) 一、質(zhì)量目標(biāo)。所有新入社的員工都進(jìn)行三級(jí)教育。對(duì)特種作業(yè)的人員能做到先培訓(xùn)取證后再上崗，已取證人員按時(shí)復(fù)審。通過外請(qǐng)“xx公司“對(duì)各級(jí)分批進(jìn)行管理知識(shí)及技能培訓(xùn)。配合新勞動(dòng)合同法對(duì)公司的就業(yè)規(guī)則實(shí)行了修改，員工每月工作小時(shí)工資計(jì)算由原來的167.4小時(shí)變成174小時(shí)。 環(huán)境目標(biāo)。水、氣、聲能達(dá)標(biāo)排放，實(shí)際廢水達(dá)到gb一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)、廢氣達(dá)gb大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)、噪音達(dá)成都三類區(qū)域類標(biāo)準(zhǔn)，都在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)?；馂?zāi)事故為0，實(shí)際未發(fā)生。公司年用電量1660千瓦.小時(shí)/臺(tái)，實(shí)際為1248千瓦.小時(shí)/臺(tái)。年用水量15.8噸/

2、臺(tái)，實(shí)際為15噸/臺(tái)。 二、環(huán)境因素識(shí)別 識(shí)別一般環(huán)境因素67項(xiàng)，部門重要環(huán)境因素10項(xiàng)，整個(gè)公司共識(shí)別重要環(huán)境因素25項(xiàng)。 三、法律法規(guī)和其它要求的識(shí)別、轉(zhuǎn)化和合規(guī)性評(píng)價(jià) 總務(wù)識(shí)別了21項(xiàng)環(huán)保法律法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)，并且結(jié)合重要環(huán)境因素進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)?？倓?wù)是公司的法律法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理部門，共識(shí)別95項(xiàng)公司的相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。并作出規(guī)定根據(jù)因素的變化要對(duì)法律法規(guī)作出更新。合規(guī)性評(píng)價(jià)于09年4月7日以郵件方式討論。（報(bào)告見附件） 四、文件記錄 質(zhì)量：總務(wù)共四個(gè)受控文件：人力資源考核制定、職工工資規(guī)定、崗位工作任職要求、各類人員質(zhì)量職責(zé)規(guī)定。共有17個(gè)受控記錄：業(yè)績(jī)目標(biāo)評(píng)價(jià)表、現(xiàn)場(chǎng)人員績(jī)效考

3、核表、培訓(xùn)簽到表、員工入社申請(qǐng)表、保安登記表、培訓(xùn)申請(qǐng)表、勞保用品發(fā)放記錄等 環(huán)境：共有7個(gè)受控文件環(huán)境管理手冊(cè)、生產(chǎn)廢水處理操作規(guī)、生活污水處理操作規(guī)程等。共有19個(gè)受控記錄：培訓(xùn)計(jì)劃、工作檢查記錄、重要崗位人員名單、糾正預(yù)防措施處理表。 五、計(jì)量器具的管理 污水處理站的兩個(gè)壓力表，每年在3月底和9月底到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局檢測(cè)，結(jié)果為合格。 六、qc改善 環(huán)境改善方面共22件?！碍h(huán)保水池”、“庫房雨棚”、“門口欄桿綠化”、“食堂環(huán)境照片”等。 七、預(yù)防和糾正措施 “無環(huán)境管理培訓(xùn)記錄”的不符合項(xiàng)報(bào)告，補(bǔ)充了部門環(huán)境管理體系的培訓(xùn)記錄。有培訓(xùn)效果驗(yàn)證記錄。所采取的措施是加強(qiáng)員工環(huán)保意識(shí)。 八、人員

4、配置及培訓(xùn) 根據(jù)各部門人員需求計(jì)劃，通過報(bào)紙上發(fā)布招聘信息、收集應(yīng)聘人員簡(jiǎn)歷資料、初步篩選、交予各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行面試、錄用人員、辦理入社手續(xù)等過程。及時(shí)把人員補(bǔ)充到位。新員工入社后進(jìn)行三級(jí)教育，講解安全知識(shí)、5s、就業(yè)規(guī)則等，從事特種作業(yè)者到技校培訓(xùn)取證后上崗。 通過外請(qǐng)“xx公司“對(duì)各級(jí)分批進(jìn)行管理知識(shí)及技能培訓(xùn)。 九、部門環(huán)境工作 總務(wù)的環(huán)境工作是最直接、最重要。負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)和生活污水處理達(dá)標(biāo)排放；廢氣、噪聲的監(jiān)測(cè)；危險(xiǎn)廢棄物的處置管理；垃圾場(chǎng)的廢棄物管理；食堂衛(wèi)生、水電能源的消耗；環(huán)境體系的貫標(biāo)及提高員工環(huán)保意識(shí)的培訓(xùn)工作；農(nóng)藥的管理；污水處理站的管理。為配合環(huán)境體系工作從最基本做起，

5、配置了6個(gè)垃圾桶在公司內(nèi)，并且分為可回收和不可回收的分類管理。建立了環(huán)境生態(tài)池，提供人與自然和諧的“實(shí)際環(huán)保教材”。還組織了部門員工的環(huán)境管理體系、環(huán)保法律法規(guī)、環(huán)保意識(shí)培訓(xùn)。 十、內(nèi)審工作的開展和整改情況 201*年11月201*年1月進(jìn)行了質(zhì)量和環(huán)境體系的內(nèi)審工作，共有三個(gè)問題點(diǎn)：質(zhì)量方面：.查201*年x月x日質(zhì)量目標(biāo)、方針、體系知識(shí)培訓(xùn)記錄（主講xx），有員工簽到表無培訓(xùn)內(nèi)容記錄。在09年x月x日補(bǔ)充了培訓(xùn)的質(zhì)量目標(biāo)、方針、體系知識(shí)等方面內(nèi)容記錄。環(huán)境方面：.查看了培訓(xùn)計(jì)劃，環(huán)境體系相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)記錄，有培訓(xùn)簽到、無培訓(xùn)記錄。在xxxx補(bǔ)充了培訓(xùn)的環(huán)境體系相關(guān)知識(shí)記錄。查看重要環(huán)境崗位名

6、單，共19人、缺少垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)崗位人員。在09年2月4日把垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)人員列為重要環(huán)境崗位人員。 十一、基礎(chǔ)設(shè)施新增和維護(hù)、生產(chǎn)環(huán)境改善的完成情況 、建立環(huán)境生態(tài)池，對(duì)提高員工環(huán)保意識(shí)有宣傳作用、體現(xiàn)人與自然和諧相處、讓員工及送貨人員在休息時(shí)有好的環(huán)境。、總裝大棚增加擋雨檐，減輕下雨時(shí)泥水污染車間，促進(jìn)清潔生產(chǎn)。 、對(duì)污水處理站進(jìn)行改造，改變廢水處理工藝，提高排放標(biāo)準(zhǔn)（由原來的國(guó)家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)提高到一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)）。 、每天對(duì)地面、樹木進(jìn)行沖洗，保持干凈整潔的地面，整齊的花草樹木，為清潔生產(chǎn)提供好的大環(huán)境。 十二、本部門存在的問題及改進(jìn)意見 、現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)iso9000體系及iso14000體系的理解還不徹底，參

7、與度不夠深。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員的體系知識(shí)培訓(xùn)。 、垃圾分類收集還是不明顯，可回收和不可回收沒有分開，主要原因是在于大部分員工丟垃圾時(shí)哪些是可回收那些是不可回收的認(rèn)識(shí)度不深，沒有刻意去區(qū)分。還有清潔工在這方面認(rèn)識(shí)度也不夠。希望以后能在全公司各個(gè)部門、課室、班組進(jìn)行宣傳講解。讓全體員工能分清楚垃圾種類，在丟入垃圾桶時(shí)看清標(biāo)識(shí)丟，這樣有利于垃圾的分類收集。 總之。質(zhì)量是企業(yè)提高產(chǎn)品信譽(yù)度、占領(lǐng)市場(chǎng)、增加銷售產(chǎn)值及利潤(rùn)的條件之一，只有不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，才能提高市場(chǎng)占有率。資源和環(huán)境是人類賴以生存和發(fā)展的基本條件，當(dāng)前人類社會(huì)正面臨著相當(dāng)嚴(yán)重的環(huán)境危機(jī)。所以我們只有在iso9000質(zhì)量體系和iso14000

8、環(huán)境管理體系的運(yùn)行控制下，從小事做起，從身邊做起，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高全民環(huán)保意識(shí)，為我們的產(chǎn)品質(zhì)量、生活環(huán)境、為我們的社會(huì)做出貢獻(xiàn)。 總務(wù)部20xx年x月x日 擴(kuò)展閱讀：201*年度體系工作總結(jié)和201*年度工作計(jì)劃 201*年度體系工作總結(jié)和201*年度工作計(jì)劃 目錄： 一、體系運(yùn)行總體情況 二、公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況 三、201*年度體系推行工作主要完成的事項(xiàng)四、內(nèi)部審核情況總結(jié)五、管理評(píng)審總結(jié)六、認(rèn)證審核情況 七、目前存在的問題點(diǎn)八、體系推行的改進(jìn)建議 九、需要相關(guān)部門協(xié)助的工作事項(xiàng)十、201*年度主要工作事項(xiàng)和計(jì)劃 一、體系運(yùn)行總體情況 1、201*年，在公司林總直接領(lǐng)導(dǎo)下，體系辦

9、根據(jù)公司實(shí)際與各部門工作的意見，對(duì)質(zhì)量環(huán)境 體系文件進(jìn)行了修改完善，經(jīng)過各部門主管的領(lǐng)導(dǎo)及全體員工的共同努力，各項(xiàng)管理工作都能按照iso9001：201*、iso14001：201*標(biāo)準(zhǔn)和公司指定的質(zhì)量、環(huán)境體系文件的要求去控制，使公司各項(xiàng)工作文件化、程序化、規(guī)范化。在質(zhì)量方面，生產(chǎn)質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，檢驗(yàn)合格率98%以上；在環(huán)境方面，重要環(huán)境因素得到了較好的預(yù)防和控制，生產(chǎn)過程中的噪聲和固體廢物的處理、資源能源有效利用方面取得了進(jìn)一步改善?？傮w上，is0質(zhì)量環(huán)境管理體系在我們公司運(yùn)行是有效的、適宜的、符合的。 2、通過宣傳公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求、生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品與遵循

10、法律法規(guī)的重要性，倡導(dǎo)以顧客為中心，堅(jiān)決貫徹質(zhì)量環(huán)境方針。1）質(zhì)量方針：技術(shù)創(chuàng)新，科學(xué)管理；客戶滿意，持續(xù)改進(jìn)。 2）環(huán)境方針： 滿足客戶要求，逐步減少或消除法律、法規(guī)限制使用的有害物質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)。201*年度體系的有效運(yùn)行，證明公司的質(zhì)量環(huán)境方針是正確的。 本年度繼續(xù)完善了質(zhì)量環(huán)境分目標(biāo)，層層分解，并有效地落實(shí)到各部門。 質(zhì)量環(huán)境體系經(jīng)過本年度的運(yùn)行，強(qiáng)化了公司的管理機(jī)制，增強(qiáng)了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量，優(yōu)化了節(jié)能減排，增強(qiáng)了客戶滿意度，樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進(jìn)一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。 二、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況 1、質(zhì)量目標(biāo)： 1）產(chǎn)品出廠批次檢驗(yàn)合格率98%以上；2）客戶

11、滿意度：80%以上。 2、環(huán)境目標(biāo)： 1）有害物質(zhì)含量超標(biāo)次數(shù)為零；2）環(huán)境污染事故次數(shù)為零。 以上質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)均已達(dá)成。 201*年度公司各職能部門質(zhì)量環(huán)境分解目標(biāo)達(dá)成匯總：部門質(zhì)量環(huán)境分解目標(biāo)201*年度總計(jì)1、文件發(fā)放有效率100%每月已達(dá)成體系辦2、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成1、采購(gòu)材料一次批合格率90%每月已達(dá)成2、準(zhǔn)時(shí)到貨率98%每月已達(dá)成pmc部3、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率90%每月已達(dá)成4、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成1、物料錯(cuò)檢率1%每月已達(dá)成2、客戶退貨率1%3、4、5、6、8、9、10等7個(gè)月未達(dá)成品管部3、客戶投訴率3%每月已達(dá)成4、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成1、訂單評(píng)審率

12、100%每月已達(dá)成營(yíng)銷部2、訂單出錯(cuò)次數(shù)0每月已達(dá)成3、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成1、新品開發(fā)達(dá)成率90%只在6月份有新品開發(fā)，已達(dá)成2、工程變更發(fā)放及時(shí)率100%只在6、9月份有工程變更，每月已達(dá)成工程部3、樣品按時(shí)完成率98%每月已達(dá)成4、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成1、人員流動(dòng)率10%1、4、5、8、9、10等6個(gè)月未達(dá)成2、培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100%每月已達(dá)成人力資源3、考核合格率95%每月已達(dá)成部4、不發(fā)生公司偷竊、打架斗毆等事件4月份未達(dá)成（出現(xiàn)2起偷竊事件）5、安全事故0起每月已達(dá)成1、制程檢驗(yàn)批合格率98%4至11月份均未達(dá)成2、設(shè)備完好率98%每月已達(dá)成生產(chǎn)部3、安全事故0起每

13、月已達(dá)成4、產(chǎn)品不良率2%每月已達(dá)成5、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成1、制程檢驗(yàn)批合格率98%4、5月份未達(dá)成2、設(shè)備完好率98%7月份未達(dá)成smt部3、安全事故0起每月已達(dá)成4、產(chǎn)品不良率2%每月已達(dá)成5、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成從表中可看出，未達(dá)成的項(xiàng)目主要涉及的是產(chǎn)品質(zhì)量、人員流動(dòng)、發(fā)生公司偷竊事件及設(shè)備完 好率等方面，這正是影響公司發(fā)展的主要因素，應(yīng)具體重點(diǎn)分析其根本原因，及時(shí)作改進(jìn)措施。 三、201*年度體系推行工作主要完成的事項(xiàng) 1、201*年度在總經(jīng)理理及公司各部門支持配合下，對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件進(jìn)行了全面的換 版修改，于4月份對(duì)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、部分程序文件及相關(guān)的管理和技術(shù)

14、文件進(jìn)行了換版（由原來的a版換為目前的b版）；因體系負(fù)責(zé)人更換，從8月份開始，對(duì)其他程序文件、三級(jí)文件及所有表單全部完成換版。10月份根據(jù)客戶審核要求增加了預(yù)防商業(yè)賄賂、腐敗控制程序與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)控制程序2個(gè)程序文件。 2、公司建立文件的類別與數(shù)量：質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)1個(gè)，程序文件26個(gè)，三級(jí)文件220個(gè)（工程 部三級(jí)文件體系辦沒有受控，工程部門自己管理并分發(fā)）；表單文件190個(gè)，外來文件13 個(gè)，并均已按電子檔與紙質(zhì)檔分類標(biāo)識(shí)整理；所有體系文件均建立了清單；體系辦對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的制定、審核、批準(zhǔn)、編號(hào)、存檔、發(fā)放、修改、評(píng)審等進(jìn)行了有效的管理，確保公司的各項(xiàng)工作依據(jù)規(guī)定的流程執(zhí)行；同時(shí)要求

15、各部門質(zhì)量環(huán)境記錄都按月份與類別進(jìn)行標(biāo)識(shí)保存管理。 3、公司各部門的培訓(xùn)已按要求完成。 4、本年度內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境體系審核完成。 5、本年度管理評(píng)審?fù)瓿伞?6、各部門每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量環(huán)境分目標(biāo)，沒達(dá)成的目標(biāo)均制定了分析改善方案與措施；。 7、通過客戶的審核驗(yàn)廠?？导羊?yàn)廠；金立驗(yàn)廠；智訊驗(yàn)廠及其他客戶驗(yàn)廠。 8、增強(qiáng)質(zhì)量環(huán)境意識(shí)。全體員工通過學(xué)習(xí)，提高了把好質(zhì)量環(huán)境關(guān)重要性的意識(shí)，能自覺貫徹執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境方針，并能嚴(yán)以律已，努力完成公司及部門的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。 9、增強(qiáng)了顧客意識(shí)。通過學(xué)習(xí)，全體員工能深刻理解“以顧客為中心”、“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)” 的涵義，在產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)方面有了較大幅度地轉(zhuǎn)變提高。 四、

16、內(nèi)部審核情況總結(jié) 1、本年度內(nèi)部審核從201*年9月19日至201*年9月20日結(jié)束，共2天，發(fā)現(xiàn)5項(xiàng)不合 格，其中一般不合格5項(xiàng)，嚴(yán)重不合格0項(xiàng)。在公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人的重視和支持下， 內(nèi)審小組的審核工作順利地按計(jì)劃全面完成了審核任務(wù)。 在2天的審核中，審核組共檢查了公司7個(gè)部門，共開5份不合格報(bào)告，并分布條款分別為：a）質(zhì)量管理體系： 4.2.47.66.35.34.2.4b）環(huán)境管理體系：無；這些不合格項(xiàng)均為一般的不合格項(xiàng)，在不同的部門和不同的條款上。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格都在9月26日前相關(guān)部門已采取措施，整改完畢。糾正措施驗(yàn)證結(jié)果于201*年9月27日內(nèi)交內(nèi)審小組書面驗(yàn)證。 2、審核結(jié)

17、論：通過檢查，審核組發(fā)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系在文件規(guī)定的運(yùn)行方面已按 照iso9001：201*及iso14001：201*標(biāo)準(zhǔn)要求運(yùn)行，基本符合要求。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)對(duì)實(shí)現(xiàn)管理方針無影響，內(nèi)審小組認(rèn)為本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)行是有效的。能夠接受認(rèn)證中心對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的監(jiān)督審核。 3、管理體系出現(xiàn)的問題點(diǎn)和不符合項(xiàng)報(bào)告數(shù)比去年內(nèi)審時(shí)要少，相關(guān)主要問題點(diǎn)也在減少， 可見管理體系在遵守“pdca”式的發(fā)展規(guī)律不斷地改進(jìn)，逐步走向完善。 4、畢竟內(nèi)審工作時(shí)間相對(duì)緊張，且抽樣具有一定的局限性，所以發(fā)現(xiàn)的還只是局部的問題， 各部門在以后的體系推行過程中應(yīng)加強(qiáng)體系運(yùn)作的監(jiān)督和自

18、我檢查，為管理體系的進(jìn)一步 發(fā)展打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 5、從某種層度上來看，審核員隊(duì)伍素質(zhì)的高低將直接左右著審核的結(jié)果。因此要想將管理體 系深入到工作中去，必須打造一支具有專業(yè)知識(shí)、富有管理經(jīng)驗(yàn)和具有較強(qiáng)責(zé)任感，能正 確理解管理手冊(cè)和程序文件的團(tuán)隊(duì)。今年審核雖然還可以，但距離公司體系的標(biāo)準(zhǔn)還有很大差距，主要問題是管理經(jīng)驗(yàn)欠缺，標(biāo)準(zhǔn)及工作流程把握不好。監(jiān)于對(duì)后續(xù)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的年度監(jiān)督審核需要，故在201*年度將進(jìn)行一次監(jiān)督審核前的全面內(nèi)審工作，培訓(xùn)內(nèi)部審核員，以緩解審核員水平和能力不足帶來的審核壓力，同時(shí)為以后的體系推行做好進(jìn)一步的準(zhǔn)備工作。 五、管理評(píng)審總結(jié) 201*年9月27日，在總經(jīng)理和管理

19、者代表的號(hào)召下，各部門如期提交了管理評(píng)審的資料，并準(zhǔn)時(shí)召開了管理評(píng)審會(huì)議，體系辦于會(huì)議前將各部門提交的資料和問題點(diǎn)進(jìn)行整理，會(huì)上管理 者代表就質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)的達(dá)成情況，以往管理評(píng)審情況、公司環(huán)境監(jiān)測(cè)及合規(guī)性評(píng)價(jià)狀況、公司發(fā)展的新要求對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的影響、質(zhì)量環(huán)境管理體系充分性和適宜性、顧客滿意度情況、資源的配置需求情況、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及其它各部門提出的改進(jìn)性建議等進(jìn)行一一點(diǎn)評(píng)，并給出了相關(guān)改善性建議。 需改善問題點(diǎn)： 1、為了進(jìn)一步提高公司員工質(zhì)量/環(huán)境體系與7s的意識(shí)，后續(xù)公司將按培訓(xùn)計(jì)劃統(tǒng)一組織體 系文件與7s的培訓(xùn)。 2、每月確實(shí)跟進(jìn)各部門目標(biāo)的實(shí)施情況，不達(dá)目標(biāo)的及時(shí)

20、分析、進(jìn)行整改，以達(dá)到客戶和自 身改進(jìn)的需求。 3、本公司目前生產(chǎn)交期緊，加之每月有員工離職，人力資源還不能夠滿足質(zhì)量/環(huán)境管理要求， 需定期對(duì)外進(jìn)行招聘。 會(huì)后由體系辦負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)問題點(diǎn)的改善情況進(jìn)行跟蹤處理，相關(guān)問題均及時(shí)得到解決。本次管理評(píng)審會(huì)議是公司建立、實(shí)施iso質(zhì)量環(huán)境管理體系以來的第二次管理評(píng)審會(huì)議，為各部門以后認(rèn)真推行iso管理體系再次奠定了基礎(chǔ)。 通過本次管理評(píng)審過程，證明了本公司iso9001：201*/iso14001：201*質(zhì)量/環(huán)境管理體系是充分性、有效性、適宜性的，并得到有效的改進(jìn)。 六、認(rèn)證審核情況 1、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（iso9001：201*），發(fā)證時(shí)間：

21、201*年10月8日，有效期至：201*年10月7日； 2、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書（iso14001：201*），發(fā)證時(shí)間：201*年9月30日，有效期至：201* 年9月29日； 3、201*年度兩個(gè)體系沒有進(jìn)行年度監(jiān)督審核，當(dāng)時(shí)cqc（中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心）也過問何時(shí)年 審監(jiān)督之事。據(jù)悉，如果公司要請(qǐng)另外第三方來認(rèn)證時(shí)，必須取消在前一家認(rèn)證公司之注 冊(cè)資料，否則另外第三方是認(rèn)證不了公司體系的，因?yàn)閲?guó)家不允許第三方認(rèn)證公司這樣做。 4、公司環(huán)境管理體系的相關(guān)檢測(cè)證書、報(bào)告已過期，如果要求認(rèn)證公司審核時(shí)，可能需重新對(duì)環(huán)境進(jìn)行檢測(cè)并辦證。 七、目前存在的問題點(diǎn) 1、內(nèi)審中內(nèi)審員經(jīng)驗(yàn)的欠缺，有個(gè)別內(nèi)審員

22、積極能動(dòng)性不佳，覺得內(nèi)審工作不重要，沒仔細(xì)去審查對(duì)應(yīng)部門，雖然內(nèi)審員大部分都是主管，都經(jīng)過培訓(xùn)，內(nèi)審力度還需加強(qiáng)； 2、各部門對(duì)管理評(píng)審工作不重視，總結(jié)本年度部門的工作與不足難度大，也沒認(rèn)真去總結(jié)； 3、各部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析不及時(shí)或不準(zhǔn)確，比如質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)，需要各部門提升，持 續(xù)改進(jìn)； 4、設(shè)備方面，設(shè)備務(wù)必充分利用起來，同時(shí)及時(shí)保養(yǎng)設(shè)備并維修不良，不要有設(shè)備資源浪費(fèi)； 5、有些部門對(duì)體系認(rèn)識(shí)還是不足，對(duì)本部門的文件不認(rèn)真去審核；執(zhí)行工作沒有按文件規(guī)定 去做或者執(zhí)行有偏差；或?qū)ξ募皇?，喜歡憑自己感覺與主觀意愿去做工作，沒有按體系要求運(yùn)行工作； 6、公司的現(xiàn)場(chǎng)與外在形象有待于整改，應(yīng)樹立

23、良好的企業(yè)形象，比如廠區(qū)外墻標(biāo)識(shí)，辦公區(qū)、車間工作環(huán)境整理等； 7、7s管理方面，只有管理人員有培訓(xùn)，沒有真正落實(shí)到各部門工作實(shí)踐及公司全體員工； 8、各部門的管理、工作統(tǒng)籌方法不佳，沒有較高要求去策劃本部門工作，繁忙且條理性差； 9、客戶退貨率及制程檢驗(yàn)批合格率未達(dá)成，證明公司產(chǎn)品質(zhì)量沒有持續(xù)改善，各部門應(yīng)同心 協(xié)力加強(qiáng)過程的控制，對(duì)影響產(chǎn)品不合格現(xiàn)象，要有原因分析，且有糾正預(yù)防措施方案， 并對(duì)結(jié)果進(jìn)行 10、人員流動(dòng)率大，公司管理要引導(dǎo)員工，領(lǐng)導(dǎo)管理好部門員工，讓其認(rèn)識(shí)在公司工作的價(jià)值； 11、公司各項(xiàng)管理制度應(yīng)朝人性化管理方向去完善；同時(shí)員工工資報(bào)酬應(yīng)盡可能按國(guó)家規(guī)定執(zhí) 行，這樣公司才更

24、具有吸引力，并得到社會(huì)更高的認(rèn)可； 12、公司的發(fā)展主要應(yīng)從提高生產(chǎn)效率（產(chǎn)能）與產(chǎn)品質(zhì)量，保證產(chǎn)品交期，提高顧客滿意度， 拓展更多的客戶與獲取更多的訂單等方面下功夫。 八、體系推行對(duì)各部門改進(jìn)的建議 1、人力資源部 1）公司工作環(huán)境的建設(shè)、維護(hù)與監(jiān)督； 2）人力資源的需求，對(duì)人力資源需求的補(bǔ)充；3）基礎(chǔ)設(shè)施的增加，安防設(shè)施的規(guī)劃與定位；4）新進(jìn)員工所需的入職培訓(xùn)； 5）公司制度的規(guī)范與執(zhí)行，公司安全保障。 2、體系辦 1）主導(dǎo)7s管理，7s管理是做其他工作的基礎(chǔ)，其他部門應(yīng)積極配合，7s管理重在全員 參與；部門主管多數(shù)不太贊同搞7s管理，因?yàn)橹鲃?dòng)意識(shí)不強(qiáng)，不清楚其重要性，公司 應(yīng)重視，并加大

25、支持力度。 7s管理的作用。提升企業(yè)形象；提高員工歸屬感；提高工作效率；減少浪費(fèi)；保證產(chǎn)品交貨期限；確保生產(chǎn)安全，人身安全，減少傷害；創(chuàng)造員工自我價(jià)值；可以為公司帶來效益。 2）iso體系如果暫不外審，公司也應(yīng)按iso體系標(biāo)準(zhǔn)建立并完善體系，各部門工作必須按 體系要求規(guī)范流程來開展，運(yùn)行有效，就可以給公司帶來效率，體現(xiàn)其價(jià)值所在。3）希望公司部門主管配合對(duì)部門員工加大管理體系的重視程度和參與力度；深入了解體 系文件各項(xiàng)控制程序要求，執(zhí)行年度部門各種培訓(xùn)；體系辦有責(zé)任與義務(wù)使公司iso 體系管理進(jìn)一步加強(qiáng)，以便各項(xiàng)工作落到實(shí)處。 4）積極支持并參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)。 5）公司后續(xù)是否有意向建立

26、其他體系。比如sa8000或eicc體系。 6）在體系沒有及時(shí)外審的情況下，體系辦應(yīng)正常維護(hù)公司體系的有效運(yùn)行，隨時(shí)滿足客 戶要求公司進(jìn)行外審的要求。 3、營(yíng)銷部 1）接到客戶訂單，應(yīng)有生產(chǎn)通知單下發(fā)到相關(guān)部門； 2）必要時(shí)接到客戶訂單后應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行訂單評(píng)審，并記錄；3）給客戶發(fā)出滿意度調(diào)查，并收回，作總結(jié)分析報(bào)告；4）有客戶投訴就應(yīng)轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門改善。 4、工程部 1）完善產(chǎn)品品質(zhì)工程簽辦流程； 2）模具圖紙與產(chǎn)品圖紙的設(shè)計(jì)； 3）產(chǎn)品的設(shè)計(jì)的合理與否。必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行評(píng)審；4）bom、sop的制作； 5）產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)與問題的提出，對(duì)不合格產(chǎn)品質(zhì)量問題的分析，及時(shí)出改善方案；6）工程方面為

27、公司的產(chǎn)品可以按客戶的要求設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品，為公司內(nèi)部的產(chǎn)品提供了 技術(shù)保障。 5、品管部 1）人員團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)合理調(diào)控其穩(wěn)定性，人員流動(dòng)不可太大，影響產(chǎn)品品質(zhì)控制； 2）加強(qiáng)對(duì)品質(zhì)人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)與工作監(jiān)督，增強(qiáng)品質(zhì)人員判斷、溝通及協(xié)調(diào)能力；3）加強(qiáng)來料品質(zhì)控制，制程品質(zhì)控制，出貨檢驗(yàn)，每個(gè)工序均應(yīng)設(shè)置有品質(zhì)人員監(jiān)控， 層層嚴(yán)格把關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，有問題及時(shí)上報(bào)反映；4）品管早會(huì)必須全體品質(zhì)人員參與，協(xié)調(diào)安排總結(jié)每天工作，一般情況下必須由主管主持，每位品質(zhì)人員工作上有問題，均要提出來商議解決；5）樣辦、測(cè)試設(shè)備的有效管理； 6）文件資料，如報(bào)表、圖紙、sip、客訴報(bào)告等整理； 7）產(chǎn)品客訴有

28、分析改善方案與效果跟蹤，針對(duì)產(chǎn)品客訴，品管部務(wù)必及時(shí)主導(dǎo)各部門開 品質(zhì)改善會(huì)議，要有記錄；8）規(guī)范不合格品的處理流程，審核報(bào)廢品，及時(shí)監(jiān)控不良品的產(chǎn)生；9）定期按計(jì)劃培訓(xùn)品管人員。 6、生產(chǎn)部 1）生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間應(yīng)制定合理可行實(shí)際的工作計(jì)劃，根據(jù)客戶與公司計(jì)劃部的要求，適當(dāng)保證生產(chǎn)、調(diào)度生產(chǎn)； 2）產(chǎn)品量產(chǎn)前必須配合送首件樣辦給品管部確認(rèn)，首件確認(rèn)ok后方可生產(chǎn)；制程中出現(xiàn)不良品要主動(dòng)分析改善或停產(chǎn)； 3）產(chǎn)品量產(chǎn)時(shí)，必須及時(shí)懸掛有sop于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；產(chǎn)品量產(chǎn)前，必須有sip于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。4）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有物料務(wù)必填寫物料標(biāo)識(shí)，沒有物料標(biāo)識(shí)并經(jīng)qc檢驗(yàn)的物料，不可以投入下工序使用或入庫； 5）生產(chǎn)

29、各班組按具體計(jì)劃要求進(jìn)行工作上配合，以保證產(chǎn)品達(dá)到出貨的交期；6）生產(chǎn)產(chǎn)量的匯總與呈報(bào)及時(shí)上交總經(jīng)理審核； 7）加強(qiáng)上班紀(jì)律管理，每天要召開早會(huì)（也可按班組），檢討哪些方面或環(huán)節(jié)存在有問題；8）新進(jìn)員工進(jìn)行產(chǎn)品自檢、產(chǎn)品品質(zhì)、7s管理、生產(chǎn)操作與安全知識(shí)等培訓(xùn)，做到安全、 生產(chǎn)、品質(zhì)都有保障； 9）生產(chǎn)不合格品要予以標(biāo)識(shí)，處理須按“不合格品控制程序”來處理，報(bào)廢的產(chǎn)品必須開立報(bào)廢單，經(jīng)品管部確認(rèn)，由總經(jīng)理審核后，方可完成報(bào)廢流程； 10）生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格要求按照生產(chǎn)工藝和技術(shù)圖紙進(jìn)行加工生產(chǎn)，做到“工藝規(guī)范，確 保質(zhì)量”。對(duì)重點(diǎn)過程及重點(diǎn)工藝執(zhí)行檢查，做到自檢、互檢、專檢的“三級(jí)檢驗(yàn)”原則，確

30、保每項(xiàng)產(chǎn)品合格，方能流轉(zhuǎn)下一工序。當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患或不合格品，及時(shí)消除或返工，堅(jiān)決不合格的產(chǎn)品不流轉(zhuǎn)下一工序或出廠。 7、pmc部 1）采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，嚴(yán)格在合格供方中采購(gòu)，并取得相關(guān)材料的材質(zhì)證明。 2）堅(jiān)持進(jìn)廠前品質(zhì)檢查驗(yàn)收，不合格原材料、外協(xié)件堅(jiān)決不進(jìn)廠或入庫；只有把好質(zhì)量關(guān)，才能使質(zhì)量有所保證。 3）計(jì)劃部要求建立合理可行的生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)生產(chǎn)中的出現(xiàn)進(jìn)度問題；根據(jù)客戶要求適 當(dāng)調(diào)度生產(chǎn)計(jì)劃；及時(shí)分發(fā)具體產(chǎn)品的生產(chǎn)排程到所需部門； 4）及時(shí)跟進(jìn)生產(chǎn)狀況，反饋營(yíng)銷部或客戶對(duì)產(chǎn)品交期、品質(zhì)狀況要求給相關(guān)部門；5）倉(cāng)庫物料的分類擺放并標(biāo)識(shí)； 6）了解物料的儲(chǔ)存要求，環(huán)境的定位與規(guī)范化；7）物料進(jìn)、出、存準(zhǔn)確記錄（手帳與電腦帳）；8）積壓物料的及時(shí)處理。9）每月必有盤點(diǎn)工作； 九、需要相關(guān)部門協(xié)助的工作事項(xiàng) 1、各部門人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并熟悉公司體系文件，體系的運(yùn)行需要公司全員參與； 2、7s管理工作，需公司全員參