內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

1、有限公司程序文件內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件代碼qp/zy822-01版 次a / 0頁 碼1 / 41 目 的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)。2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。3 職 責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)a) 批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃和審核日程計(jì)劃; b) 全面負(fù)責(zé)內(nèi)審工作；c)批準(zhǔn)內(nèi)審報(bào)告。3.2辦公室負(fù)責(zé)a) 制訂年度內(nèi)審計(jì)劃；b) 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。3.3審核組長負(fù)責(zé)a) 編制、實(shí)施審核日程計(jì)劃；a) 編制內(nèi)審報(bào)告。3.4審核員負(fù)責(zé) 編制內(nèi)審檢查表，實(shí)施審核。3.5 各部門配合審核員工作，并針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，實(shí)施有效的糾正措施。4

2、 工作程序4.1辦公室應(yīng)每年初和/或第三方審核前，根據(jù)審核活動(dòng)和區(qū)域的狀況以及以往審核的結(jié)果制定公司年度內(nèi)審計(jì)劃, 審核計(jì)劃應(yīng)規(guī)定審核的范圍、頻次和方法；審核計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)。審核計(jì)劃應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系的所有要求。4.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，管理者代表應(yīng)及時(shí)組織內(nèi)審: 有限公司程序文件內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件代碼qp/zy822-01版 次a / 0頁 碼2 / 4 a)發(fā)生嚴(yán)重工程質(zhì)量問題或業(yè)主嚴(yán)重投訴; b)內(nèi)部機(jī)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量方針、目標(biāo)等發(fā)生重大變化; c)法律、法規(guī)及其它外部要求的變更。4.3審核前的準(zhǔn)備4.3.1由辦公室建議，管理者代表任命審核組長和審核員；組長具體組織內(nèi)審工作。內(nèi)

3、審員不應(yīng)審核自己的工作(活動(dòng))。4.3.2審核小組以ga/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、合同、有關(guān)法律、法規(guī)為依據(jù)開展審核工作。4.3.3審核組長依據(jù)年度質(zhì)量審核計(jì)劃編制審核日程計(jì)劃, 管理者代表批準(zhǔn),提前35天通知受審核部門/人員。4.3.4審核員在實(shí)施審核三天前編寫內(nèi)審檢查表,經(jīng)審核組長審閱后, 作為現(xiàn)場審核提綱。4.4實(shí)施審核4.4.1首次會(huì)議： a)參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)審組成員；與會(huì)者在會(huì)議簽到記錄表簽到。辦公室記錄，審核組長主持會(huì)議； b)會(huì)議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)、方式、日程安排4.4.2現(xiàn)場審核: a)審核員依照審核計(jì)

4、劃和內(nèi)審檢查表，對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行審核, 將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在內(nèi)審檢查表中； b)內(nèi)審組長每日召開內(nèi)審組會(huì)，全面了解內(nèi)審情況，對(duì)不符合報(bào)告進(jìn)行核對(duì)，并請(qǐng)受審部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。有限公司程序文件內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件代碼qp/zy822-01版 次a / 0頁 碼3 / 44.4.4末次會(huì)議之前, 審核組長召集審核組會(huì)議, 對(duì)審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行匯總分析,作出質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總體評(píng)價(jià)、得出審核結(jié)論。4.4.5末次會(huì)議 a)參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)審組成員；與會(huì)者在會(huì)議簽到記錄表簽到。辦公室記錄，審核組長主持會(huì)議； b)會(huì)議內(nèi)容：由組長重申內(nèi)審的目的，宣讀不符

5、合報(bào)告，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況做出總體評(píng)價(jià)，宣布審核結(jié)論, 提出糾正措施的要求和完成期限,請(qǐng)總經(jīng)理講話，通知審核報(bào)告發(fā)放日期。4.5糾正措施跟蹤4.5.1審核結(jié)束后, 受審核方擬定的糾正措施須經(jīng)審核員認(rèn)可和管理者代表批準(zhǔn)后, 該措施正式實(shí)施； 對(duì)于涉及公司級(jí)、部門間的不合格報(bào)告, 由管理者代表召集受審核部門和涉及到的各部門負(fù)責(zé)人, 共同制定糾正措施, 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,由涉及的部門實(shí)施。 4.5.2糾正措施完成后, 由審核員對(duì)措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證, 并作記錄。4.6 審核報(bào)告4.6.1 審核組長編寫審核報(bào)告4.6.2審核報(bào)告的內(nèi)容: a) 審核的目的、范圍、方式、依據(jù); b)審核組成員、受審核部門； c) 不合格報(bào)告分布情況分析,不合格性質(zhì)、數(shù)量及嚴(yán)重程度; d)審核綜述、評(píng)價(jià)及結(jié)論。4.7由辦公室在七天內(nèi)將審核報(bào)告發(fā)至相關(guān)部門。4.8本次審核結(jié)果提交管理評(píng)審。有限公司程序文件內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件代碼qp/zy822-01版 次a / 0頁 碼4 / 44.9 內(nèi)審的記錄按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。5 相關(guān)文件5.1質(zhì)量記錄控制程