鴻強(qiáng)科技有限公司

1、xxxx有限公司編號：版次：供應(yīng)商管理規(guī)范頁碼：1 OF 6日期：1、目的：為保證產(chǎn)品品質(zhì)，滿足顧客需要，故需對供貨商進(jìn)行評估以選擇合格供貨商，以確保公司所采購之產(chǎn)品與服務(wù)均滿足規(guī)定的要求。2范圍：本程序適用于為本公司提供有形產(chǎn)品及無形服務(wù)之供貨商。3、定義：供應(yīng)商：指提供原材料、半成品、設(shè)備及生產(chǎn)輔助物品等有形產(chǎn)品和無形服務(wù)之供貨商。4、責(zé)權(quán)：4.1資材部采購負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的相關(guān)資料，收發(fā)放供應(yīng)商調(diào)查表等并對供應(yīng)商進(jìn)行初評；4.2品管部負(fù)責(zé)評價已連續(xù)供貨的供應(yīng)商的品質(zhì)狀況是否符合我公司要求；4.3研發(fā)部負(fù)責(zé)評價新供應(yīng)商的樣品是否符合設(shè)計要求；4.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)核準(zhǔn)合格供貨商。5、內(nèi)容:5.1流

2、程說明：（流程圖：附件1）本公司采購對象以評估為合格之供貨商為原則：為確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求（包 括HSF要求），我公司對所有提供產(chǎn)品的直接材料、輔助材料和包材的供應(yīng)商進(jìn)行合格 評定（包括能提供合格產(chǎn)品的能力）。不允許向不合格的或未經(jīng)評定的供應(yīng)商采購。當(dāng)有 新產(chǎn)品或新工藝出現(xiàn)而導(dǎo)致新的材料需求，而原有合格供應(yīng)商不能滿足采購要求時，或應(yīng)公司發(fā)展需要需尋求第二供應(yīng)商時，資材部采購應(yīng)引進(jìn)新的供應(yīng)商，可請研發(fā)部協(xié)助選擇供應(yīng)商。5.2供應(yīng)商的開發(fā)及引進(jìn)當(dāng)6.16.16.15.2.1尋找供應(yīng)商1. 客戶指定；2. 從政府機(jī)構(gòu)之”黃頁”，網(wǎng)絡(luò)上尋找需要之廠商；3. 同行，協(xié)力廠商介紹。5.2.2供應(yīng)

3、商調(diào)查及自評5.2.2.1資材部采購負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、認(rèn)證證書，稅務(wù)登記證復(fù)本及發(fā)票復(fù)印件經(jīng)財會確認(rèn)真?zhèn)尾⑦M(jìn)行核對，并發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表，供應(yīng)商評鑒表xxxx有限公司編號：版次：供應(yīng)商管理規(guī)范頁碼：2 OF 6日期：對供應(yīng)商的品質(zhì)系統(tǒng)、機(jī)器設(shè)備、規(guī)模，客戶群等狀況進(jìn)行查核，以評估其接單或履約能力。 5.3供應(yīng)商的選擇531資材部根據(jù)搜集供應(yīng)商相關(guān)資料后，選取較優(yōu)之廠商資料轉(zhuǎn)給研發(fā)部，品保部。5.3.2資材部采購負(fù)責(zé)營業(yè)執(zhí)照、認(rèn)證證書（供應(yīng)商必需通過IS09001認(rèn)證）、稅務(wù)登記證等并進(jìn)行核對。5.3.3研發(fā)部負(fù)責(zé)評價新供應(yīng)商的工程技術(shù)及 RoHS是否符合設(shè)計要求，并對其進(jìn)行評估該 供貨商

4、工程及RoHS管控能力。5.3.4品管部負(fù)責(zé)管理體系是否符合公司品質(zhì)、禁用物質(zhì)、環(huán)保要求等。5.3.5資材部組織匯整研發(fā)部、品保部對供應(yīng)商評價情況，將評價合格的供應(yīng)商（若有需要 實地評鑒）填入“合格供應(yīng)商名冊”中，并通知供應(yīng)商送樣。5.3.6有下列情況的，公司可直接列入“合格供貨商名冊”：a）凡已有交易往來，而品質(zhì)、交期及配合度均能滿足本公司之需求的產(chǎn)品供應(yīng)商，資材部 可直接根據(jù)“供應(yīng)商調(diào)查表”中反饋的品質(zhì)保證系統(tǒng)信息，將該供應(yīng)商定為合格供應(yīng)商。b）客戶指定或獨占事業(yè)有特殊技術(shù)能力、有相關(guān)知名度或具備相關(guān)國際品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證能力 之供貨商。C）部分廠商被評價不合格但確實有業(yè)務(wù)需求時，采購可提出申請

5、，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后可列入合 格供應(yīng)商名冊.5.3.7資材部根據(jù)供應(yīng)商的品質(zhì)穩(wěn)定狀況和及時交貨穩(wěn)定狀況，及時調(diào)整不合格供應(yīng)商或重 新進(jìn)行評價，其它部門也可根據(jù)所掌握的信息向資材部采購提出取消合格供應(yīng)商資格 或重新評價的決議。5.3.8總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商。5.4產(chǎn)品的防護(hù)編號：版次：XXXXX有限公司頁碼：5 OF 6供應(yīng)商管理規(guī)范日期：541采購應(yīng)全面了解、擬制采購物品的包裝及運輸要求，負(fù)責(zé)監(jiān)控采購過程的防護(hù)措施， 保證HSF產(chǎn)品在供應(yīng)商交付的過程中及內(nèi)部交接的過程中不被污染。并確保對采購及 交貨過程中出現(xiàn)的異常狀況采取糾正預(yù)防措施。542供應(yīng)商包裝及標(biāo)識按供應(yīng)商交貨作業(yè)規(guī)范執(zhí)行。5.5供應(yīng)

6、商的管理5.5.1資材部采購下單時按采購控制程序執(zhí)行。5.5.2品保部對合格供應(yīng)商所提供的環(huán)保資料（如 SGS報告、HS檢測報告等）登錄在ROH檢 測報告匯總表中。按環(huán)境管制物質(zhì)控制程序進(jìn)行管控。5.5.3交貨時每批物料必需附“出貨檢驗報告”。因ROHSi HF檢測報告有效期為一年，供應(yīng) 商在有效期失效前一個月需提供一份最新測試資料（ROHS檢測報告數(shù)據(jù)其有效期限從 檢測報告日期算起），超過有效期限后交貨的材料做拒收處理。5.5.4材料的檢驗按進(jìn)料檢驗控制程序執(zhí)行，對于所交產(chǎn)品品質(zhì)或交期沒達(dá)到要求之供 應(yīng)商，要求其針對品質(zhì)采取糾正措施，并由品保追蹤后續(xù)改善事宜，如有必要可駐廠進(jìn) 行考核及檢查。

7、5.5.5對于供應(yīng)商所交物料，品保部檢驗結(jié)束后應(yīng)建立并保持供應(yīng)商的檢驗記錄，當(dāng)ROHSHF、REACH規(guī)定更新時，品保QE需將此信息及時傳達(dá)給相關(guān)供應(yīng)商并要求重新簽核環(huán)境政策保證書禁用物質(zhì)保證書等。5.5.6品保部（QE每年向：直接對產(chǎn)品本身性能及環(huán)保要求影響很大的物料的材料的供應(yīng)商【5.3.6（b）條除外】，發(fā)出“供應(yīng)商評鑒表”進(jìn)行稽核，稽核表需含蓋HSF控制資料及異常主動告知項目等要求，并通知采購及供應(yīng)商及時完成稽核及跟催工作。5.5.7對供應(yīng)商的調(diào)查、稽核，若供應(yīng)商為客戶指定或獨占事業(yè)有特殊技術(shù)能力及地理位置分 布在川外、品質(zhì)、交期及配合度長期均能滿足本公司之需求的供應(yīng)商一般以資料審核為

8、 主，供應(yīng)商的地理位置在川內(nèi)且其材料為公司產(chǎn)品組成的的主要部分，每年至少一次對 重要供應(yīng)商進(jìn)行實地稽核，依據(jù)供應(yīng)商稽核計劃表。5.5.8稽核到供貨商不合格項時，由QE要求供應(yīng)商填寫“廠商品質(zhì)改善報告”，要求供貨商 在定期內(nèi)改善并提供佐證，QE實地確認(rèn)改善效果直到合格方可正常交易。5.5.9對于顧客指定之供應(yīng)商如在交期或品質(zhì)方面不合格時，同樣由QE發(fā)出“廠商品質(zhì)改善報告”要求供貨商在定期內(nèi)改善回復(fù)給我司確認(rèn)。如仍無法達(dá)到規(guī)定的要求，則由資材部 同顧客進(jìn)行溝通。5.5.10對于連續(xù)三次出現(xiàn)品質(zhì)問題而沒有改善的供應(yīng)商，由QE對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場輔導(dǎo)直至改 善，若供應(yīng)商實在不能改善減少采購量或取消其合格供

9、應(yīng)商資格，5.5.11除5.3.6 （b條情況外，品保部QE應(yīng)組織每年對提供A類及B類物質(zhì)的供貨商評定一次 依據(jù)IQC提供的供應(yīng)商等級評核表及配合度綜合評定。5.6供應(yīng)商的評價5.6.1對參與供應(yīng)商審查評定人員應(yīng)具備 ISO9001體系、綠色環(huán)境物質(zhì)管控以及 QC統(tǒng)計手 法等相關(guān)知識和技能。5.6.2供應(yīng)商綜合評分：品保部QE應(yīng)每月對提供影響產(chǎn)品本身性能及環(huán)保要求的物料供貨商進(jìn)行質(zhì)量評分。依據(jù)IQC提供的供應(yīng)商等級評核表及配合度等方面的綜合評定。a）評分對象為當(dāng)月有交貨之供應(yīng)商，當(dāng)月交貨五批以上之供貨商（含五批）進(jìn)行品質(zhì)評分。當(dāng)月交貨不到五批之供貨商累計到五批以上進(jìn)行品質(zhì)評分。 一年內(nèi)交貨不到

10、五批之供貨商做年度品質(zhì)評分。b）品質(zhì)綜合評分標(biāo)準(zhǔn)：70分（其中包裝評分占5分、CAR回復(fù)狀況評分（10分）A=（a+b）-2c-2d*0.7a=供方當(dāng)月交貨品質(zhì)評分 =當(dāng)月累計合格批數(shù)/當(dāng)月累計檢驗批-當(dāng)月加權(quán)累計缺點數(shù)/當(dāng)月累計檢驗樣本 數(shù)*0.4b=當(dāng)月進(jìn)料檢驗批合格評分 =當(dāng)月材料上線DPPM0 2000PPM，60 分，2001 5000PPM50 分5001 8000PPM40 分8001 10000PPM30 分 10001 150000PPM20 分 1500120000PPM 10 分若因材料品質(zhì)問題引起客戶退貨款扣30分/次，材料品質(zhì)問題引起抱怨扣10分欣c=當(dāng)月制程中材料出

11、現(xiàn)異常次數(shù)，4=當(dāng)月異常過期未書面回復(fù)件數(shù)5.6.3采購評分 30分B=當(dāng)月交期評分=1-逾期交貨批數(shù)/總交貨批數(shù) *0.3564供應(yīng)商等級評定：優(yōu)秀供貨商（1級）：90100分；合格供貨商（2級）：8089分；基本 合格供貨商（3級）：7089分；有條件合格供應(yīng)商60-69分；不合格供應(yīng)商60分以下。供貨 商品質(zhì)評分每月低于70分者，則由IQC通知采購召集供貨商開品質(zhì)檢討會。5.7不合格供應(yīng)商的處理5.7.1供應(yīng)商等級評核表中月評分在 70分以下者，由IQC通知采購要求其在限期內(nèi)提出 整體改善計劃，QE到現(xiàn)場進(jìn)行稽核確認(rèn)改善有效，繼續(xù)維持合格供應(yīng)商資格。5.7.2如連續(xù)兩月評分在70分以下者

12、，要求供應(yīng)商提出整體改善計劃，并由采購?fù)ㄖ┴浬唐焚|(zhì)最高主管來廠召開品質(zhì)檢討會，QE到現(xiàn)場進(jìn)行稽核確認(rèn)改善有效，繼續(xù)維持合格供應(yīng)商資格。5.7.3依供應(yīng)商等級評核表半年內(nèi)任意兩次在 70分以下者，將由品保提出取消其合格供 貨商資格，由采購主導(dǎo)相關(guān)單位重新對供應(yīng)商進(jìn)行評估、確認(rèn)。5.7.4造成我司嚴(yán)重客訴或成品大批量報廢之重大異常狀況以專案處理。5.8所有供貨商管理記錄，按記錄控制程序保存。6、相關(guān)文件6.1物料承認(rèn)控制程序6.2合格供貨商名冊6.3供應(yīng)商交貨作業(yè)規(guī)范6.4米購控制程序6.5進(jìn)料檢驗控制程序6.6記錄控制程序7、相關(guān)記錄7.1供應(yīng)商調(diào)查表7.2供應(yīng)商評鑒表7.3品質(zhì)保證協(xié)議書7.4管理變更確認(rèn)書7.